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Actividad 2 Analisis Diagnostico PDF
Actividad 2 Analisis Diagnostico PDF
Presentado a
Diana Serrato
Docente
Universidad ECCI
2019
2
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN 10
1. GENERALIDADES 11
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 11
1.3 OBJETIVOS 12
1.3.1 Objetivo General 12
1.3.2 Objetivos Específicos 12
1.4 ALCANCE 12
pág.
6. CONCLUSIONES
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7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES EN EL
SISTEMA DE CALIDAD 41
BIBLIOGRAFÍA 42
ANEXOS 44
4
LISTA DE FIGURAS
Pág.
LISTA DE CUADROS
Pág.
INTRODUCCIÓN
Día tras día, los diferentes mercados que mueven la industria Colombiana ponen a prueba las
empresas del país, generándole retos y desafíos que buscan satisfacer las necesidades y requerimientos
que quieren sus clientes. Son cada vez más las empresas que se ven obligadas a buscar mecanismos,
metodologías, estrategias que den la solución a estos retos.
La competencia es otro factor que ha influido severamente en que las empresas busquen ser mejores,
más productivas, eficientes y efectivas al momento de entregar un producto o un servicio a sus
clientes. Esta competencia no es sólo nacional, la globalización ha generado el ingreso de compañías
extranjeras que en ocasiones son mayormente competitivas por su tecnología, organización,
estrategias y recursos con los que cuenta y con los que puede brindar un producto que de una mayor
satisfacción y que cumpla con las expectativas de sus consumidores.
Dentro de las estrategias actualmente utilizadas por las compañías en búsqueda de la organización,
satisfacción al cliente y optimización de recursos está la implementación de sistemas de gestión de
Calidad. Interrelacionar una serie de recursos, herramientas y procesos en busca de un fin
determinado, hacen de la calidad un activo principal en una compañía que cuente con este tipo de
sistema. Es una puerta que se abre a mejores oportunidades de mercado, a competir con argumentos
organizativos y mejorar su estructura interna.
Invervan Ltda, busca responder a las necesidades de sus clientes y ha decidido modelar este sistema,
haciendo de su compañía una organización que busca una mejora continua, generando herramientas,
recursos e integrando todos los actores que intervienen en ella para lograr este objetivo y hacer de su
empresa una herramienta para responder a las necesidades y demandas del país en materia de
construcción.
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1. GENERALIDADES
Invervan Ltda., es una empresa de la ingeniería civil que tiene más de 5 años en el mercado colombiano,
buscando inicialmente apoyar técnicamente al municipio de Cúcuta Norte de Santander en los
proyectos que tengan relación con infraestructura y obras civiles.
Actualmente prestan servicios en diferentes campos relacionados con la ingeniería civil enfocados en
la gestión integral de proyectos. La industria de la construcción en Colombia ha tomado bastante auge
en varios aspectos como las edificaciones, vías y transporte, hidrología entre otras. Inervan Ltda., busca
satisfacer las necesidades o requerimientos que en cualquier lugar del país se presente referente a estos
temas.
Las exigencias continuas de los clientes buscan que se tenga una mejora continua respondiendo a las
necesidades y requerimientos. Las empresas cada vez se capacitan y fortalecen sus procesos,
metodologías y herramientas para lograr ser más competitivos y responder a estos nuevos retos.
Dentro de la compañía Invervan Ltda., se busca este constante progreso; implementar el sistema de
Gestión de Calidad, permitirá un desarrollo institucional, que brindará organización, estructura interna
y sobre todo la satisfacción de los clientes, entregando herramientas para mejorar la eficacia y
efectividad en cada uno de los proyectos que desarrollen.
OBJETIVOS
Objetivo General.
Modelar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, para la empresa Invervan Ltda.
Objetivos Específicos.
• Determinar el contexto interno y externo de Invervan Ltda, identificando las partes de interés
para la compañía, sus requisitos en pro de la satisfacción final de las mismas.
• Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades de los procesos identificados con el fin de
establecer un plan de tratamiento en el marco de la mejora continua.
ALCANCE
El alcance de esta propuesta es el modelo del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO
9001:2015, desarrollando cada uno de los objetivos propuestos.
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Actualmente el país se encuentra en una evolución que permite que se salga del período de transición
en el que gran parte de la inversión se realizaba en el mantenimiento de la guerra y al mismo tiempo
en la búsqueda de la paz para Colombia.
El sector de la construcción no fue ajeno a este abandono por parte del gobierno. Hoy en día ya se ha
vuelto la mirada por parte del estado a muchos sectores olvidados y entre ellos la parte civil empieza
a ver paulatinamente los frutos de esta atención.
Los últimos años se han fortalecido proyectos de vivienda, mejoras en los municipios de acueductos
y alcantarillados; mejoras en las vías a nivel nacional, construcción de centros públicos como
colegios, hospitales; esto ha generado inversión tanto nacional como extranjera que da recursos y
oportunidades para empresas como INVERVAN de desarrollarse y crecer.
La economía también aparece beneficiada en los últimos años, aunque se mantiene la prevención por
invertir, muchas compañías nacionales y extranjeras apoyan muchos proyectos para el desarrollo del
país, permitir una mejora en la construcción fortalece la economía un país que cuente con vías en
buen estado permite el movimiento de los factores económicos, de las inversiones, de los productos
tanto a nivel nacional como extranjero; da una confiabilidad a los extranjeros para dar una mirada
hacia el país.
La paz que se viene logrando ha generado un cambio cultural y social, ha permitido que nuevamente
se revivan costumbres y que se adopten nuevas; ha logrado que muchas personas que habían emigrado
a las ciudades regresen a los campos y se hagan inversiones para las mejoras de los mismos. La parte
ambiental es en este momento un foco importante en donde todos los entes deben volcar la mirada;
regenerar o reconstruir lo que se ha venido perdiendo por la contaminación es muy difícil por no decir
imposible.
Las empresas de la construcción deben buscar formas y recursos que permitan mitigar los impactos
que generen el desarrollo de sus proyectos en la parte ambiental; de igual manera fortalecer las
actividades en pro de conservar el medio ambiente.
Se realizó una matriz DOFA para contextualizar a Invervan, revisando su actualidad y el potencial
futuro que tiene.
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No contar con recursos tanto financieros, humanos, de logística y de herramientas que permitan el
desarrollo de los proyectos afecta directamente a la compañía ya que los clientes potenciales exigen
una respuesta inmediata que les de la garantía de que pueden contar con Invervan Ltda como aliado
para sus necesidades, la solución que se encuentra es la de tercerizar muchas actividades y no dan los
mejores resultados.
La competencia dentro del mercado de la ingeniería civil es cada vez mayor esto representa una
amenaza directa, ya que existen muchas compañías con una organización establecida y con el respaldo
de recursos financieros, humanos, de conocimiento y experiencia, que pueden desplazar fácilmente a
la compañía ante los clientes.
Al igual la economía del país, la variación constante, no permiten una estabilidad financiera que les
permita proyectarse a mediano y largo plazo esto conlleva un temor constante que paralizar la
inversión para la mejora de la compañía.
A pesar del poco tiempo de la empresa se cuenta con un reconocimiento y una buena referencia con
empresas que ya han interactuado por medio de proyectos con Inervan Ltda esto da oportunidad a que
sea tenida en cuenta para acuerdos y contratos con gran favorabilidad.
La empresa ha demostrado interés en crecer partiendo de dar una organización a la empresa que les
permita encaminar a un objetivo específico todas las actividades que ejecutan.
En el país actualmente el desarrollo de muchos proyectos y el fortalecimiento por parte del estado
hacia la construcción permiten que existan muchos campos de acción ya conocidos y nuevos por
explorar donde la empresa puede enfocarse y lograr buenos resultados.
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La compañía ofrece a sus clientes la planeación y ejecución de proyectos relacionados con el área de
Ingeniería Civil, entre otros están:
Dentro y fuera del país existen empresas que ofrecen los mismos servicios que Invervan Ltda, con el
actual crecimiento que se tiene tanto a nivel público como privado en la ingeniería civil a nivel
nacional es muy fuerte y la empresa reconoce que debe estar mejor preparada para asumir estos retos
al mismo y aún más fuerte nivel que ofrece su competencia.
Estos retos incluyen tener una empresa organizada en todos los aspectos financiero, jerárquico,
ambiental, tecnológico, contar con el capital humano suficiente y preparado para afrontar cada uno
de los proyectos que se empiecen a desarrollar.
Los clientes de Invervan Ltda, son del orden público y privado, y cada uno de ellos demanda ciertos
requisitos que los podemos resumir en los siguientes:
Personal capacitado
Respaldo financiero
Herramientas para los trabajos a desarrollar
Cumplir con normas y leyes vigentes.
Cumplimiento en los itinerarios y cronogramas
Documentación completa
Certificarse en normas nacionales e internacionales Cumplir con las
normas de seguridad Cumplir con las normas ambientales
Confidencialidad
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El mapa de procesos demarca el rol de cada uno de los entes dentro de la compañía para lograr el
objetivo final que es la satisfacción del cliente.
Para Invervan Ltda, se determinó de acuerdo a su actividad un mapa de procesos divido en aquellos
que son Gerenciales, los que son misionales o que pertenecen a la ejecución de la actividad de la
compañía, y los que brindan un apoyo o respaldo para lograr los objetivos.
Fuente. El Autor
3.1.1 Caracterizaciones
Alcance. El alcance de este proceso comprende desde la implementación del sistema de Gestión de
Calidad, basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, el cumplimiento de las normas
relacionadas con salud ocupacional y normas ambientales, hasta el mantenimiento del sistema y la
mejora continua en lo relacionado con los temas anteriormente descritos.
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Objetivo. Determinar las políticas encaminadas a buscar la satisfacción del cliente y la mejora
continua dentro de los procesos de la organización.
Alcance. El alcance de este proceso comprende desde el diseño de directrices o políticas que
encaminen a la satisfacción del cliente en la entrega de nuestros productos hasta la aplicación y
evaluación de las estrategias diseñadas.
Objetivo. Realizar una planificación en cuanto al desarrollo de los diferentes proyectos, teniendo en
cuenta de igual manera los diferentes parámetros que se requieren en cuanto al diseño y desarrollo de
los mismos.
Alcance. El alcance del presente proceso comprende desde la planificación de todo tipo de recursos
para la ejecución de un proyecto, o la elaboración de un diseño hasta la entrega final de los proyectos
a ejecutar.
3.1.1.5 Ejecución.
Objetivo. Realizar la ejecución de todo tipo de proyectos para los que Invervan Ltda., sea contratada
cumpliendo con las normas y leyes vigentes al igual que los requisitos que el cliente exija.
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Alcance. El proceso de ejecución comprende el desarrollo del proyecto planificado, esto cumpliendo
con las normas técnicas y las leyes que rigen las diferentes actividades que se realizan en la ingeniería
civil hasta entregar un producto que cumpla con las expectativas y requisitos que el cliente demande.
Objetivo. Garantizar que el desarrollo de los proyectos cumpla con las normas y requisitos
establecidos para la entrega final del cliente.
Objetivo. Proveer de personal calificado a las diferentes áreas de la empresa y garantizar el buen
funcionamiento de la compañía por medio de este personal.
Alcance. El proceso de Talento Humano debe comprender desde la selección del personal que cuente
con la idoneidad para prestar los servicios a la compañía en sus diferentes procesos, hasta garantizar
la estabilidad de todos los integrante del equipo de trabajo por medio de las diferentes estrategias y
recursos con los que dispone la compañía.
3.1.1.8 Compras.
Objetivo. Asegurar la consecución de artículos y servicios que demanden las diferentes áreas de la
compañía, buscando un mutuo beneficio entre la compañía y los proveedores.
Alcance. El alcance de este proceso comprende desde la búsqueda y selección de proveedores que
cumplan con los requisitos y necesidades que demanden los clientes internos de la compañía en cuanto
a artículos, insumos y servicios, hasta la recepción a satisfacción de los mismos.
Responsable del Proceso. Coordinador de Compras.
Alcance. El alcance del presente proceso, abarca desde la disponibilidad de los recursos financieros
para la ejecución de los diferentes proyectos y el funcionamiento de la compañía, hasta el control y
buen uso de los mismos.
3.2 MISIÓN
Invervan Ltda, es una empresa comprometida con el desarrollo del país mediante la prestación de
servicios relacionados con la ingeniería civil, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con
estándares de calidad y cumplimiento e interrelacionando estratégicamente las partes interesadas y
recursos para el logro de nuestros objetivos.
3.3 VISIÓN
Para el año 2024 Invervan Ltda, se consolidará como una empresa integra en el desarrollo de
proyectos de ingeniería civil en el país, entregando a nuestros clientes servicios de calidad que
contribuyan al progreso de la nación.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entregando productos que cumplan con los estándares
de calidad y normas requeridas.
Realizar una mejora continua dentro de los procesos que se ejecuten en la compañía, mediante el
seguimiento constante de cada uno de ellos.
Aumentar la competitividad de la compañía, por medio del uso eficiente de recursos, fortaleciendo la
formación del personal en cada área de la empresa.
3.6 ORGANIGRAMA
Usando como información de entrada, se generaron y estructuraron unos cargos dentro de la compañía
quedando el organigrama de la siguiente manera
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Figura 2. Organigrama
Fuente. El Autor
En Invervan Ltda, existen varios actores que influyen en el desarrollo de las actividades de la
compañía, es por esto que se generó una matriz en la que se identifican estas partes.
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Cada una de estas partes que fueron identificadas en algún momento puede llegar a verse directa o
indirectamente afectadas en los procesos de ejecución y el desarrollo de la finalidad de los proyectos
de Invervan Ltda. Se hace relación con los procesos de la compañía porque estas partes en algún
momento y de acuerdo a la relevancia que tengan dentro influyen y hacen parte del sistema de gestión
y la satisfacción del cliente.
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Para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, abordar el tema relacionado con los
riesgos a los que está expuesta la compañía y que pueden llegar a afectar los procesos de Invervan
Ltda.
Identificar estos riesgos trae beneficios para la empresa entre otros están:
A continuación se relaciona una matriz en la que se identifica el riesgo, se describe y valora y por
último se genera un tratamiento para el mismo.
Cuadro 3. (Continuación)
RIESGO VALORACIÓN TRATAMIENTO
Alta
El desconocimiento o el no Generar una matriz de normas
acatamiento de las normas legales, identificadas de acuerdo a
los requisitos de los clientes y
legales, técnicas, proyectos a ejecutar
Incumplimiento ambientales y de seguridad
Asesorarse técnica y legalmente
de normas en el trabajo, generan una para el cumplimiento de estas
serie de sanciones, además
que no se cumpliría con la normas
Capacitar al personal para el
política de calidad a la que se cumplimiento de estas normas
direcciona la compañía
Definir y establecer los principales
Alta productos y servicios que ofrece la
La compañía al no entrar compañía.
totalmente por falta de Enfocarse en los principales
recursos en el mercado en el proyectos ejecutados
Desconocimiento
cual ejecuta sus proyectos Generar un listado de posibles
del mercado
hace que pierda clientes clientes de acuerdo a las
potenciales y que por actividades ofrecidas por la
supuesto no se genere compañía
rentabilidad en la compañía Empezar a hacer una
investigación del mercado
Fuente. El Autor
Estos riesgos principales que se identificaron, por el tamaño de la compañía afectarían cada uno de
los procesos de la empresa y por ende el desarrollo de los objetivos y proyectos que ejecuta la empresa,
de ahí la importancia en empezar a crear un plan para realizar los planes de acción de los mismo que
logren mitigar el impacto de estos riesgos o en lo posible erradicarlos en su totalidad
5. LISTA DE CHEQUEO
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A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10 5 3 0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de
1 3
la organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 3
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de
3 3
Calidad.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 3
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
21
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y
5
servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se
17 consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 5
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
31 5
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los
32 10
requisitos.
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
34 10
proveedores externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de
36 manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera 5
coherente a sus clientes.
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes. 5
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad
38 de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 5
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión
39 de la calidad. 5
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios
40 5
cumplen con los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios. 5
Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y
42 5
servicios.
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5
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Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se
61 10
considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
62 10
asegurar la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y
63 10
servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos
64 legales y reglamentarios. 10
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
76 10
conformidad de los productos y servicios.
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 10
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 3
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 10
6. CONCLUSIONES
El surgimiento de nuevas empresas en el desarrollo de la economía del país, trae consigo nuevos retos
y nuevos desafíos que hacen que las compañías busquen entregar a sus clientes un producto o servicio
de calidad que satisfaga las necesidades, expectativas y requisitos que exige. Ser una empresa
confiable ante sus clientes atraerá nuevos consumidores de su producto o servicio, ser una empresa
preparada para afrontar los retos permitirá ser una organización competitiva.
Durante el período que se realizó el trabajo de campo en la empresa Invervan Ltda, se pudieron
obtener varias conclusiones.
El resultado que arrojó el diagnóstico inicial es que la compañía dentro del desarrollo de sus proyectos
no cumple con gran parte de los requisitos que exigen sus clientes o no se encontraron evidencias que
así lo demuestren. Se entrega un producto final al cliente a satisfacción, pero no se encuentra la
trazabilidad del desarrollo del mismo.
Dentro de este trabajo de campo se inició un proceso de modelo en la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, se generó el desarrollo de una serie de
actividades que entregan como resultado la misión, visión, objetivos y política de calidad; de la misma
manera se diseñó un mapa de procesos y organigrama de la compañía, esto permite a Invervan Ltda,
tener una estructura organizacional, un panorama actual de la empresa y una proyección a donde se
quiere llegar como organización.
Al identificar el contexto en el cual Invervan Ltda se encuentra, se pudo determinar el estado actual
de la compañía frente a su entorno y encontrar planes de acción para fortalecer la empresa
La identificación tanto de las partes interesadas como de los riesgos de la compañía, permite hacer
una planificación y una estructuración que ayuden a buscar la satisfacción del cliente a cumplir los
requisitos.
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Por último el documento entregado diseña una planificación del sistema de gestión de calidad basado
en la norma ISO 9001:2015, aplicado a la empresa Invervan Ltda., el cual bajo su implementación
permitirá estructurar la compañía y generarle herramientas para volverla una organización
competitiva en el actual mercado de las obras civiles y la construcción
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Formar y capacitar al personal directo e indirecto que trabaja para la compañía respecto a los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, para que de esta manera se pueda aplicar la metodología
diseñada para este fin.
Divulgar en la compañía la planificación del sistema de gestión de calidad realizada para que de esta
manera se sensibilice a la misma de la importancia del cumplimiento de los requisitos de la norma,
conocer los planteamientos realizados en cuanto a la cultura organizacional como los son, misión,
visión, política de calidad, objetivos de calidad, el mapa de procesos y el organigrama; para así
empezar a dar una estructura interna de la compañía y organización de la misma.
Mantener activo el cumplimiento de los requisitos de la norma del sistema de gestión de calidad en
búsqueda de la mejora continua.
Poner en marcha los planes de acción generados para el tratamiento de los riesgos que se identificaron
para la compañía.
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BIBLIOGRAFÍA