UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN

Integrantes
Fidel Montañez Rodríguez
Esteban Quezada Soto
Camilo Ríos Alfaro
Diego Armando Pacheco Torres
José Eduardo Serna Arenas

Grupo: ISP-906

Materia: Tópicos Avanzados de Calidad

Profesor: Miguel Ángel Martínez Mireles

Fecha: 28-Mayo-2020

Periodo: Mayo-Agosto 2020

OBJETIVO
Analizar las principales normas de calidad: ISO 9001, ISO 26000, lSO 19011, ISO
36000.

INTRODUCCIÓN
En el siguiente trabajo vamos analizar la aplicación de diferentes sistemas mejora
y administración para el desarrollo del proyecto propuesto en le cuatrimestre.
Estos sistemas son las diferentes normas ISO que ya hemos llegado a tocar el
tema en trabajos y tareas anteriores. Como vimos es de muy alta importancia
cuando una compañía puede hacerse de mucha disciplina y compromiso para
aplicar estas normas, entonces hoy veremos un poco mas a fondo en que consta
esa disciplina y compromiso, sin mas que agregar continuemos con el desarrollo,
DESARROLLO
Enfoque de sistemas
La empresa como sistema cuenta con sistemas internos denominados
subsistemas y cada uno de ellos se especializa en llevar a cabo tareas que tratan
sobre un mismo asunto. La creación de subsistemas responde a la necesidad de
establecer un orden en la empresa que contribuya al logro de los objetivos y las
estrategias fijadas
Subsistema comercial
Las tareas principales son:
 Investigación de mercados para detectar las necesidades de los clientes.
 Desarrollo de productos y servicios, fijación de precios, promoción,
publicidad y distribución.
 Gestión de aprovisionamiento de insumos y de ventas.
Subsistema financiero
Sus tareas principales son:
 Elaboración y análisis de documentos contables: balances, cuentas etc.
 Gestión de tesorería.
 Obtención de financiación, decisiones de inversión y cartera de valores.
Subsistema de producción
Sus tareas principales son:
 Diseño técnico del producto o servicio.
 Diseño del proceso de producción o de operaciones.
 Gestión del almacén y control de calidad.
Subsistema de personal o de Recursos Humanos.
Destacan entre sus tareas:
 Elaboración y análisis de documentos laborales: nóminas, finiquitos,
seguros sociales, etc.
 Selección, contratación y bajas. Diseño de Planes de formación.
 Gestión de las relaciones laborales: satisfacción del personal, calidad de
vida laboral, seguridad y salud en el trabajo.
Subsistema de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
Sus principales tareas son:
 Investigación científica de productos y procesos.
 Aplicación práctica de las conclusiones de la investigación.
 Logro de avances tecnológicos obteniendo productos, procesos o métodos
diferentes de los que se venían haciendo.
El contexto de la organización a través de un análisis FODA
A continuación se presenta los alcances que la empresa cubre en base a su medio
ambiente social y de tareas. Con la finalidad de expresar que nuestra organización
tiene alta probabilidad de ser una empresa líder mundialmente reconocida por su
producto con calidad que contiene materia prima de calidad.

Mapa de procesos
En seguida se muestra el mapa de procesos de Printbag, que muestra la
secuencia de pasos conforme a la Norma ISO 9001 2015. Como se puede
observar, cada uno de los procesos, se asocia con un procedimiento en concreto,
se puede observar mucho mejor la trazabilidad,
Primeramente es la necesidad del cliente y de ahí surgen los pedidos, en donde
los procesos estratégicos como gestión financiera y de calidad guían a los
operativos, mediante las pautas de gestión o estratégicas, y los procesos de
apoyo como recursos humanos y marketing le ayudan a su desarrollo. Y los
procesos de apoyo ofrecen su soporte a los procesos operativos, estos se
encuentran ligados de forma directa con la realización del producto en nuestro
caso corte, armado, pespunte y serigrafía en esa misma secuencia. Todo ello para
obtener y el producto terminado y así tener una satisfacción del cliente.
 Mapa de proceso Printbag

Proceso estratégico
Proceso estratégico

Planificación Gestión Gestión de

Necesidades del cliente financiera la calidad
Gestión de Clientes satisfechos
Planificación Gestión
financiera la calidad

Proceso operativo
Pedidos Corte Terminado
Pespunte Armado Serigrafía
Corte Pespunte Armado Serigrafía

Servicios Recursos Ventas

generales Humanos marketing
Servicios Recursos Ventas
Proceso de apoyo operativo
generales Humanos marketing

Proceso de apoyo operativo

Política de calidad
Para redactar nuestra política de calidad se abordó el Capítulo 5 de la norma ISO
9001:2015. Específicamente el punto 5.2 Política de Calidad. Además relacionarla
con los Objetivos de Calidad (apartado 6.2 de la norma ISO 9001:2015)
No sin antes contestar las siguientes preguntas para su redacción:
 ¿Qué hacemos?
Fabricación de bolsas de tela
 ¿Cuáles son nuestros productos o servicios?
Bolsas de tela con diferentes diseños en modelos y personalización en
serigrafía
 ¿Quién es nuestro cliente ideal?
Comerciantes que buscan dar a sus clientes una bolsa por su lealtad y
cualquier persona preocupada por uso sobreexplotado de bolsas de un solo
uso.
 ¿Cuáles son las necesidades de los clientes podemos cubrir?
Usar una bolsa que sea duradera y contribuyendo al cuidado del medio
ambiente.
 ¿Qué nos diferencia de nuestra competencia?
La adquisición de una bolsa con un menor costo y con diseños en serigrafía
que en ningún otro lugar pudiera encontrar por ser tan duradero.
 ¿Qué es lo que más nos ilusiona del futuro de la empresa?
Ser una empresa líder en el sector y reconocida.

Política de calidad de Printbag

En Printbag proporcionamos al cliente bolsas de tela con la más alta calidad,
nuestro compromiso es poder brindar bolsas de tela de acuerdo a las necesidades
y expectativas con nuestros clientes, con la debida preservación del medio
ambiente e impartir una cultura ecológica, teniendo como compromiso los
siguientes objetivos:
-Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes
-Posicionar a la empresa en nuestro sector
-Aplicar la mejora continua de la eficacia de nuestro Sistema de Gestión.
Es por ello por lo que La Dirección General ha decidido implantar en la compañía
un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y se
compromete a cumplir con los requisitos aplicables con el fin de conseguir la
mejora continua del sistema de gestión de calidad.
Diagrama de procesos
A continuación, se presenta el diagrama de proceso de gestión de riesgos.
Este diagrama sirve de referencia para otros estándares sobre Gestión de
Riesgos. Además, complementa la información de diversas normativas en el plano
local, regional, nacional o incluso continental. En este primer apartado, se explica
no sólo el alcance de la misma, sino que se detallan las prácticas básicas que
debe tener en cuenta cualquier organización dispuesta a implementar un Sistema
de Gestión de Riesgos.
La norma ISO 31000 define la Gestión de Riesgos como todas aquellas acciones
coordinadas para dirigir y controlar los riesgos a los que puedan estar abocadas
las organizaciones. En este segundo apartado, el objetivo es trazar un marco de
acción para saber qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. La gestión tiene que
ver, sobre todo, con la cuantificación de los riesgos, para lo cual es fundamental
definir dos elementos dentro de este proceso.
PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.

Printbag ha definido que su gestión de riesgos consiste en la identificación,

evaluación, análisis, monitoreo y comunicación de riesgos críticos para cada uno
de los procesos y/o áreas de mayor criticidad dentro del proyecto, es decir,
aquellas que se encuentren directamente ligadas con la protección y creación de
valor del proyecto
A continuación, se detallan las distintas etapas de la metodología de gestión de
riesgos:
 Identificación de Riesgos
El objetivo de esta etapa es identificar los principales riesgos críticos a los cuales
se encuentran expuestos los procesos del proyecto.
Los integrantes del equipo identificaran los riesgos críticos que pudieran afectar
los objetivos y/o estrategias definidas para las materias. Dicha identificación puede
ser realizada a través de los siguientes métodos: o Reuniones o WhatsApp con el
equipo de trabajo.
El encargado de Riesgos del equipo identificara los tipos de riesgo de acuerdo a lo
siguiente:
o Estratégico: Riesgo relacionado con los objetivos estratégicos, alineados
con la misión de la organización.
o Financieros: Riesgo relacionado con el uso eficaz y eficiente de los
recursos financieros.
o Operacional: Riesgo resultante de deficiencias o fallas en procesos,
personas, sistemas o eventos externos.
o Cumplimiento: Riesgo relacionado con el cumplimiento de las tareas y
regulaciones, especialmente concierne al cumplimiento de trabajos que
rigen el camino del proyecto.

 Evaluación de Riesgos
En esta etapa se evalúan los riesgos críticos para determinar el riesgo inherente
de estos. Por otro lado, se identificarán las actividades de control que mitigan los
riesgos críticos, con el objeto de determinar el nivel de riesgo residual para cada
uno de los eventos de riesgo documentados. Los integrantes del equipo deben
identificar quienes participarán en la evaluación de los riesgos críticos, para
determinar su nivel de impacto y probabilidad. Dicha evaluación puede ser
realizada a través de reuniones en WhatsApp.
  Análisis de Riesgos
Luego de evaluados los riesgos críticos, se analizarán las acciones a tomar
respecto del riesgo residual determinado. Dependiendo de la relación entre riesgo
inherente y nivel de control (riesgo residual) se
o Para aquellos riesgos que presenten un nivel de riesgo inherente alto
y bajo nivel de control, el Encargado de Riesgos deberá requerir a
los dueños de los correspondientes riesgos que determinen los
planes de acción a implementar para su mitigación.
o Para aquellos riesgos que presenten un nivel de riesgo inherente alto
y medio-alto nivel de control, el Encargado de Riesgos acordará con
el correspondiente dueño del riesgo definir actividades de monitoreo.
o Para riesgos que presenten un nivel de riesgo inherente bajo, el
Encargado de Riesgos acordará con el correspondiente dueño del
riesgo el aceptar u optimizar controles.
Para aquellos riesgos que superan el nivel de riesgo aceptable y se determine un
plan de acción a seguir, el integrante encargado de Riesgos definirá el
responsable del plan de acción, el programa de acción, los resultados esperados
de los tratamientos, las fechas de implementación y toda otra información que se
considere necesaria.
Por otro lado, la organización, también podría determinar otras técnicas para la
administración de sus riesgos, siendo estas:
o Evitar: Evitar el riesgo decidiendo no proceder con la actividad que
probablemente generaría el riesgo crítico (cuando esto es practicable y
si desde el punto de vista costo/beneficio se justifica).
o Externalizar y/o Transferir: Por ejemplo, desarrollando relaciones
contractuales con terceros o contratar seguros.

 Monitoreo
El propósito de esta etapa, es monitorear los riesgos críticos evaluados y dar
seguimiento a los planes de acción comprometidos por cada Encargado de
Riesgos.
Los riesgos críticos, las actividades de control y los planes de acción necesitan ser
revisadas para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren la
priorización de los riesgos críticos evaluados, las actividades de control y la
efectividad de las acciones. Para ello, el integrante del equipo especializado en
riesgos, semanalmente coordinará con los riesgos con el equipo, la actualización
del Mapa de Riesgos, incorporando nuevos riesgos, reevaluando el nivel de
riesgos inherente, definiendo nuevas actividades de control, reevaluando el riesgo
residual y determinando planes de acción, si corresponde.
Es responsabilidad de cada integrante informar de riesgos nuevos sobre cualquier
cambio relevante en el Mapa de Riesgos. Por otro lado, el Coordinador de Riesgos
dará seguimiento al cumplimiento de los planes de acción comprometidos por los
integrantes de equipo en cada evaluación de riesgos que realice. Además, podrá
proponer mejoras al proceso de gestión de riesgos de la Compañía. Es importante
destacar, que el monitoreo de los controles, programas y acciones debe ser
continuo en el tiempo y es responsabilidad del Encargado de Riesgos, el
Coordinador de Riesgos y el líder de equipo, quienes deberán velar por el
cumplimiento de éstos. Se podrán realizar auditorías (interna o externa) al proceso
de gestión de riesgos, con el fin de evaluar el proceso y proponer
recomendaciones de mejora, si corresponde.
 Comunicación
En esta etapa se informará y comunicará de la gestión de riesgos del proyecto a
las distintas instancias. Los reportes a emitir y comunicar son los siguientes:
o El Encargado de Riesgos trimestralmente revisara el Mapa de
Riesgos con el Coordinador de Riesgos definiendo planes de acción
comprometidos, producto de la evaluación realizada.
o El Coordinador de Riesgos deberá reportar anualmente al Comité de
Riesgos la gestión de riesgos de la Compañía en forma unificada, así
como también de los avances de los planes de acción.
o El Comité de Riesgos sesionará a lo menos anualmente para revisar
el estado de la gestión de riesgos de la Compañía.
El encargado de Riesgos presentará trimestralmente al líder de equipo en pleno,
respecto de la gestión de riesgos de la Compañía y en particular sobre:
o Funcionamiento del proceso de Gestión de Riesgos de PRINTBAG
o Recomendaciones y mejoras que el Comité considere pertinentes
para mejorar la Gestión de Riesgos de la Compañía.
o Planes de contingencia diseñados para reaccionar frente a la
materialización de eventos críticos, incluida la continuidad del
Directorio en situaciones de crisis
o Información relevante de los riesgos críticos identificados y
gestionados por los integrantes del equipo de PRINTBAG
 VIGENCIA
El presente procedimiento entrará en vigencia al momento de la aprobación por
los integrantes del equipo y será revisado en función de las necesidades del
proyecto.
Conclusiones
Para concluir solo cabe mencionar la importancia y de seguir los sistemas al pie
de la letra, ya que teniendo un buen seguimiento y aplicación veremos cambios a
mejoras sistemáticas y disciplinarias.
Lo mas resaltable a mi parecer es como cada punto de los abarcados en el
documento puede empatar unos con otros entre sí, como si todo fuera un reloj
artesanal y si estas normas siendo tomadas de ejemplo como las piezas del reloj,
juntas en acción pueden hacer un trabajo optimo y sincronizado.

Referencias

Bibliografía
Lindsay, J. R. (2008). Administracion y control de la calidad . cengage learning.