Está en la página 1de 1

MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: Universidad Nacional de San Agustn Alcance:

Sistema administrativo: Logstica Orden de servido: 001

Materia a examinar: Proceso de adquisicin de equipos Fecha: 2015

Descripcin de la sumilla: Omisin de normas e irregularidades en el proceso de adquisicin de equipos de informtica para 47 escuelas profesionales y 3 centros acadmicos
(idiomas, INFOUNSA, CEPREUNSA) y presunta responsabilidad administrativa

Funcionario(a) interviniente Responsabilidad proyectada


Tipo
Desviacin de cumplimiento Evidencias Administracin
(*) Nombre y cargo Desde Hasta Civil penal
Entidad
Se ha solicitado al titular de la entidad (rector de
No se
la UNSA) el requerimiento de equipos Rector: Valdemar
encontr
informticos para 47 escuelas profesionales y 3 Medina Hoyos
Condicin documentaci Universid
centros acadmicos en el cual se ha incurrido la Jefe de la Oficina de
n que sustente ad
omisin de normas e irregularidades durante el planificacin: Gerardo 24/05/
los pedidos y (2) Nacional
proceso de adquisicin, Sotelo Bueno 2013
requerimiento de San
Ley de contrataciones del estado y respaldado Jefe de oficina de
Criterio s del rea Agustn
por su reglamento logstica: Hugo Fausto
usuaria.
Efecto Cruz Arapa
Causa
(*)indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviacin de cumplimiento

Nombre y apellido Nombre y apellido Nombres y apellidos Nombres y apellidos Nombres y apellidos
Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo
Gerente UO/jefe ORC u OCI supervisor Jefe de comisin abogado Integrante o experto