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PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Cambios en el presente documento:
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
4. RESPONSABILIDADES 3
5. DEFINICIONES 4
6. PROCEDIMIENTO 6
7. REGISTROS 16
8. ANEXO 16
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES
5. DEFINICIONES
5.5. Documento: Información y su medio de soporte, este medio puede ser papel,
disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón, o una
combinación de estos.
5.6. Documento Externo: Documento que no es generado por MASA, pero que por
su información específica es adoptado como parte del sistema de gestión y debe
ser controlado. Puede encontrarse en copia dura o medio electrónico. Son
documentos externos las normas legales aplicables, normas técnicas,
MSDS, manuales de equipos, guías técnicas, información de clientes, entre otros.
5.7. Documento Interno: Documento generado por MASA para su uso dentro del
sistema de gestión. Son documentos internos las políticas, reglamentos,
manuales, procedimientos, instrucciones, diagramas, formatos de registros
y planos.
5.8. Documento Obsoleto: Documento que ha sido reemplazado por una nueva
versión actualizada o retirado porque la actividad que lo originó se ha
suspendido o es controlada por otro documento.
5.16. Programa: Documento que establece una serie de pasos en secuencia para
llevar a cabo un plan. El programa está compuesto de acciones,
responsabilidades, medios y plazos a seguir para alcanzar los objetivos y metas
de una organización.
6. PROCEDIMIENTO
6.1.2. Carátula:
Todos los documentos del Sistema de Gestión SSOMMA tendrán como pie
de página la siguiente estructura. El tipo de letra de preferencia será Arial,
tamaño 11.
Política del Sistema de Gestión Gerente de Área CFO / CAO Gerente General
CFO / CAO
Jefe SSOMA
Supervisor
Sub-Gerente de Gerente de Área
SSOMA
Área
Líder o
Sub Gerente de
Supervisor o Jefe Gerente de Área
Área
de Área
Procedimientos Operativos del
Área Líder o Sub Gerente de
Supervisor o Jefe Área Gerente de Área
de Área Jefe SSOMA
Supervisor
Instructivo Jefe SSOMA CFO / CAO
SSOMA
Líder o
Sub Gerente de
Supervisor o Jefe Gerente de Área
Área
de Área
Instructivos Operativos del Área
Líder o Sub Gerente de
Supervisor o Jefe Área Gerente de Área
de Área Jefe SSOMA
Jefe SSOMA
Supervisor
Sub-Gerente de Gerente de Área
SSOMA
Área
Líder o
Sub Gerente de
Supervisor o Gerente de Área
Área
Jefe de Área
Registros Operativos del Área
(Formatos) Líder, Sub Gerente de
Supervisor y/o Área Gerente de Área
Jefe de Área Jefe SSOMA
TIPO DE DOCUMENTOS:
REG: Reglamento
M: Manual
Manual I: Instructivo
CMP: Compras
P
CI: Control Interno
CON: Contabilidad
FIN: Finanzas
HIN: Hino
LEG: Legal
LEX: Lexus
MKT: Marketing
MTO: Mantenimiento
MON: Montacargas
REP: Repuestos
SEG: Seguro
SERV: Servicios
TOY: Toyota
COMBINACIÓN DE LETRAS Y
NUMEROS CON UN MÁXIMOS DE 6
CARACTERES
REGISTRO
COMBINACIÓN DE LETRAS Y
NUMEROS CON UN MÁXIMOS DE 6
CARACTERES
Los documentos del Sistema de Gestión de SSOMA, serán revisados cada vez
que sea necesario o con una frecuencia periódica de un año, para asegurar la
adecuación óptima de las actividades, productos y servicios de la organización.
Cualquier persona que forma parte del sistema de gestión puede plantear la
elaboración y/o modificación de un documento, el mismo que será solicitado a la
jefatura de SSOMA, adjuntando un borrador del documento propuesto.
Copia Controlada
6.8.2 Generación de Copias No Controladas
Copia No Controlada
6.8.3 Documento en la Intranet
1 año o
R-SSM-LMDI: Lista Maestra de Jefatura
cuando se Eliminación
Documentos Internos SSOMA
actualice.
1 año o
R-SSM-LMDE: Lista Maestra de Jefatura
cuando se Eliminación
Documentos Externos SSOMA
actualice.
1 año o
R-SSM-DCC: Distribución de Copias Jefatura
cuando se Eliminación
Controladas SSOMA
actualice.
8. ANEXO
Ninguno
Fecha de
N° Código del Documento Nombre del Documento Revisión Ubicación Física Ruta Electrónica Persona a Cargo
Aprobación
R-SSM-DCC
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS
Revisión :02
GERENCIA / ÁREA: N° DE COPIA ASIGNADA: