MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Alcance: JULIO 2015 DICIEMBRE 2015
Orden de
Sistema administrativo: LOGIDTICA
servido:
Materia a examinar: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Fecha: 2015

OMISIÓN DE NORMAS E IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA 47 ESCUELAS PROFESIONALES Y 3 CENTROS
ACADEMICOS (IDIOMAS, INFOUNSA, CEPREUNSA) Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Funcionario(a) interviniente Responsabilidad proyectada

Tipo
Evidencias Administración
Desviación de cumplimiento (*) Nombre y cargo Desde Hasta Civil Penal
Entidad PAS
Condición Se ha solicitado al titular de laa entidad (Rector de No se (2)  Rector 24/05 Universidad
la UNSA) el requerimiento de equipos encontro Valdemar /2013 Nacional de
infofrmaticos para 47 escuelas profesionales y 3 documen Medina San Agustin
centros academicos en el cual se ha incurrido la tación Hoyos
omission de normas y irregularidades durante el que  Jefe de la
proceso de adquisicion sustente oficina de
. los planificación
Criterio Ley de contrataciones del Estado y respaldo con su pedidos y Gerardo
reglamento requerim Sotelo
Efecto Los hechos descritos han ocasionado que el ientos Bueno
proceso no se haya llevado en forma transparente, del area  Jefe de
imparcial y no han dado oportunidad a que se usuaria Ofinina de
presenten otros postores, con lo que se ha podido Logistica
mejorar la propuesta Hugo Fausto
Causa Situaciónn que se ha originado por el Cruz Arapa
departamento de ogistica se han obviado distintos
articulos de la Ley de contrataciones con el Estado.
(*)Indicar si: 1 deficiencia de control interno, (2) desviación de cumplimiento