… PROTO

Cliente:

Referencia cliente:

Nivel de modificación cliente:

Flujo de proceso Características

Máquina/medio de
característica
Nº Fase/operación producción Parámetro proceso
producto

Informar a la Unidad HSE de manera Programa de

mantenimiento vs. Correo electrónico claro
1 previa cuándo se realizará un Correo electrónico
Correo de aviso y preciso
mantenimiento programado
enviado
Veces que se
Informar a la Unidad HSE que se tiene un comunicó la Correo electrónico con
2 Correo electrónico
residuo por entregar generación de respuesta
residuos

Residuos clasificados,
3 Almacenar Residuo en Centro de Acopio Montacargas separados y ordenados
adecuadamente

Elaborar formulario: Monitoreo de Formulario con datos

4 Formulario
Residuos en Centro de Acopio legibles y coherentes

Solicitar inicio de proceso para la Gestión Informe con buena

5 Informe
final de residuos redacción
 PLAN DE CONTROL
… PROTOTIPO … PRE-SERIE … CONTINUO / SERIE

Denominación producto:

Referencia/s:

Nivel de modificaciones:

rísticas Métodos
característica Tipo Frecuencia
Técnica de evaluación
Especificación tamaño de
producto medida
muestra
Correo electrónico con Cada vez que se
rreo electrónico claro buena redacción y con el realice un
M Revisión documental
preciso programa de mantenimiento
mantenimiento adjunto programado
Correo electrónico con
rreo electrónico con buena redacción y con
M Revisión documental Mensual
spuesta respuesta de la unidad
HSE

siduos clasificados,
parados y ordenados A
ecuadamente
Residuos industriales
almacenados en
recipientes adecuados, Inspección Visual Semanal
ordenados y separados de
acuerdo a su clasificación.

rmulario con datos Formulario con todos los

B Revisión documental Semanal
gibles y coherentes datos completos

Informe de solicitud con

forme con buena buena redacción, con datos
M Revisión documental Mensual
dacción precisos e información
clara.
 Código:

Edición:

Fecha:

Reacción a situación de
Por
anomalía

Responsable
Corrección
HSE

Responsable
Reproceso
HSE

Responsable
Reproceso
HSE

Responsable
Corrección
HSE

Responsable
Corrección
HSE
 Proveedor Entrada Proceso

Cronograma Informar a la Unidad HSE de

Gerencia de
Mantenimiento manera previa cuándo se realizará
Mantenimiento
Programado un mantenimiento programado

Residuos
Gerencia de Informar a la Unidad HSE que se
Industriales
Mantenimiento tiene un residuo por entregar
generados

Residuos
Gerencia de Industriales Almacenar Residuo en Centro de
Mantenimiento Acopio
generados

Elaborar formulario: Monitoreo de

Residuos Residuos en Centro de Acopio
Unidad HSE Almacenados

Formulario de Solicitar inicio de proceso para la

Monitoreo de disposición final de residuos
Residuos en Centro
Unidad HSE de Acopio
 Salida Cliente

Informe del cronograma de

Unidad HSE
mantenimiento programado

Correo electrónico de informe

Unidad HSE
de generación de residuos

Residuos almacenados Unidad HSE

adecuadamente

Formulario de Monitoreo de Gerencia de

Residuos en Centro de Acopio Operaciones

Informe de solicitud de
disposición final de residuos Gerencia General
 Matriz Causa - Efecto y Gráfico de Variables Prioritarias a C

Importancia para el
Cliente 6 10 10
(del 1 al 10)
Informe del Correo electrónico
Residuos
cronograma de de informe de
Entradas/Salidas almacenados
mantenimiento generación de
adecuadamente
programado residuos
Cronograma
Mantenimiento 9 9 4
Programado
Residuos
Industriales 9 9 9
generados

Residuos
4 9 9
Almacenados

Formulario de
Monitoreo de 0 1 9
Residuos en Centro
de Acopio

Diagrama de Pareto
1120 100%
1008 90%
896 80%
784 70%
672 60%
560 50%
448 40%
336 30%
224 20%
112 10%
0 0%
e Variables Prioritarias a Controlar

8 7

Formulario de
Monitoreo de Informe de solicitud RELACIÓN TOTAL Escala de Relación
Residuos en Centro de disposición final
de Acopio de residuos

0 0 184 No hay relación

9 9 369 Relación débil

9 9 339 Relación moderada

9 9 235 Relación fuerte

to
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Escala de Relación