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El inventario final
neveras por un tota
En inventario total
total de 22,219,58
El inventario final corresponde a 19
neveras por un total de 23.074.436.
32 Ingresos Operacionales
33 Ingresos por ventas
34 - Devoluciones en ventas
35 - Costo de ventas (cpv)
36 = (32 - 34 - 35) = Utilidad bruta operacional
37 = (38 + 39) - Gastos operaconales:
38 Admon
39 Venta
40 (36 - 37) = Utilidad operacional
41 = (42 + 43) + Ingresos no operacionales:
42 Financieros
43 Otros
44 = (45 + 46) - Gastos no operaconales:
45 Financieros
46 Otros
47 = (40 + 41 - 44) = Utilidad antes de impuestos
48 - Imporrenta
49 - Reservas legales
50 = (47 48 - 49) Utilidad operativa
Editado por: Myriam Lucía Pineda González - UNAD -CEAD DUITAMA 2012
ESUPUESTOS
COSTO DE VENTAS
ECTOS
$ 19,483,990
$ 99,150,200
$ 118,634,190
$ 12,675,890
$ 105,958,300
$ 5,987,120
$ 99,971,180
CTA - MOD
$ 29,745,900
$ 5,237,050
$ 24,508,850
ON - CIF
$ 5,987,120
$ 5,237,050
$ 3,435,980
$ 5,878,900
$ 5,789,230
$ 7,765,450
$ 2,234,500
$ 2,110,000
$ 1,980,050
$ 1,834,300
$ 42,252,580
$ 166,732,610
$ 7,750,251
$ 314,501 $ 174,482,861
$ 7,435,750
$ 167,047,111
$ 11,345,234
$ 1,801,634 $ 178,392,345
$ 9,543,600
$ 168,848,745
ESUPUESTOS
395,151,255
282,000,000
113,151,255
168,848,745 (168,848,745)
226,302,510
296,300,500
14,300,500
282,000,000
(69,997,990)
5,743,600
2,398,450
3,345,150
(5,743,600)
2,398,450
3,345,150
(69,997,990)
(24,499,297)
(6,999,799)
(38,498,895)
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO Ventanas
CANTIDAD 120
FECHA REQUIS # MATERIA PRIMA
Requisiciones enviadas producción: 1001-1010 2,830,500
Devolucion (537,125)
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO Puertas
CANTIDAD 80
FECHA REQUIS # MATERIA PRIMA
Requisiciones enviadas producción: 1004- 1005 2,668,000
Devolucion (673,411.00)
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO Camas
CANTIDAD 110
FECHA REQUIS # MATERIA PRIMA
Requisiciones enviadas producción: 1013-1014 2,910,670
Devolucion (205,000)
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO sillas
CANTIDAD 160
FECHA REQUIS # MATERIA PRIMA
Requisiciones enviadas producción: 1003-1011 3,880,450
Devolucion (389,000)
Sub total 3,491,450.00
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO Muebles
CANTIDAD 90
FECHA REQUIS # MATERIA PRIMA
Requisiciones enviadas producción: 1002-1009 1,131,000
Devolucion (457,000.00)
PRESTACIONES
CESANTIAS 8.33%
PRIMAS 8.33%
VACACIONES 4.13%
INT. CESANTIAS 1%
TOTAL 21.79%
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD 8.50%
PENSION 12%
ARL 0.52%
TOTAL 21.02%
PARAFISCALES
CAJA DE COMPENS 4%
SENA 2%
ICBF 3%
TOTAL 9%
STOS
OP 152201
COSTO TOTAL 4,191,388.77
1,552,568
345,446
1,552,567.50 345,446.27
STOS
OP 152202
COSTO TOTAL 3,449,732.89
COSTO UNITARIO 43,121.66
MANO DE OBRA CIF
1,190,302
264,842
1,190,301.75 264,842.14
STOS
OP 152206
COSTO TOTAL 4,375,922.12
COSTO UNITARIO 39,781.11
MANO DE OBRA CIF
1,366,259
303,993
1,366,259.40 303,992.72
STOS
OP 152204
COSTO TOTAL 4,376,304.90
COSTO UNITARIO 27,351.91
MANO DE OBRA CIF
723,808
161,047
723,807.69 161,047.21
STOS
OP 152207
COSTO TOTAL 201,863,459.49
COSTO UNITARIO 2,242,927.33
MANO DE OBRA CIF
164,572,155
36,617,304
164,572,155.00 36,617,304.49
COMPAÑÍA XYZ
INFORME DE CANTIDAD
ESO I PROCESO II
% de % de
CIF Terminación MATERIA PRIMA MANO DE OBRA CIF Terminación
1,620 1,296 1,296 1,296
180 324 324 324
0% - 0%
80% 304 85%
120 80% 304 85%
-
598
598
Recibidos en el periodo
Materiales
Mano de obra
CIF -
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS
Terminadas y transferidas 36,486,537.58 11,591,948.06
Unidades en proceso:
Materiales este proceso 2,356,023.00 -
- -
- -
- -
6,525,250.00 3,444.49
4,325,452.00 2,283.28
10,850,702.00 5,727.78
10,850,702.00 5,727.78
6,312,010.98
1,111,188.87
7,423,199.85
3,427,502.15