Nuestra cadena de valor se fundamenta en:

Actividades primarias: son las actividades comerciales, de marketing hoy atención al cliente ya
que su desarrollo tiene una consecuencia directa en el Valor propuesto.

Investigación y desarrollo: procesos nuevos, nueva tecnología, nuevos productos.

Producción: organización de la línea distribución, ejecución de los procesos y los procedimientos,

calidad del proceso.

Marketing: diseño e implementación de canales, desarrollo de la marca.

Ventas y servicios: trato con el cliente final, canales de ventas efectivos lanzamientos a nuevos
mercados, conocimientos del cliente.

Actividades de apoyo: las que se realizan en el departamento de recursos humanos encarándose a

reclutar talento humano idóneo, el departamento administrativo o la tecnología en la que se
apoyará las actividades primarias.

Abastecimiento: compra de insumos y suministros necesarios para el desarrollo adecuado de las

bodegas.

Desarrollo tecnológico: internet, sistemas de cómputo, servicio telefónico.

Recursos humanos: contratación del personal, compensaciones, programa de capacitación,

ambientes de trabajo saludable, clima laboral.

La cadena de suministro

Proveedor

Distribuidor

Empresa

Canal de distribución

Clientes

Objetivo: es el procedimiento de programar, implementar y controlar un flujo de materia prima,

inventario en proceso, productos e información relacionada desde el punto de origen hasta el
punto de consumo de una forma eficiente con el propósito de cumplir con los requisitos
demandados por los clientes

Alcance: identificación de necesidades y suministros basados en el trabajo conjunto de clientes,

consumidores y vendedores para anular los costos que no agregan Valor, mejorando la calidad, el
cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y para introducir nuevos productos y tecnologías.
Método evaluación de inventarios

Seyca implementará un método con la finalidad de evaluar y controlar el flujo y el costo de las
mercancías.

Se evidencia que son una herramienta que proporciona información importante y útil para la toma
de decisiones administrativas, contables dentro de una organización.

De llano los costos de los inventarios con el método de Primera Entrada, Primera Salida “PEPS” el
cual consiste en darle salida del inventario aquellos productos que se adquirieron primero con los
por lo que los inventarios que harán aquellos productos comprados y más recientemente.

Este método opera bajo la presunción que la mercancía o materia prima que ingresa primero a la
organización es la primera en ser vendida (costo del ventas) o la primera en ser abordada en
producción (costo de producción).

Programación de compras

La política de compras tiene como objetivo o construir una base sólida de proveedores que
faciliten la adquisición de bienes en las condiciones posibles. El departamento de compras
desarrolla unas principales características:

 Tener continuidad en el abastecimiento de la organización.

 Evitar la duplicación de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar tener productos
obsoletos para malas gestiones de compras.
 Mantener los niveles de calidad a los productos.
 Seleccionar adecuadamente a los proveedores para la organización.
 Solicitar el envío de muestras antes de realizar la orden de pedido.
 Analizará si se acepta o no una nueva lista de precios.
 Realizar visitas periódicas a la competencia.
 Negociar descuentos condiciones de pago.
 Visitar de manera frecuente en los depósitos de la organización.
 Verificar que se cumpla las órdenes de compras emitidas.
 Renegociar los servicios que presta los proveedores.
 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que compra la empresa.

REQUISICIÓN DE COMPRAS:

Según la solicitud de cada área genera la necesidad el artículo previamente autorizado por la
gerencia.

Cotización:

Se genera cotización en la plantilla de compras, la cual gerencia autorizada por que luego se
realizara la compra.

Orden de compra:
Se genera orden de compra se imprime sea ser firmada por la gerencia se enviará via email al
proveedor y se archivan en la AZ de los proveedores.

Seguimiento:

Se realizarán seguimiento a las órdenes de compra vía email para desarrollar soporte escrito y/o
vía telefónica con el proveedor y se anotara en la misma orden de compra, el seguimiento del
diario y debe ser entregada a la gerencia en los AZ de los proveedores.

Entrega de material:

El material debe ser entregados con la respectiva documentación. Orden de compra, factura. El
material debe ser revisado por el jefe de bodega (contando y verificando que corresponda a lo
solicitado en la orden de compra y lo que enunciada en la factura); se ha erradicado los
documentos y se realiza el ingreso de la mercancía.

Facturas:

Las facturas serán entregadas al departamento de contabilidad para su visto bueno (ingreso
correcto de mercancía, valores y cantidades) porque, para su respectiva caución y programación
de pago.

Listado de proveedores de acuerdo con las necesidades de la empresa:

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Proveedores:

Selección del proveedor y contratista:

Cuando se presenta la necesidad de seleccionar un proveedor o contratista, la gerencia, y el

departamento de compras, buscan en el medio proveedores que suplan la necesidad requerida y
cumplan con los requerimientos normativos, como mínimo deben ser tres proveedores, quienes
cumplan con los criterios establecidos.

Los criterios para la selección de proveedores son los siguientes:

Calidad:

Comercial:

 Se basa en la negociación con el precio, garantías y atención al cliente.

Técnica: comprende de los requisitos de SG-SST, soporte de los productos.

Evaluación y aprobación de proveedores:

 La evaluación del proveedor se realiza con la clasificación de la encuesta de selección de

proveedor la cual para su aprobación tiene una calificación de un 75%.
 En caso de que varios proveedores queden con la misma calificación se detendrá en
cuenta la experiencia en el mercado como criterio de selección.

Creación de proveedores:

 Ya seleccionados y apto el proveedor se realiza la notificación por vía email, donde se le

solicitan los siguientes documentos, soportes o en elaboración al referente contrato.

Documentos para proveedores:

 Cámara y comercio no mayor a 56 meses

 Rut actualizado
 Estados financieros de los dos últimos años
 Autorización de tratamiento de datos
 Formato de apertura de proveedor.
 Fotocopia del representante legal.

Documento para persona jurídica:

 Portafolio de Servicios
 Certificado de Cámara y comercio
 Rut
 Licencias ( dependiendo del producto y servicio a ofrecer)

Registro del Proveedor al sistema:

 Ingreso de los datos