Clasificación de la Acción Cl.

NC I
NC I

NC I
NC I

OM I

OM I

OM I
OM I

OM I

OM I

OM I
OM I

OM I
OM I
OM I
Ítem CODE

QUALIDADE - QUALIFICAÇÃO
2.7 DE FORNECEDORES -
SUBCONTRATADOS
 SAÚDE E SEGURANÇA -
8.2
DIAGRAMA ELÉTRICO

SAÚDE E SEGURANÇA -
8.8
TRABALHO EM ALTURA
8.8
TRABALHO EM ALTURA

QUALIDADE - PADRÕES
2.11
PRODUTO

3.1 PROCESSOS LOGÍSTICOS

4.7 GMP - ANÁLISE DO AR

4.7 GMP - ANÁLISE DO AR

5.2 GMP - FABRICAÇÃO

5.3 GMP - FABRICAÇÃO

5.7 GMP - FABRICAÇÃO

5.7 GMP - FABRICAÇÃO

7.3 SGA - GESTÃO DE RESÍDUOS

 SAÚDE E SEGURANÇA -
8.1
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
 RESPONS. SOCIAL - CÓDIGO
9.1
DE ÉTICA
Descripción de los OBSERVACIONES /
Requisitos EVIDENCIAS

|QUALIDADE - QUALIFICAÇÃO
DE FORNECEDORES -
SUBCONTRATADOS|

Proveedor YyC de maquila para

natura. En proceso aplicación nueva
evaluación con los criterios del
formato F-04-PC-01 (La empresa
informa que no tiene conocimiento
que deba utilizar proveedores
autorizados por natura o comunicar
que trabaja con un proveedor parte de
Hay subcontratación de la la producción). La evaluación de
actividad finale o etapa del subcontractados a Natura debe ser
proceso? són hechos por hecha con el mismo chech list Natura
empresa subcontratada? Se asi y por empresa de auditoria autorizada
es, hay comunicación sobre esto por Natura.
con Natura y aprobación para
esta subcontratación? Cuales són
los proveedores y estos són
auditados de acuerdo con los
requisitos Natura? Para Chile
deberá ser solicitado los
formulários junto al Ministério de
Trabajo F30 y F30.1. Para Peru
Cada proveedor entrega remisión de
verificar pagina SUNAT lo report
recepción de mercancía y de producto
de receptores cuanto a los pagos
terminado
de personas subcontractadas.
Deberá evaluarse si los Programa de confección terminación
subcontratistas que participan en código F-01-PC-04-150 de fecha
el ámbito de suministro Natura 08/09/2008 Diligenciado para el
están reprochados desde hace código 00892 descripción JUE BATX
más de 3 años. Si es así, este (FEM34) + (MASC39) blanco 300Grs)
elemento no es conforme. programa 21452 de fecha 27/06/2019
cantidad fem 345 masc 344 unidades

Con descripción de insumos con

muestra física.
elemento no es conforme.

Formato proveedores de productos

especiales F-04-PC-01 de fecha 8 de
mayo de 2018, Con criterios
desempeño, oportunidad y
cumplimiento en cantidades,
Requisitos ambientales y SGSST,
sistema de gestión de calidad,
responsabilidad social en proceso de
implementación para todos los
proveedores.

|SAÚDE E SEGURANÇA -
DIAGRAMA ELÉTRICO|
¿Existe un diagrama eléctrico de
las instalaciones el mismo está
actualizado?
¿Los trabajos con electricidad
son hechos sólo por personal
capacitado, habilitado y
autorizado?
Todos los equipos y máquinas
están conectados a tierra? Existe el plano y se está actualizando,
el personal cumple con su perfil, no se
¿Existe un sistema de protección
tiene pararrayos,  se cumplen los
contra descargas atmosféricas
procedimientos
validado por profesional
habilitado?

¿Los profesionales ejecutan

LockOut y Tagout antes de
cualquier intervención en
máquinas o equipos?

|SAÚDE E SEGURANÇA -
TRABALHO EM ALTURA|

¿Se requiere entrenamiento

específico para cualquier trabajo
realizado por encima de 2
metros de altura?

¿Los colaboradores que realizan

trabajo en altura poseen
exámenes médicos indicando
aptitud? Los equipos de trabajo Durante el recorrido por las
en altura están disponibles y se instalaciones se evidencio una
almacenan correctamente? escalera en el área de calderas la cual
no es la adecuada para hacer ascenso.
Las plataformas de trabajo en
altura se inspeccionan antes de
su uso?

Todo trabajo en altura está
precedido de un análisis formal
de riesgos y una liberación de
trabajo?
|QUALIDADE - PADRÕES
PRODUTO|
Padrões del producto acabado
aprobados por Natura
|PROCESSOS LOGÍSTICOS|
Las condiciones generales del
almacén, tales como
organización, sistema de
direccionamiento y preservación
de los materiales, son
satisfactorias?
|GMP - ANÁLISE DO AR|
escalera en el área de calderas la cual
no es la adecuada para hacer ascenso.
Para cada producto se elabora una
Ficha de diseño PIXELAR F-04-PC-11
V.1para solicitud de nuevo desarrollo o
de muestra. En la actualidad solo
realizaron una producción para natura
y no tienen la información completa de
requisitos de natura para fabricar.
Durante el recorrido por la bodega de
almacenamiento, se evidencia material
colocado sobre la pared, aunque tiene
un sistema de almacenamiento, en
estantería, con pasillos un poco
estrechos, la ubicación es manual.
Dentro del plan de mantenimiento se
encuentra el programa de
mantenimiento para aires
acondicionados, pero no se hace
monitoreo de la calidad del aire.
¿Existe monitoreo ambiental y
control de aire acondicionado con Dentro del plan de mantenimiento se
periodicidad de cambio de
filtros? En caso de utilización de mantenimiento para aires
aire acondicionado comprobar
Plan de Mantenimiento,
Operación y Control de acuerdo
com la legislación vigente.
|GMP - FABRICAÇÃO|
Las materias primas están
debidamente identificadas,
cerradas, dentro del plazo de
validez, acondicionadas sobre
pallets de aluminio o plástico?
|GMP - FABRICAÇÃO|
Los materiales pesados están
identificados y garantizan la
trazabilidad?
|GMP - FABRICAÇÃO|
encuentra el programa de
acondicionados, pero no se hace
monitoreo de la calidad del aire.
Los hilos se encuentran en pallets y
las cajas están cerradas almacenadas,
se encuentran en estibas de madera,
aunque la empresa considera el
material de madera no causa daño al
producto terminado porque no tiene
contacto directo siempre está en caja
cerrada.
Los materiales en las áreas de
producción son pesados y se identifica
con rútulo el tipo de producto, sin
embargo, en el área de tintorería se
observó productos químicos
dispensados sin identificación.
Se recomienda al área de calidad
establecer metodología de liberación
de línea esto ayudara a prevenir
confusiones de materiales cuando se
estén trabajando varias ordenes de
producción de diferentes clientes
especialmente en el área final de
corte, costura y empaque.
 establecer metodología de liberación
de línea esto ayudara a prevenir
confusiones de materiales cuando se
estén trabajando varias ordenes de
producción de diferentes clientes
especialmente en el área final de
¿Existe un procedimiento de corte, costura y empaque.
liberación de línea antes del
inicio de la operación? Las líneas
están visualmente limpias y la
ficha de identificación de línea se
llena correctamente?

|SGA - GESTÃO DE RESÍDUOS|

Hay gestión de residuos

(conocimiento e identificación de
los residuos generados;
responsabilidad con la Se cuenta con plan de manejo de
reducción)? Hay procedimiento residuos en las áreas se encuentran
formalizado? Para Colombia ubicados puntos limpios para el
deberá seguir ley 1076 y 1072 reciclaje, durante el recorrido por las
instalaciones se evidencia que el
Empresa Colectora de Materiales personal tiene falencia en la
Reciclables: Item NO aplicable separación de los residuos, se
observan mezclados.

Empresa Responsable por

Reciclar Materiales: Item
aplicable

|SAÚDE E SEGURANÇA -
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS| Durante el recorrido se encuentra:

Todas las máquinas y equipos

tienen sistema de seguridad
a) Correas para subir o bajar carreteles en
instalado que garantiza que mal estado y sin inspección
ningún colaborador tenga acceso
a partes móviles?

b) Proceso de gestión de cambio de

¿Los sistemas de seguridad se
escaleras usadas en el proceso “son de
revisan periódicamente a través madera” se observó en uso para tanque de
de checklist de pre uso? preparación de engomadora
Las máquinas y equipos poseen
plan de mantenimiento
preventivo y el mismo es
cumplido?
¿Se informa a los colaboradores
que está prohibido operar
máquinas y equipos con averías
o con sistema de seguridad
deshabilitados?
c) Algunas terminales de tubería del
sistema contraincendios no tienen tapas y
se evidencia goteo
d) Los puentes grúas y diferenciales, ayudas
mecánicas mantenimiento les realiza
mantenimiento, pero SST, no realiza
inspección.
e) Se evidencia polea sin guarda de
seguridad en el área de revisión de telares.
f) La empresa informa que está en gestión
de cambio de las sillas pues se evidencian
en mal estado.
 g) En la Bodega de almacenamiento de
producto terminado al ingresar a un
segundo nivel, la puerta tiene una altura
inferior generando que cuando se ingrese
se hace agachado.

Se evidencia documento de Código de

|RESPONS. SOCIAL - CÓDIGO
ética,  en proceso de firma por
DE ÉTICA|
represéntate legal.
Falta incluir: No aceptación de
sobornos, ni reglaos con valor
establecido, definir mecanismos para
reportar acciones indebidas,
establecer el compromiso de buen
comportamiento dentro y fuera de la
empresa.
"- Compromisos éticos (código o
declaración de ética, norma /
política interna), incluyendo
directriz corporativa referente a
la Corrupción y el soborno (Ley
12.846 - Brasileña
Anticorrupción)

- ¿La organización reglamenta

que sus colaboradores acepten o
suministren regalos / donaciones
que, eventualmente, puedan ser
interpretados como
interferencias a la relación
comercial?

- ¿La organización tiene

compromisos éticos y / o
directrices formales en cuanto a
la relación con agentes públicos?

- ¿Hay reglamento sobre

conflicto de intereses (internos y
externos)? ¿Hay registros?

- Formalización de la prohibición
de trabajo forzado o infantil "

En Colombia verificar  se hay

política contra la financiación de
terrorismo.
 ANÁLISIS DE CAUSAS-
Responsable (INDICAR LAS CAUSAS
RAÍCES)

EL PROBLEMA, se debe a no se
aplica una metodología para
asegurar la necesidad.

EL
PROBLEMA, se debe a que no se
suministra información relacionada
(Falta de comunicacion)

A
Jefe de almacen de almacen y compras
pesar de que se tiene un proceso de
Jefe de
Terminacion Director de COMPRAR donde la evaluacion de
produccion proveedores y subcontratistas es
muy importante, y se tiene definida
una evaluacion que contempla
criterios desempeño, oportunidad y
cumplimiento en cantidades,
Requisitos ambientales y SGSST,
sistema de gestión de calidad, este
no se esta aplicando a los
proveedores de confeccion y
servicios externos (estampado,
bordado, etc). No se tenia claro que
debe aplicarse el check list de
Natura para estos proveedores
 Natura para estos proveedores

Considera que EL PROBLEMA, se

debe a no existe requisitos que nos
Jefe de Depto tecnico obligara el tema de pararayos, se va
a analizar los costos y se incluira en
proximos proyectos

Considera que EL PROBLEMA, se debe a

que no se aplica una metodología para
asegurar la necesidad

Se decide retirar la escalera del area

de los filtros de la caldera, ya que
Coordinad salud y seguridad en el trabajo por estar a la interperie se genera
deterioro de las escaleras y los
trabajos que realizan con esta son
puntuales ya que solo se usa para
mover valvulas de la tuberia de la
caldera, se informa que para realizar
estos trabajo se utilice escalera tipo
avion con plataforma.
 deterioro de las escaleras y los
trabajos que realizan con esta son
puntuales ya que solo se usa para
mover valvulas de la tuberia de la
caldera, se informa que para realizar
estos trabajo se utilice escalera tipo
avion con plataforma.

EL PROBLEMA, se debe a que a

Jefe de diseño pesar de que existe la metodologia
se pude omiitir alguna etapa,
garantizar siempre el cumplimiento
de las etapas del diseño

Considera que EL PROBLEMA, se

debe a no se aplica una metodología
para asegurar la necesidad, aunque
se tiene estipulado que el
Jefe almacen de producto terminando almacenamiento siempre debe ser
en estiba y no directamente en el
piso, existen condiciones donde se
tiene tanta mercancia que no es
posible cumplirlo

El problema es que no existe un

control de calidad del aire
implementado en el plan de
mantenimiento de los equipos.
Jefe dpto tencnico Dentro del plan de mantenimiento
se encuentra el programa de
mantenimiento para aires
acondicionados, pero no se hace
monitoreo de la calidad del aire.

Jefe dpto tencnico
Jefe de almacen de almacen y
compras
Jefe de acabados- coordinadora de
salud y seguridad en el trabajo
Coordinadora de auditoria de procesos
- Jefe de planeacion
El problema es que no existe un
control de calidad del aire
implementado en el plan de
mantenimiento de los equipos.
Dentro del plan de mantenimiento
se encuentra el programa de
mantenimiento para aires
acondicionados, pero no se hace
monitoreo de la calidad del aire.
EL PROBLEMA, se debe a no existe
acuerdo, debido a que en
FATELARES se estiiba en madera, es
importante tener en cuentaa que el
material siempre esta en Palets, y
no hay contacto directo con el hilo
Considera que EL PROBLEMA, se
debe a que no se aplica una
metodología para asegurar la
necesidad
Coordinadora de auditoria de procesos
- Jefe de planeacion
Coordinadora Ambiental
El problema se debe a que EL
personal en Industrias Fatelares no
tiene el conocimiento o cultura para
realizar una adecuada separación de
residuos solidos en la fuente, según
el codigo de colores, porque a pesar
de que se han ejecutado actividades
en pro de este tema no ha sido
comprendido por el personal, se
deberán tomar otras acciones o
controles.
Considera que EL PROBLEMA, no existe o
no se aplica una metodología para
asegurar la necesidad
EL PROBLEMA, se debe a la no aplicación
de controles de las actividades
 EL PROBLEMA, se debe a la no aplicación
de controles de las actividades. Leve fuga
en 3 valvulas del sistema contra
incendios

Coordinadora de Salud y seguridad en

el trabajo- Jefe dpto tecnico EL PROBLEMA, se debe a que no existe o
no se aplica una metodología para
asegurar la necesidad. Falta de
inspeccion a las ayudas mecanicas

EL PROBLEMA, se debe a la no aplicación

de controles en la ejecución de las
actividades

EL PROBLEMA, se debe a la no aplicación

de controles o mediciones en la
ejecución de las actividades

Coordinadora de Sistema de gestion
de calidad
EL PROBLEMA, se debe a la no aplicación
de controles o mediciones en la
ejecución de las actividades, Entrada
inadecuada segundo nivel de
almacenamiento producto terminado
EL PROBLEMA, se debe a que no
existe una metodología para
asegurar la necesidad, aunque
existe una politica anticorrupcion
antisobrno, esta solo tiene unas
generalidades y es necesario
continuar madurando en este
sentido
 FECHA DE LA
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA
IMPLEMENTACIÓN

Revisar el procedimiento de COMPRAR y aplicarlo a los

subcontratistas y proveedores externos. Realizar un
cronograma de auditorias internas con la aplicación de check
list de NATURA para estos subcontratistas. Feb-20
Mantner la comunicacion con NATURA sobre estos procesos
subcontratados.
Se incluira dentro del plan de proyectos del 2020, para evaluar
la viabilidad del proyecto.
2020

Se realiza orden de servicio #94424 el dia 01 de octubre de

2019 al Departamento Tecnico para retirar la escalera Oct-19
 2019 al Departamento Tecnico para retirar la escalera Oct-19

Continuar documentando los controles de diseño, de manera

que se garantice siempre revision de entrada y de salida.
Mantener el control de registros y las disposiciones de estos de Nov-19
manera que se garantice el facil acceso y la disponibilidad de
los mismos

Garantizar que siempre los productos de Natura esten

almacenados en estanteria no contra la pared y se tenga sobre
estiba. Realizar un control sobre los productos que no cumplen Oct-19
con las disposiciones de almacenamiento

Debido a que en los recintos que tienen instalado aire

acondicionado no se procesan alimentos o medicamentos,
consultamos la pertinencia de realizar el estudio de calidad del
aire, a lo cual recibimos la observacion que es un 2020
procedimiento que se realiza en recintos con areas superiores a
1200m2, por lo tanto no se realizara.
Debido a que en los recintos que tienen instalado aire
acondicionado no se procesan alimentos o medicamentos,
consultamos la pertinencia de realizar el estudio de calidad del
aire, a lo cual recibimos la observacion que es un 2020
procedimiento que se realiza en recintos con areas superiores a
1200m2, por lo tanto no se realizara.

Revisar si pudiera tenerse otra manera de almaccenar que no

fuera sobre estiba de madera, garantizar que siempre va estaar Oct-19
een caja sellada y nunca con contacto directo,

Gestion ambiental y jefe de seccion de acabados realizan

etiqueteado adecuado para los recipientes que contienen Oct-19
sustancias quimicas

Se debe continuar implementando y cumpliendo la metodologia

de liberacion de lote, que estan escritos en los planes de
inspeccion. Adicional se debe poner el cliente en cada programa
de produccion de corte y confeccion, de manera que se Oct-19
garantize que todo el personal tenga conocimiento para quien
va el productoy se mantengan los controles
Se debe continuar implementando y cumpliendo la metodologia
de liberacion de lote, que estan escritos en los planes de
inspeccion. Adicional se debe poner el cliente en cada programa
de produccion de corte y confeccion, de manera que se Oct-19
garantize que todo el personal tenga conocimiento para quien
va el productoy se mantengan los controles

Durante los años 2016, 2017 y 2018 se realizaron en la

semana del medioa ambiente y la salud llevadas a cabo en el
mes de agosto se dictaron charlas y se realizarons juegos
didacticos. Desde junio del 2019 se iniciaron las capacitaciones
y sensibilización al personal de la planta (Esto puede verificarse
con las listas de asistencia y evaluaciones de comprension). En
mayo, junio y julio se realizaron divulgación en carteleras con
el tema de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. En
agosto se realizaron los cambios de los puntos ecologicos en Oct-19
Telares y producto terminado. Y a partir del mes de Septiembre
se inicio con la implementación del sello ambiental para los
puntos ecologicos el cual consiste en la calificación de
"Favorable, Condicionado y Desfavorable" que se le estará
dando a cada punto ecologico de la planta semanalmente y
posteriormente se estará realizando la divulgación de las areas
con mejor comportamiento en la separación de residuos y
limpieza/orden en el punto ecologico.

Se hace orden de compra # 129786 el 01 de octubre de 2019

solicitando correas de izaje nuevas. Se crea formato de inspeccion de
equipos de izaje de cargas y ayudas mecanicas para tener mayor Oct-19
control

Se hace orden de servicio # 94425 el 01 de octubre de 2019 al Dto.

Tecnico, para hacer unas nuevas escaleras de tres peldaños en acero
inoxidable
Oct-19
Se solicita al departamento tecnico y al coordinador de la brigada en
reunion de comité de emergencias el dia 23 de septiembre,La brigada
de emergencias realizara pruebas al sistema contra incendios donde se Oct-19
estan presentando las fugas y pasara reporte al departamento tecnico

Se crea formato para realizar las respectivas inspecciones a las ayudas

mecanicas, puentes gruas y diferenciales. El dia luenes 07 de octubre se
empezaran las inspecciones con el formato nuevo.
Oct-19

Se hace orden de servicio # 94426 el dia 01 de octubre de 2019 al Dto.

Tecnico, para instalacion de guarda de seguridad a las poleas de la
maquina revisora de telas de la seccion de Telares
Oct-19

Se hace orden # 129782 de compra al almacen de 2 sillas para los

operarios de perchadoras, hacer revisiones peridoicas de las sillas de las
operarios de manera que se garantize que esten en buen estado
Oct-19
Se refuerza la señalizacion de la entrada a esta bodega de
almacenamiento para advertir del riesgo Oct-19

Hacer firmar la declaracion anticorrupcion antisobrno, ponerle

fecha, e incluir mas explicitamente la acepatacion de regalos Oct-19
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
ANTES DESPUES
 ANALISIS DE CAUSAS

PROCESO: DETECTADA POR: FECHA: ACCION Nº:

SITUACIÓN ACTUAL con hechos y datos verificables. Cual es el

EFECTO a eliminar
Correctiva: Debe describir el PROBLEMA
Preventiva: Debe describir el RIESGO

Cual es la situacion deseable (Verificable/Cuantificable)

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA: PREVENTIVA:

Resumen ANÁLISIS DE CAUSAS (Problemas / Riesgo)

SI / Justifique cualquiera de las Si SI, encuentre hasta dos PORQUES (consecutivos o

Pregunta (Posible CAUSA) Sel.
NO respuestas simultáneos)

1
Considera que EL PROBLEMA, se debe a que no existe o no se
1
aplica una metodología para asegurar la necesidad
2

3
Considera que EL PROBLEMA, se debe a no existe requisitos,
2
acuerdo, especificación o meta 4

Considera que EL PROBLEMA, se debe a que el requisito, 5

3 acuerdo, especificación o meta es ambiciosa, no es adecuada o
no es pertinente 6

7
Considera que EL PROBLEMA, se debe a que no existe o no se
4
suministra información relacionada (Falta de comunicacion) 8

9
Considera que EL PROBLEMA, se debe a falta conocimientos
5
técnicos o específicos de los responsables 10

11
Considera que EL PROBLEMA, se debe a la no asignación o no
6
clara asignación en las responsabilidades relacionadas 12

13
Considera que EL PROBLEMA, se debe a falta de actitud,
7
compromiso o motivación de los responsables 14

15
Considera que EL PROBLEMA, se debe a la no aplicación de
8
controles o mediciones en la ejecución de las actividades 16

17
Considera que EL PROBLEMA, se debe a no disponibilidad o
9
capacidad de una HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 18

Considera que EL PROBLEMA, se debe a que no se tiene los 19

10 RECURSOS suficientes (equipos, personas, locación) para
atender la necesidad 20

21
Considera que EL PROBLEMA, se debe al incumplimiento de
11
PROVEEDORES ó FABRICANTES 22

Considera que EL PROBLEMA, se debe al condiciones 23

12 ambientales adversas (no incluir condiciones de clima
organizacional, que estan en la pregunta 7) 24

Numero de PORQUES analizados 0

0
Señale los PORQUES de mayor incidencia en el EFECTO
De acuerdo con su importancia, ordene los PORQUES seleccionados y de una posible solución (Una solución puede eliminar varios PORQUES)

No. PORQUE SELECCIONADO POSIBLE SOLUCIÓN

ANALIZADO POR: FECHA