PLAN DE ACCION 2017

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA 2017

PERIODO META PROYECTO

30 DICIEMBRE

2016 $ 33,865,661,055
2017 $ 42,590,500,143
PRESUPESTOS VS RECAUDOS

PLAN DE ACCION 2017 - SOBRE

$ 35,000,000,000

$ 30,000,000,000

$ 25,000,000,000

$ 20,000,000,000

$ 15,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 5,000,000,000

$-
META PROYECTO 30 DICIEMBRE VARIACIO

PLAN DE ACCION 2018

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA 2018
 META PROYECTO
PERIODO 30 DICIEMBRE

2017 $ 42,590,500,143

PLAN DE ACCION 2018 - SOBRETASA A LA GA

$ 45,000,000,000

$ 40,000,000,000

$ 35,000,000,000
PRESUPUESTO VS RECAUDOS

$ 30,000,000,000

$ 25,000,000,000

$ 20,000,000,000

$ 15,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 5,000,000,000

$-
META PROYECTO 30 DICIEMBRE VARIACION EJECUTADO
RIA DE HACIENDA 2017

EJECUTADO A 30 PORCENTAJE
VARIACION DICIEMBRE EJECUTADO
RECAUDADO SEGÚN
PLANEACION
$ 1,839,323,055 $ 32,026,338,000 94.57%

PLAN DE ACCION 2017 - SOBRETASA A LA GASOLINA

PROYECTO 30 DICIEMBRE VARIACION EJECUTADO A 30 DICIEMBRE RECAUDADO

RIA DE HACIENDA 2018

 EJECUTADO A 30 PORCENTAJE
EJECUTADO
VARIACION DICIEMBRE SEGÚN
RECAUDADO PLANEACION

CCION 2018 - SOBRETASA A LA GASOLINA

30 DICIEMBRE VARIACION EJECUTADO A 30 DICIEMBRE RECAUDADO

 PERIODO
RECAUDO

Enero a Dic 2017

RE RECAUDADO
PERIODO
RECAUDO
 Eje Línea
Estratégico Estratégica Programa
Fortalecimie Finanzas Finanzas
nto Sanas y Públicas,
Institucional Robustas Sanas y
Robustas
 Indicador de
Meta Resultado Plan de Desarrollo Resultado
Línea Base Resultado

Porcentaje de incremento sobre el % de 6%

recaudo real sobre el incremento
presupuestado (aplica para cada sobre el
uno de los ingresos corrientes y recaudo real
otras fuentes) de la siguiente sobre el
manera: 8% de impuesto predial presupuesta
unificado , en un 7% ICAT, en un do (aplica
11% delineacion urbana en un 7% para cada
sobretasa o lo gasolina y 10% en uno de los
contraprestación portuaria). ingresos
corrientes y
otras
fuentes)
Meta Resultado Subprograma Meta Producto Plan de Desarrollo
Cuatrenio 2019
7% Con más ingresos Recaudar
Cartagena Va! $141.298.575.616
Valor Sobretasa a la
gasolina
 (9) INDICADOR
PROYECTO (8) META PROYECTO
(A) NOMBRE (B) VALOR A DIC 2017

Implementa Recaudar Recaudo de 33,323,662,000

cion de una 42.590.500. Sobretasa a
estrategia 143 por la gasolina
para el concepto de
fortalecimie la fuente
nto de las Sobretasa a
finanzas la gasolina
distritales
¡Con
mejores
ingresos
Cartagena
va! en el
distrito de
Cartagena
CADOR (12) RECURSOS
( 10) RESPONSABLE ( 11) CRONOGRAMA
( C )VALOR ESPERADO A PROGRAMADO ( A ) RUBRO
DICIEMBRE 31 DE 2018 PRESUPUESTAL
42,590,500,143 Asesor 105 Enero - Con mas
grado 55 - diciembre Ingresos
Director Cartagena
Oficina de Va
Impuestos
 (12) RECURSOS

( B) FUENTE ( C ) MONTO

Este rubro
tiene varias
fuentes:
ICLD,
Rendimiento
s
Financieros,
Contraprest
aciones
portuarias,
Devolución
recursos
Contraloría
Distrital,
Otros
dividendos