DATOS DE LA EMPRESA

Razón social RUC Domicilio Actividad económica

Realiperu S.A.C. 20508430681 Av. Benavides 768 Oficina 501 - Miraflores Construcción

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra Duración de obra (Meses) Dirección de la obra
AMP REAL PLAZA CUSCO 4 MESES ALFREDO YEPES MIRANDA 6-CUSCO

REFERENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivos del presente documento. Referencias legales y organizacionales.
Definir las actividades en prevención de riesgos laborales y protección ambiental a realizar durante la ejecución de • Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
obra en el plazo establecido. • D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo”.
• N.T.E. G.050 “Seguridad Durante la Construcción”.
Establecer un programa que determine los meses donde se realizarán las actividades en materia de prevención de • R.M. 050-13-TR Anexo 3 "Guía básica de gestión SST".
riesgos laborales y protección ambiental. • PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.
• PLAN DE CONTIGENCIA DE OBRA.

Objetivo general 1 Realizar reuniones charlas diarias SSOMA

Objetivos específicos Formar e informar a los trabajadores en general, de los riesgos y controles existentes e inherentes a la actividad de la obra.
Motivar la comunicación, participación y consulta de los trabajadores en general.
Meta 100% Reuniones charlas diarias realizadas / Mes.
Indicador (Reunión charlas diarias ejecutadas / Reunión charlas diarias programadas) * 100
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, trabajadores.
Nota 1. Son diariamente conforme a ley y serán impartidas a todos los trabajadores ya sean staff y operativos, así como propios y subcontratados.
2. Los temas a tratar será en base a las necesidades identificadas conforme a las actividades a ejecutar así como de sus respectivos riesgos, también se difundirá notas informativas de la
empresa (Accidentes de otros centros de trabajo, nuevos procedimientos y/o implementaciones SSOMA de empresa, etc.).

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
1 Elaborar, y cumplir, programa de reuniones Residente de obra, Programado X X X X x 0.0% Mensual Pendiente
charlas diarias SSOMA. supervisor
SSOMA,
supervisores de
obra, trabajadores.
Ejecutado

Objetivo general 2 Realizar actividades de formación SSOMA.

Objetivos específicos Formar e informar a los trabajadores en general, de los riesgos y controles existentes e inherentes a la actividad de la obra.
Motivar la comunicación, participación y consulta de los trabajadores en general.
Meta 0.95 % En índice de capacitación.
Indicador (N° HH Capacitadas / N° HH Trabajadas) * 100
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, servicios externos de capacitación (Este último en caso corresponda).
Nota 1. Las capacitaciones, son actividades de formación en base a las necesidades identificadas conforme a las actividades a ejecutar así como de sus respectivos riesgos.
2. Los simulacros, son actividades de formación donde se imparte teóricamente y se practica las acciones ante situaciones de emergencia (Primeros auxilios, evacuación
,etc).
3. Las actividades de formación, serán impartidas a todos los trabajadores ya sean staff y operativos, así como propios y subcontratados.
4. Las fechas exactas en el cual se realizará la actividad formativa, serán dentro del mes programado, y se definirá conforme a inicios y avances de obra.

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
1 Capacitación "Trabajos en altura e instalación de REALLIPERU Programado x 0.0% Dossier Obra
líneas de vida". S.A.C

Ejecutado

2 Capacitacion Plan De Vigilancia Covid-19 y medidas REALLIPERU Programado X 0.0% Dossier Obra
de prevencion S.A.C

Ejecutado

3 Capacitacion Manipulacion manual de carga y uso de REALLIPERU Programado X 0.0% Dossier Obra
medios mecanicos para traslado S.A.C

Ejecutado

4 Capacitacion de Residuos solidos REALLIPERU Programado X 0.0% Dossier Obra

S.A.C

Ejecutado

5 Simulacro "Inmovilizacion ante fracturas y REALLIPERU Programado X 0.0% Dossier Obra

luxaciones". S.A.C

Ejecutado

6 Capacitacion de uso y manejo de cintas anti traumas REALLIPERU Programado x 0.0% Dossier Obra
S.A.C

Ejecutado

7 Capacitacion de trabajos en caliente REALLIPERU Programado x 0.0% Dossier Obra

S.A.C
7 Capacitacion de trabajos en caliente REALLIPERU 0.0% Dossier Obra
S.A.C

Ejecutado

Objetivo general 3 Realizar actividades de inspección SSOMA

Objetivos específicos Detectar condiciones inseguras en los frentes de trabajo.
Detectar herramientas, recursos, equipamientos u objetos en inoperativos y/o dañados.
Meta 2 Semanales
Indicador Nº de inspecciones semanales.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, trabajadores.
Nota 1. Las inspecciones planificadas, son actividades de verificación de los diversos factores (Actos, condiciones, circunstancias, etc.) en base a las necesidades identificadas conforme a las
actividades a ejecutar así como de sus respectivos riesgos.
2. Las fechas exactas en el cual se realizará la actividad de inspección, serán dentro del mes programado, y se definirá conforme a inicios y avances de obra. La inspección de extintores, de
botiquín y orden y limpieza, será mínimo 1 vez por mes.
3. Como parte del objetivo del plan SSOMA, se establece realizar 2 inspecciones semanales.

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
1 Inspección check list plan SSOMA. Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

2 Arnes y lineas de anclaje Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

3 Botiquin Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

4 Extintotes Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

5 Inspección trabajos en altura. Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

6 Inspeccion herramientas manuales Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

7 Herramientas portatiles mecanizadas Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

8 Extintores Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

9 Andamio Programado x x x x 0.0%

Ejecutado

Objetivo general 4 Medir los resultados de accidentabilidad de la gestión SSOMA de obra.

Objetivos específicos Elaborar, y difundir, los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de la obra.
Implementar, de ser necesario según resultados de accidentabilidad, las acciones correctivas correspondientes.
Meta Índice de accidentabilidad menor a 15.
Indicador Indice de frecuencia, índice de gravedad e índice de accidentabilidad.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA.
Nota 1. La elaboración de las estadísticas SSOMA, hace referencia a los índices solicitados por ley (Índice de frecuencia, índice de gravedad, etc.) y se elaborará conforme al formato de REALI. La
frecuencia es mensual.
2. En caso de tener subcontratistas, se elaborará los índices por cada subcontratista, uno para REALI unicamente y uno consolidado (REALI con subcontratistas).

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
1 Elaborar los índices de frecuencia, de gravedad y Supervisor Programado X X X X 0.0%
accidentabilidad de la obra. SSOMA

Ejecutado

2 Difundir, por correo, mural y charla diaria, los Supervisor Programado X X X X 0.0%
resultados de los índices de accidentabilidad a los SSOMA
trabajadores, propios y subcontratados, de obra.
Ejecutado

Objetivo general 5 Conformar, y hacer funcionar, un subcomité de obra o un supervisor SST elegido entre los trabajadores.
Objetivos específicos Asegurar efectivo cumplimiento de reuniones periódicas.
Garantizar la presencia de los representantes de trabajadores en el sistema de gestión SSOMA de la empresa.
Meta 100% Reuniones mensuales de SBCSST, o con el supervisor SST, por obra.
Indicador N° de actas de reunión.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, trabajadores.
Nota 1. Toda elección de representantes, conformación del SBCSST y reuniones, se realizará conforme a exigencias legales.
2. Toda reunión, sea ordinaria y/o extraordinaria, se levantará el acta respectiva. En referida acta, se hará seguimiento del programa SSOMA de obra y los temas de mejora u observación
recogido de obra.

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
1 Convocatoria de representantes, que cumpla con los Residente, Programado x 0.0%
requisitos de ley, para formar parte del SBCSST o supervisor
supervisor SST de los trabajadores. SSOMA,
supervisor Ejecutado

2 Elecciones de representantes ante el SBCSST Residente, Programado x 0.0%

o supervisor SST de los trabajadores. supervisor
SSOMA,
supervisor Ejecutado

3 Conformación de representantes ante el Residente, Programado x 0.0%

SBCSST o supervisor SST de los trabajadores. supervisor
SSOMA,
supervisor Ejecutado

4 Reuniones mensuales de SBCSST Residente,

o con elsupervisor SSOMA, supervisor, representantes de los trabajadores
Programado x x x x 0.0%
supervisor SST de los trabajadores.

Ejecutado

Objetivo general 6 Auditar, por parte propia de la empresa, la gestión SSOMA de obra.
Objetivos específicos Verificar grado de cumplimiento de la gestión SSOMA de Reali y de lo establecido por ley.

Meta 01 Informe de auditoría SSOMA de Reali (Informe de visita) / obra.

Indicador N° de informes de auditoría SSOMA de Reali.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Jefe SSOMA, residente de obra, supervisor SSOMA.
Nota 1. La auditoría interna, es la emisión de un informe de visita del jefe SSOMA de la empresa, donde se verifica, inspecciona y audita el grado de cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables y organ

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
1 Realizar auditoría interna, por medio de informe de Jefe SSOMA, Programado X X X X 0.0%
visita del jefe SSOMA de empresa, a la obra. residente de obra,
supervisor
SSOMA. Ejecutado

2 Difundir resultados de informe de auditoría interna Jefe SSOMA. Programado X X X X 0.0%

los responsables staff de obra.

Ejecutado

Elaborado por: Supervisor SSOMA

Nombre completo: Cesar Vega Dominguez
Firma: CVD
Fecha: 22/06/2020
Revisado y aprobado por: Residente de obra
Nombre completo: Alex Sanchez Fuentealba
Firma: ASF
Fecha: 22/06/2020
 N° Trabajadores
Media anual 100

N° Trabajadores
15

lud en el trabajo”.

JO AMBIENTAL DE OBRA.

también se difundirá notas informativas de la

Observaciones

Las charlas de seguridad se

realizaran siguiendo el
cronograma de manera
diaria antes del inicio de
jornada

e sus respectivos riesgos.

imeros auxilios, evacuación

es de obra.

Observaciones

Formación por necesidad

ante trabajos en altura.

Formación a dar por difusión

establecida como objetivo
de empresa.

Formación a dar por difusión

establecida como objetivo
de empresa.

Formación a dar por difusión

establecida como objetivo
de empresa.

Formacion por
entrenamiento del personal

Formacion por
entrenamiento del personal

Formación por necesidad

ante trabajos en caliente.
 Formación por necesidad
ante trabajos en caliente.

as necesidades identificadas conforme a las

vances de obra. La inspección de extintores, de

Observaciones

y se elaborará conforme al formato de REALI. La

on subcontratistas).

Observaciones

Formato de REALI.
de obra y los temas de mejora u observación

Observaciones

e cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables y organizacionales de REALI.

Observaciones
 DATOS DE LA EMPRESA
Razón social RUC Domicilio Actividad económica N° Trabajadores

Av Alfredo Bambaren Mz. B7 Lote 21 Pj. Villa San Luis San

SWEET HOME CONTRATISTA GENERALES SAC 20510556322 Construcción 20
juan de Miraflores -Lima

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra Duración de obra (Meses) Dirección de la obra

AMPLIACION REAL PLAZA CUSCO 08 meses ALFREDO YEPES MIRANDA 6-CUSCO

REFERENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN
Objetivos del presente documento. Referencias legales y organizacionales.
Definir las actividades en prevención de riesgos laborales y protección ambiental a realizar durante la ejecución de • Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
obra en el plazo establecido. • D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo”.
• N.T.E. G.050 “Seguridad Durante la Construcción”.
Establecer un programa que determine los meses donde se realizarán las actividades en materia de prevención de • R.M. 050-13-TR Anexo 3 "Guía básica de gestión SST".
riesgos laborales y protección ambiental. • PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.
• PLAN DE CONTIGENCIA DE OBRA.

Objetivo general 1 Realizar reuniones charlas diarias SSOMA

Formar e informar a los trabajadores en general, de los riesgos y controles existentes e inherentes a la actividad de la obra.
Objetivos específicos
Motivar la comunicación, participación y consulta de los trabajadores en general.
Meta 100% Reuniones charlas diarias realizadas / Mes.
Indicador (Reunión charlas diarias ejecutadas / Reunión charlas diarias programadas) * 100
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, trabajadores.

1. Son diariamente conforme a ley y serán impartidas a todos los trabajadores ya sean staff y operativos, así como propios y subcontratados.
Nota 2. Los temas a tratar será en base a las necesidades identificadas conforme a las actividades a ejecutar así como de sus respectivos riesgos, también se difundirá notas informativas de la
empresa (Accidentes de otros centros de trabajo, nuevos procedimientos y/o implementaciones SSOMA de empresa, etc.).

AÑO 2021 AÑO 2020

Resp. de % De Fecha de Estado
Nº Descripción de la actividad Seguimiento (Realizado, pendiente, Observaciones
Ejecución E F M A M J J A S O N D Cumplimiento verificación en proceso)

Residente de obra,
Programado xxxxxx xxx Las charlas de seguridad se
realizaran siguiendo el
Elaborar, y cumplir, programa de reuniones supervisor SSOMA,
1 0% Mensual Pendiente cronograma de manera
charlas diarias SSOMA. supervisores de
diaria antes del inicio de
obra, trabajadores.
Ejecutado xx jornada

Objetivo general 2 Realizar actividades de formación SSOMA.

Formar e informar a los trabajadores en general, de los riesgos y controles existentes e inherentes a la actividad de la obra.
Objetivos específicos
Motivar la comunicación, participación y consulta de los trabajadores en general.
Meta 0.95 % En índice de capacitación.
Indicador (N° HH Capacitadas / N° HH Trabajadas) * 100
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, servicios externos de capacitación (Este último en caso corresponda).

1. Las capacitaciones, son actividades de formación en base a las necesidades identificadas conforme a las actividades a ejecutar así como de sus respectivos riesgos.
2. Los simulacros, son actividades de formación donde se imparte teóricamente y se practica las acciones ante situaciones de emergencia (Primeros auxilios, evacuación
Nota ,etc).
3. Las actividades de formación, serán impartidas a todos los trabajadores ya sean staff y operativos, así como propios y subcontratados.
4. Las fechas exactas en el cual se realizará la actividad formativa, serán dentro del mes programado, y se definirá conforme a inicios y avances de obra.

AÑO 2020

Resp. de % De Fecha de Estado

Nº Descripción de la actividad Seguimiento (Realizado, pendiente, Observaciones
Ejecución E F M A M J J A S O N D Cumplimiento verificación en proceso)

Programado x
Capacitación "Trabajos en altura e instalación de SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE Formación por necesidad
1 100%
líneas de vida". VILLAJUAN SEGURIDAD ante trabajos en altura.
Ejecutado x

Programado
x
Formación a dar por difusión
Capacitacion Plan De Vigilancia Covid-19 y medidas SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
2 100% establecida como objetivo
de prevencion VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado
x de empresa.

Programado X Formacion por necesidad de

SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
3 Capacitacion con cuerpos energizados 0% trabajo en cuartos electricios
VILLAJUAN SEGURIDAD
y cableado
Ejecutado

Programado X Formación a dar por difusión

SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
4 Capacitacion de Residuos solidos 0% establecida como objetivo
VILLAJUAN SEGURIDAD
de empresa.
Ejecutado

Programado X
Simulacro "Inmovilizacion ante fracturas y SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE Formacion por
5 0%
luxaciones". VILLAJUAN SEGURIDAD entrenamiento del personal
Ejecutado

Programado X Formacion por necesidad de

SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
6 Capacitacion de trabajo de espacios confinados 0% trabajo en ductos y espacios
VILLAJUAN SEGURIDAD
reducidos
Ejecutado

Programado X
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE Formación por necesidad
7 Capacitacion de trabajos en caliente 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD ante trabajos en caliente.
Ejecutado
 Objetivo general 3 Realizar actividades de inspección SSOMA
Detectar condiciones inseguras en los frentes de trabajo.
Objetivos específicos
Detectar herramientas, recursos, equipamientos u objetos en inoperativos y/o dañados.
Meta 1 semanal
Indicador Nº de inspecciones semanales.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, trabajadores.

1. Las inspecciones planificadas, son actividades de verificación de los diversos factores (Actos, condiciones, circunstancias, etc.) en base a las necesidades identificadas conforme a las
actividades a ejecutar así como de sus respectivos riesgos.
Nota 2. Las fechas exactas en el cual se realizará la actividad de inspección, serán dentro del mes programado, y se definirá conforme a inicios y avances de obra. La inspección de extintores, de
botiquín y orden y limpieza, será mínimo 1 vez por mes.
3. Como parte del objetivo del plan SSOMA, se establece realizar 2 inspecciones semanales.

AÑO 2020
Resp. de % De Fecha de Estado
Nº Descripción de la actividad Seguimiento (Realizado, pendiente, Observaciones
Ejecución E F M A M J J A S O N D Cumplimiento verificación en proceso)

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
1 Inspección check list plan SSOMA. 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
2 Arnes y lineas de anclaje 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
3 Botiquin 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
4 Extintotes 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
5 Inspección trabajos en altura. 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xxx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
6 Inspeccion herramientas manuales 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
7 Herramientas portatiles mecanizadas 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
8 Extintores 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Programado x xx x xx x xx
SSOMA /RAFAEL DOSSIER DE
9 Andamio 0%
VILLAJUAN SEGURIDAD
Ejecutado

Objetivo general 4 Medir los resultados de accidentabilidad de la gestión SSOMA de obra.

Elaborar, y difundir, los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad de la obra.
Objetivos específicos
Implementar, de ser necesario según resultados de accidentabilidad, las acciones correctivas correspondientes.
Meta Índice de accidentabilidad menor a 15.
Indicador Indice de frecuencia, índice de gravedad e índice de accidentabilidad.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA.

1. La elaboración de las estadísticas SSOMA, hace referencia a los índices solicitados por ley (Índice de frecuencia, índice de gravedad, etc.) y se elaborará conforme al formato La frecuencia es
Nota mensual.
2. En caso de tener subcontratistas, se elaborará los índices por cada subcontratista.
 AÑO 2020
Resp. de % De Fecha de Estado
Nº Descripción de la actividad Seguimiento (Realizado, pendiente, Observaciones
Ejecución E F M A M J J A S O N D Cumplimiento verificación en proceso)

Elaborar los índices de frecuencia, de gravedad y Supervisor

Programado xxx x x xxx DOSSIER DE
1 0%
accidentabilidad de la obra. SSOMA SEGURIDAD
Ejecutado

Difundir, por correo, mural y charla diaria, los

Programado xxx x x xxx
Supervisor DOSSIER DE
2 resultados de los índices de accidentabilidad a los 0%
SSOMA SEGURIDAD
trabajadores, propios y subcontratados, de obra.
Ejecutado

Objetivo general 5 Conformar, y hacer funcionar, un subcomité de obra o un supervisor SST elegido entre los trabajadores.
Asegurar efectivo cumplimiento de reuniones periódicas.
Objetivos específicos
Garantizar la presencia de los representantes de trabajadores en el sistema de gestión SSOMA de la empresa.
Meta 100% Reuniones mensuales de SBCSST, o con el supervisor SST, por obra.
Indicador N° de actas de reunión.
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Residente de obra, supervisor SSOMA, supervisores de obra, trabajadores.

1. Toda elección de representantes, conformación del SBCSST y reuniones, se realizará conforme a exigencias legales.
Nota 2. Toda reunión, sea ordinaria y/o extraordinaria, se levantará el acta respectiva. En referida acta, se hará seguimiento del programa SSOMA de obra y los temas de mejora u observación
recogido de obra.

AÑO 2020
Resp. de % De Fecha de Estado
Nº Descripción de la actividad Seguimiento (Realizado, pendiente, Observaciones
Ejecución E F M A M J J A S O N D Cumplimiento verificación en proceso)

Programado
Convocatoria de representantes, que cumpla con los Residente,
x
DOSSIER DE
1 requisitos de ley, para formar parte del SBCSST o supervisor SSOMA, 100%
Ejecutado SEGURIDAD
supervisor SST de los trabajadores. supervisor
x
Programado
Residente,
x
Elecciones de representantes ante el SBCSST DOSSIER DE
2 supervisor SSOMA, 100%
o supervisor SST de los trabajadores. Ejecutado SEGURIDAD
supervisor
x
Programado
Residente,
x
Conformación de representantes ante el DOSSIER DE
3 supervisor SSOMA, 100%
SBCSST o supervisor SST de los trabajadores. Ejecutado SEGURIDAD
supervisor
x
Programado
Residente, supervisor x
Reuniones mensuales de SBCSST o con el SSOMA, supervisor, DOSSIER DE
4 representantes de los 100%
supervisor SST de los trabajadores. Ejecutado SEGURIDAD
trabajadores
x
Objetivo general 6 Auditar, por parte propia de la empresa, la gestión SSOMA de obra.
Objetivos específicos
Verificar grado de cumplimiento de la gestión SSOMA y de lo establecido por ley.

Meta 01 Informe de auditoría SSOMA (Informe de visita) / obra.

Indicador N° de informes de auditoría SSOMA
Presupuesto Recursos propios.
Recursos Jefe SSOMA, residente de obra, supervisor SSOMA.
Nota 1. La auditoría interna, es la emisión de un informe de visita del jefe SSOMA de la empresa, donde se verifica, inspecciona y audita el grado de cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables y organizacionales de REALI.

Nº Descripción de la actividad Resp. de Seguimiento AÑO 2020 % De Fecha de Estado Observaciones

Ejecución Cumplimiento verificación (Realizado,
E F M A M J J A S O N D
pendiente, en
proceso)
Programado
Jefe SSOMA, Según programa de
Realizar auditoría interna, por medio de informe de DOSSIER DE
1 residente de obra, 0%
visita del jefe SSOMA de empresa, a la obra. SEGURIDAD consorcio
supervisor SSOMA. Ejecutado

Programado
x x Según programa de
Difundir resultados de informe de auditoría interna DOSSIER DE
2 Jefe SSOMA. 0%
los responsables staff de obra. Ejecutado SEGURIDAD consorcio

Elaborado por: Supervisor SSOMA

Nombre completo: Rafael villajuan Huaynates

Firma:
Fecha: 10/1/2020
Revisado y aprobado por: Residente de obra

Nombre completo: Artemio Checya Lima

Firma:

Fecha: 10/1/2020