LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL

Fecha:
Empresa:
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica)

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON GESTION DE RESIDUOS

CRITERIOS RESOLUCION 1164 DE 2002

ARTICULO
ITEM ASPECTO C NC NA OBSERVACIONES
RELACIONADO
Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y
prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y
1 similares, diseñaràn e implementarán el Plan de Gestión Integral de 6.2
Residuos Hospitalarios (PGIRH).
Está creado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y
2 7.1
Sanitaria
3 Se cuuenta con el programa de formación y educación actualizado 7.2.2
En todas las áreas de la institución se tienen instalados recipientes
para el depósito inicial de residuos, debidamente identificados y
4 7.2.3
marcados, del color correspondiente a la clase de residuos que se van
a depositar en ellos
La bolsa desechable de residuos se ciñe al código de colores
5 7.2.3
estandarizado y cubre la mitad del exterior del recipiente

Se tiene establecido un diagrama del fjlujo de residuos sobre el

6 esquema de distribución de planta, identificando las rutas internas de 7.2.5.1
trasnporte de residuos
Se cuenta con un sitio donde se disponga de espacios por clase de
residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable, infeccioso,
7 ordinario) para el deposito temporal de los residuos hospitalarios y
similares para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio
público de aseo o gestor externo
El sitio de almacenamiento central de residuos, donde se depositan
temporalmente los residuos hospitalarios y similares reune las
siguientes condiciones:
- El área es de acceso restringido, con
elementos de señalización.

- Cubierto para protección de aguas lluvias.

- Iluminación y ventilación adecuada. 7.2.6.2
- Paredes lisas de facil limpieza,
8
piso duros y lavables con ligera pendiente al interior.
- Equipo de
extinción de incendios.
- Acometida de agua y drenaje para lavado,
- Elementos que impidan el acceso de vectores,
roedores, etc. - Permitir el acceso de los vehículos
recolectores - Debe ser de uso
exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar
debidamente señalizado.
Se dispone de una báscula y llevar un registro para el control de la
9
generación de residuos

Los trabajadores que manejen residuos hospitalarios y similares

10 cuentan con el equipo de protección personal necesario para llevar a
cabo todas las actividades de recolección
El personal involucrado en la recolección de residuos hospitalarios y
11 similares cuenta con el esquema completo de vacunación contra
hepatitis B y Tétanos 7.2.9.1
En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento
cortopunzante, o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano
12 con residuos contaminados, se cuenta con mecanismo de
comunicación con la empresa contratada el reporte de accidentes de
trabajo
Cuenta con el plan de contingencia para incendio, sismo, interrupción
13 de suministro de energía, suspensión de actividades y alteración de 7.2.9.2
orden público

0 0 0 CUMPLIMIENTO
13 SUBTOTAL
0% 0% 0% 0%

CRITERIOS DECRETO 351 DE 2014

Capacitación al personal encargado de la gestión integral de los

14 residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos 6.2
residuos representan para la salud y el ambiente
Se entrega al transportador los residuos debidamente embalados,
15 envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la 6.11
normatividad vigente.
Conserva los comprobantes de recolección que le entregua el
16 transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o 6.12
infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años.
Conserva las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,
17 tratamiento y/o disposición 'final que emitan los respectivos gestores de 6.13
residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.

0 0 0 CUMPLIMIENTO
4 SUBTOTAL
0% 0% 0% 0%

CRITERIOS DECRETO 4741 DE 2005

Conserva las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,

Literal i del artículo
18 tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores,
10
hasta por un tiempo de cinco (5) años.
Se tiene contratado los servicios de almacenamiento, aprovechamiento,
recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que
Literal k del artículo
19 cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás
10
instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de
conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Registro de generadores de residuos o desechos peligrososante la

20 27
autoridad ambiental competente

0 0 0 CUMPLIMIENTO
3 SUBTOTAL
0% 0% 0% 0%

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EMISIONES ATMOSFERICAS

CRITERIOS DECRETO 948 DE 1995

Cuenta con autorizaciones, permisos o licencias ambientales para

21 72.73
emisiones atmosfericas

0 0 0 CUMPLIMIENTO
1 SUBTOTAL
0% 0% 0% 0%

CRITERIOS DECRETO 3930 DE 2010

Cuentan con autorizaciones, permisos o licencias ambientales

22 41
para vertimientos de residuos líquidos

0 0 0 CUMPLIMIENTO
1 SUBTOTAL
0% 0% 0% 0%

CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL

%
Calificac # ITEM
No. COMPONENTES Obteni
ión
EVALUA
DOS
META
do

1 CRITERIOS RESOLUCION 1164 DE 2002 0% MALO 13

2 CRITERIOS DECRETO 351 DE 2014 0% MALO 4

3
CRITERIOS DECRETO 4741 DE 2005

CRITERIOS DECRETO 948 DE 1995

0%

0%
MALO

MALO
3

1 75%
4 CRITERIOS DECRETO 3930 DE 2010 0% MALO 1

TOTAL 0% MALO 21

PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO

0%
CALIFICACION GLOBAL MALO

CRITERIOS DE EVALUACION FINAL

EXCELENTE (E): 91% o más
BUENO (B): 71% - 90%
REGULAR (R): 51% - 70%
MALO (M): 50% o menos

ST-FO-14/V1/2016-FEB-01