Bienes y - o Servicios

1.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.14. ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Directriz relevante para:

 Colaboradores/as de la oficina nacional de Aldeas Infantiles SOS
 Colaboradores/as de los programas
 Área de Finanzas y Control de asociaciones miembro
AMs :Manual de Procedimientos F&C LAAM Calor de hogar para cada niño y niña
207 / 290 AMs: Manual de Procedimientos F&C LAAM Calor de hogar para cada niño y niña
TABLA DE CONTENIDO
1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS............................................206
1.14. ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS ................................................................................206
1.14.1 AMBITOS DE APLICACIÓN ....................................................210
1.14.2 POLÍTICAS Y DIRECTRICES RELACIONADAS ...................210
1.14.3 PRINCIPIOS OBLIGATORIOS ................................................211
1.14.4 PRINCIPIOS ÉTICOS PARA COLABORADORES/AS SOS 211
1.14.5 ESQUEMA DE PROCESOS E INFORMACIÓN GENERAL
GRÁFICA ...................................................................................213
1.14.6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS ................................................................................213
1.14.6.1 PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIONES......................................................... 213
1.14.6.2 COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ............................................................. 214
1.14.5.2.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DIRECTA (MONTO < 3 SMMLV) ............ 216
1.14.5.2.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA MODALIDAD DE 3 COTIZACIONES (MAYOR A 3 SMLMV Y HASTA 40
SMLMV) ...................................................................................................................................... 216
FACTORES DE EVALUACIÓN. ............................................................................................................................... 217
ELABORACIÓN DEL CONTRATO. .......................................................................................................................... 218
1.14.5.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA MODALIDAD DE LICITACIÓN CON INVITACIÓN (MAYOR A 40 SMLMV
HASTA 270 SMLMV)) .................................................................................................................. 219
1.14.5.2.2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA (MONTO > A 270 SMLMV) .... 221
1.14.6.3 CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. ................................................................................................... 223
1.14.6.4 CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS..................................................................................................... 223
1.14.6.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. .......................................................................................... 224
1.14.6.6 EVALUACIÓN DE PROVEDORES ......................................................................................... 224
1.14.6.7 PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN Y PAGO POR COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS..................................................................................................................................... 224
1.14.6.7.1.1 PROCEDIMIENTO PARA PAGO POR COMPRA DE BIENES (VER PROCEDIMIENTO DE PAGOS) ...... 225
1.14.6.7.1.2 PROCEDIMIENTO PARA PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ............................................. 225
1.14.6.7.1.3 ARCHIVO ....................................................................................................................................... 225
1.14.6 ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ...............................226

1.14.7 PLANTILLAS ESTÁNDARES ASOCIADAS AL PROCESO 226
1.14.7.1 GAYF-ABYS-F001 PLAN DE ADQUISICIONES Y/O
CONTRATACIONES .................................................................227
1.14.7.2 GAYF-ABYS-F002 FORMATO DE SOLICITUD Y CONTROL
DE CONTRATACIÓN ...............................................................228
228
1.14.8.1 GAYF-ABYS F003 SOLICITUD O INVITACIÓN A COTIZAR
....................................................................................................229
1.14.7.3 GAYF-ABYS-F004 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA......230
1.14.7.4 GAYF-ABYS-CARTA DE INVITACIÓN PARA LÍCITACIÓN 231
1.14.7.5 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN ........232
1.14.7.6 AYG-ABYS-F005 ORDEN DE COMPRA ................................233
1.14.7.7 AYG-ABYS-F006 ORDEN DE SERVICIOS ............................234
1.14.7.8 GAYF-ABYS-F009 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ......235
1.14.7.9 GAYF-ABYS-F010 ACTA DE NEGOCIACIÓN ......................236
1.14.7.10 GAYF-ABYS-F011 ESTUDIO DE INVITACIÓN A
CONTRATAR ............................................................................237
1.14.7.11 GAYF-ABYS-F012 LISTADO DE PROVEEDORES
PRECALIFICADOS ...................................................................238
1.14.7.12 GAYF-ABYS-F013 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PN .........................................................................239
1.14.7.13GAYF-ABYS-F014 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PJ ..........................................................................240
1.14.7.14 PROCEDIMIENTO DE PAGOS ..............................................241
1.14 ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
Esta directriz apoya a la asociación miembro para garantizar una eficiente administración y gestión en
la compra de bienes y contratación de servicios.
Para tal fin, en este capítulo se incluye una descripción de los siguientes procesos:
1. Planificación de adquisiciones y/o contrataciones

2. Compra de bienes
3. Contratación de servicios
1.14.1 AMBITOS DE APLICACIÓN

Este procedimiento de contratación aplica para todas las compras de bienes y adquisición de servicios
salvo en los siguientes casos:
 Contratación de personas naturales para la prestación de servicios administrativos o de

funcionamiento de la organización o aquellos requeridos para la ejecución de contratos o
convenios estatales, no obstante, esta contratación requiere el formato de control de
contratación con las respectivas aprobaciones y la elaboración de contratos según lo dispuesto
en el procedimiento de 3 cotizaciones.
 Las ventas de bienes muebles e inmuebles de la organización, celebración de contratos de

arriendo, adquisición de pólizas, gastos de viaje, presupuestos familiares de las familias de
acogida, alianzas estratégicas e interinstitucionales.
1.14.2 POLÍTICAS Y DIRECTRICES RELACIONADAS

Las políticas y directrices relacionadas con este capítulo son las siguientes:
 Políticas
o Quiénes somos
o Política de Soporte de Planificación de liquidez
o Política de Protección Infantil
o Política de Protección de Datos Personales de Aldeas Infantiles SOS Colombia
 Estándares de calidad
o Estándares de calidad para una buena administración y rendición de cuentas
 Documentos de apoyo de política:

o Directrices antifraude y anticorrupción
o Sistema de control interno
o Plan de Cuentas Internacional
o Detalle Internacional de cuentas
o Estándar de Contabilidad
o Microsoft Dynamics NAV 2013 Manual de Usuario
o Mantenimiento de instalaciones SOS
1.14.3 PRINCIPIOS OBLIGATORIOS
El propósito de este capítulo es establecer las responsabilidades y los requisitos para la adquisición de
bienes y/o contratación de servicios, con el fin de garantizar que el nivel adecuado de revisión y
aprobación se lleva a cabo y se obtiene la documentación antes de realizar las compras.
A continuación, se presentan los principios que deben considerarse como obligatorios y que están en
conformidad con las políticas organizacionales:
Principio 1: Somos responsables ante los niños, las comunidades locales, el gobierno y los donantes.
Principio 2: La gestión debe realizarse basada en la transparencia y buenas prácticas.
Principio 3: Compartimos la responsabilidad de tener el mayor impacto posible sobre el bienestar de
los niños.
Principio 4: Planeación. La contratación de la organización no será el resultado de la improvisación,
de consideraciones subjetivas o de los avatares del azar, sino que obedecerá a un ejercicio
organizado de identificación de las necesidades, de las alternativas para satisfacerlas, de
disponer los recursos necesarios, identificar las condiciones de mercado y contemplar los
criterios para seleccionar los proveedores idóneos.
Principio 5 Selección objetiva: Para la selección de nuestros proveedores tendremos en cuenta las
condiciones de las ofertas que al compararlas permitan deducir que son las más
convenientes para la organización en razón al precio o condiciones técnicas.
Principio 6. Eficiencia: Se buscará satisfacer las necesidades de la organización con los recursos
humanos, físicos y económicos que sean estrictamente necesarios
Las siguientes normas de contratación se derivan de los principios antes mencionados:
 Proteger los intereses de Aldeas Infantiles SOS, de los niños bajo nuestro cuidado, de los
compañeros de trabajo, que permitan mantener nuestra reputación y credibilidad como una
organización profesional y de confianza.
 Asegurar el equilibrio posible entre la calidad y el costo.
 Asegurar un proceso de selección transparente, justo y competitivo para identificar el mejor
proveedor posible, mediante la aplicación de las normas de contratación reconocidas
internacionalmente.
 No participar en conductas antiéticas tales como corrupción, soborno, colusión, coerción,
situaciones de conflicto de intereses y compra de artículos producidos con trabajo infantil.
 Mantener la carga administrativa de los compañeros de trabajo de manera razonable y
asegurar que los retrasos en los resultados se mantienen en el menor tiempo posible.
 Desarrollar criterios para la selección y exclusión de proveedores.
1.14.4 PRINCIPIOS ÉTICOS PARA COLABORADORES/AS SOS

Es esencial que todos los/as colaboradores/as SOS observen los más altos estándares éticos y no se
involucren en cualquier conducta poco ética en todo el proceso de adquisición de bienes y contratación
de servicios, con el fin de mantener y salvaguardar la reputación de la organización y para garantizar
la compra bajo el criterio costo-eficiente.
A continuación, se describen las siguientes prácticas éticas que son intolerables para todos/as los/as
colaboradores/as: Cualquier forma de corrupción, soborno, conflicto de intereses, malversación de
fondos, extorsión, robo, favoritismo, nepotismo, fraude y la aceptación de regalos.
Además, los/as colaboradores/as deben comportarse de una manera respetuosa, no discriminatoria y
responsable hacia todos los posibles proveedores y estrictamente deben hacer un uso responsable de
todos los recursos y la información con la que podrán contar en relación con el proceso de adquisición.
Se insta a los/as colaboradores/as SOS que no están seguros/as respecto al

cumplimiento de los criterios de comportamiento ético indicados arriba que puedan
discutir las áreas de preocupación con su supervisor/a.
Violaciones probadas pueden conducir a una acción disciplinaria hasta el despido de el/la colaborador/a
y/o inicio de actividades legales. Además, cualquier conocimiento de, o, en relación con una posible
violación de los criterios éticos por parte de otros/as colaboradores/as SOS o socios/as deben ser
reportados y discutidos con el/la supervisor/a, ya que de lo contrario puede ser percibido como una
intención de defraudar a Aldeas Infantiles SOS.
1.14.5 ESQUEMA DE PROCESOS E INFORMACIÓN GENERAL
GRÁFICA
1.14.5.1.1
Elaboración del Plan de producto Plan de Adquisiciones y/o
Adquisiciones y/o contrataciones aprobado
contrataciones
insumo
1.14.5.2.1
Inicio del proceso de Requerimiento de la
producto compra de bien
selección
insumo
1.14.5.2.2 Procedimiento para la

producto modalidad de selección
Proceso de selección directa
Procedimiento para la
modalidad de 3
cotizaciones
modalidad de Licitación
con invitaciones
modalidad de Licitación
Pública
insumo
1.14.5.3.1
Pago por compra de Proceso de compra y/o
bienes y/o contratación producto contratación concluido
de servicios
1.14.6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
1.14.6.1 Planificación de adquisiciones y/o contrataciones
Es el proceso de considerar en qué momento, una cantidad de bienes y servicios serán adquiridos con
el fin de garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Por lo general este plan se debe elaborar durante el proceso de elaboración del presupuesto y debe
estar aprobado a inicios de la gestión, para comenzar con los procesos de adquisiciones y/o
contrataciones.
Proceso: 1.14.5.1.1: Elaboración del Plan de Adquisiciones y/o contrataciones
1.14.5.1.1
Elaboración del Plan de
Adquisiciones y
contrataciones
R: Colaborador/a SOS
A: Gerente de Programa o
Director de Área o
Director/a Nacional
C: Asesor/a de Planeación
Financiera/Asesor Jurídico
I:
El plan de adquisiciones y/o contrataciones debe proporcionar la siguiente información:
1. Todos los artículos requeridos (bienes y servicios) y sus cantidades. Es útil para agrupar los
elementos en orden para evitar que las compras se dividan para seguir varios procedimientos.
La división de los contratos o compras a fin de evitar que excedan las cantidades de umbral
es considerada como una violación de las normas de contratación.
2. El tipo de procedimiento a utilizar y todos los costos relacionados (por ejemplo, el costo de la
publicación de las ofertas).
3. Líneas de tiempo (fecha en la que se requieren los bienes y/o servicios y cuando se debe
iniciar el proceso de contratación).
1.14.6.2 Compra de bienes y/o contratación de servicios

Para llevar a cabo las adquisiciones de una manera eficiente, transparente y justa, se han identificado
cuatro modalidades, que se diferencian entre sí por el valor de la compra de acuerdo al siguiente detalle:
Modalidad de Directa 3 Licitación con Licitación

compra de bienes cotizaciones invitación Pública
y contratación de Hasta 3 >3 SMLM > 40 SMLMV > 270
servicios SMLMV hasta 40 hasta 270 SMLMV
SMLM SMLMV
Proceso: 1.14.5.2.1: Inicio del proceso de selección
1.14.5.2.1
Inicio del proceso de
selección
R: Administrativo/a
A: Director/a de Programa o
Director/a Nacional
C:
I: Asesor/a de Finanzas y
Control
Es el/la administrativo/a quién revisa si el requerimiento para iniciar el proceso de compra o la

contratación del servicio se encuentra considerado en el Plan de adquisiciones y/o contrataciones y
verifica el valor presupuestado.
Si el requerimiento no se encuentra presupuestado, o supera el monto presupuestado, se debe solicitar

una autorización para proceder, de acuerdo a los siguientes rangos de valor:
 Si el monto no presupuestado es igual o inferior a 3 SMLMV: Aprobación de el/la Director/a de

Programa si la compra y/o contratación puede ser financiada dentro del presupuesto disponible
del programa SOS y por el/la Director/a Nacional si corresponde a oficina nacional.
 Si el monto no presupuestado es mayor a 3 SMLMV y hasta 40 SMLMV: Aprobación de el/la
Director/a de Programa y de el/la SUB Director/a Nacional.
 Si el monto no presupuestado mayor a 40 SMLMV y hasta 270 SMLMV: Aprobación del
Director/a Nacional de la asociación miembro.
 Si el monto no presupuestado es superior a 270 SMLMV: Aprobación de la junta Directiva de
la asociación miembro.
 Si el monto no presupuestado supera los 270 SMLMV y será financiado con fondos
internacionales requerirá aprobación de Junta Directiva de la asociación miembro, Director/a
Internacional Región LAAM y Director/a Internacional de Operaciones (COO). El proceso de
aprobación se realiza vía CVI-Rep. a nivel de región, quien verifica con el/la Asesor/a de
Finanzas y Control el flujo de fondos propuesto. Una vez aprobado a nivel regional, Finanzas
y Control LAAM es quien coordina con oficina internacional las aprobaciones respectivas.
Las modalidades de contratación han sido establecidas en cuantías definidas en Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes Colombianos que es una medida estándar y actualizable anualmente de
carácter nacional.
Proceso: 1.14.5.2.2: Proceso de selección
1.14.5.2.2
Proceso de selección
R: Colaboradores/as definidos
Director/a de programa y/o
A:
Director/a Nacional
C:
Asesor/a de Finanzas y
I:
Control
Una vez autorizado el inicio del proceso, dependiendo del valor del bien o del servicio a ser contratado,
se debe cumplir con el procedimiento establecido para la modalidad correspondiente, conforme se
describe a continuación:
1.14.5.2.2.1 Procedimiento para la modalidad de selección directa (Monto < 3 SMMLV)
Esta modalidad de contratación aplica para los siguientes casos:
 Contratación con un único proveedor.

 Contratos Intuito Personae: Aquellas que se realizan de acuerdo a la calidad del contratista.
 Contratación de urgencia: Aquella que se realiza en situaciones imprevistas, repentinas,
accidentales y en general en situaciones extraordinarias, para poder atender la situación de
forma inmediata.
Igualmente, esta modalidad está definida para compras y/o contrataciones de una cuantía menor
requiere la aprobación del Gerente de Programa o Director de área del Formato de Solicitud y Control
de Contratación. El Gerente de Programa o Director de área puede utilizar una sola cotización que
puede realizarse verbalmente o por escrito o contratar directamente dependiendo del caso mediante
orden de compra o servicio.
1.14.5.2.2.2 Procedimiento para la modalidad de 3 cotizaciones (Mayor a 3 SMLMV y hasta 40

SMLMV)
El Formato de control de contratación debe ser aprobado por el Gerente o Director de área quien
requiere el bien/servicio. En caso de tratarse de bienes/servicios de computación, a fin de asegurar los
requerimientos técnicos, las solicitudes también deben ser verificadas por el Asesor de TIC.
El/la solicitante debe obtener la certificación presupuestaria del área de Sostenibilidad Administrativa
Financiera la cual se solicitará antes de expedir la orden de compra, orden de servicio o la solicitud de
celebración del contrato.
El procedimiento inicia con la solicitud de cotización enviada a por lo menos tres proveedores.
La Solicitud de cotización Formato de solicitud invitación a cotizar para bienes o servicios que realiza
el/la administrativo/a para los proveedores debe contener la siguiente información:
Bienes y/o servicios Servicios de consultoría

 Descripción y especificaciones técnicas  Antecedentes
de los bienes o servicios. Las  Objetivos de la contratación
características del producto a cotizar  Perfil, experiencia y formación
tienen que ser similares  Alcance
 Cantidades de los bienes o períodos del  Resultados o productos esperados (informes,
servicio. etc.),
 El tipo de contrato el cual puede  Tiempo de la contratación
corresponder entre otros a compraventa,  Condiciones de pago
prestación de servicios, comodato, 
contrato de obra, suministro etc.
 Los factores de selección.
 Solicitud de identificación de los riesgos
de la contratación de conformidad con lo
estipulado en el manual de control
interno y de acuerdo al tipo de contrato.
 El destinatario, plazo y lugar para enviar
las propuestas
 Plazo y lugar de entrega de los bienes o
prestación de los servicios
 Identificación de las licencias,
autorizaciones y permisos que se deben
tener para la ejecución del contrato o que
debe acreditar el contratista.
Factores de evaluación.
 Jurídicos: Siempre se debe verificar que cumplan con los requisitos legales para contratar.
 Económicos: corresponde a la selección de la oferta que ofrezca el menor precio.
 Experiencia: Si se considera necesario se evaluará la experiencia del proponente para la
ejecución del contrato.
 Técnicos: Será factor de selección para aquellos tipos de contrato que requieran desarrollos
técnicos o tecnológicos, que pueda ser comparable y que nos brinde ventajas.
 Evaluación de proveedores: Las ofertas serán evaluadas teniendo como referencia las
calificaciones previas del proveedor cuando aplica.
Las personas responsables de realizar el análisis de las ofertas deben ser cuando menos, quien solicita
el bien o servicio y el/la administrativo/a quienes deben elaborar una Evaluación de la Propuesta que
explique los resultados de su evaluación y recomiende la adjudicación o no, debiendo ser aprobado por
el/la Director/a de Programa (para procesos en los programas), Director de área o Director/a Nacional
(para procesos en oficina nacional).
 Cuando no ha sido posible obtener al menos tres propuestas comparables el

cuadro comparativo debe incluir una explicación que justifique los motivos por los
cuales no se puede cumplir con este requerimiento, debiendo esta práctica ser
aplicable en casos excepcionales.
 No es obligatorio tener en cuenta el precio como el principal factor de selección de
la oferta, puesto que las ofertas de bajo precio pueden llegar a producir o dar lugar
a altos costos en términos de calidad deficiente, retrasos en la entrega, etc.
 La experiencia y calificaciones del consultor o empresa consultora se constituyen
en el requisito primordial para el servicio, siempre que el costo se encuentre dentro
del presupuesto aprobado previamente.
 La contratación de servicios se rige exclusivamente por las leyes civiles y
administrativas, por lo que no se reconocerá ninguna relación de dependencia
laboral entre el contratante y el/la consultor/a.
Se pueden realizar compras de largo plazo con un único proveedor siempre y cuando se hayan
acordado previamente los precios con referencia a las cotizaciones realizadas. El acuerdo se incluirá
en un contrato tipo marco o suministro, en donde queden estipuladas todas las condiciones para la
adquisición de bienes.
Para las compras realizadas en virtud de un acuerdo válido a largo plazo (que contiene los precios
fijos), el/la administrativo/a podrá plantear una orden de compra al proveedor en referencia al acuerdo
respectivo sin solicitar una cotización, ya que los precios han sido pre-negociados.
En todos los casos de prestación de servicios que tengan una duración superior a 1 mes se elaborará
un contrato de prestación de servicios. Se generará órdenes de servicio para la prestación de
servicios cuya duración sea inferior a un mes. Se elaborará un contrato en todos los casos cuando se
trate de una de obra. Para la adquisición de bienes se expedirá una orden de compra, excepto en los
casos en que sea necesaria la presentación de una garantía, o exista un anticipo, o la provisión se
realice por etapas
El contrato debe contener cuando menos la siguiente información:
Bienes y/o servicios Servicios de consultoría

 Objeto del contrato  Objeto del contrato
 Plazo  Alcance o especificaciones técnicas del
 Garantías servicio requerido
 Monto total del contrato  Producto/s definido/s
 Forma de pago  Monto total del contrato
 Anticipo  Forma de pago
 Multas por incumplimiento  Anticipo
 Causales de resolución  Multas por incumplimiento
 Plazo de ejecución de la consultoría
 Causales de resolución
 Dependencia: Debe quedar claro que la
contratación del servicio se rige
exclusivamente por las leyes civiles y
administrativas, por lo que no se reconocerá
ninguna relación de dependencia laboral
entre el contratante y el/la consultor/a.
 Cláusula de confidencialidad de la
información
 Propiedad intelectual
En caso de modificaciones al contrato que se encuentra en ejecución se debe elaborar

una adenda al contrato original describiendo de manera detallada la/s modificación/es
que se realiza/n y posible/s impacto/s que se tendría/n respecto al contrato original.
Elaboración del contrato.
Solicitud al asesor jurídico de la ON de celebración de contrato remitida por los Directores de Área
o Gerentes de Programa en la que se anexa los documentos, usando los medios que defina la
organización y que hagan expedito este proceso. La solicitud debe contemplar:
• La solicitud de la contratación se debe realizar con una antelación de 15 días a la fecha
estimada de ejecución.
• Deben anexarse los siguientes documentos:
Formato de control de contratación/solicitud de compra firmada por los responsables

La cotización seleccionada
Formato de evaluación.
Para personas jurídicas, se deben adicionar:
Certificado de existencia y representación del proveedor con una expedición no mayor a

30 días:
Autorización para contratar de la junta directiva de la persona jurídica del proveedor: Se
solicita cuando en el certificado de existencia y representación se advierta alguna
limitación para contratar en especial en lo que respecta a la cuantía del representante
legal.
Cédula de ciudadanía del proveedor o del representante legal del proveedor: Tiene como
propósito verificar la capacidad jurídica de la persona natural para la celebración de
contratos.
Rut del proveedor.
Planilla y/o constancia de pago de seguridad social, pensiones y Riesgos profesionales de

los contratistas personas naturales de acuerdo a las disposiciones legales y según la
directriz que para el caso expida el área jurídica de Aldeas Infantiles SOS Colombia.
Certificado de revisor Fiscal sobre pago de seguridad social, pensiones y riesgos labores
cuando el contratista sea persona jurídica.
La minuta del contrato diligenciada

Licencias, autorizaciones o permisos que el contratista debe acreditar para prestar el
servicio, vigentes.
1.14.5.2.2.3 Procedimiento para la modalidad de Licitación con invitación (Mayor a 40 SMLMV

hasta 270 SMLMV))
El formato de control de contratación debe ser firmado por el Gerente de Programa o Director del Área
o Director Nacional según el caso. En caso de tratarse de bienes/servicios de computación, a fin de
asegurar los requerimientos técnicos, las solicitudes también deben ser verificadas por el Asesor de
TIC.
El/la solicitante de bienes/servicios debe elaborar un formato de control de contratación y obtener la

certificación presupuestaria Sostenibilidad financiera y administrativa antes de la elaboración de la
invitación a presentar ofertas.
En este nivel la adquisición debe seguir un proceso de licitación restringido a proveedores

precalificados y por tanto el procedimiento debe comenzar con la selección de proveedores para
precalificarlos (formato listado de proveedores precalificados).
Para ciertos procedimientos de contratación, es necesario invitar a proveedores que han sido
identificados con antelación, para hacer una oferta. El beneficio de la identificación de proveedores
calificados de antemano radica en la reducción del riesgo de mal desempeño y el incumplimiento de
los valores de Aldeas Infantiles SOS.
Después de estudiar el mercado, potenciales proveedores que al menos cumplan los criterios críticos
de precalificación deben ser considerados. No hay un número mínimo de proveedores potenciales; sin
embargo, la competencia genuina debe garantizarse con al menos 5 proveedores. La selección de
proveedores precalificados debe ser revisada constantemente.
Los criterios para la identificación de proveedores precalificados dependen en gran medida del tipo de
contratación. Posibles criterios de precalificación pueden incluir:
 Certificaciones de cumplimiento de contratos suscritos anteriormente.

 con experiencia general y específica demostrada.
 Recomendaciones comerciales.
Se debe utilizar una tabla comparativa que incluya todos los requerimientos realizados para la
conformación de una lista de los proveedores precalificados.
Se debe enviar una invitación a presentar ofertas a por lo menos cinco proveedores precalificados, que
debe contener información clara sobre los requerimientos solicitados a ser presentados en la oferta
(Términos de Referencia para la Licitación). Este proceso tendrá en cuenta las mismas condiciones
previstas para el proceso de selección a partir de 5 cotizaciones, en lo que respecta a las solicitudes
de cotización, factores de evaluación y elaboración de contratos.
Dentro del proceso de selección se incluirá una etapa de negociación con el oferente seleccionado
previo a la suscripción del contrato, que será registrado en acta de negociación.
Para todas las contrataciones, se elaboraría un contrato.
Las personas responsables de realizar el Evaluación de la Propuesta deben elaborar un informe de

selección que explique los resultados de su evaluación y recomiende la adjudicación o no de la
adjudicación.

 La experiencia y calificaciones del consultor o empresa consultora se constituyen en
el requisito primordial para el servicio, siempre que el costo se encuentre dentro del
presupuesto aprobado previamente.
 La contratación de servicios se rige exclusivamente por las leyes civiles, por lo que
no se reconocerá ninguna relación de dependencia laboral entre el contratante y
el/la consultora/a.
Los colaboradores que revisan el cumplimiento de las condiciones técnicas deben ser cuando menos,
quien solicita el bien o servicio, el administrativo y por el/la Director/a de Programa (para procesos en
los programas) o Director de Área o Director/a Nacional (para procesos en oficina nacional).
 En los Términos de Referencia para la Licitación normalmente se estipula que la

asociación miembro podrá rechazar todas las ofertas. El rechazo de todas las ofertas
se justifica cuando no hay competencia efectiva, cuando ninguna oferta responde
esencialmente a lo solicitado, cuando ningún licitante cumple con los requisitos de
calificación, o cuando el precio de la oferta de menor costo supera sustancialmente
el costo actualizado o presupuesto disponible de la asociación miembro. Sin
embargo, la falta de competencia no se debe determinar exclusivamente sobre la
base del número de licitantes. Aun cuando sólo se presente una oferta, el proceso
podrá ser considerado válido, si la licitación fue apropiadamente notificada, los
criterios de calificación no fueron excesivamente restrictivos, y los precios son
razonables en comparación con los valores de mercado.
 Si todas las ofertas son rechazadas, la asociación miembro debe examinar las
causas que motivaron el rechazo de todas las ofertas y revisar los documentos de
licitación antes de llamar a una nueva licitación. Sólo se debe proceder a revisar los
criterios de calificación cuando se haya considerado que éstos fueron establecidos
muy estrictamente.
 En caso de que todas las ofertas fueron rechazadas, se debe iniciar un nuevo
proceso de licitación. Si en esta segunda licitación las ofertas son nuevamente
rechazadas de manera justificada se podrá proceder a selección directa,
Todas las compras o contrataciones deben contar con un contrato (se recomienda que el contrato sea
elaborado por un abogado con el que trabaje asociación miembro, a fin de que considere el
cumplimiento de las condiciones legales locales), que especifique las condiciones de la provisión y/o
de la prestación del servicio, que debe estar firmado por el Representante Legal.
1.14.5.2.2.4 Procedimiento para la modalidad de Licitación Pública (Monto > a 270 SMLMV)
El formato de control de contratación debe ser firmado por el Gerente de Programa, Director de área o
Director Nacional quien requiere el bien/servicio o por su inmediato superior. En caso de tratarse de
bienes/servicios de computación, a fin de asegurar los requerimientos técnicos, las solicitudes también
deben ser verificadas por el Asesor de TIC.
El/la solicitante de bienes/servicios debe elaborar un formato de control de contratación y obtener la

certificación presupuestaria del área de Sostenibilidad administrativa y financiera, la cual deberá ser
obtenida antes de la elaboración del documento de licitación pública
En esta modalidad se debe aplicar un proceso de licitación abierta. El procedimiento se inicia con un
anuncio/aviso de licitación que describe las características del contrato, que debe ser publicado, ya sea
en el país de operación (publicación local) o internacional. En los procedimientos de contratación de
licitación abierta se debe asegurar, que el anuncio/aviso atrae tantas ofertas como sea posible y que
se puede acceder a todas las ofertas interesadas (por ejemplo, en línea).
Los Términos de Referencia para Licitación deben incluir cuando menos:
a. Parte I – Información técnica de la contratación

b. Parte II – Especificaciones del bien y/o servicio
c. Parte III – Presentación de la propuesta
El/la Directora/a Nacional designará una Comisión de Adquisiciones que se compondrá de mínimo tres
hasta un máximo de cuatro miembros, que sirven por un período de tres años a fin de que realicen La
Evaluación de la Propuesta. Los miembros deben - como mínimo - poseer el conocimiento técnico,
administrativo y financiero necesario y la capacidad para evaluar y analizar las propuestas presentadas,
conforme las políticas y procedimientos definidos para estos procesos, considerando la siguiente
conformación:
 Quien solicita el bien o servicio.
 Asesor/a de Finanzas y Control.
 En caso de tratarse de insumos y/o servicios de computación el Asesor de TIC.
 En caso de tratarse de servicios para funciones específicas, el/la Asesor/a de función
respectivo.
La decisión final sobre la selección/elección del proveedor le corresponde a el/la Director/a Nacional en
función a la recomendación de la Comisión de Adquisiciones.
 En los Términos de Referencia para Licitación normalmente se estipula que la

asociación miembro podrá rechazar todas las ofertas. El rechazo de todas las ofertas
se justifica cuando no hay competencia efectiva, cuando ninguna oferta responde
esencialmente a lo solicitado, cuando ningún licitante cumple con los requisitos de
calificación, o cuando el precio de la oferta de menor costo supera sustancialmente
el costo actualizado o presupuesto disponible de la asociación miembro. Sin
embargo, la falta de competencia no se debe determinar exclusivamente sobre la
base del número de licitantes. Aun cuando sólo se presente una oferta, el proceso
podrá ser considerado válido, si la licitación fue apropiadamente notificada, los
criterios de calificación no fueron excesivamente restrictivos, y los precios son
razonables en comparación con los valores de mercado.
 Si todas las ofertas son rechazadas, la asociación miembro debe examinar las
causas que motivaron el rechazo de todas las ofertas y revisar los documentos de
licitación antes de llamar a una nueva licitación. Sólo se debe proceder a revisar los
criterios de calificación cuando se haya considerado que éstos fueron establecidos
muy estrictamente.
 En caso de que todas las ofertas fueron rechazadas, se debe iniciar un nuevo
proceso de licitación. Si en esta segunda licitación las ofertas son nuevamente
rechazadas de manera justificada se podrá proceder a selección directa, previa
aprobación de el/la Director/a Nacional para proceder de esta forma.

 La experiencia y calificaciones del consultor o empresa consultora se constituyen en
el requisito primordial para el servicio, siempre que el costo se encuentre dentro del
presupuesto aprobado previamente.
 La contratación de servicios se rige exclusivamente por las leyes civiles y
administrativas, por lo que no se reconocerá ninguna relación de dependencia
laboral entre el contratante y el/la consultora/a.
Se tendría en cuenta todo lo previsto para el proceso de 3 cotizaciones en lo que respecta a factores
de selección y elaboración de contratos, con la salvedad que en todos los casos se elaboraría un
contrato.
Se incluiría una etapa de negociación. Todas las compras o contrataciones deben contar con un
contrato (se recomienda que el contrato sea elaborado por un abogado con el que trabaje asociación
miembro, a fin de que considere el cumplimiento de las condiciones legales locales), que especifique
las condiciones de la provisión y/o de la prestación del servicio, que debe estar firmado por el
Representante Legal.
1.14.6.3 Celebración de contratos.
Una vez se ha seleccionado el proveedor de bienes o servicios de acuerdo a las modalidades de

selección previamente señaladas y elaborado el respectivo contrato, se firmará por las partes, en el
caso de Aldeas Infantiles se hará por el Representante Legal o el Gerente de programa o Director de
Área a quienes se podrá delegar y por parte del contratista su representante legal.
El contrato será firmado en dos copias para cada una de las partes, junto con las declaraciones de
confidencialidad de la información según el caso, declaración del cumplimiento de la ley 1581 de 2012,
compromiso en materia del tratamiento de datos personales y la declaración de compromiso
anticorrupción.
Una vez sea firmado el contrato se notificará al área de sostenibilidad la firma del contrato y el monto
final del mismo.
1.14.6.4 Constitución de garantías.
Garantía de cumplimiento del contrato: Este amparo cubre los perjuicios derivados del posible
incumplimiento del contratista. La cuantía de esta garantía será del 15% del valor del contrato cuando
se trate de contratos de obra; para los demás tipos de contratos será del 10% del valor del contrato,
según el uso comercial. La vigencia será por el plazo del contrato y cuatro meses más.
• Garantía de Estabilidad de Obra: Por medio de esta garantía se asegura que la obra objeto del
contrato, en condiciones normales de uso, en un tiempo determinado, no sufra deterioros que sean
responsabilidad del contratista que impidan la utilización o uso para el cual se ejecutó y conserve
las características de armonía, seguridad y firmeza. La cuantía será por el 20% del valor de la
obra. La vigencia será por un término de 5 años a partir de la entrega de la obra. Esta garantía
aplica solo para contratos de obra.
• Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal: Por medio de

esta garantía la organización se asegura contra la posibilidad de incumplimiento por parte del
contratista en relación con las obligaciones adquiridas con su personal y que se desempeñe en la
ejecución del contrato. La cuantía será por lo menos del 10% del valor de la obra y su vigencia
será por el término del contrato y tres (3) años más.
• Garantía de Responsabilidad Civil: Esta garantía debe constituirse para preservarse de los
perjuicios que se ocasionen a terceros cuando estos provienen de la ejecución de un contrato. La
cuantía será por valor del 10% del valor del contrato y su vigencia será igual a la duración del
contrato.
• Garantía de correcta inversión del anticipo: Esta garantía asegura la correcta inversión del anticipo
que Aldeas Infantiles otorgue al contratista para la ejecución del contrato. La garantía se otorga
por el 100% del anticipo.
1.14.6.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
La supervisión de los contratos corresponde a aquellas actividades en cabeza de un funcionario de la

organización orientadas a garantizar la correcta ejecución. Son actividades de supervisión:
• ACTIVIDADES GENERALES
- Realizar la vigilancia, el seguimiento y control del contrato.
- Exigir al contratista el cumplimiento de los cronogramas de actividades de ejecución y de la
inversión de los anticipos.
- Controlar la vigencia de las garantías.
- Verificar el cumplimiento contractual dentro de los términos estipulado.
- Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones legales relacionadas con la ejecución del
contrato.
- Verificar el pago a la seguridad social, pensión y riesgos profesionales de los contratistas.
- Informar sobre los incumplimientos del contratista.
- Recibir a satisfacción los bienes y servicios del contrato como requisito para el pago.
• ACTIVIDADES FINANCIERAS.
- Aprobar los pagos al contratista de acuerdo a la ejecución del contrato.
- Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
• ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
- Coordinar la entrega o la prestación de servicios
• ACTIVIDADES TÉCNICAS.
- Verificar la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en el contrato.
- Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos establecidos
en la ejecución de las obras.
- Verificar que el contratista adopte las medidas de seguridad necesarias para la prestación de los
servicios.
- Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos en las condiciones aprobadas
por el personal.
- Coordinar el reintegro de los equipos y elementos suministrados al contratista y verificar el estado
de los mismos.
1.14.6.6 EVALUACIÓN DE PROVEDORES
Una vez finalizada la ejecución contractual, los supervisores de los contratos deberán diligenciar el
formato de evaluación de proveedores en el que se calificará los siguientes ítems:
• No haber incurrido en ningún incidente de desprotección infantil.

• Capacidad para cumplir con las especificaciones (calidad).
• Oportunidad de entrega.
• Recolección de residuos peligrosos post consumo.
• Cumplimiento de políticas organizacionales.
• Otros que la organización considere necesarios.
1.14.6.7 Procedimiento para aprobación y pago por compra de bienes y/o

contratación de servicios
A continuación, se describe el procedimiento para pago por compra de bienes y/o prestación de
servicios:
Proceso: 1.14.5.3.1: Pago por compra de bienes y/o contratación de servicios
1.14.5.3.1
Pago por compra de
bienes y/o contratación de
servicios
R: Administrativo/a
A: Director/a de Programa o
Director/a Nacional
C:
I: Asesor/a Finanzas y Control
1.14.6.7.1.1 Procedimiento para pago por compra de bienes (Ver procedimiento de Pagos)
El proveedor debe entregar la mercancía, incluyendo una nota de entrega que debe ser firmada por
el/la Administrativo/a o quien haya sido delegado/a para esta tarea.
Después de revisar cuidadosamente el contenido de la entrega y la correspondencia con la orden de

compra (cuando corresponda), en cuanto a la cantidad requerida, calidad, etc. se acepta la mercancía
y se procede con su resguardo a fin de evitar daños y/o extravíos. Entregas inaceptables deben ser
rechazadas inmediatamente.
La factura que debe ser recibida en recepción y remitida a quien corresponda para procesar el pago
respectivo.
(Ver Procedimiento de Pagos detallado)
1.14.6.7.1.2 Procedimiento para pago por contratación de servicios
Para servicios que no sean de consultoría (mantenimiento, cableado, etc.) el solicitante se constituirá
en el responsable de aprobar la calidad de los servicios recibidos para proceder posteriormente con el
pago.
Para los servicios de consultoría, se requiere que el/la consultor/a entregue el/los productos/s conforme
lo establecido en los términos de referencia, en el plazo acordado contractualmente. El solicitante se
constituirá en el responsable de aprobar la calidad de los servicios mediante un informe, para proceder
posteriormente con el pago.
La factura y la constancia de pago a la seguridad social debe ser recibida por el programa o el área
responsable de la contratación y remitida a quien corresponda para procesar el pago respectivo.
(Ver Procedimiento de Pagos detallado)
1.14.6.7.1.3 Archivo
El archivo de la gestión contractual de la organización es responsabilidad de las Gerencias de programa

y direcciones de área y comprenderá los siguientes documentos:
• Cartas de solicitud.
• Formato de solicitud de contratación.
• Las cotizaciones de los servicios o las propuestas según el caso.
• El formato de evaluación de ofertas.
• El formato de negociación.
• Los documentos legales requeridos para la contratación.
• El contrato firmado.
• Las garantías constituidas por el contratista.
• Otrosíes.
• Formato de evaluación de proveedores.
El archivo será organizado mediante carpetas debidamente identificadas con el número del contrato y
Hoja de ruta en la que se relacionan todos los documentos debidamente foliados. El área jurídica
guardará copia digital de todos los documentos.
1.14.6 ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

 Verificar que todas las compras y/o contratación de servicios que superen el
monto mínimo establecido por la asociación miembro, se hayan realizado
cumpliendo el procedimiento establecido para la modalidad correspondiente.
 Verificar que, si el requerimiento no estaba presupuestado y/o requiere fondos

adicionales, el mismo haya sido autorizado por las instancias correspondientes.
 Verificar la selección basada en la comparación de precios, habiéndose evaluado

cuando menos 3 cotizaciones y/o propuestas que cumplen con lo requerido,
excepto casos extraordinarios que justifiquen una menor cantidad de ofertas.
 Verificar que el cuadro comparativo/informes de selección estén debidamente

documentados y cuenten con las aprobaciones pertinentes.
 Verificar la elaboración de contratos cuando sea necesario.
 Verificar que cuando se haya suscrito un contrato que establezca las

obligaciones y responsabilidades del contratante y de el/la contratado/a y que las
condiciones contractuales se hayan cumplido.
 Verificar que los productos o servicios se hayan recibido conforme lo establecido

en el contrato y cuenten con la aprobación y conformidad.
 Verificar que los pagos se hayan realizado en base a lo establecido en el contrato,

orden de compra y que cumplan con los requerimientos impositivos y de
seguridad social, establecidos en la legislación nacional.
1.14.7 PLANTILLAS ESTÁNDARES ASOCIADAS AL PROCESO

Los siguientes formularios son de uso obligatorio para todos los programas de la asociación miembro:
1.14.7.1 GAyF-AByS-F001 Plan de adquisiciones y/o contrataciones
Plan de adquisiciones y/o contrataciones
VERSIÓN DE PRESUPUESTO GESTIÓN
Descripción de los bienes/servicios/trabajos Importe total Metodo de

Item No. Facility Nombre Facility Nº cuenta Nombre cuenta Cantidad Costo unitario Mes de ejecución Comentarios
presupuestados presupuestado adquisición
Total 0,00
NOTAS:
Preparado por: ……………………………………… Fecha: …………………
Autorizado por:
Nombre:
Cargo:
Firma: Fecha: ………………….
1.14.7.2 GAyF-AByS-F002 Formato de Solicitud y Control de
Contratación
Contrato de Obra: Orden de Compra

Nombre Contratista:
Persona Natural: Persona Jurídica: Valor Contrato incluido IVA:
Código(s) del Presupuesto que se afecta(n):
2. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Persona Natural Persona Jurídica
Cédula Certificado de existencia y repres. Legal
R.U. T. Cédula de Ciudadanía Representante legal
Antecedentes (Disciplinarios, Paz y Salvo pago de seg. Social y Parafiscales X
Fiscales y Judiciales) RUT
Minuta del contrato: Copia Tarjeta Profesional del contador
Invitacion a ofertar Minuta del contrato
Cotización u oferta de servicios personales Invitacion a ofertar
Evaluación de la propuesta Cotización u oferta de servicios personales
Otros documentos según matriz de Evaluación de la propuesta
contratos Otros documentos según matriz de contratos

Declaración Anticorrupción Declaración Anticorrupción
Declaración de cumplimiento Declaración de cumplimiento
de la Ley de Hábeas Data de la Ley de Hábeas Data
Gerente o Director de Área Director(a) Nacional Jurídica

A. Técnica Presupuestal Legal X
B. Presupuestal Administrativa X
C. Administrativa
Nombre: Nombre: Nombre:
ANGELA MARIA ROSALES MIGUEL PEÑA
Firma Firma Firma
REVISION PRESUPUESTAL OBJETO DEL CONTRATO:

JÉSUS DAVID RODRIGUEZ
Firma
3. PAGOS Cantidad pagos :

Anticipo: Valor: Autorización:
Fecha: 0 2 0 2 1 7
Pago 1: Valor: Autorización:
Fecha: 0 6 0 4 1 7
Fecha: 1 6 1 2 1 6
1.14.8.1 GAyF-AByS F003 Solicitud o Invitación a Cotizar
1.14.7.3 GAyF-AByS-F004 Evaluación de la propuesta
1.14.7.4 GAyF-AByS-Carta de invitación para Lícitación
1.14.7.5 Términos de Referencia para la Licitación
1.14.7.6 AyG-AByS-F005 Orden de compra
1.14.7.7 AyG-AByS-F006 Orden de Servicios
1.14.7.8 GAyF-AByS-F009 Evaluación de Proveedores
1.14.7.9 GAyF-AByS-F010 Acta de Negociación
1.14.7.10 GAyF-AByS-F011 Estudio de Invitación a Contratar
1.14.7.11 GAyF-AByS-F012 Listado de Proveedores Precalificados
1.14.7.12 GAyF-AByS-F013 Contrato de Prestación de Servicios PN
1.14.7.13 GAyF-AByS-F014 Contrato de Prestación de Servicios PJ
1.14.7.14 Procedimiento de Pagos

Bienes y - o Servicios

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1.

Directriz relevante para:

1.14.6 ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ...............................226

1. Planificación de adquisiciones y/o contrataciones

1.14.1 AMBITOS DE APLICACIÓN

 Contratación de personas naturales para la prestación de servicios administrativos o de

 Las ventas de bienes muebles e inmuebles de la organización, celebración de contratos de

1.14.2 POLÍTICAS Y DIRECTRICES RELACIONADAS

 Documentos de apoyo de política:

Las siguientes normas de contratación se derivan de los principios antes mencionados:

1.14.4 PRINCIPIOS ÉTICOS PARA COLABORADORES/AS SOS

Se insta a los/as colaboradores/as SOS que no están seguros/as respecto al

1.14.5.2.2 Procedimiento para la

1.14.6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

El plan de adquisiciones y/o contrataciones debe proporcionar la siguiente información:

1.14.6.2 Compra de bienes y/o contratación de servicios

Modalidad de Directa 3 Licitación con Licitación

Es el/la administrativo/a quién revisa si el requerimiento para iniciar el proceso de compra o la

Si el requerimiento no se encuentra presupuestado, o supera el monto presupuestado, se debe solicitar

 Si el monto no presupuestado es igual o inferior a 3 SMLMV: Aprobación de el/la Director/a de

Proceso: 1.14.5.2.2: Proceso de selección

1.14.5.2.2.1 Procedimiento para la modalidad de selección directa (Monto < 3 SMMLV)

Esta modalidad de contratación aplica para los siguientes casos:

 Contratación con un único proveedor.

1.14.5.2.2.2 Procedimiento para la modalidad de 3 cotizaciones (Mayor a 3 SMLMV y hasta 40

Bienes y/o servicios Servicios de consultoría

 Cuando no ha sido posible obtener al menos tres propuestas comparables el

El contrato debe contener cuando menos la siguiente información:

Bienes y/o servicios Servicios de consultoría

En caso de modificaciones al contrato que se encuentra en ejecución se debe elaborar

Elaboración del contrato.

• Deben anexarse los siguientes documentos:

Formato de control de contratación/solicitud de compra firmada por los responsables

Para personas jurídicas, se deben adicionar:

Certificado de existencia y representación del proveedor con una expedición no mayor a

Rut del proveedor.

Planilla y/o constancia de pago de seguridad social, pensiones y Riesgos profesionales de

La minuta del contrato diligenciada

1.14.5.2.2.3 Procedimiento para la modalidad de Licitación con invitación (Mayor a 40 SMLMV

El/la solicitante de bienes/servicios debe elaborar un formato de control de contratación y obtener la

En este nivel la adquisición debe seguir un proceso de licitación restringido a proveedores

 Certificaciones de cumplimiento de contratos suscritos anteriormente.

Para todas las contrataciones, se elaboraría un contrato.

Las personas responsables de realizar el Evaluación de la Propuesta deben elaborar un informe de

 No es obligatorio tener en cuenta el precio como el principal factor de selección de

 En los Términos de Referencia para la Licitación normalmente se estipula que la

El/la solicitante de bienes/servicios debe elaborar un formato de control de contratación y obtener la

Los Términos de Referencia para Licitación deben incluir cuando menos:

a. Parte I – Información técnica de la contratación

 En los Términos de Referencia para Licitación normalmente se estipula que la

 No es obligatorio tener en cuenta el precio como el principal factor de selección de

Una vez se ha seleccionado el proveedor de bienes o servicios de acuerdo a las modalidades de

1.14.6.4 Constitución de garantías.

• Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal: Por medio de

La supervisión de los contratos corresponde a aquellas actividades en cabeza de un funcionario de la

1.14.6.6 EVALUACIÓN DE PROVEDORES

• No haber incurrido en ningún incidente de desprotección infantil.

1.14.6.7 Procedimiento para aprobación y pago por compra de bienes y/o

Después de revisar cuidadosamente el contenido de la entrega y la correspondencia con la orden de

(Ver Procedimiento de Pagos detallado)

1.14.6.7.1.2 Procedimiento para pago por contratación de servicios

(Ver Procedimiento de Pagos detallado)

El archivo de la gestión contractual de la organización es responsabilidad de las Gerencias de programa