SEGUIMIENTO CONTROL DE TAREAS 2020 (SCT)

FECHA TAREA RESPONSABLE

formato permiso para trabajo

8-Jan-20
en alturas

Hacer seguimiento a la
23-Jan-18 dotación faltante de Carlos AP SST
Cordoba

formatos entrega de equipos y

elementos para trabajo en
23-Jan-18 alturas AP SST
John Sosa
Omar Ordoñez

Lista o actualización de los

24-Jan-18 elementos faltantes de Carlos AP SST
Cordoba

organizar hojas de vida de

24-Jan-18 equipos Cascos del personal AP SST
del oriente

certificación de Arnés John

24-Jan-18 AP SST
Sosa con el señor Jaime Serna

organizar hojas de vida de

24/01/208 AP SST
equipos

Actualizar el plan de trabajo

2017 con la información de las
actas de COPASST y con la
24-Jan-18 AP SST
información que poseemos o
las actividades que se han
realizado

Generar el plan de trabajo

2018 SG-SST con base al 2017
24-Jan-18 y la autoevaluación que nos AP SST
permite ver que hace falta
hacer
 Revisar el formato de Actas de
24-Jan-18 COPASST actualizarlo y AP SST
diligenciar el de enero 2018.

Seguimiento formatos de
entrega de dotación par
trabajo en alturas
25-Jan-18 F-14-EDPTA AP SST
John Landaeta
Nelson Avendaño
Juan García

Averiguar sobre la norma

1409.
Las características de los
26-Jan-18 elementos para trabajo en AP SST
alturas. Para su uso y
certificación

Recertificación de arnés del

26-Jan-18 AP SST
Tec. Carlos Cordoba

Certificado de
26-Jan-18 reentrenamiento en alturas AP SST
John Landaeta

Revisar Plan de emergencias

26-Jan-18 de campo y modificarlo AP SST
respecto al de BLUE SKILL

elementos del botiquín según

29-Jan-18 AP SST
Legislacion vigente

Próximos cursos de alturas a

30-Jan-18 AP SST
vencer

Formato de dotación Para los

30-Jan-18 colaboradores de TELENER que AP SST
se encuentran en campo
 1-Feb-08 Pedir cotización RAC SAS AP SST

actualizacion de Acta COPASST

1-Feb-18
FEB-2018

1-Feb-08 Dotación Omar Ordoñez AP SST

09/02/2018. REVISION ANEXO BOTIQUIN

HOJAS DE VIDA DE
ELEMENTOS DE ALTURAS
9-Feb-18
CARLOS CORDOBA Y JOHN
SOSA

FORMATOS DE ALTURAS DE
9-Feb-18 nokia

12-Feb-18 ACTAS GERENCIALES

PROGRAMA AMBIENTAL
14-Feb-28 (MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS)

instructivo de seguridad vial

14-Feb-28
de seguridad vial
ACTA NOMBRAMIENTO DEL
14-Feb-18
ENCARGADO DE SG SST
realizar hojas de vida de ls
16-Feb-18 elementos de trabajo en
alturas faltantes

Solitar Documentación de
26-Feb-18 HSEQ a la empresa del Sr
Leonid martinez y David Uribe

ACTUALIZACION PLN ANUAL

28-Feb-18
DE TRABAJO 2018
EPP RECIBIDOS DE LOS
5-Mar-18
TECNICOS DE CALI
27-Mar-18 ACTA COPASST marzo 2018

Elaborar formato y folleto o

27-Mar-18 intructivo de seguiridad de la
información

9-Apr-18
2/9/2018
OL DE TAREAS 2020 (SCT)

PROCESO

Le he realizado varias modificaciones y estoy a la espera de la revisión por parte del ingeniero Luis alba

23/01/2018 Me informó el estado del arnés según SYSO de una obra, por vía telefónica y le solicite un correo con fotos, para gestionar el cambi
25/01/2018 Recibí un correo del Ing. Luis Alba con la información respecto al arnés del técnico Carlos Cordoba
26/01/2018 Envié correo a Dra. Sandra informándole el estado de estado del arnés y una tabla con la dotación faltante de dicho técnico
26/01/2018 Hubo una conversación vía telefónica con el Tec. Carlos Cordoba y la gerencia, en la cual se acordó realizar mantenimiento al arné
también se autorizo realizar la compra de un casco dieléctrico para trabajo en alturas, un par de guates y (eslinga de posicionamiento)
26/01/2018 PENDIENTE ENVIAR CORREO A CARLOS CORDOBA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CASCO PARA QUE LO COMPRE Y LA DOTACIÓN
QUE SE LE AUTORIZO A COMPRAR
29/01/2018 Envié correo con las especificaciones de los elementos que debe comprar.
31/01/2018 Me comunique via telefonica con el tec carlos cordoba
20/02/2018 Se reviso la tarea pero no se realiza ninguna gestion debido al cambio de proyecto

23/01/2018 Envié adjuntos los formatos por correo F-013-EEEPTA.

29/01/2018 Hable por vía telefónica con el técnico Omar Ordoñez, en la conversación pactamos que me enviaría los formatos diligenciados e
día 30/01/2018.
29/01/2018 Me comunique vía telefónico con el técnico John Sosa, en la cual quedo pendiente de enviarme el formato firmado también
manifestó que le hacia falta una eslinga en Y, y un casco.
31/01/2018 Recibí formato firmado por correo del técnico John Sosa, Me comunique vía telefónica con el Tec. Omar Ordoñez el cual
manifiesta que enviara el formato firmado hoy a mas tardar mañana.
01/02/2018 Recibi correo del ing luis con formato firmado del Tec. Nelson Avendaño

25/01/2018 Actualicé La tabla con los elementos y la dotación faltante del Técnico Carlos Cordoba
26/01/2018 Dra. Sandra solicita agregar celda con observaciones del arnés y un presupuesto de la dotación faltante

24/01/2018 Envié correo al proveedor

24/01/2018 Envié correo al don Luis barrera para saber si ya se cancelo la factura pendiente. Para agilizar la gestión.
25/01/2018 Don Luis respondió el correo solicitando la factura para verificar
26/01/2018 Envié factura a don Luis barrera
02/02/2018 Se realizo la certificación del arnes del tecnico John Sosa junto con otros equipos de trabajo en alturas por el Señor Jaime Serna
de la Empresa CIPAD

24/01/2018 realicé las debidas modificaciones a los formatos HVEA, imprimí las hojas de vida y las archive junto con las fichas técnicas de los
mismos

24/01/2018 Recibí un correo de la doctora Sandra, con los documentos adjuntos

30/01/2018 Realice la actualización del mes de diciembre con la información de las actas y que se tiene de actividades desarrolladas

24/01/2018 Recibí un correo de la doctora Sandra, con los documentos adjuntos.

02/01/2018 Realice una alimentacion proponiendo actividadades a desarrollar duante el año 2018
Lo envie a la directora de talento humano para su revision y aprobacion
24/01/2018 Recibí un correo de la doctora Sandra, con los documentos adjuntos
25/01/2018 Revise y actualice acta con el mes de enero del 2018.
26/01/2018 Envien correo a la doctora Sandra Melo con el acta modificada
30/01/2018 La doctora Sandra Responde el correo, sugiere realizar modificación del consecutivo del acta

25/01/2018 Envié correos con los formatos adjuntos a los técnicos solicitando que los firmen y los envíen escaneados diligenciados.
29/01/2018 Me comunique vía telefónica con el técnico John Landaeta y acordamos que les informaría a los técnicos Nelson Avendaño y Juan
García Sobre la firma y el envió de dicho formato. también se acordó que harían llegar esos formatos el día de hoy en la tarde. Envié correo
30/1/2018 Recibí correo del Ing. Luis Alba con los formatos F-014-EDPTA. de los técnicos John Landaeta y Juan García
31/01/2018 Me comunique vía telefónica con el Tec. Nelson Avendaño el cual manifiesta que enviara el formato firmado hoy a mas tardar
mañana.
01/02/2018 El Ing. luis Alba me envia formato firmado del tecnico Nelson Avendaño

26/01/2018 La gerencia me indico realizar el debido procedimiento con El señor Jaime Serna para la certificación del arnés del Tec Carlos
Cordoba
29/01/2018 Hable vía telefónica con el Tec. Carlos Cordoba de acuerdo a dicha conversación el Tec, haría mantenimiento al arnés y enviaría l
fotos en el menor tiempo posible
31/01/2018 Me comunique con el técnico Carlos Cordoba vía telefónica en la cual pactamos que para el día de mañana ya estaría realizado e
mantenimiento del arnés y enviaría las fotos el 01/02/2018
Envie correo con copia gerencia y talento humano con la coversacion que tuve con el Tec. carlos
02/02/2018 Recibi correo del tec. carlos cordoba con las fotos evidenciando el mantenimienot ralizado al arnes.
09/02/2018 El señor Jaime Serna realiza la certificacion del arnes del tec. carlos cordoba y otros elementos

26/01/2018 Reenvié el correo que había sido enviado el 4/12/2107 solicitando el certificado de alturas a la empresa IPS.
También me comunique directamente a la empresa vía telefónica, hable con el señor Leonardo Torres me pidió que le enviara un correo con
orden de compra y otros documentos, le envié el correo según lo pactado vía telefónica.
29/01/2018 Se llamo y se envió un correo nuevamente y enviaron el certificado

30/01/2018 Se reviso
16/Se le realizaron las modificaciones pertinentes y se envio a la doctora sandra

Se venció la yodo-povidona
No hay: Alcohol, Agua oxigenada
Revise la legislación vigente la cual encontre la resolucion

Por el Momento solo esta para renovar el curso el tec. John Rojas Pero queda pendiente si restorna de vacaciónes el 15/01/2018
21/02/2018 Los Proximos cursos a renovar son en julio

30/01/2018 La doctora me solicito por correo , Por favor colocarle el valor estimado de lo que hace falta, al cuadro actualizado del faltante de
Dotación y EPP con las cotizaciones que ya tenemos de Bogotá
Respondí correo con lo solicitado (El cuadro de dotaciones faltantes con loes presupuestos)
 01/02/2018 Envie solicitud de cotización a la empresa de dotaciones RAC
05/02/2018 llame a dotaciones RAC habla con victoria me informa que ya revizaron la cotización que al transcurso del dia de hoy me envian la
respuesta de parte de Melvi Rojas

Feb-18

01/02/2018 Llame al tecnico Omar ordoñez y le envie un correo

06/02/2018 De acuerdo con una conversacion con el ing. Luis alba respecto a la doctacion del tecnico john Sosa y autoriza que el tecnico realic
la compra de la dotacion faltante
Se hace la revicion al botiquin apoyo del principal.
Se saco 1 trauma pad 5in x9in porque se encontraba destapado
3 sobres de gasa esteril para curación STERI SPONGES porque ya vencieron - sep-2016
2 sobres de gasa esteril NEXCARE porque ya vencieron - agost-2016
05/02/2018 Hable con los Tec. Carlos Cordoba y John Sosa via telefonica donde e indican que el tecnico John Sosa tomo la eslinga en Y del
tecnico Jose urrego despues del accidente ocurrio. Del mismo Modo el tec carlos Cordoba tomo la eslinga de posicionamiento dle tec. juan
Cleves que se encontrba almacenado ene la bodega de cali. ya que su elemento no se encontraba en condiciones para trabajo en alturas segun
ley
Se realiza el diligenciamiento de las hojas de vida de los elementos para trabajo en elturas que utlizan los tec Carlos cordoba y john sosa
tambien se realizo la certificacion de los mismo elementos por el señor JAIME SERNA DE CIPAD
Queda pendoente recibior correo del tec Carlos cordoba y/o Johana con la informacion para diligenciar estos formatos
13/02/2018 Le asignaron a carlos paz diligenciar esos documentos

16/02/2018 Se realizaron las modificaciones sugeridas por la directora de talento humano y se le enviaron a ella para su revision y aprobacion

Realizar el programa de manejo de residuos solidos,

19/02/2018 se elebora e Implemeta el instructivo de seguridad vial y se envia a la directora de talento humano para la revision y aprobacion

15/02/2018se realizo una acta de nombramiemto de la encargada del SGSST y se le envio a l Directora de talento humano

21/0272018 Se realizaron las hojas de vida de los equipos del tecnico nelson avendaño
23/Se realizaron las hojs de vida de los equipos de trabajo en

26/02/2018 Se enbio un correo al señor Lonid Martinez y al señor David Uribe solicitandole toda la documentación referente a HSEQ. Y una
valuación de HSE proveesdores
27/02/2018 La señora Sandra Rengifo Persona que Apoya al Señor Davis Uribe respondio el correo que apenas reuna los documentos solicitado
los enviaria
09/03/2018 Se reenvio la Solicitud de informacion a las empreses de los señores Leonid Martine y David Uribe
14/03/2018 Se llamo al Sr Lonid Martinez
20/03/2018 Recibi un correo del Señor Leonid Martinez con parte de la información solicitada
tambien llame al Sr. David Uribe Via llamada telefonica en la cual me indica que sigue en el proceso de reunir la información que me comuniqu
con la Sra. Sandra Rengifo para saber en que va dicho proceso

28/02/2018 Se realiza la actualización del plan aunual de trabajo del SGSST con las actividades que se han realizadpo en el mes de febrero

05/03/2018 Se realiza el inventario d los elementos de EPP para trabajo en alturas de los tecnicos de campo que se encontraban en cali, se hac
una clasificacion parcial de los elementos que se deben y estan aptos pára recertificarlos
Se realiza la actualización del acta de marzo del 2018 de acuierdo a las actividades realizadas al transcurso del mes
de acuerdo a l m BACKUP DONDE SE GUARDA LA INFORMACION El formato debe tener
quien guarda la información, fecha, lugar donde se guarda, en que mEdIo se guarda, que infomación ha sido protegida, entre otras
caracterististicas.
Se deben tener dos copias de toda la infomacion
se debe realizar un plan para la recuperación de la informacion en caso de perdida por ac hurto,
28/03/2018 delanté el instructivo de seguridad de lainformación.
02/04/2018 eLABORACIÓN DEL FOLLETO Y FORMATO DE SEGURIDAD DE LA INFOMACION
03/04/2018 eLABORACIÓN DEL FOLLETO Y FORMATO DE SEGURIDAD DE LA INFOMACION
09/04/2018 Elaboracion del fomato de charla riesgo electrico, renovacion de inducciones del personal de campo
FECHA DE MODIFICACION
 ALERTA
PROCESO
PAUSA
EJECUTADO

por parte del ingeniero Luis alba

solicite un correo con fotos, para gestionar el cambio.

al arnés del técnico Carlos Cordoba
na tabla con la dotación faltante de dicho técnico
en la cual se acordó realizar mantenimiento al arnés,
un par de guates y (eslinga de posicionamiento)
S DEL CASCO PARA QUE LO COMPRE Y LA DOTACIÓN

ntos que debe comprar.

carlos cordoba
ebido al cambio de proyecto

F-013-EEEPTA.
tamos que me enviaría los formatos diligenciados el

ndiente de enviarme el formato firmado también

un casco.
vía telefónica con el Tec. Omar Ordoñez el cual
tardar mañana.
Tec. Nelson Avendaño

te del Técnico Carlos Cordoba

un presupuesto de la dotación faltante

tura pendiente. Para agilizar la gestión.

actura para verificar
era
uipos de trabajo en alturas por el Señor Jaime Serna

vida y las archive junto con las fichas técnicas de los

documentos adjuntos
ctas y que se tiene de actividades desarrolladas

documentos adjuntos.
desarrollar duante el año 2018
ion y aprobacion
utivo del acta

n y los envíen escaneados diligenciados.

informaría a los técnicos Nelson Avendaño y Juan
formatos el día de hoy en la tarde. Envié correo
hn Landaeta y Juan García
e enviara el formato firmado hoy a mas tardar

Serna para la certificación del arnés del Tec Carlos

ón el Tec, haría mantenimiento al arnés y enviaría las

os que para el día de mañana ya estaría realizado el

1/02/2018
on que tuve con el Tec. carlos
o el mantenimienot ralizado al arnes.
. carlos cordoba y otros elementos

el certificado de alturas a la empresa IPS.

ardo Torres me pidió que le enviara un correo con la
lo pactado vía telefónica.
nviaron el certificado

o a la doctora sandra

esolucion

ente si restorna de vacaciónes el 15/01/2018

en julio

que hace falta, al cuadro actualizado del faltante de

os de Bogotá
tes con loes presupuestos)
e dotaciones RAC
zación que al transcurso del dia de hoy me envian la

vie un correo
del tecnico john Sosa y autoriza que el tecnico realice

ncipal.
ba destapado
ya vencieron - sep-2016
n - agost-2016
n que el tecnico John Sosa tomo la eslinga en Y del
ba tomo la eslinga de posicionamiento dle tec. juan
ntraba en condiciones para trabajo en alturas segun la

ras que utlizan los tec Carlos cordoba y john sosa

eñor JAIME SERNA DE CIPAD
rmacion para diligenciar estos formatos
s documentos

y se le enviaron a ella para su revision y aprobacion

olidos,

a de talento humano para la revision y aprobacion

e le envio a l Directora de talento humano

ecnico nelson avendaño

trabajo en

ole toda la documentación referente a HSEQ. Y una

correo que apenas reuna los documentos solicitados

eñores Leonid Martine y David Uribe

z
de la información solicitada
proceso de reunir la información que me comunique
cho proceso

dades que se han realizadpo en el mes de febrero

cnicos de campo que se encontraban en cali, se hace

aptos pára recertificarlos
dades realizadas al transcurso del mes
N El formato debe tener
que infomación ha sido protegida, entre otras

acion
caso de perdida por ac hurto,
ainformación.
IDAD DE LA INFOMACION
IDAD DE LA INFOMACION
e inducciones del personal de campo
 SEGUIMIENTO CONTROL DE TAREAS  2018 (S

RESPONS
FECHA TAREA
ABLE

Solitar Documentación de
26-Feb-18 HSEQ a la empresa del Sr
David Uribe

Solitar Documentación de
26-Feb-18 HSEQ a la empresa del Sr
Leonid martinez
GUIMIENTO CONTROL DE TAREAS  2018 (SCT)

PROCESO

26/02/2018 Se envio un correo al señor David Uribe solicitandole toda la documentación referente a HS
27/02/2018 La señora Sandra Rengifo Persona que Apoya al Señor David Uribe respondio el correo que apena
09/03/2018 Se reenvio la Solicitud de informacion a laDavid Urib
20/03/2018 llame al Sr. David Uribe Via llamada telefonica en la cual me indica que sigue en el proceso de reunir la inform
comunicarme con ella y saber en que va dicho proceso.
22/03/2018 Estableci comunicación con la señora Sandra Rengifo via telefonica, en la cual se hablo sonbre la docuemntación f
mismo dia

26/02/2018 Se enbio un correo al señor Lonid Martinez solicitandole toda la documentación referente a H
09/03/2018 Se reenvio la Solicitud de informacion a las empresa del señor Le
14/03/2018 Se llamo al Sr Lonid Martinez en cual me ondica que esta en proceso de reunir
20/03/2018 Recibi un correo del Señor Leonid Martinez con parte de la inform
20/03/2018 Hablé con el sr Leonid via telefonica mediante la cual se habla sobre las dudas respecto a los formatos para dili
TELENER LTDA.
22/03/2018 El Sr Leonid Hizo presencia en la oficina de telener establecimos comunicacion en la cual le pregunte sobre la
diligenciar, a lo cuale me rspodio que tenia una persona encargada de este tema y me solicito mi nuemro de telefono para e
Lizeth Gonzalez.
23/03/2018 La Sr Lizeth Gonzales establecio contacto conmigo via teleonica y me solicitó le enviara la evaluación de proveedo
Lizeth
 ALERTA
PROCESO
PAUSA

EJECUTADO

da la documentación referente a HSEQ. Y una valuación de HSE proveesdores

Uribe respondio el correo que apenas reuna los documentos solicitados los enviaria
icitud de informacion a laDavid Uribe
gue en el proceso de reunir la información me facilito el numero de la Sra. Sandra Rengifo para
saber en que va dicho proceso.
se hablo sonbre la docuemntación faltante y la evaluacion de provvedores la cual fue reenviada el
mismo dia

oda la documentación referente a HSEQ. Y una valuación de HSE proveesdores

ormacion a las empresa del señor Leonid Martinez
ndica que esta en proceso de reunir la documentación solicitada
nid Martinez con parte de la información solicitada
das respecto a los formatos para diligenciar, el dice qje el dia 22 de marzo asistiria a la oficina de
ENER LTDA.
cacion en la cual le pregunte sobre la evaluacion de proveedores que se le havia enviado para
olicito mi nuemro de telefono para establecer comunicacion directamente con esta ersona La Sr.
th Gonzalez.
e enviara la evaluación de proveedores. Se reenvio la evaluación de proveedores al correo de la Sr
Lizeth