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Este documento provee instrucciones para completar una matriz de proyectos de inversión del sector de saneamiento para el período 2018-2021. Explica cada una de las secciones de la matriz incluyendo información sobre el nombre y código del proyecto, su ubicación, población beneficiada, costos estimados, estado de formulación y ejecución, y la entidad que proveerá los servicios.
Este documento provee instrucciones para completar una matriz de proyectos de inversión del sector de saneamiento para el período 2018-2021. Explica cada una de las secciones de la matriz incluyendo información sobre el nombre y código del proyecto, su ubicación, población beneficiada, costos estimados, estado de formulación y ejecución, y la entidad que proveerá los servicios.
Este documento provee instrucciones para completar una matriz de proyectos de inversión del sector de saneamiento para el período 2018-2021. Explica cada una de las secciones de la matriz incluyendo información sobre el nombre y código del proyecto, su ubicación, población beneficiada, costos estimados, estado de formulación y ejecución, y la entidad que proveerá los servicios.
“PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PARA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES – PERIODO 2018 – 2021”
Nombre del proyecto: Nombre registrado en el Banco de Inversiones o nombre
tentativo para ideas de proyecto. Código de Proyecto: Colocar el código de proyecto si está registrado en el Banco de Inversiones. Para ideas de proyecto colocar “Sin código” ó “s/c”. Tipología del PIP: Seleccionar “Optimización y Ampliación”, “Ampliación”, “Resuelve problema de calidad de agua”, “Ampliación y Mejoramiento”, “Ampliación y Rehabilitación”, “Inversión en Rehabilitación y Mejoramiento”, según corresponda. Capacidad de Ejecución: Colocar “EPS” U “Otras entidades” dependiendo de la entidad que va a ejecutar las inversiones. Se enmarca en los Objetivos Estratégicos del Sector, GR Ó GL?. Indicar “SI” ó “NO” si es que el proyecto está alineado con el cierre de brechas identificadas por el sector, o si se encuentra en los planes de desarrollo de la entidad o el PMO si se trat de una EPS. Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad (o Centro poblado) así como su código ubigeo y señalar si corresponde al ámbito “Urbano”, “Urbano marginal y/o frontera”, “Rural” ó ”Rural con problema de conflicto social y/o ubicado en zona de frontera”. Unidad Ejecutora de inversiones: Colocar la Unidad Ejecutora de Inversiones que figura en el Banco de inversiones o, si el proyecto aún está en idea, a la que se considerará en el momento de registrar el proyecto. Inclusión Social – Nivel de pobreza: Señalar si la pobreza de la localidad objeto del proyecto se encuentra por encima del decil 5 o si es igual o menor al decil 5, de acuerdo al Gasto Real Promedio, según INEI. Cofinanciamiento: Indicar el porcentaje de financiamiento que la entidad aportará. Los rangos en que se dividirá la información será: i) Menor a 3% ii) Mayor o igual a 3% y menor a 10% iii) Mayor o igual a 10% y menor a 20% iv) Mayor o igual a 20% y menor a 40% v) Mayor o igual a 40%
Transferencia a un mismo distrito: Señalar si el distrito ha recibido financiamiento
del Ministerio en los últimos dos años o no. Indicar “si recibió” o “no recibió”. Población del Ámbito de Influencia: Consignar la información solicitada actualizada, en habitantes. La información que se solicita es: - Total - Con acceso a Agua Potable - Brecha: habitantes que no cuentan con acceso a agua potable - Por atender con agua potable con el proyecto: Es la que población que actualmente no cuenta con servicio y que se beneficiará con el proyecto. - Con acceso a Alcantarillado Sanitario y otras formas de disposición sanitaria de excretas - Brecha: habitantes que no cuentan con acceso a alcantarillado o disposición sanitaria de excretas. - Por atender con alcantarillado o disposición sanitaria de excretas agua potable con el proyecto: Es la que población que actualmente no cuenta con servicio y que se beneficiará con el proyecto. Tratamiento de Aguas Residuales: Consignar la información que se solicita respecto al tratamiento de Aguas Residuales La información que se solicita es: - % de volumen de aguas residuales tratadas. - Brecha: consignar el porcentaje de aguas residuales que no ingresa a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. - % por atender con el PIP: Es el porcentaje de aguas residuales que actualmente no se trata y que se proyecta hacerlo con el proyecto. Número de horas de servicio de agua potable que la EPS brinda al usuario: Indicar la continuidad promedio, es decir, el promedio ponderado de horas de servicio de agua que se proporciona a los usuarios. Presencia de cloro Residual: En caso de que se cuente con la información, debe consignarse si la concentración de Cloro residual de los últimos análisis de agua estuvo por encima o por debajo de 0.5 mg/l. Monto de Inversión Estimado: Colocar el monto de inversión que la entidad haya estimado para el proyecto. De existir proyecto registrado en el Banco de Inversiones, el monto que se coloque en esta matriz debe coincidir con el monto del Banco de Inversiones. En caso de que la inversión se encuentre a nivel de idea, la entidad puede aplicar sus ratios de costo por habitante o puede utilizar, de manera referencial, los costos percápita estimados en el Plan Nacional de Saneamiento, los que se muestran a continuación: Costos estimados per cápita servicios de saneamiento Agua potable Urbano S/ per cápita 1,171 Rural S/ per cápita 2,665 Saneamiento Urbano S/ per cápita 2,798 Rural S/ per cápita 4,108 Tratamiento de aguas residuales S/ m3/año 10 Rehabilitación S/ per cápita 27 nuevo 132 Costo medidor reemplazo 66
Entidad que financia el PIP: Si se trata de un PIP que ya tiene financiamiento
acordado parcial o totalmente, debe colocarse el nombre de la entidad que financia el PIP, la que puede ser la misma entidad que presenta esta matriz o una diferente con la que se tenga concertado el financiamiento. Monto de Inversión sin financiamiento: Debe indicarse cuanto es el monto que no tiene concertado su financiamiento. Modalidad de Ejecución: Debe indicarse si se tiene previsto ejecutar el proyecto mediante administración directa, indirecta (por la entidad) o indirecta por núcleo ejecutor. En el caso de la ejecución mediante Obras por Impuestos o Asociación Público Privada debe señalarse como Otros y específicar. Periodo de ejecución previsto: Indicar cuál es el plazo de ejecución de la obra en días. Para efectos de la estimación, considerar 30 días por mes y 360 días por año. Situación actual: Debe señalarse con un aspa en cuál de los estados se encuentra el proyecto: - En idea - Con estudio de preinversión en elaboración - Viable - Con Expediente Técnico en elaboración - Con Expediente Técnico aprobado - En ejecución de Obra. Programación (S/): Si la entidad cuenta con una programación de gastos anual para el periodo indicado, se debe consignar los montos de inversión previstos para cada año solicitado en la matriz. Formulación/Evaluación: Para los proyectos que se encuentren a nivel de idea, consignar las fechas previstas para iniciar la formulación y para su finalización y registro de evaluación. Si el proyecto se encontrara con el estudio de preinversión en elaboración, debe consignarse la fecha en que se inició la formulación así como la fecha estimada para su culminación y evaluación. Ejecución: Para los proyectos que se encuentren aún no hayan iniciado ejecución, indicar las fechas previstas para el Inicio (1er devengado) y la finalización de la ejecución. Si el proyecto estuviera actualmente en ejecución, debe consignarse la fecha en que se realizó el 1er devengado y la fecha estimada para la culminación de obra. Entidad Prestadora de Servicios prevista: Debe indicarse cuál es la entidad que se hará cargo de la prestación de servicios en el ámbito del proyecto.