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PLAN DE CALIDAD 19 septiembre de
2020

Nombre del proyecto

Toda la información que se encuentre con AMARILLO es ilustrativa y debe ser reemplazada.

En el siguiente apartado, diligenciar toda la información como se encuentra en el contrato.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO:

OBJETO DEL PROYECTO

RESPONSABLE:

CLIENTE:

LOCALIZACIÓN:

DURACIÓN:

FECHA DE INICIO:
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FECHA DE TERMINACIÓN:

REQUISITO
NORMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
La empresa cuenta con análisis del contexto general, si
4.1 Comprensión de
direccionamiento se ve relacionado en la planeación estratégica de la Director de Planeación
la organización y su
empresa.
contexto. estratégica
En este ítem, el Director del proyecto debe realizar un análisis DOFA proyecto
puntual para el proyecto que se esta desarrollando.
Las partes interesadas para este proyecto, las necesidades de cada
una y la rendición de cuentas, están relacionados a continuación:
Termine de diligenciar el siguiente recuadro, teniendo en cuenta el
ejemplo.

Parte Necesidad Frecuencia Responsabl

interesada o e
4.2 Comprensión de expectativa
las necesidades y Socios Cumplimient Mensual Ingeniero Ingeniero Plan de calidad
expectativas de las o requisitos Coordinador
partes interesadas Ingeniero
Interventor
Personal de
obra
Cliente Contrato
Contratista
Proveedores
Comunidad
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REQUISITO
NORMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO

4.3 Determinación El alcance del sistema de gestión de la calidad es: “Fabricación e

Gerente – Sub Manual de
del alcance del instalación de productos de metalmecánica para la industria, la
sistema gerente calidad
construcción y edificaciones”
4.4 Sistema de Se encuentra definido en la caracterización del proceso Civil y Proceso civil y
gestión de calidad y Ingeniero
sus procesos. eléctrico. eléctrico.
El Coordinador de obra tiene la responsabilidad del éxito de la
ejecución de la obra, incluyendo la conformidad con el sistema de
5.1 Liderazgo y gestión de calidad de la empresa y el cumplimiento de los objetivos.
compromiso
Las funciones y responsabilidades del personal de la obra se Ingeniero
5.1.1 Enfoque al Manual de
cliente describen en el Manual de Funciones de cada cargo. Gerente
funciones
Las responsabilidades de enfoque al cliente, se encuentran definidas Sub gerente
para el Gerente y Sub gerente.
Conhime S.A.S. tiene como compromiso generar soluciones integrales
en tres áreas fundamentales de la Ingeniería y el Diseño: Fabricación
e instalación de Productos de Metalmecánica, Construcción de Obras
Civiles, Montaje de Redes Eléctricas y de Telecomunicaciones,
aliados estratégicamente con proveedores de alto nivel en el
5.2.1 Política de suministro de productos, materia prima y servicios, apoyados en un Manual de
Gerente
calidad personal idóneo comprometido con su formación y desarrollo calidad
constante, utilizando los recursos suficientes que permitan el
mejoramiento continuo de los procesos y de este modo ser una
respuesta confiable que garantice la satisfacción de las necesidades
de nuestros clientes.

5.3 Roles, Los roles y autoridades se ven en el organigrama de la empresa. Coordinador Manual de
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REQUISITO
NORMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
responsabilidades y administrativo y
Adjuntar el organigrama de la obra. calidad
autoridades contable
Los riesgos asociados al proceso se encuentran definidos en la matriz
de riesgo por proceso. Cuando el contratante define los riesgos del
6.1 Acciones para Caracterización
proyecto, se definen en el cuadro a continuación: Coordinador
abordar los riesgos civil y eléctrica

Riesgo Oportunidad Causa Acción Responsable

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NORMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO

Los objetivos de calidad de CONHIME se medirán por medio de los

siguientes indicadores:
1. Mejorar el desempeño y asegurar condiciones de seguridad que protejan
la integridad de empleados, contratistas, sub contratistas y partes
interesadas de cada proyecto.  Indicadores
de gestión
5.6 Objetivos de 2. Incentivar la mejora continua de los procesos, a través del cumplimiento
 Evaluación
calidad de los requisitos.  Responsables
del Cliente
3. Satisfacer las necesidades de los clientes. de Proceso
 Evaluación de
4. Contar con proveedores confiables que contribuyan con una estructura
desempeño
eficiente de costos.
del personal
5. Garantizar el crecimiento de la empresa con ventas por línea que permitan
fortalecer la estructura financiera y contable.
6. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.

Cualquier cambio que se presente en el diseño original o contrato con

6.3 Planificación de
el cliente, debe ser analizado a través de reunión. Debe quedar
los cambios
8.2.4 Cambios en constancia si se requiere disponibilidad de recursos adicionales,
los requisitos para asignación o reasignación de responsabilidades o autoridades. Coordinador de
Acta
los productos o obra
servicios Aquí, escribir como se controlan los cambios y en que documentos
8.5.6 Control de queda soportado. Ej. Planimetría, control de planos, actas. Entre
cambios otros.
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Materiales, Equipos e Insumos

Los materiales y características específicas, necesarios para ejecutar
la obra se verán reflejados en los diseños y/o pliego de condiciones
suministrados por la entidad contratante.

Nombrar aquí todos los materiales, equipos e insumos que se

utilizarán en la obra
 Manual de
Personal
funciones
Antes de iniciar el contrato se selecciona el personal para el proyecto  Residente de
7.1 Recursos  Remisión de
de acuerdo al perfil solicitado por el Cliente. En este caso la selección obra Almacén
7.1.2 Personas del personal se realizará con base en lo solicitado por el cliente
 Coordinador de  Hoja de vida
7.2 Competencia (Diligenciar aquí en que parte del contrato o pliego de condiciones se
obra equipos
menciona el tipo de personal solicitado )
7.1.3 Infraestructura  Coordinador  Procedimiento
La evaluación de desempeño se realiza cada seis meses. Siempre en
Salud gestión del
7.1.4 Ambiente para todo caso, cuando un empleado termina su contrato o este renuncia o
Ocupacional talento
la operación de los es despedido, el Jefe inmediato debe realizar una evaluación de humano
procesos desempeño que reposara en la carpeta del empleado.
Adicionalmente en cumplimiento de los requisitos legales y buscando
el bienestar de todo su personal, la empresa asigna un responsable
de salud ocupacional para la obra, quien vela por la implementación
del programa de seguridad en el trabajo.
Recursos físicos necesarios para la ejecución de la obra, se
destacan los siguientes:
Definir aquí que recursos físicos se requieren para la ejecución de la
obra. Realizar un listado de equipos y relacionar su hoja de vida.
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Tenga en cuenta que pueden ser propios o de terceros, siempre
debemos conservar la información de los equipos, plan de
mantenimiento y evidencia que se realiza dicho mantenimiento
programado.
Para cada una de las obras, el Coordinador debe diligencia el
programa de calibración, teniendo en cuenta variables a controlar.
7.1.5 Recursos de Tenga en cuenta que los equipos que necesita para el proyecto, Coordinador de Programa de
seguimiento y
medición independiente de la etapa en que se encuentra y que requieren obra. calibración
calibración. Aquí (en el programa de calibración, se deben incluir
todos incluyendo los que son de contratistas y terceros).
7.1.6 Conocimientos Los conocimientos propios aplicados a cada proyecto, se presenta al Asistente
Inducción
de la organización personal en la inducción. Administrativa
Al momento de realizar la inducción al personal nuevo, se evalúa:
7.3 Toma de Asistente
política, objetivos, eficacia del sistema, implicaciones en el Examen
conciencia Administrativa
cumplimiento de los requisitos.
Coordinador de Matriz de
7.4 Comunicación Esta definida la comunicación a través de la matriz de comunicación.
calidad comunicación.
La información sobre este proyecto se encuentra definida en el
Solicitud,
7.5 Información contrato, oferta y este plan de calidad. El Coordinador de la obra
documentada modificación o
puede realizar la solicitud de un cambio a través del formato: solicitud,
7.5.2 Creación y creación de
modificación o creación de documentos que se encuentra en la red. Coordinador de
actualización. documentos
7.5.3 control de la La ubicación y acceso se encuentra definida en el Listado maestro de calidad
Listado maestro
información documentos.
de
documentada En las obras, se debe conservar este plan de calidad como copia no
documentos
controlada, para acceso y consulta del personal.
8.1 Planificación y
Todos los presupuestos y especificaciones suministradas por el  Coordinador de  Cronograma
control operacional
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cliente serán revisados previamente a su aceptación para asegurarse
que los requisitos están apropiadamente definidos, todas las
diferencias resueltas satisfactoriamente, y que la compañía tenga la
capacidad para cumplir los requisitos.
La normatividad aplicable para realizar mencionar aquí el objeto de la
obra
obra serán las siguientes:
 Residente de
obra
Nombrar las normativas que se deben cumplir en esta obra ej: retie,
NSR 10, Retilap, entre muchas otras normas.  Asistente de
Licitaciones
La programación se realiza con cronograma donde deben estar
definidos los recursos.

Cualquier cambio en las condiciones iniciales del contrato, deben

quedar analizados en reunión a través de acta.

La revisión del contrato durante el desarrollo de la obra se realiza

según especificaciones del cliente. En la empresa, se realiza cada dos
8.2 Requisitos para  Residente de
meses con la revisión de indicadores de gestión por obra, donde son  Actas de
los productos y obra
tenidos en cuenta: plazo, valor, especificaciones técnicas y demás reunión
servicios.  Asesor de
8.2.1 comunicación disposiciones del cliente.  Inducción
proyectos
con el cliente Para el personal en la Inducción se presenta el concepto de propiedad
del cliente, y la responsabilidad que tiene el personal sobre esta.
8.2.2 Determinación
de los requisitos Conhime S.A.S cuenta con la póliza _______________. La cual
para los productos y cuenta con la siguiente cobertura:_____________.
servicios
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8.3 Diseño y
Desarrollo de los
productos y servicios Todo diseño que se preste al cliente, ya sea desarrollado en la
empresa o sub contratado, debe ser controlado por el Coordinador
8.3.2 Planificación del responsable del proyecto.
diseño y desarrollo Para los diseños desarrollados en la empresa, se debe diligenciar el
formato de diseño y se debe controlar los planos generados.  Planos
8.3.3 Entradas para el  Coordinador de
diseño y desarrollo  Listado
producción
Cuando el diseño es contratado externamente, debe controlarse los maestro de
8.3.4 Controles del  Residente de
planos, y deben dejarse evidencia de las revisiones de los requisitos y planos
diseño y desarrollo obra
seguimiento del mismo.  Diseño
8.3.5 Salidas del
diseño y desarrollo Hablar de los documentos que se tienen en cuenta para el diseño. Si
8.3.6 Cambios del para el proyecto en mención no aplica borrar todo el párrafo y poner
diseño y desarrollo N.S.

8.4 Control de los Antes de iniciar la obra se define cuáles serán los proveedores y las  Almacenista  Ver
procesos, productos compras mayores para el contrato en referencia, los insumos para la procedimiento
y servicios obra cumplirán las especificaciones de calidad estipuladas en las de compras
suministrados
normas y especificaciones generales de construcción y las  Certificados
externamente
establecidas en los términos de referencia del Cliente, de calidad de
8.4.2 Tipo y alcance especificaciones y planos del presente contrato. La evaluación y productos
de control. reevaluación de proveedores se hace según lo establecido en el
procedimiento de “Compras”.
8.4.3 Información
para los
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proveedores Hacer el listado de los principales proveedores y contratistas con se
externos. trabajará en el proyecto.
Para la ejecución en obra se define inicialmente el cronograma de
7.5 Producción y obra y los registros a implementar.
Provisión del
A las siguientes actividades se les realizará las inspecciones
Servicio  Coordinador de  Cronograma
necesarias de acuerdo a lo estipulado en el plan de inspecciones:
obra  Ver plan de
8.5.1 Control de la
producción y la  Residente de inspecciones
 Nombrar las actividades o procesos del plan de inspecciones
revisión del obra  Bitácora
 Nombrar las actividades o procesos del plan de inspecciones
Servicio
 Nombrar las actividades o procesos del plan de inspecciones
 Nombrar las actividades o procesos del plan de inspecciones
La trazabilidad de los productos, materiales y recursos humanos en la
obra se pueden identificar en los registros elaborados por el
 Cronograma
Coordinador de obra, residente y almacenista, según la actividad: plan
 Ver plan de
de inspecciones, bitácora de obra, cronograma, entre otros.  Coordinador de
inspecciones
La identificación de la obra o proyecto se realiza por medio del obra
8.5.2 Identificación y  Bitácora de
Trazabilidad Contrato y planos.  Residente de
obra
La trazabilidad de las actividades constructivas se realiza por medio obra
 Actas de
del cronograma de control de obra y mediante actas de reunión.
Reunión
El correo electrónico es un medio que facilita la trazabilidad del
proyecto.
El producto suministrado por el cliente será utilizado bajo la  Actas
 Coordinador de
8.5.3 Propiedad responsabilidad y cuidado de CONHIME en cuanto a los aspectos  Procedimiento
obra
perteneciente al relacionados con el cuidado y preservación del espacio. Se producto no
Cliente y proveedor. conservará registro fotográfico en el cual se dejará constancia de  Residente de conforme
obra
entrega del producto suministrado por el cliente.  Registro
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Los productos suministrados por el cliente son:

 Definir todo lo que sea propiedad del cliente ej: planos,

información, instalaciones físicas, herramientas

Los productos suministrados por el proveedor que se consideran

propiedad del proveedor son: fotográfico

En caso de deterioro, pérdida o se consideren observaciones acerca

del producto suministrado por el cliente, se informará al representante
o al mismo cliente para tomar la decisión correspondiente.
En el caso que sea un producto no conforme, se seguirá lo dispuesto
en el procedimiento de producto no conforme.
 Guía de
El almacenamiento y acopio se realizará en la bodega o sitio
almacenamie
8.5.4 Preservación asignado. Con el fin de mantener las condiciones de almacenamiento  Residente de
nto
de los productos se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas obra
 Catálogo del
en la guía de almacenamiento.
producto

Las actividades posteriores a la entrega, están definidas en la

8.5.5 Actividades promesa de venta y contrato como Garantía, además, se encuentra
posteriores a la Coordinador PQR
entrega definido en la póliza No…….
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REQUISITO
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8.6 Liberación de El tratamiento del producto no conforme detectado en las obras se
los productos y registra y se implementan las acciones respectivas, de acuerdo a lo  Residente de  Procedimiento
servicios
descrito en el procedimiento de producto no conforme. obra de producto
8.7 Control de las
salidas no Realizar un listado de cuáles son las salidas no conformes que se  Almacenista no conforme
conformes pueden identificar el proyecto.
9 Evaluación del
desempeño La evaluación de la percepción del cliente se realizará al finalizar el
proyecto, el cliente debe diligenciar el formato
9.1.2 Satisfacción “Evaluación del cliente”.  Residente de  Evaluación
del cliente
obra del cliente
9.1.3 Análisis y Indicar con que indicador o indicadores se va a realizar la medición
evaluación del proyecto.

 Procedimiento
9.2 Auditoría Las auditorías internas se realizan con frecuencia anual de acuerdo al  Coordinador de Auditorías
Interna procedimiento “Auditorías Internas”. calidad internas de
calidad
9.3 Revisión por la  Informe de
dirección La Revisión por la dirección se realiza una vez al año, según  Gerente, Sub
revisión por la
procedimiento de revisión por la dirección. gerente.
dirección.
Las fuentes de no conformidades que se presentan durante el
10 Mejora desarrollo de la obra se originan en las siguientes causas:
 Acciones
·No conformidad por incumplimiento de especificaciones en  Coordinador de
para la
8 inspección y ensayo. calidad
mejora
·No conformidades por inspección en recepción.
·No conformidades halladas en auditorías internas de calidad.
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REQUISITO
NORMA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO
·No conformidades por quejas y reclamos del cliente.
·No conformidades por incumplimiento de especificaciones de
productos y entrega de los mismos por parte de los proveedores.