INFORME TÉCNICO Nº019-2015-MDM-OPI/PRCC

I. DATOS GENERALES

TITULO: EVALUACIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO E LA CAPACIDAD

OPERATIVA Y DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO, DISTRITO DE EL MILAGRO
- UTCUBAMBA - AMAZONAS”
.
CODIGO SNIP DEL PIP 343047
NIVEL DE ESTUDIOS PRE INVERSIÓN - PERFIL

MONTO TOTAL DE INVERSION

A (precios de mercado) S/. 3,913,700.00

UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

OPI RESPONSABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

APROBADO

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACION

 El presente proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Distrital de el Milagro. El
estudio de pre Inversión se ha registrado en el banco de proyectos del SNIP con fecha
10 – 12– 2015 con código 343047

El presente informe tiene como marco normativo:

 Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;
 Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación
Multianual de la Inversión Pública.
 Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
IV. EL PROYECTO
4.1 Localización:

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

Amazonas Utcubamba El Milagro todas

4.2 Objetivo Central del Proyecto

“Eficiente Ejecución De Obras Viales Y De Saneamiento Básico Por La Municipalidad
De El Milagro.”

4.3 Medios fundamentales ó componentes del proyecto

El proyecto propone las siguientes componentes:
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 1. TRACTOR ORUGAS SE PROCEDERÁ A
ADQUIRIR 01 TRACTOR ORUGAS D6 DE 160 HP. (REVISAR LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ANEXOS). 2.MOTO NIVELADORA: SE
PROCEDERÁ A ADQUIRIR 01 MOTONIVELADORA DE 185 HP. (REVISAR LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ANEXOS). 3.CAMIONETA: SE
PROCEDERÁ A ADQUIRIR 01 CAMIONETAS 4X4, CON INTERCOOLER,
MECÁNICA, (REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ANEXOS).
4.VOLQUETE DE 15 M3: SE PROCEDERÁ A ADQUIRIR 02 VOLQUETES DE 15 M3.
(REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ANEXOS). 5.RODILLO
LISO VIBRA AUTOP: SE PROCEDERÁ A ADQUIRIR 01 RODILLO LISO VIBRA
AUTOP 101 HP 10T. (REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS
ANEXOS). 6.COMPACTADOR: SE PROCEDERÁ A ADQUIRIR 01 COMPACTADOR
DE 08 TN. (REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS ANEXOS).

4.4. Monto de la inversión del proyecto

Presupuesto a precios privados S/. 3,913,700.00
 CRONOGRAMA FINANCIERO
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL – EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS”

MESES
RUBROS TOTAL
1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes
Expediente Técnico 25,000.00 25,000.00
Tractor Orugas D6 de 160 HP 624,576.27 624,576.27
Motoniveladora de 185 Hp 851,694.92 851,694.92
Rodillo Liso Vibra Autop 101 HP 425,847.46 425,847.46
Volquetes de 15 m3 (02 und) 840,338.98 840,338.98
Camioneta 4x4 102,203.39 102,203.39
Compactador de 10 TN 340,677.97 340,677.97
Acondicionamiento de maestranza 50,847.46 50,847.46 101,694.92
Capacitacion 8,474.58 8,474.58
IGV (18%) 573,361.02 10,677.97 9,152.54 593,191.53
INVERSION TOTAL 3,913,700.00

4.5 Estructura de financiamiento

No tiene estructura de financiamiento.
4.6 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
FORTALEC IMIENTO INSTITUC IONAL DE LA
NOMBRE RESUMIDO
MUNIC IPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
- DIREC C ION DE INFRAESTRUC TURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL – EL MILAGRO -
DEL PROYECTO UTC UBAMBA - AMAZONAS

Alternativa 1 Alternativa 2
Beneficiarios 7,085 7,085
VACT 4,769,942.51 5,075,581.03
1/
VAE 914,397.98 972,988.88
2/
Ratio C/E 673.25 716.38
1/
Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT / Número de alumnos
4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de
Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Objetivos

FIN
 Disminución de enfermedades
 Efectiva participación
en un 5% (Salmonellosis, Fiebre  Encuestas de opinión a
Aumento de la ciudadana.
Tifoidea, Cólera, Disentería), los Centros de Salid del
Calidad de Vida y  Se mantiene las
debido a que se mejorar la calidad Distrito.
del ornato urbano proyecciones de acuerdo a
de recolección de residuos
de la Población del las estimadas.
sólidos.
Distrito

 Entrevista con Directivos

PROPOSITO
 Se realiza un recojo eficiente del Distrito.
en un 90 % de los residuos  Entrevistas a los
Eficiente servicio de  Mejora la participación de la
sólidos recolectados por los trabajadores que participan
saneamiento básico población.
camiones recolectores y en el recojo de los residuos
de residuos sólidos y  Apoyo de la Municipalidad
Compactadores, así como la sólidos y de los moradores
de la adecuada Distrital.
eficiente ejecución de obras por respecto a la ejecuion de
realización de obras
administración directa. importantes obras en el
de la Municipalidad
distrito.
de El Milagro.

COMPONENTES
 01 Tractor Orugas.
 Vehículos en  01 Motoniveladora de 185
 Reportes de la adquisición
buen estado. Hp.
de maquinaria y equipo  Percepción positiva de la
 Ampliaciones  01 Camioneta 4x4.
informático población sobre la mejora en
operativas del  02 Volquetes de 15 m3.
 Reportes de Seguimiento y la recolección de los residuos
personal obrero de  01 Rodillo Liso Vibra sólidos y ejecución de obras.
Monitoreo de actividades
la municipalidad, Autop 101 HP 10TN.
realizadas.
Selección de  01 Compactador de 10
personal TN.
capacitado.

ACCIONES

 01 Tractor
Orugas.
 01
Motonivela
dora de
185 Hp.
Costo Directo S/.
 01
3´295,508.47  Avances y Liquidación
Camioneta
Igv 18% de Obra
4x4.
593,191.53
 02  No habrá incremento
Expediente Técnico S/.  Facturas y boletas de los
Volquetes substancial de los equipos a
25,000.00 gastos realizados en las
de 15 m3. adquirir.
actividades de ejecución de
 01 Rodillo COSTO TOTAL: S/. la adquisición.
Liso Vibra 3´913,700.00
Autop 101
HP 10TN.
 01
Compacta
dor de 10
TN.
V.- ANALISIS

5.1 Evaluación de las características generales de la intervención

 La intervención planteada si califica como proyecto de inversión pública, toda vez que
se ha identificado un problema, que corresponde solucionar al Estado, ya que la
carencia corresponde a los servicios públicos del sector.
 El PIP no está fraccionado, ya que se ha planteado acciones para todas las causas
origen del problema, es así que se ha considerado intervenir tanto en infraestructura, y
capacitación.
 No se ha encontrado duplicidad de intervención con otro proyecto, ya que el presente
es una actualización del PIP viable que ha perdido vigencia.
 La operación y mantenimiento del PIP esta garantizado ya que se cuenta con el acta
de operación y mantenimiento de la infraestructura por parte de la Municipalidad
distrital del Milagro y los Beneficiarios.

5.2 Evaluación de la pertinencia del PIP

 Se ha realizado un correcto análisis de la optimización de la oferta actual.
 El problema central, las causas, y efectos, están bien formulados y están sustentados
con los indicadores que se presentan en el diagnóstico de la situación actual, por otra
parte el objetivo central, los medios y fines proporcionan una solución al problema que
afecta a la población.
 Las alternativas de solución planteadas son técnicamente pertinentes, y comparables
entre si, y las acciones planteadas permitirán resolver el problema central, ya que la
infraestructura de riego a construir y la capacitación permitirán que la población
beneficiaria accede a servicios adecuadnos.

5.3 Evaluación de la Rentabilidad Social del PIP

 Se ha identificado adecuadamente el ámbito de influencia del proyecto y han sido
consideradas las variables que permiten dimensionar correctamente la demanda, se
ha analizado la población estudiantil.
 Se están considerando los intereses y expectativas de los usuarios, también se
plantean soluciones a posibles conflictos, además se han analizado probables
ocurrencias de impactos ambientales negativos.
 Los costos del proyecto están respaldados por costos unitarios, y concuerdan con los
ofertados en el mercado.
 Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento con proyecto, se han
considerado materiales, insumos, y recurso Humano que son necesario para proveer
los servicios a los beneficiarios.
 Como beneficios se han considerado el aumento de consumo de agua al reducirse el
precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto.
 Para el cálculo de los precios sociales, se han utilizado los factores de corrección
pertinentes.
 Se ha presentado los cuadros de flujos incrementales a precios sociales.
5.4 Evaluación de la Sostenibilidad del PIP
 En el análisis de sensibilidad, se ha realizado una simulación de posibles variaciones
del monto de la inversión, encontrándose que el proyecto sigue siendo rentable, con
incrementos del 30%
 La sostenibilidad del proyecto, se sustenta en que la Municipalidad Distrital de Jamalca
se compromete a ejecutar el PIP, así como también conjuntamente con los
beneficiarios se comprometen con la operación y mantenimiento de la Infraestructura.
 Se presentan los Cronogramas de desembolsos, así como el cronograma de metas.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. El Perfil no presenta observaciones, y ha demostrado ser socialmente rentable,
sostenible y compatible con los lineamientos de política sectorial, por lo que se
aprueba el presente estudio de pre – inversión a nivel de Perfil.

Fecha: 15 de Diciembre del 2015