Anexo 23.

Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A RESPONSABLE DE
A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
COMUNICAR LA COMUNICACION
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
1. Mapa de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
Procesos Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
2. Política de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
calidad Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
3. Objetivos de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
calidad Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
A través de comunicaciones
4. Documentos
Responsables del A los usuarios y funcionarios en Cuando se presenten internas y reuniones de
del Sistema
proceso el alcance del documento cambios. capacitación o socialización.
“COGUI”
Página Web.
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
5. Requisitos del A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
usuario Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
Pagina web.
6. Requisitos
Grupo de Gestión de A los usuarios y funcionarios en Cuando se presenten Reuniones de divulgación con
legales y
la Calidad el alcance del documento cambios. Responsables de procesos y
reglamentarios
sus Comités de calidad.
7. Cambios en la Pagina web,
Responsables del A los usuarios y funcionarios en
Prestación de los Permanentemente Reuniones de divulgación con
proceso el alcance del servicio
Servicios equipos de trabajo.

8. Desempeño Responsables del

Grupo de Gestión de la Calidad Permanentemente Informes
de los Procesos proceso.

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Anexo 23. Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A RESPONSABLE DE
A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
COMUNICAR LA COMUNICACION
9. Programa de
Responsables de Procesos Cada vez que se
Auditorias Grupo de Gestión de Comunicaciones internas,
Grupo de auditores internos de establezca el programa
internas de la Calidad Reuniones
calidad de auditoría.
calidad
10, Plan de
Responsables de procesos Una semana antes,
Auditorias Comunicaciones internas,
Auditor Líder Auditores internos acompañantes como mínimo, previo a la
internas de Reuniones
Grupo de Gestión de la Calidad realización de la auditoria
calidad
Responsables de procesos
11. Informe de Después de la Reunión de cierre
Auditor Líder Auditores internos acompañantes
Auditoría realización de la auditoria Informe escrito
Grupo de Gestión de la Calidad

12. Informe Al completar la ejecución

Grupo de Gestión de Representante de la Alta
General de del Programa de Informe escrito
la Calidad Dirección
Auditoría auditoria

12, Resultados
Representante de la Cuando se realice la
de la Revisión A los Responsables de Proceso Reunión
Dirección revisión por la Dirección
por la Dirección

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