CENTRO DE FORMACIÓN COMERCIO Y SERVICIO

SENA - REGIONAL ATLÁNTICO

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

COMPETENCIA: 291201027 Realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora
continua de los sistemas de gestión de forma individual o integrada.
INSTRUCTOR / DOCENTE: Edward Alberto Guerrero Pineda
PROGRAMA DE FORMACION: TO Sistemas Integrados de Gestión
PRUEBA: Taller para desarrollo de habilidades
EVIDENCIA: Producto y Desempeño

1. OBJETIVO
Desarrollar en las participantes habilidades para el análisis e identificación de evidencia,
en los casos expuestos, de acuerdo a los numerales relacionados.

2. CONTENIDO
Ver páginas 2 a 5

3. METODOLOGÍA
Conformar equipos de trabajo y mediante el análisis de las situaciones planteadas y los
numerales asociados, deberá identificar y describir la evidencia relacionada con cada uno
de los numerales de cada norma.

4. RECURSOS
Consulta del Material de apoyo y la interpretación de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y ISO 45001:2018. Diligenciamiento del formato suministrado.

5. TIEMPO
El asignado dentro del cuadro de descriptores.

6. RETROALIMENTACIÓN
El Tutor realiza la verificación del resultado del taller, asegurando la adecuada
identificación de la evidencia planteada en los casos de análisis.
A continuación, se describen casos presentados en una organización que ha
implementado un Sistema de Gestión Integrado, mediante el análisis de las situaciones
planteadas y los numerales asociados, deberá identificar y describir la evidencia
relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.
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CASO No. 1
En el proceso de compras se ha evaluado y ISO 9001:2015 Evidencia:
seleccionado el proveedor de una 8.4.1
sustancia química, fundamental para la
fabricación del producto que tiene
incidencia en la salud de los trabajadores,
para lo cual se han seleccionado y
adquirido los elementos de protección
personal relacionados al riesgo ISO 14001:2015 Evidencia:
identificado, los cuales aseguran el control 6.1.4
y mitigación del riesgo a niveles
aceptables; para dar cumplimiento a la
gestión integral del riesgo se han realizado
8.1
controles de ingeniería para aislar a los
operadores de la exposición prolongada a 9.1.2
la sustancia química, se han
determinados los criterios operacionales
ambientales para controlar las ISO 45001:2018 Evidencia:
emisiones atmosféricas, se han 6.1.4
documentado las actividades para
responder a los eventos de emergencia
8.1
ocupacional y se implementó el programa
para el manejo de los residuos, de acuerdo
al Decreto 4741 de 2005. 9.1.2

CASO No. 2
En una organización de prestación de ISO 9001:2015 Evidencia:
servicios, se ha implementado un sistema 7.4
para la atención y tramite de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones de 8.2.1
partes interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un proceso
que asegure la eficacia de las
comunicaciones referentes a la prestación ISO 14001:2015 Evidencia:
del servicio al cliente, además para 7.4.1
responder a los asuntos relacionados con
los aspectos ambientales significativos del
servicio prestado, y de igual forma para
divulgar efectivamente las directrices
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del SGI respecto a la seguridad y salud ISO 45001:2018 Evidencia:

ocupacional, a los trabajadores y partes 7.4.1
interesadas externas.

CASO No. 3
En una organización fabricante de ISO 9001:2015 Evidencia:
sustancias químicas, ha modificado los 8.3.6
componentes de un producto de gran
venta en el mercado Nacional, y se han
realizado los controles del cambio en las
especificaciones técnicas, siendo revisados,
verificados y validados los cambios,
además se establecieron las nuevas ISO 14001:2015 Evidencia:
disposiciones para controlar el riesgo 7.4.2
laboral derivado, mediante el control en la
fuente, reemplazando el uso de un
material tóxico en la anterior versión del
8.1
producto, por otro material No tóxico para
los trabajadores y de bajo impacto
ambiental, siendo sus residuos
biodegradables, estableciendo los criterios ISO 45001:2018 Evidencia:
operacionales ambientales, siendo 7.4.2
comunicados a personal propio y
contratistas. 8.1

CASO No. 4
En una empresa de manufactura, se han ISO 9001:2015 Evidencia:
determinado y revisado los requisitos del 8.2.2
producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el
cliente y los establecidos por la
organización para suministrar un producto
conforme y que satisfaga las expectativas
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de los clientes, en concordancia con esto, ISO 14001:2015 Evidencia:

se han identificado y evaluado el 9.1.2
cumplimiento legal de los requisitos legales
en seguridad y salud ocupacional, así como
los requisitos legales medio ambientales y
aquellos otros requisitos a los que han se
han suscrito voluntariamente en esta
organización. ISO 45001:2018 Evidencia:
9.1.2

CASO No. 5
En un Hotel en la realización de auditorías ISO 9001:2015 Evidencia:
internas combinadas, se identificaron cinco 9.2.1
(5) no conformidades, dos de ellas
atribuibles a incumplimiento en 10.2.1
procedimientos internos de atención de
quejas de clientes, una no conformidad fue
10.2.2
derivada por no suministrar a las
camareras elementos de protección
personal adecuados al uso del hipoclorito 9.3.2
de sodio, y por desconocer este personal
los riesgos ocupacionales de la exposición 9.3.3
continua al mismo, así como las medidas
de prevención en su utilización, y dos no
conformidades fueron asociadas a la ISO 14001:2015 Evidencia:
incorrecta disposición de residuos 10.2.1
ordinarios y de la falta de separación en la
fuente de los diversos residuos generados
10.2.2
en los procesos de prestación del servicio
de alojamiento y alimentación. A todas las
no conformidades se les iniciaron solicitud 9.3
de acciones correctivas, siendo
investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y ISO 45001:2018 Evidencia:
estimó correcciones en las que aplicaron y 10.2.1
las acciones correctivas acordes a la
importancia de sus efectos en los procesos 10.2.2
de gestión integrada, se asignaron
responsables de llevar a cabo las
9.3
actividades propuestas para evitar su
recurrencia, se les hizo seguimiento al
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cumplimiento, se verificó eficacia de las

mismas y al determinarlo se les dio cierre,
quedando el registro de la secuencia,
siendo parte integrante de las entradas
para la revisión por la Dirección que se
realizó posteriormente, donde se emitió un
plan de mejoramiento.