Objetivo específico Actividades Resultado o producto Recursos

1.1 Inscripcion en Camara de

Obtener la personeria juridica Economicos
1. Crear la corporación comercio
1.2 Incripcion ante la DIAN Obtener el RUT Economicos

1.1 Visitar parcelas ubicadas en la Coonocer las condiciones de Personal

region produccion de los campesinos Economicos
2. Identificar las familias
en condiciones de
1.2 Realiar encuestas en varios Identifico el numero de familar Equipos
pobreza que se deben
Municipios del Departamento beneficiarias del proyecto Personal
priorizar en el proyecto
1.3 Organizar los grupos de
Establesco 3 grupos de Equipos
beneficiarios según el lugar donde
beneficiarios 1 por cada region Personal
habitan

1.1 Conseguir asesoría técnica del

SENA para capacitar a los Concientizar a los beneficiarios Personal
beneficiarios en todo el proceso de de los alcances de las estrategias Equipo
produccion

1.2 Buscar apoyo de la UMATA para

Comprometer a las Alcaldias
3. Realizar capacitación realizar visitas a las fincas y apoyar
Municipales para apoyar nuestra Personal
a los beneficiarios la asistencia
iniciativas
técnica de los cultivos
1.3 consecución de otras entidades
que apoyen en las actividades de
capacitación y asistencia para el Preaparar a los beneficiarios Personal
mejoramiento del cultivo.

1.1 Preparacion deTerreno Eliminar malezas de las tieerras

Entrega de 4 Unidades de cemilla

Material
de platano, 3 bultos de cemilla de
1.2 Entrega de cemillas Personal
Maiz y 10 Arrobas de cemillas de
Economicos
Arroz

Material
4. Realizar la primera Cultivar 8 Hectareas de tierra asi:
Personal
cosecha 1.3 Siembra Arroz 3 hectareas, Maiz 3
Economicos
hectareas y platano 2 hectareas
Equipos

Personal
1.4 Realizar trabajos de
Contrilar las plagas Economicos
mantenimientos a los cultivos
Equipos
Personal
1.5 Recoleccion Establecer un centro de acopio Economicos
Equipos
1.1 Distribuir los productos en plazas
Personal
de mercados, supermecados y Posicionar nuestros productos en
Economicos
establecimientos de comercio que los mercados locales y nacionales
5.Comercializar los Equipos
los soliciten
productos
1.2 Promosionar por los medio de
Incrementar las ventas de los
comunicación los productos y la Economicos
productos
finalidad de nuestra iniciativa
 AÑO
Objetivo Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1
1
1.2
2.1
2 2.2
2.3
3.1
3 3.2
3.3
4.1
4.2
4 4.3
4.4
4.5
5.1
5
5.2

Plazo
(años)
después de Indi
finalizado cad Su
Impacto el proyecto: or pue
esperado veri sto
corto (1-4 ), fica s
mediano (5- ble
9), largo (10
o más)

Indi
Corto: cad
or 1
Sup
Científicos ues
Indi to 1
Mediano: cad
or 2

Largo:

Indi Sup
Mediano: cad ues
or 1 to 1
Sociales
Indi Sup
Largo: cad ues
or 2 to 2

Corto: Indi
Económicos cad
or 1
 Indi
Económicos cad
or 1
Mediano:

Indi Sup
Corto: cad ues
or 1 to 1

Indi Sup
Ambientales Mediano: cad ues
or 2 to 2

Indi
Largo: cad
or 3

Indi
Mediano: cad
or 1

Indi
Productivida
Largo: cad
d
or 2

Indi
cad
or 3
 Plazo (años) después de
finalizado el proyecto:
Impacto esperado Indicador verificable Supuestos
corto (1-4 ), mediano (5-9),
largo (10 o más)
Corto:
Mediano: 284 Familas Se adoptan nuevas estrategias
Sociales beneficiadas del para involuchar a mas familas
Largo: proyecto en este proyecto

Corto:
$4,2 SMLV en
Mediano: Se fortaleceran las ventas de los
promedio recibirá
Económicos productos buscando acceder a
cada famila por
Largo: mercados internacionales
cosecha

Mediano:
se Implentaran nuevas
Disminucion del 20%
estrategias de produccion que
Ambientales de la contaminacion
Largo: propendan por el cuidado del
ambiental
medio ambiente

Corto: La produccion aumentará en la

60 Hectareas
Productividad Mediano: medida que se integren mas
producidas
Largo: familas al proyectos
 Instrumentos Metodologías

  Encuestas y entrevistas
Observación participante
estructuradas

Lista de chequeo/ Base de

  
   Estudio de casos.
datos
 EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRES CARGO RESPONSABILIDAD AREA salrio
Coordinar el equipo de
Director Gneral trabajo 6,000,000
Aecretaria Egecutiva 1,850,000

Subdirector de Planeacion Formular los proyectos 3,900,000

Ingeniero Civil 2,800,000

Elaborar los presupuestos

Subdirector Financiero y llevar la contabilidad 3,900,000
Auxiliar contable 1,850,000

Subdirector de Produccion Coordinar la produccion 4,500,000

Apoyar el proceso de
Ingeniero Agroforestal produccion 3,300,000
Apoyar el proceso de
Ingeniero Quimico produccion 3,300,000

Formular y coordinar las

estrategias de venta de
Coordinador de ventas los productos 3,900,000
Asesor comercial 2,000,000
37,300,000
jornales
1,100,000
38,400,000
cantidad total

1 6,000,000
1 1,850,000

1 3,900,000
2 5,600,000

1 3,900,000
1 1,850,000

1 4,500,000

2 6,600,000

1 3,300,000

1 3,900,000
4 8,000,000
16 596,800,000
0
16 17,600,000
32
 EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRES PROFESION CARGO RESPONSABILIDAD
Administrador de Coordinar el equipo de
Dasniro Rivas Mosquera Director Gneral
Empresas trabajo

Danobis Parra Castro Subdirector de Planeacion Formular los proyectos

Ingeniero Civil
Elaborar los
Jose Luis Renteria Gil Subdirector Financiero presupuestos y llevar la
Contador Público contabilidad

Edwardo palacios Palacios Subdirector de Produccion Coordinar la produccion

Ingeniero Agroforestal
Apoyar el proceso de
Deyber Lozano Moreno Ingeniero Agroforestal
Ingeniero Agroforestal produccion

Formular y coordinar las

Hansel Velasquez Murillo Coordinador de ventas estrategias de venta de
Profesional en Comercio los productos
Internacional
 Precio por
Elemento Unidad Cantidad Costo
Unidades
COSTOS TOTALES 8819 0
COSTOS DIRECTOS 8819 0
MANO DE OBRA 79 0
Salarios Unidad 32 26,200,000 0
viaticos Unidad 15 860,000 0
Prestaciones sociales Unidad 0 0
Seguridad Social Unidad 32 485,000 0
INSUMOS 7298 0
Semilla de Arroz Arroba 4324 3,200 0
Semilla de Maiz Arroba 45 38,000 0
Semilla de Platano Bulto 8 85,000 0
Fertilizante Orgánico Litro 365 15,000 0
Urea Kilo 980 13,800 0
Fertilizante Compuesto Kilo 365 16,300 0
Fertilizante Foliar (Nutrifol) Litro 341 17,200 0
Fertilizante completo Litro 282 26,800 0
Fungicida Litro 196 24,300 0
Insecticidas Litro 196 22,800 0
Herbicidas Litro 196 22,100 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1414 0
Computador portatil Unidad 2 2,500,000 0
Impresora Unidad 2 560,000 0
Maquina fumigadora Unidad 10 1,870,000 0
Machetes Unidad 156 18,000 0
Pica Unidad 156 42,000 0
Baldes Unidad 265 15,000 0
Azadón Unidad 129 25,600 0
Barra Unidad 156 28,000 0
Botas Unidad 382 26,000 0
Palín Unidad 156 26,800 0
OTROS ARTICULOS 28 0
Boligrafos Unidad 10 2,300 0
Resmas de papel Unidad 8 15,000 0
Agendas Unidad 10 12,000 0
COSTOS INDIRECTOS 0 0
Arrendamientos Unidad 0 0
Servicios Publicos Unidad 0 0
COSTOS DE VENTAS 0 0
Trasmporte Unidad 0 0
Publicidad Unidad 0 0
0 0
 Precio por
Elemento Unidad Cantidad Costo
Unidades
COSTOS TOTALES 8,819 398,534,700
COSTOS DIRECTOS 8,819 358,109,700
MANO DE OBRA 79 245,654,000
Salarios Unidad 25 0 195,704,000
viaticos Unidad 15 860,000 12,900,000
Prestaciones sociales Unidad 25 0 37,050,000
Seguridad Social Unidad 6 0 43,010,604
INSUMOS 7,298 55,994,500
Semilla de Arroz Arroba 3,890 1,600 6,224,000
Semilla de Maiz Arroba 45 38,000 1,710,000
Semilla de Platano Bulto 8 85,000 680,000
Fertilizante Orgánico Litro 365 15,000 5,475,000
Urea Kilo 650 13,800 8,970,000
Fertilizante Compuesto Kilo 365 16,300 5,949,500
Fertilizante Foliar (Nutrifol) Litro 341 17,200 5,865,200
Fertilizante completo Litro 282 26,800 7,557,600
Fungicida Litro 196 24,300 4,762,800
Insecticidas Litro 196 22,800 4,468,800
Herbicidas Litro 196 22,100 4,331,600
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,414 56,198,200
Computador portatil Unidad 2 2,500,000 5,000,000
Impresora Unidad 2 560,000 1,120,000
Maquina fumigadora Unidad 8 1,870,000 14,960,000
Machetes Unidad 156 18,000 2,808,000
Pica Unidad 156 42,000 6,552,000
Baldes Unidad 265 15,000 3,975,000
Azadón Unidad 129 25,600 3,302,400
Barra Unidad 156 28,000 4,368,000
Botas Unidad 382 26,000 9,932,000
Palín Unidad 156 26,800 4,180,800
OTROS ARTICULOS 28 263,000
Boligrafos Unidad 10 2,300 23,000
Resmas de papel Unidad 8 15,000 120,000
Agendas Unidad 10 12,000 120,000
COSTOS INDIRECTOS 24 13,080,000
Arrendamientos Unidad 6 1,400,000 8,400,000
Servicios Publicos Unidad 18 260,000 4,680,000
COSTOS DE VENTAS 75 27,345,000
Trasmporte Unidad 15 423,000 6,345,000
Publicidad Unidad 60 350,000 21,000,000
 DIAS TOTAL TOTAL
NOMBRES CARGO SALARIO
LABORA DEVENGAD SALUD PENSION DEVEN
DOS O GADO
Dasniro Rivas Mosquera Director Gneral 5,600,000 180 33,600,000 1,344,000 1,344,000 ###
Danobis Parra Castro Subdirector de Planeacio 4,000,000 180 24,000,000 960,000 960,000 ###
Jose Luis Renteria Gil Subdirector Financiero 4,000,000 180 24,000,000 960,000 960,000 ###
Edwardo palacios PalacioSubdirector de Produccio 4,000,000 180 24,000,000 960,000 960,000 ###
Deyber Lozano Moreno Ingeniero Agroforestal 3,500,000 180 21,000,000 840,000 840,000 ###
Hansel Velasquez MurilloCoordinador de ventas 3,600,000 180 21,600,000 864,000 864,000 ###
TOTAL 24,700,000 148,200,000 5,928,000 5,928,000 ###

PERSONAL CONTRATADOS (SUPERNUMERARIOS)

DIAS TOTAL
NOMBRES CARGO SALARIO LABORA DEVENGAD
DOS O
Wilman Quinto MosqueraCoodinador Regional 2,300,000 120 9,200,000
Luis Fernado Diaz Coodinador Regional 2,300,000 120 9,200,000
Carmen Renteria Coodinador Regional 2,300,000 120 9,200,000
Lorena Ibarguen MosquerAsistente 1,400,000 180 8,400,000
Berto Antonio Hurtado Asesor de ventas 1,600,000 60 3,200,000
Eduar Gonzalez Auxiliar contable 1,400,000 180 8,400,000
Wilson Mosquera Operador 120,000 30 120,000
Fredy Moreno Operador 120,000 30 120,000
Juan Murillo Operador 120,000 30 120,000
Armodio Mosquera MorenJornal 38,000 30 1,140,000
Edinson Placios Jornal 38,000 30 1,140,000
Jhon Fredy Mosquera Jornal 38,000 30 1,140,000
Jose Mosquera Jornal 38,000 30 1,140,000
Carmelino Mosquera Jornal 38,000 30 1,140,000
Fernando Mosquera RenteJornal 38,000 30 1,140,000
Danilo Hinojosa Jornal 38,000 30 1,140,000 ###
Javier Moreno Jornal 38,000 30 1,140,000
Jhon Eduar Mosquera Jornal 38,000 30 1,140,000
Carlos Arturo Mosquera Jornal 38,000 30 1,140,000
TOTAL 12,040,000 59,360,000

PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA
DIAS PRIMA DE
PRIMA DE DE
NOMBRES CARGO SALARIO LABORA VACACION VACACIO TOTAL
SERVICIO NAVIDA
DOS NES
D
Dasniro Rivas Mosquera Director Gneral 5,600,000 180 2,800,000 1,400,000 1,400,000 ### 8,400,000
Danobis Parra Castro Subdirector de Planeacio 4,000,000 180 2,000,000 1,000,000 1,000,000 ### 6,000,000
Jose Luis Renteria Gil Subdirector Financiero 4,000,000 180 2,000,000 1,000,000 1,000,000 ### 6,000,000
Edwardo palacios PalacioSubdirector de Produccio 4,000,000 180 2,000,000 1,000,000 1,000,000 ### 6,000,000
Deyber Lozano Moreno Ingeniero Agroforestal 3,500,000 180 1,750,000 875,000 875,000 ### 5,250,000
Hansel Velasquez MurilloCoordinador de ventas 3,600,000 180 1,800,000 900,000 900,000 ### 5,400,000
TOTAL 24,700,000 12,350,000 6,175,000 6,175,000 ### 37,050,000

SEGURIDAD SOCIAL
DIAS
NOMBRES CARGO SALARIO DEVENGADO PENSION SALUD ARL TOTAL
LABORA
Dasniro Rivas Mosquera Director Gneral 5,600,000 180 33,600,000 5,376,000 4,200,000 175,392 9,751,392
Danobis Parra Castro Subdirector de Planeacion 4,000,000 180 24,000,000 3,840,000 3,000,000 125,280 6,965,280
Jose Luis Renteria Gil Subdirector Financiero 4,000,000 180 24,000,000 3,840,000 3,000,000 125,280 6,965,280
Edwardo palacios Palacios Subdirector de Produccion 4,000,000 180 24,000,000 3,840,000 3,000,000 125,280 6,965,280
Deyber Lozano Moreno Ingeniero Agroforestal 3,500,000 180 21,000,000 3,360,000 2,625,000 109,620 6,094,620
Hansel Velasquez Murillo Coordinador de ventas 3,600,000 180 21,600,000 3,456,000 2,700,000 112,752 6,268,752
TOTAL 24,700,000 148,200,000 23,712,000 18,525,000 773,604 43,010,604
275,764,604