Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BOGOTÁ D.C
2020
MANUAL DE PROCEOS SOBRE NOMINA SIGO
INTRODUCCION
SIIGO tiene como base para su funcionamiento un sistema contable, el cual permite entre otras
cosas la elaboración directa de documentos en el equipo, donde el software automáticamente
realiza comprobantes contables y el registro de la información en la contabilidad.
OBJETIVOS
Con la adopción y manejo de los conceptos y elementos vertidos en esta guía, se facilitará la
elaboración de las nóminas para PYME EMPRESAS, contribuyendo con ello, a contar con
herramientas técnicas que permitan, a quienes laboran las nóminas, el conocimiento a mayor
profundidad del funcionamiento de dichas nominas administrativas.
TABLA DE INTRODUCCION
Contabilidad
Administración de cuentas contables
Apertura de cuentas contables
Debemos crear las cuentas que vamos a crear dentro del módulo como los son
Sueldo
Horas Extras
Pensión
Salud
Debemos tener en cuentas que, para las cuentas de salud y pensión, es necesario tener una
característica especial, y es que estas si deben ir auxiliarizadas. Deben crearse un auxiliar para
cada entidad.
Se debe crear las cuentas para ARP o ARL y finalmente las cuentas para provisiones.
Nos permite detallar la información por centro de costo, es decir, indicar a que centro de costo
corresponde cada empleado.
1 ingresamos a apertura de centro de costos y el sistema nos permite realizar la creación de centro
de costos.
Los datos obligatorios son el código y la descripción, los demás datos son opcionales.
creación de fondos
Le indicamos al sistema cada uno de los fondos de salud, pensión, cesantías y arp, que se
manejen en la empresa. Esto se hace en el módulo de nómina.
El fondo que se cree debe corresponder a cada uno de los auxiliares anteriores.
Este nos solicita el nombre del fondo, el nit de la entidad. Luego nos pregunta que si redondeamos
aportes al 100 más cercano, esta marcación es importante porque tiene efecto en la liquidación de
la nómina, se recomienda que si se marca en salud, también se marque en pensión.
Luego nos solicita un código que cor5responde al código que tiene asignado cada una de las
entidades de salud en Colombia.
Nos permite indicarle al sistema cuantos grupos se manejan en la empresa, va asociado con la
creación de las cuentas.
Se digita cada uno de los grupos que se manejan en la compañía, guardamos con el disquete de la
parte superior.
apertura de las cajas de compensación
Nos solicita un código que debe ir asociado al auxiliar de la cuenta, nos solicita el nit, el nombre de
la caja de compensación y el código de la caja de compensación.
parámetros de la retención en la fuente
Son los que nos permiten aplicar el impuesto de la retención en la fuente por salarios a nuestros
empleados. Para que el sistema lo haga adecuadamente debe llenar la tabla de parámetros.
parámetros
tablas de retención
tablas de retención mínima
1 parámetros
Se debe colocar los topes que establece la Dian anualmente, para aplicar este impuesto.
2 tablas de retención
La Dian fijo que se debe aplicar dos procesos de retención a los empleados que son declarantes,
los cuales son el imas y el iman, al que le dé más alto valor, a este se le aplica la retención.
porcentaje parafiscales
Son donde indicamos cuanto se va a aportar al Sena, icbf, caja de compensación, ministerio de
educación en dado caso que corresponda.
Este nos solicita cuanto son los porcentajes y los numero de nit.
conceptos de nomina
Se crean para determinar todo aquello que puede recibir el empleado como un ingreso o una
deducción.
Nomina
Parámetros
Catálogos
Apertura de tipos de nomina
Al seleccionar Apertura de nómina se habilita la siguiente ventana de donde el programa pregunta:
Numero de Nomina: Es la fecha que se va a liquidar que está estructurada así (AÑO, MES, DÍA),
en este caso seria 20200630
Salud
Auxilio de transporte
Pensión
Retención en la fuente
El 1 hace referencia a la
1 quincena
El 2 hace
referencia a la 2
quincena
Luego nos pregunta si queremos liquidar Aporte de fondo de Pensiones
Son las novedades que se presentan durante el mes hay dos tipos de novedades que son:
FIJAS: Son aquellas que tienen que ver con el salario las comisiones
NOVEDADES DE NOMINA: Son las que se presentan con las horas extras y las
incapacidades.
La ruta para cargar las novedades tenemos que colocar en el buscador CAPTURA
El sistema nos muestra la ruta que debemos seguir que es la siguiente
Nomina
Manejo de Novedades
Procesos de Liquidación
Captura Automática de Novedades
Se abre la siguiente ventana
Damos click en
este icono
Después no sale una lista de empleados que están amarrados a esta nomina
Después se selecciona a la persona que se tenga con novedades y si son todos pues todos y
después se da click en la imagen de bandera.
Sale la siguiente ventana que es la que vamos a utilizar para capturar las novedades de los
empleados anterior mente mencionados en la nomina
Seleccionamos al empleado que le vamos a cargar la novedad de pendiendo cual sea, si es una
comisión un pago de hora extra etc., etc.
Digitamos el
concepto
Buscamos el
concepto
Modificar
novedad
Para cargar la novedad por grupo los vamos a realizar de la siguiente forma.
Esta opción nos sirve para cargar la novedad a toda una nómina, la cual la vamos a realizar de la
siguiente manera, vamos digitar el numero de la nómina.
Paso siguiente seleccionamos la novedad que vamos a cargar, puede ser un bono navideño o una
comisión etc.
Código de la
novedad
Vamos a crear una novedad fija, este tipo de novedad se va a dar para todas las nóminas de los
meses del año, esta me va a parecer hasta que sea modificada o eliminada
Damos enter - enter para que tome todos los empleados que se le va cargar la novedad fija
Después el concepto vamos a digitar el concepto que queremos fijar en este caso el sueldo, se
busca con F2 o se digita como ya se había mencionado
F2
Se digita el
concepto
Después se valida que periodo se va a pagar en este caso es el periodo uno, después se sigue la
variable la cual es los días del mes que se está cancelando
Después se activa en la parte superior la bandera damos click en la bandera o damos F1.
Sale este mensaje y damos click en OK
Ahora vamos cargar novedades por concepto, la cual se realiza por este medio.
Vamos a digitar la nómina este espacio para que nos habilite la nómina que vamos a trabajar
En la parte de abajo nos sale los empleados que ya tiene el concepto de bonificación vamos a
cargar la bonificación a otro empleado, vamos dar click en el botón amarillo, paso siguiente
digitamos el numero de cedula para que se más rápida la búsqueda
Después colocamos el valor de la bonificación que le vamos a pagar a este empleado,
automáticamente no sale en la parte de abajo el ingreso de esta novedad
LIQUIDACION DE NOMINA
Nomina
Manejo de liquidación de Novedades
Liquidación de Nomina
El sistema nos pregunta cuál es la numero de la Nómina, entonces la buscamos o la visitamos acá.
Después el sistema nos habilita todos los terceros y los centros de costos y las sucursales y acá
nos trae nuevamente la opción para seleccionar los empleados, luego vamos a la bandera para
que inicie la liquidación, después nos muestra que la liquidación a terminado satisfactoriamente o
liquidación a terminado.
aceptamos y ya podemos empezar a revisar si nos quedaron bien, si tenemos que capturar más
novedades según sea el caso, nos vamos a la opción de captura automática de novedades por la
opción por empleado
Buscamos la nomina o la llamamos, seleccionamos el empleado que queremos modificar digamos
que el empleado tiene una incapacidad
Debemos ingresar la novedad fija individual
Repasamos la novedad de salario, le damos en el botón amarillo, llamamos al concepto luego que
la variable no va ser 30 si no que va ser 28
ahora vamos por la opción por empleado llamamos la nómina y buscamos al empleado que
queremos modificar.
Ahora vamos a cargar las horas extras, las horas extras las podemos capturar por esta misma
opción botón amarillo busco el concepto y agrego el concepto de horas extras
Cuando son horas extras lo quedemos es ingresar la cantidad de horas y el sistema calcula
automáticamente y vamos dando enter hasta visualizarlo en la parte de abajo (Blanca)
Bueno una vez que ha sido liquidada la nomina lo que sigue es revisión, la revisión la podemos
hacer a cada uno, pero esto seria muy dispendioso entonces podemos utilizar o recurrir a la opción
de informes, el primer informe que vamos haber es de planilla general.
PLANILLA GENERAL
Después nos sale la impresión por página, entonces si queremos dos o tres por página o queremos
dinámico, a que se refriere, a que si queremos un informe donde arroje dos empleados por página
o arroje tres por página dinámico es que los distribuye automáticamente.
Después nos vamos para generación, en donde tenemos estas opciones todos un empleado o
resumen
Después damos enter-enter y si no le damos F2 y definir los rangos numéricos o alfabético y si lo
queremos organizar por nombre o por número de cedula, también si queremos resumen por el
centro de costos.
También podemos generar un informe, lo podemos hacer por la opción centro de costos
Ingresamos a la opción planilla por centros de costos, seleccionamos como lo queremos generar,
nos encontramos que puede ser general es el formato estándar que trae el sistema
Tenemos un último reporte que también es muy útil es una planilla, vamos al buscador y digitamos
planilla.
Planilla por nit
Y vamos a la opción por NIT, por esta opción nos pregunta el numero de la nómina digitamos el
numero de la nómina y exportamos a Excel
Aquí nos aparece una tabla en Excel con los datos de la planilla.
PAGO DE NOMINA
Resulta que cuando ustedes ya han revisado la nómina que todo ya les cuadro que todo está
perfecto que cada uno de los empleados tiene el neto a pagar correctamente ya puede pasar su
nómina a la contabilidad.
Paso a seguir es general los comprobantes, vamos al buscador y digitamos GENERALES y vamos
comprobantes generales
Después le solicitamos el sistema que me visualice todos los (L) de la nomina
El segundo mensaje que nos arroja es que si deseamos incluir el pago de todos los empleados aun
cuando el banco del empleado no corresponde
Después le damos enter enter para que tome todos los empleados
Vamos a ir al pago Electrónico, el cual nos solicita el numero de la programación
Después el sistema nos hace dos preguntas. La primera es que si se imprime en línea el
encabezado por tercero
Después damos acepar y ahí nos queda finalizado el tema de pago electrónico
LIQUIDACION DE PRIMAS
La liquidación de primas es el proceso que realizamos en junio y diciembre que nos permite
pagarles la prima a los empleados activos.
Nos vamos al buscador y digitamos Prima
la Ruta que debemos realizar es
Nomina
Liquidación de prestaciones sociales
Procesos de prestaciones
Primas de Servicio
Después no solicita de que empleado a que empleado, damos enter enter, nos habilita si queremos
organizar numérico o alfabético
Después se envía el reporte por pantalla o por Excel, como queramos
Está
cargando el
informe
LIQUIDACION DE CESANTIAS
Nos vamos a buscador y digitamos la palabra Cesantías
El sistema nos muestra la siguiente ruta
Nomina
Liquidación de Prestaciones Sociales
Procesos Prestacionales
Cesantías
Después nos pregunta con que corte al. Hace referencia al corte que vamos a realizar
Después digitamos el número del concepto, si no lo sabemos realizamos F2
Después nos pregunta que, si vamos a crear las cesantías, ¡¡¡¡¡no marcamos esto!!!!!
Después nos solicita la nomina
Realizar liquidación y generación de archivo plano para cargar al operador y realizar el pago de las
obligaciones que tiene la empresa por cada uno de sus empleados.
El sistema nos solicita los siguientes datos, tipo de documento de empresa, número de
identificación
Para realizar el proceso de planilla o de seguridad social, debemos estar ubicados en el último día
del mes
https://www.youtube.com/watch?v=h1CyhgRMVSM
https://www.youtube.com/watch?v=vyzdAQKfVv8
https://www.youtube.com/watch?v=bxew5w0oaMw