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Reporte SGI CESAR MARLON
Reporte SGI CESAR MARLON
CAÑAS”
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS
Elaborado por:
Josué David Zepeda Soto 00070615.
Mauricio Orlando Perez Gómez 00067012.
Melvin Alexander Martínez Santos 00023415.
Nelson José Orellana Flores 00024315.
Luis Felipe Perez Rosales 00021715.
Catedrático:
Ing. César Melara
Los encargados de compra cada vez que necesitan comprar insumos tienen que
buscar todos los datos de los proveedores ya que no se lleva un registro de estos.
Esto retrasa el tiempo de llegada de la materia prima ya que se tiene que invertir
un tiempo extra en tratar de contactar a los proveedores.
3.1. Alcances
3.2. Limitaciones
Los conocimientos básicos que se poseen sólo son útiles para la realización de
sistemas básicos
No se disponen conocimientos avanzados de programación
No se conoce a profundidad el funcionamiento de la industria de la madera
La materia SGI, no cuenta con el tiempo adecuado para la profundización de
conceptos en el manejo de sistemas de información
Acces requiere un conocimiento avanzado en programación para la máxima
realización de tareas posibles, y obtener más beneficios
OCTUBRE NOVIEMBRE
No. ACTIVIDAD/DÍA 8 9 10 14 15 19 28 30 1 4 6 8 9 11 12 13 15 19
Lineamientos del
1
Proyecto
Planteamiento del
2
Problema
3 Listado de productos
4 Selección de productos
5 Listado de Entidades
6 Elaboración del ER
7 Normalizaciones ER
8 Elaboración del DFD
9 Modelación de datos
10 Modelación de procesos
11 Alcances y Limitaciones
Inicio Base de Datos
12
Access
13 Realización de Consultas
Realización de
14
Formularios
15 Realización de macros
16 Descripción del sistema
17 Diccionario de datos
18 Prueba del Sistema
19 Diccionario de procesos
20 Interfaz de usuario
21 manual de usuario
22 Prueba final del Sistema
23 Entrega del proyecto
NIVEL 0:
cliente
Administracion de
ventas
Registro compra
Disponibilidad de nuevos
Orden de compra
Productos
Gerente
NIVEL 1
Datos de cliente Catalogo de productos
Tipo de cliente
1.Regitrar 2.Registro de
cliente Datos de proveedor proveedor
Proveedor registrado
Proveedor
Cliente registrado
Pedidos realizados
4. generar
pedido
Información de cliente
Estado Pedido
Factura
Pedido
Estado de ventas
Producto disponible
3 registrar
venta
Disponibilidad de producto
Pedido de producto
Disponibilidad
De suministro
Venta
Ventas realizadas
Solicitud de suministro
Materia prima
NIVEL 2
o Proceso 2: Registrar Proveedor
o Proceso 3: Registrar Venta
Catalogo de productos
Datos de proveedor
Información del
proveedor
Registrar proveedor
2.2
Proveedor clasificación
de producto
2.1 formulario
de registros
2.3 Asignar
pedido al
Generar documento pedido proveedor
Venta Producto
Detalle de venta terminado
Pedido realizado
3.1
formulario Ventas Disponibilidad de producto
de venta
3.4 Generar
documento de
compra al
Información
Datos de venta cliente de cliente
factura
o Proceso 4: Generar Pedido
Pedido
4.2 Generar
Produccion
4.1 Efectuar pedido
Elaborar
orden de
Pedido efectuado
compra
Detalle de Venta
Productos
Existencias de materia prima a reponer terminados
Ventas
Producto
Terminado Detalle de compra efectuada
Detalle de pedido producto
4.3
Notificacion
o Proceso 5: Control de Inventarios para recoger
pedido
Producto
Detalle de nuevos productos terminados
terminado
5.1 Registro
de nuevas
exixtencias
Punto de reorden
5.2 Registrar
salida de Detalle de pedido
Detalle de nueva materia prima producto
Inventario actualizado
Materias
primas
9. Diccionario de datos
9.1. Detalle de entidades
Se muestran la
información del
Producto por Id_Producto Producto
montón a pagar total
Pedido
de los productos Id_Pedido Pedido
solicitados
Se muestran la
información del
Ticket Id_Ticket Pedido
montón a pagar total
de los productos
solicitados
Muestra la relación
entre materia prima
Materia prima x Id_Orden de Orden de producción
para producir un
orden de producción
producto y la cantidad Materia prima
producción
deseada por la orden Id_Materia prima
de producción
Se muestran la
información del pedido
Pedido Id_pedido Ticket,
realizado por el
Cliente,Producto x
usuario
Pedido
Tabla Cliente
Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud Tipo Tabla Atributo
de Asociada Asociado
llave
Id Cliente Atributo Autonumeració Entero PK
descriptor de n largo
la entidad
Atributo
Nombre donde se Texto corto 255
indica el
nombre del
cliente
Atributo
Dirección donde se Texto largo
indica la
dirección del
cliente
Atributo
Teléfono donde se Número Entero
introduce el largo
teléfono del
cliente
Atributo
Correo donde se Texto largo <
especifica el
correo del
cliente
Tabla Factura
Atributo Descripción Tipo de Longitud Tipo de Tabla Atributo
Dato llave Asociada Asociado
No Atributo Número Entero PK
Factura descriptor de largo
la entidad
Atributo
Fecha donde se Fecha/Hor Fecha
introduce la a corta
fecha de la
compra
Atributo
Nombre donde se Número Entero
Cliente indica el largo
nombre del
cliente
Subtotal Atributo Moneda Moneda
donde se
introduce el
monto a
pagar
Total Atributo Moneda Moneda
donde se
introduce el
monto a
pagar
Tabla Usuario
Atributo Descripción Tipo de Dato Longitud Tipo Tabla Atributo
de Asociada Asociado
llave
Id_Usuari Atributo Autonumeració Entero PK
o descriptor n largo
de la entidad
Atributo
Nombre donde se Texto corto 255
indica el
nombre del
cliente
Atributo
Usuario donde Texto corto 255
relaciona la
cuenta del
cliente
Atributo
Pass donde se Texto largo
indica la
contraseña
del usuario
Tabla Ticket
Atributo Descripción Tipo de Longitud Tipo de Tabla Atributo
Dato llave Asociada Asociado
Id_Ticket Atributo Número Entero PK Pedido Id_Pedido
descriptor de largo
la entidad
Atributo
IVA donde se Número Entero
indica monto largo
del impuesto
sobre el valor
agregado
Total Atributo Moneda Moneda
donde se
introduce el
monto a
pagar
Tabla Proveedor
Atributo Descripció Tipo de Dato Longitu Tipo Tabla Atributo
n d de Asociad Asociado
llav a
e
Id Atributo Autonumeració Entero PK Materia Id_Proveedo
Proveedo descriptor n largo Prima r
r de la
entidad
Atributo
Nombre donde se Texto corto 255
indica el
nombre del
proveedor
Atributo
Teléfono donde se Número Entero
introduce el largo
teléfono del
proveedor
Atributo
Dirección donde se Texto corto 255
introduce la
dirección del
proveedor
NIT Atributo que
indica el Numero Grande
número de
identificació
n tributaria
Correo Atributo Texto corto <
donde se
introduce el
correo
electrónico
del
proveedor
Tabla Pedido
Atributo Descripció Tipo de Dato Longitu Tipo Tabla Atributo
n d de Asociad Asociado
llav a
e
Id_Pedid Atributo que Autonumeració Entero PK Cliente Id_Cliente
o describe n largo Ticket Id_Ticket
Información Producto Id_Product
general x pedido o
acerca del Id_Pedido
pedido del
cliente
Atributo que
Fecha registra Fecha/Hora Fecha
fecha de Corta
pedido
Atributo
Estado donde Texto corto 255
relaciona
estado de
orden de
pedido
Atributo que Entero
Cliente Id genera un Número largo
número
personal a
cada cliente
Registro Compra Recurso que el cliente puede utilizar para ver OUT Cliente.
en qué proceso se encuentra su pedido.
Balance por mes Información que reciben los trabajadores OUT Administración
para realizar estudios del mercado en función de ventas.
de la demanda
9.3.1.2. Nivel 1
Tabla del proceso Generar registro de clientes
Estado del Recurso que el cliente puede utilizar para ver OUT Cliente
pedido. en qué proceso se encuentra su pedido.
9.3.1.3. Nivel 2
Tabla de proceso Formulario de Registro
Detalle de compra Detalle de las compras que fueron OUT Solicitar venta
realizadas con su respectiva fecha de
entrega de pedido y el monto total de
pago en un periodo de tiempo
establecido.
Salida de M.P Informe de la cantidad actual de salida OUT Materia prima (base
para tener mejor control del inventario de datos)
Descripción Organiza la información en una base de datos con los datos de los
clientes.
Lógica del Con la información del cliente genera el registro de perfil de cliente que es
proceso almacenado en la base de datos.
Descripción Organiza la información en una base de datos con los datos de los
proveedores. Así se tiene un control en la comunicación de las
especificaciones según la necesidad de materia prima.
Lógica del Con la información de faltante de materia prima y los datos del proveedor
proceso que cuenta con lo solicitado, se genera la solicitud de compra al proveedor.
Entradas Pedido
Información cliente
Disponibilidad de productos
Lógica del Por cada venta que se realiza en un periodo de tiempo determinado se
proceso genera un informe de ventas, en el cual detallan los ingresos por cada
venta.
Descripción Se genera una información detallada de los datos del pedido teniendo en
cuenta la información completa del cliente. Con la información del cliente y
los productos seleccionados con sus debidas especificaciones, se genera
el registro con una lista de pedidos a realizar y una lista de materia prima.
Lógica del Con la información del pedido completado y la información del cliente,
proceso genera el pedido.
Lógica del Con la información de la materia prima necesaria para cada producto y
proceso con la notificación de desabastecimiento, se genera el reporte de la
cantidad actualizada de inventario de materia prima.
9.3.2.2. Nivel 2
Tabla de descripción del proceso Formulario de registro proveedor
Descripción Ingreso de los datos del proveedor para facilitar los perfiles de cada uno
en la compra de materia prima.
Lógica del De los pedidos completos, analiza y separa la información que debe
proceso contener cada documento que ocuparán otros procesos, facilitando así
la administración de la información para un correcto desempeño en
función de cada proveedor
Lógica del Con los datos de los proveedores y con el reporte de faltante de materia
proceso prima, se genera el pedido a los proveedores.
Descripción Ingreso de los datos del cliente en función de las especificaciones del
pedido.
Entradas Pedido.
Datos de venta.
Salidas Venta.
Descripción Se crea un registro del monto de las ventas que se realizan en un periodo
tiempo determinado y así poder tener un control de los ingresos percibidos
por ventas.
Entradas venta
Lógica del Con la información de las compras realizadas por los clientes, se genera
proceso el detalle de las ventas.
Lógica del Con la información de productos seleccionados y los datos del cliente, se
proceso genera el detalle de la compra y el comprobante de compra del cliente.
Salidas Factura.
Lógica del Con la información de los pedidos realizados se genera la lista de pedido
proceso completado y el detalle de cada uno de ellos.
Lógica del Con la información del pedido realizado por el cliente y contando con la
proceso lista de pedidos a realizar y la lista de materia prima para producir, se
establece el plan de producción de la empresa.
Descripción Informar al cliente de que su pedido fue completado y está listo para
recogerlo.
Lógica del Con el detalle de pedido completado y la información necesaria del cliente,
proceso se genera la notificación de que puede pasar a recoger su pedido.
Lógica del De los datos del inventario actualizado y con los datos de la materia
proceso prima faltante, se genera la una nueva actualización de inventario.
10. Bibliografía
11. Anexos