Manual Del Usuario PDF

EPS-3.
0 - Manual del Usuario
EPS-3.0
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MSS O
Orraaccllee®®
Software de Administración y Venta

Anticipada de Energía
Manual del Usuario

EPS-3.0 - Manual del Usuario
Versión: 1.4.0
Última Revisión: 05/01/2011 11:44

Índice de Contenido
Descripción General del Sistema.............................................................................................................6

Instalación ...............................................................................................................................................8
Instalación del Software de Base de Datos Oracle..................................................................................8
Instalación del Software “EPS-3.0”..........................................................................................................8
Software EPS-3.0 LAN............................................................................................................................11
Estructura del Software.........................................................................................................................11
Descripción General ..............................................................................................................................11
Elementos comunes de la Interfase de Usuario....................................................................................12
Grilla de Datos ....................................................................................................................................... 13
Panel de Acciones de Base de Datos..................................................................................................... 14
Panel de Búsqueda ................................................................................................................................ 14
Iniciar Sesión..........................................................................................................................................15
Cambio de Contraseña ..........................................................................................................................17
Cerrar Sesión .........................................................................................................................................19
Venta de Energía ...................................................................................................................................19
Arqueo de Caja ......................................................................................................................................26
Modelos de Medidor.............................................................................................................................28
Medidores .............................................................................................................................................32
Clave de Nuevo Medidor (CTS).............................................................................................................. 37
Reajuste de Apertura (CTS y STS) .......................................................................................................... 37
Borrado de Crédito y Totales (CTS y STS) .............................................................................................. 37
Nivel de Sobrecarga (CTS) ..................................................................................................................... 37
Niveles de Alarma (CTS y STS) ............................................................................................................... 38
Emisión Técnica (CTS y STS)................................................................................................................... 40
Cambio de Clave (CTS)........................................................................................................................... 41
Incrementar Números de Secuencia (CTS)............................................................................................ 42
Clave de Nuevo Medidor (STS).............................................................................................................. 43
Límite de Potencia (STS)........................................................................................................................ 43
Cambio de KRN (STS)............................................................................................................................. 44
Cambio de Área / TI (STS)...................................................................................................................... 44
Cambio de Modo (STS) .......................................................................................................................... 45
Establecer en Servicio y Establecer Fuera de Servicio (STS).................................................................. 46
Forzar Desconexión ............................................................................................................................... 47
Forzar Desconexión / Desactivar DAE ................................................................................................... 47
Cancelar Desconexión Forzada.............................................................................................................. 47
Establecer DAE ...................................................................................................................................... 48
Re-Imprimir Orden de Mantenimiento ................................................................................................. 48
Clientes..................................................................................................................................................49
Asignación Individual de Conceptos...................................................................................................... 56
3
Suministros............................................................................................................................................63
Administración de Vínculos...................................................................................................................66
Vincular Medidor................................................................................................................................... 69
Vincular Cliente ..................................................................................................................................... 69
Desvincular Medidor ............................................................................................................................. 70
Reemplazar Medidor............................................................................................................................. 71
Habilitar / Inhabilitar Venta................................................................................................................... 71
Configuración Local ...............................................................................................................................71

Mostrar en Pantalla............................................................................................................................... 72
Seleccionar Impresora al imprimir ........................................................................................................ 72
Enviar a la Impresora por Defecto......................................................................................................... 72
Utilizar la siguiente Impresora .............................................................................................................. 72
Mensajes Predeterminados ..................................................................................................................73

Ejecución de Informes y Utilitarios .......................................................................................................75
Control de Acceso..................................................................................................................................77
Usuarios................................................................................................................................................. 78
Generar Autorización Temporaria......................................................................................................... 79
Perfiles de Contraseña .......................................................................................................................... 81
Perfiles Funcionales............................................................................................................................... 82
Configuración de Terminales.................................................................................................................84
Áreas......................................................................................................................................................86
Localidades ............................................................................................................................................87
Conceptos Facturables ..........................................................................................................................88
Alta de un Concepto.............................................................................................................................. 89
Alta de una Versión de Concepto.......................................................................................................... 91
Tarifa Escalonada................................................................................................................................... 92
Cargo Fijo Individual Mensual ............................................................................................................... 97
Cargo Fijo Global Mensual..................................................................................................................... 99
Cargo Fijo Global Por Transacción....................................................................................................... 100
Conceptos de Cuenta Corriente .......................................................................................................... 101
Plan de Pago en Cuotas Fijas ............................................................................................................... 101
Plan de Pago en Cuotas Proporcionales.............................................................................................. 101
Interés sobre Saldo de Plan de Pago ................................................................................................... 102
Cargo Variable en $/kWh .................................................................................................................... 104
Cargo Variable Porcentual................................................................................................................... 105
Expresión Definida por el Usuario....................................................................................................... 107
Concepto de Redondeo....................................................................................................................... 110
Dispositivos..........................................................................................................................................112
Tarifas ..................................................................................................................................................115
Categorías de Cliente ..........................................................................................................................119
Categorías Impositivas ........................................................................................................................122
Importes Predeterminados .................................................................................................................125
4
Configuración de Informes y Utilitarios ..............................................................................................126

Encabezamiento de Comprobantes ....................................................................................................128
Informes y Utilitarios...........................................................................................................................130
Informes de Auditoría .........................................................................................................................130
Informe de Acciones y Eventos (ac01.exe).......................................................................................... 130
Informes de Medidores, Clientes y Suministros..................................................................................131

Informe de Medidores ........................................................................................................................ 131
Informe de Clientes ............................................................................................................................. 132
Informe de Suministros ....................................................................................................................... 132
Informe de Números de Transferencia ............................................................................................... 133
Informes de Ventas .............................................................................................................................133

Informe de Arqueos de Caja................................................................................................................ 133
Informe Configurable de Transacciones.............................................................................................. 134
Guía Rápida de Inicio...........................................................................................................................140

ANEXO I: Requerimientos Mínimos de Plataforma de Hardware y Software.....................................147
Requerimientos mínimos de hardware...............................................................................................147
Requerimientos de software...............................................................................................................147
ANEXO II: Términos y Condiciones de la Licencia de Uso del Software EPS-3.0 .................................148
5
Descripción General del Sistema

En el contexto del presente documento, se denomina indistintamente medidor a los dispensadores
de energía eléctrica prepaga y a los medidores-administradores de energía.
Asimismo, se denomina sistema de energía prepaga al conjunto de medidores y software de
administración y venta, operados por una única entidad distribuidora de electricidad, que hace uso
de los mismos para implementar la modalidad comercial de venta anticipada de energía y/o “modo
administración”.
Por otro lado, al conjunto formado por el software de administración y venta, los computadores
donde éste se ejecuta, el hardware asociado y red de datos, se denomina genéricamente sistema de
ventas.
El presente documento es una Guía de Usuario para la instalación y uso de un producto de software
de administración y venta, destinado a la implementación de un sistema de energía prepaga, cuya
denominación es EPS-3.0.
En este contexto, podemos sintetizar los objetivos principales del software EPS-3.0 en la
administración, programación y venta de energía a medidores de electricidad prepaga y/o
medidores-administradores de energía.
El software EPS-3.0 está constituido por un conjunto de programas de aplicación destinados a
ejecutarse sobre plataformas Microsoft® Windows® de 32 bits. El almacenamiento de datos está
delegado en un Sistema de Administración de Base de Datos Relacional (RDBMS1) Oracle®, y, dado
que en cada sistema de ventas existe una única Base de Datos central, el software debe operar en
modalidad on-line conectado a través de una red de datos.
El sistema de ventas genera todos los tipos de los así llamados Números de Transferencia a ser
ingresados vía teclado en los medidores, tanto los que involucren la acreditación de unidades de
kWh resultantes de una compra de energía, como aquellos que permiten modificar parámetros
operativos programables en cada medidor. Sin embargo, la generación de los números de
transferencia no se hace por software sino mediante dispositivos electrónicos de encriptación
denominados HSP2. Existen unas pocas variantes de HSP, pero en todos los casos el software de
ventas se comunica con un HSP mediante un puerto serial RS-232 o bien a través de un puerto USB,
dependiendo de las características del tipo de HSP en particular. En todos los casos, el HSP genera
cada número de transferencia en respuesta a una solicitud del software del sistema de ventas y lo
devuelve a éste, que en última instancia lo imprime en una Factura u Orden de Mantenimiento, lo
almacena en la Base de Datos o lo retransmite a otro componente de software. Por lo tanto, un
sistema de ventas debe tener, además del software de ventas, uno o más HSP para la generación de
números de transferencia.
El software del sistema de ventas puede clasificarse funcionalmente en los siguientes “paquetes de
software” o componentes:
1
RDBMS: Relational Database Management System
2
HSP: High Security Processor: Procesador de Alta Seguridad
6
Software Servidor de Base de Datos Relacional Oracle. Este componente no forma parte del
software EPS-3.0, sino que es un producto independiente y con licencia comercial, sujeto a los
términos y condiciones de su licencia de uso. El software EPS-3.0 utiliza Oracle para el
almacenamiento y recuperación efectiva de los datos utilizados y/o generados por el sistema de
ventas.
Software EPS-3.0 LAN. Está constituido por un grupo de aplicativos que implementan el conjunto
completo de funciones de administración, venta de energía y programación de los medidores. Este
grupo de aplicativos se conecta al Software Servidor de Base de Datos a través de una red LAN. Para
aquellas funciones que involucren la generación de números de transferencia, este paquete de
software hace uso de uno o más HSP locales (instalados en el mismo computador).
Software EPS-3.0 WAN. Lo constituyen dos aplicativos, que se denominan Terminal Remota de
Ventas EPS-3.0 WAN VC y Terminal Remota de Mantenimiento EPS-3.0 WAN MC. Para su operación,
estos aplicativos se conectan al software EPS-3.0 LAN mediante una red de datos con bajos
requerimientos de ancho de banda, no necesitando un HSP local para la generación de números de
transferencia. Estos aplicativos se basan en una arquitectura de tres capas, en la cual la capa
intermedia o servidor de aplicación (donde se ejecutan los procesos transaccionales, tales como la
generación de los números de transferencia y los cálculos de la Factura de Venta) está constituida
por el software EPS-3.0 LAN, mientras que los aplicativos Terminal Remota de Ventas y la Terminal
Remota de Mantenimiento, ofrecen simplemente una interfase de usuario para ingresar los datos e
imprimir los resultados, sin realizar procesamiento ni almacenamiento de datos en forma local. La
arquitectura EPS-3.0 WAN ofrece amplias ventajas de escalabilidad para la implantación de un
sistema de venta de múltiples terminales y geográficamente distribuido:
Eficiencia Un único HSP, localmente conectado al servidor de

aplicación EPS-3.0 LAN, genera números de transferencia a
múltiples Terminales Remotas.
Seguridad Cada dispositivo de encriptación HSP permanece dentro de

las instalaciones de la empresa distribuidora, y no en las
Terminales Remotas de Venta o Mantenimiento, las cuales
carecen de elementos sensibles a la seguridad del sistema.
Disponibilidad Ante la eventual caída de un servidor de aplicación, el

Operador de Venta puede elegir simplemente otro
disponible de una lista y conectarse a él.
Balance de Carga Un servidor de aplicación puede atender más Terminales

cuya frecuencia de transacción sea menor.
Los paquetes de software arriba enunciados conforman una división lógica y funcional de los
componentes constitutivos del sistema de ventas, pero ello no implica que necesariamente cada uno
se asigne a un computador independiente. Cada uno de estos paquetes de software puede coexistir
con los otros paquetes en el mismo computador. La división funcional existe solo a efectos de
7
facilitar la expansión del sistema, pero todos los paquetes de software podrían instalarse sobre un
mismo computador, pasando a constituir éste la expresión mínima de un sistema de ventas.
Instalación
Instalación del Software de Base de Datos Oracle
Deberá consultar la documentación provista por Oracle® para la instalación del software de gestión
de base de datos, de acuerdo al tipo de instalación (software servidor o cliente) y los detalles
específicos que conciernen a la plataforma del servidor (sistema operativo).
Instalación del Software “EPS-3.0”
El programa de instalación del software se inicia desde la carpeta \SETUP\DISK1 del CD de

instalación, ejecutando el archivo setup.exe.
El primer cuadro de diálogo que despliega el programa de instalación, se muestra en la siguiente

figura:
Figura 1
Al oprimir el botón etiquetado “Next” (siguiente), se despliega el segundo cuadro de diálogo de la

instalación, que permite seleccionar la carpeta de destino.
Preferentemente, seleccione la localización por defecto presionando el botón etiquetado como
“Next”.
8
Figura 2
Finalmente, se reporta la culminación de la instalación, mediante una ventana como la que se indica
a continuación.
Figura 3
En cada Estación de Trabajo donde se haya instalado el software EPS-3.0, se deberá copiar
manualmente a la carpeta de destino del sistema (por ejemplo, C:\EPS3.0), los archivos de identidad.
Estos archivos le confieren a cada Terminal del Sistema, una identidad numérica que debe ser única
dentro del sistema de venta. Existen dos tipos de archivos de identidad a copiar:
• EPS30C.ini
• EPS30S.ini
9
En aquellas Estaciones de Trabajo donde se haya instalado el software EPS-3.0 LAN, se deberán
copiar ambos archivos. En cambio, si se hubiera instalado el software cliente EPS-3.0 WAN, tal como
el EPS-3.0 WAN VC o el EPS-3.0 WAN MC, solo se deberá copiar el archivo EPS30C.ini.
Estos archivos de identidad se encuentran en la carpeta \IDs del CD de instalación, y dentro de ella,
en carpetas cuyo nombre corresponde a la identidad numérica a asignar.
Por ejemplo, para asignar la Identidad 2 a una Estación de Trabajo donde se hubiera instalado el
software EPS-3.0 LAN, se deberán copiar a la carpeta de destino C:\EPS3.0 los archivos EPS30C.ini y
EPS30S.ini localizados en la carpeta \IDs\2 del CD de instalación.
Cuando el software EPS-3.0 para Oracle se provee bajo la modalidad “Licencias Individuales”, el
Cliente solamente podrá instalar el software en un número limitado de estaciones de trabajo. Para
ello, se proveen solo dos Identidades, que constituyen los límites del rango numérico de licencias
adquiridas por el Cliente: la Identidad 1 y otra identidad que representa el mayor número, de
acuerdo a las licencias adquiridas. De este modo, si el Cliente adquirió 10 licencias, el CD de
instalación contendrá las Identidades 1 y 10. Luego, haciendo uso de un programa utilitario, también
provisto en el CD de instalación y denominado IdManager.exe, el Cliente podrá generar los números
de Identidad intermedios, desde la 2 hasta la 9 (para este ejemplo en particular).
Para la variante “Licencia Corporativa”, el Cliente podrá instalar el software en una cantidad
indeterminada de terminales. Para este caso, también se proveen dos juegos de archivos de
Identidad, pero el número de Identidad mayor (que hace las veces de límite de cantidad de licencias),
se establece en 9999.
El utilitario IdManager.exe permite generar ambos archivos de inicialización, EPS30C.ini y EPS30S.ini,

seleccionando la solapa Cliente o Servidor, respectivamente, tal como se indica en la figura.
Figura 4
10
Software EPS-3.0 LAN

Estructura del Software
A efectos de comprender las diferentes alternativas de distribución de los componentes del sistema
en sobre una cantidad de computadores que integran una red de datos, se hace necesario destacar
algunos aspectos del diseño estructural del sistema de ventas. Cada módulo del sistema EPS-3.0 LAN
se conecta a una base de datos cuya localización e identidad está determinada por los archivos de
configuración (.ini) que se encuentran en la misma carpeta que los módulos ejecutables. Si bien el
software se instala por defecto en una carpeta \EPS3.0, es posible tener más de una carpeta con los
módulos ejecutables del software, con archivos de configuración distintos (que identifican “Nombres
de Sistema” distintos) y que permiten su conexión a bases de datos distintas. Un caso de aplicación
típico para esta estructura de configuración sería el que permita tener, instalados en el mismo
computador, dos sistemas EPS-3.0 LAN simultáneamente, uno conectado a la base de datos de
“Producción” y otro a la base de datos de pruebas o “Pre-Producción”.
El software EPS-3.0 también maneja el concepto de “Número de Terminal”, que distingue, a través
de un identificador numérico, a una estación de trabajo de otra. Al identificar las estaciones de
trabajo de esta manera, es posible habilitar o inhabilitar estaciones de trabajo específicas, o habilitar
o inhabilitar solamente la venta de energía, en estaciones de trabajo específicas. Debe destacarse la
característica de que el Número de Terminal también está especificado en los archivos de
configuración de una carpeta de instalación EPS-3.0 LAN, por lo tanto, dos carpetas de instalación
distintas alojadas en el mismo computador, podrían tener Números de Terminal distintos. El Número
de Terminal también está relacionado con la secuencia de numeración de las Facturas de Venta de
Energía, ya que cada Factura tendrá un Código de Sucursal (que está relacionado con el Número de
Terminal) y un Número de Factura, que es la secuencia de numeración de comprobantes de venta,
propia de dicha Terminal.
Descripción General
Todas las funciones del paquete de software EPS-3.0 LAN se encuentran accesibles desde el marco
principal de la aplicación, que es del tipo MDI (Multiple Document Interface – Interfase de
Documentos Múltiples). La ventana principal o marco contiene el menú principal, y una barra lateral
de acceso rápido, a través de la cual se invocan las distintas funciones, que son implementadas en
ventanas secundarias, que se pueden superponer entre sí.
La Figura 14 representa el aspecto visual de la ventana principal.
En la barra de título de la ventana principal, se muestra en primer lugar la denominación del
software, luego, el Nombre del Sistema a cuya base de datos está conectada la aplicación, y
finalmente la Identidad Numérica de la Terminal.
11
Figura 5
Nótese que dentro del área interna del marco de la aplicación, existe una ventana secundaria
minimizada, flotante y siempre visible, que no puede ser cerrada, cuyo contenido consiste en una
bitácora de eventos, relacionados principalmente con la comunicación con los dispositivos HSP.
Esta ventana, etiquetada como Registro de Eventos, se representa en la Figura 6 a continuación.
Figura 6
Normalmente, deberá recurrir al análisis del Registro de Eventos para diagnosticar problemas de
comunicación de los dispositivos HSP.
Elementos comunes de la Interfase de Usuario
El Usuario del sistema podrá observar que se mantiene la consistencia de los elementos de la
interfase de usuario, en todas las funciones y pantallas del software, a efectos de facilitar el
aprendizaje y la operación cotidiana del software.
12
Estos elementos comunes están orientados, en particular, a las operaciones de búsqueda

mantenimiento de los datos, almacenados en la base de datos del sistema, y típicamente son los
siguientes:
Grilla de Datos
Es un elemento de la interfase de usuario que permite visualizar un conjunto de datos en forma
tabular. Está dividida en celdas, que resultan de la intersección de filas y columnas. Cada fila
representa una instancia individual de una determinada entidad del sistema, y su representación se
denomina “registro”. Por ejemplo, una fila específica muestra los datos de un Cliente en particular
(un registro de Cliente), de entre los muchos Clientes existentes en la base de datos, y que pueden
estar, o no, representados todos en la grilla. A su vez, cada columna, encabezada por un título,
representa un campo de datos (una propiedad o característica de la entidad que se muestra). Las
celdas que conforman una columna de la grilla por debajo del título, muestran distintos valores que
asume cierto campo de datos, para todos los registros que se muestran. Por ejemplo, en la grilla de
Clientes podrá haber una columna que se titula “Apellido/Razón Social”, y en las distintas celdas que
conforman dicha columna (sentido vertical) se muestran los valores que asume dicha propiedad para
cada registro de Cliente (es decir, los Apellidos de los distintos Clientes que se muestran).
A su vez, las grillas tienen un “cursor” (algo así como un apuntador) en su extremo izquierdo, y una
barra resaltadora horizontal a continuación del cursor, que abarca toda la fila apuntada por el cursor.
La fila o registro apuntado por el cursor, representa el “registro seleccionado”, sobre el cual se
podrán aplicar acciones tales como modificación de datos o eliminación de todo el registro.
La Figura 7 representa una típica grilla de datos, en este caso, correspondiente a la tabla o entidad
“Modelos de Medidor”.
Figura 7
En este ejemplo, “Código Interno de Modelo”, “Tipo”, “CSDS” y “Algoritmo”, son los títulos de las
columnas. La grilla muestra dos registros, el primero de los cuales es el registro seleccionado. Cada
columna muestra los valores que asume el atributo que indica su título. Por ejemplo, para “Tipo”, los
valores que asume son “10-EM055” y “10-EM035”, los cuales se muestran en las celdas de la
columna correspondiente, debajo del título.
13
Panel de Acciones de Base de Datos

Este elemento de interfase de usuario está constituido dos conjunto de botones, dispuestos en dos
filas sobre un panel, que agrupan acciones de desplazamiento sobre el conjunto de registros, y
acciones de actualización.
Los botones de desplazamiento permiten cambiar el registro seleccionado hacia delante (en
dirección al último) o hacia atrás (en dirección al primero), en saltos de un solo registro, o saltar
directamente al último o al primero. Nótese que la noción de “último” y “primero” se refiere
únicamente a los registros mostrados en la grilla (que pueden no ser todos los registros almacenados
en la base de datos) y según un determinado criterio de ordenamiento (por ejemplo, un Cliente cuyo
apellido comienza con “A” podría estar primero si la grilla está ordenada por apellido, pero bien
podría no ser el primero si está ordenada por Código de Cliente).
Por su parte, el conjunto de botones de actualización permiten Insertar, Editar o Suprimir un registro,
o alternativamente “Actualizar” el contenido de la grilla, si las modificaciones enumeradas
anteriormente se hubieran hecho desde otra terminal.
La Figura 8 representa el Panel de Acciones de Base de Datos.
Figura 8
La fila superior de botones, que corresponde a las funciones de desplazamiento, permite los
siguientes comandos:
Primer Registro
Registro Anterior
Registro Siguiente
Ultimo Registro
Panel de Búsqueda
Tal como se consigna en el apartado anterior, algunas de las “acciones” de base de datos involucran
la modificación o eliminación de un registro. Para ejecutar estas operaciones, primero es necesario
individualizar el registro sobre el cual se llevará a cabo la acción. Típicamente, la Grilla de Datos
permite dicha individualización, ubicando la barra resaltadora sobre el registro buscado. Sin
embargo, este procedimiento es práctico solamente cuando la cantidad de registros mostrados en la
grilla permite una fácil identificación visual de un registro individual entre varios adyacentes, pero
esto no ocurre si la grilla mostrara cientos o miles de registros. En estos casos, la simple
individualización visual sería poco práctica o imposible. Lo que se requiere en estos casos, es limitar
la cantidad de registros que se exponen en la grilla a un conjunto reducido, o, en el caso extremo, a
un único registro, que es el que se está buscando. Para este fin, algunas funciones del software que
involucran tablas de base de datos que normalmente alojan cientos o miles de registros (como la de
Medidores, Clientes o Suministros), incorporan un Panel de Búsqueda cuya finalidad es filtrar, de
acuerdo a un criterio de coincidencia entre el valor de un campo representativo y un valor ingresado
por el Usuario, reduciendo así la cantidad de registros que se expongan en la grilla a efectos de
14
facilitar la individualización del registro buscado. Cuanto mayor sea la cantidad de caracteres
ingresados por el Usuario a comparar con un campo representativo de los registros de la tabla, más
precisa será la búsqueda y consecuentemente menor será la cantidad de registros expuestos en la
grilla. Cuando el campo representativo es una clave única (lo cual significa que no puede haber dos
registros con el mismo valor en este campo, o, dicho en otras palabras, el valor del campo identifica
unívocamente al registro), como por ejemplo, el Número de Medidor en la tabla de Medidores, o el
Código de Cliente en la tabla Clientes, ocurre que la coincidencia completa de los caracteres
ingresados por el Usuario en el Panel de Búsqueda con el valor de este campo, hace que la grilla
exponga solamente un único registro, que es registro buscado, o ninguno, si no existe coincidencia.
En la Figura 9 se muestra la disposición del Panel de Búsqueda en una ventana de datos de Clientes.
Figura 9
En este ejemplo, habiendo seleccionado uno de los criterios de búsqueda, “Por Código de Cliente” o
“Por Apellido/Razón Social”, el Usuario deberá ingresar en el cuadro de texto “Buscar” los primeros
caracteres del identificador seleccionado y oprimir la tecla <Enter>, tras lo cual la grilla de datos
mostrará todos aquellos registros de Cliente para los cuales el valor del identificador coincide con el
valor de búsqueda ingresado. Según lo explicado, el sistema permite que el Usuario ingrese la
cantidad de caracteres necesarios para que, dependiendo de la cantidad total de registros y de la
dispersión de los valores del identificador utilizado, resulte en una mayor agilidad y practicidad en la
búsqueda.
No todas las funciones del sistema que implementan acciones de actualización de la base de datos,
incluyen el Panel de Búsqueda, porque existen tablas que, por su significado en el sistema,
contendrán pocos registros. Esto hace que la identificación visual de un registro específico sea
inmediata, sin necesidad de aplicar un filtro que reduzca su número. Este es el caso, por ejemplo, de
las ventanas de actualización de Áreas, Categorías de Cliente, Categorías Impositivas, etc.
Iniciar Sesión
Podrá acceder a la función Iniciar Sesión desde el Menú Principal (Operativas -> Iniciar Sesión), a
través de la tecla de atajo F2, o desde la solapa Operativas de la barra lateral, según se muestra en la
Figura 10.
15
Figura 10
Antes de poder acceder a cualquier función del software EPS-3.0, se requiere en primer lugar, el
inicio de una sesión de usuario del sistema. El inicio de sesión involucra dos aspectos: la
autenticación y la autorización.
La autenticación de un usuario se verifica mediante el ingreso del Nombre de Usuario y su
Contraseña, datos que en conjunto se denominan credenciales. Dado que por su carácter
confidencial la Contraseña sólo debe ser conocida por su propietario, consignarla correctamente
verifica la identidad del usuario solicitante, es decir, se asume que él es quien dice ser.
El acceso a la función de Inicio de Sesión se encuentra como primer ítem del menú ‘Operativas’ y
como primer botón en la sección ‘Operativas’ de la barra lateral. Al invocar esta función, el software
muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión, tal como se representa en la Figura 11 a
continuación:
Figura 11
Tanto si el Nombre de Usuario consignado es incorrecto – esto es, que el Usuario es inexistente –
como si la contraseña consignada es incorrecta, la aplicación mostrará el siguiente mensaje de error:
Figura 12
16
El texto del mensaje no informa acerca de si el usuario, la contraseña o ambos son incorrectos, por
razones de seguridad.
Asumiendo que las credenciales ingresadas en el paso anterior son correctas, el Usuario podría
eventualmente tener que ingresar además la fecha y hora actuales para verificación. El cuadro de
diálogo para Verificación de Fecha y Hora aparecerá solamente si el Perfil de Contraseña asignado a
este Usuario en particular exige esta verificación (para más detalles, ver Perfiles de Contraseña en la
sección Control de Acceso).
El cuadro de diálogo de Verificación de Fecha y Hora se muestra en la Figura 13 a continuación:
Figura 13
Nótese que el propósito de esta verificación es permitir al usuario que utiliza el software, detectar un
error o corrimiento del reloj-calendario del servidor de Base de Datos, ya que este dato resulta crítico
para muchos aspectos del correcto funcionamiento del sistema. Los valores de fecha y hora que el
usuario ingresa, no necesariamente deben coincidir con los del servidor dentro de la precisión del
segundo o minuto. El margen tolerable es de +/- 15 minutos; sin embargo, si la diferencia entre la
fecha/hora ingresadas y la fecha/hora del servidor de Base de Datos exceden el límite de los 15
minutos, se mostrará en pantalla el siguiente mensaje de error:
Figura 14
Puesto que la Verificación de Fecha/Hora es parte integral del Inicio de Sesión, si se produce un error
en esta etapa, la autenticación de usuario se anula y todo el proceso deberá repetirse.
Cambio de Contraseña
Esta función permite la modificación de la contraseña actual de un usuario, por otra distinta que el
usuario especifique. Cada usuario deberá hacer un Cambio de Contraseña obligatorio y automático
(sin invocar explícitamente esta función) en el momento de iniciar sesión por primera vez en el
sistema, ya que por defecto tiene asignada una contraseña genérica que es ‘123’. Con posterioridad,
y dependiendo de la configuración de su Perfil de Contraseña, el usuario estará obligado a cambiar su
contraseña a períodos regulares (por ejemplo, 30 ó 60 días), por razones de seguridad. Finalmente, el
usuario puede optar por cambiar su contraseña en cualquier momento, invocando esta función.
Es importante destacar las siguientes condiciones del cambio de contraseña:
17
• El usuario debe haber iniciado sesión.

• Al usuario se le requerirá especificar tanto la nueva contraseña (dos veces, para
confirmación), como la contraseña original.
El cuadro de diálogo para cambio de contraseña del usuario se representa a continuación en la Figura
15:
Figura 15
Como se observa en la Figura 15, los campos de texto no mostrarán los caracteres ingresados, sino
que los mismos serán reemplazados por el carácter “#”.
El usuario deberá elegir la nueva contraseña de modo tal que cumpla con los requisitos de
complejidad establecidos por el Administrador de Seguridad y configurados en el Perfil de
Contraseña del usuario. Dichos requisitos pueden incluir condiciones tales como longitud mínima de
la contraseña, cantidad mínima de caracteres numéricos, cantidad mínima de caracteres literales en
minúscula y cantidad mínima de caracteres literales en mayúscula. Si la nueva contraseña que el
usuario desea establecer no cumple con estos requisitos de complejidad, el Cambio de Contraseña
será rechazado por el sistema y por lo tanto quedará invalidado, permaneciendo en vigencia su
contraseña original.
Además de los requisitos de complejidad, el Administrador de Seguridad puede haber establecido la
cantidad mínima de cambios de contraseña que un usuario debe haber efectuado antes de poder re-
utilizar una contraseña utilizada anteriormente. Este requisito es complementario al de complejidad
y contribuye a la fortaleza del esquema de seguridad del sistema.
Deberá tenerse en cuenta también que si el perfil de seguridad del usuario exige un cambio periódico
de contraseña, cuando se aproxime la fecha de caducidad de su contraseña actual, el usuario, luego
de iniciar sesión, se encontrará con el siguiente aviso:
Figura 16
Se recomienda que, una vez mostrado este aviso, el usuario haga efectivo el cambio de contraseña a
la brevedad posible.
18
Cerrar Sesión
Esta operación cierra todas las ventanas secundarias de la aplicación que pudieran haber sido
accedidas durante la sesión actual, cierra la sesión del último usuario que haya iniciado sesión en el
sistema, establece el usuario actual a ‘SYSTEM’ y reconfigura el acceso a las funciones de forma tal
que solo queda habilitada “Iniciar Sesión”. Para poder ejecutar cualquier tarea en el sistema, un
nuevo usuario (o el mismo) deberá invocar la función “Iniciar Sesión” e indicar sus credenciales de
autenticación.
Debe destacarse el hecho de que todo usuario que abandone, así sea en forma temporaria, su puesto
de trabajo frente a la aplicación, deberá cerrar su sesión, a efectos de evitar que una persona no
autorizada realice operaciones en el sistema, las cuales se guardarán en un registro histórico como si
hubieran sido realizadas por el usuario cuya sesión quedó abierta.
Venta de Energía
Esta función, accesible desde el menú “Operativas” o el panel del mismo nombre de la barra lateral
de acceso rápido, permite la emisión de transacciones de venta de energía en modalidad prepaga.
La transacción de venta se materializa mediante la impresión de una Factura de Venta de Energía,
que contiene el Número de Transferencia de Crédito, que el cliente deberá ingresar haciendo uso del
teclado de su medidor. La transacción de venta hará corresponder el importe a abonar, calculado a
partir de la estructura tarifaria asignada al cliente, con la cantidad de kWh que serán transferidos –
incrementando su saldo – al medidor destinatario.
Operador de Venta es la función a desempeñar por la persona que atenderá la solicitud de compra
de energía prepaga que hace el cliente, recibirá su dinero y eventualmente entregará el vuelto por la
diferencia, siendo responsable por el manejo de los valores monetarios y la correcta emisión de la
transacción.
Esta última condición no resulta trivial, ya que el Operador de Venta deberá determinar
correctamente la identidad del Cliente, localizar correctamente al Cliente en la base de datos del
sistema, y emitir la transacción de venta de acuerdo a las condiciones de importe monetario (o kWh)
y medio de pago solicitados por el Cliente. En la Figura 17 se representa la ventana de Venta de
Energía.
La secuencia de acciones que se requiere seguir para completar una transacción de venta son las
siguientes:
1. Identificar el Medidor/Suministro/Cliente para quien se va a emitir la transacción.

2. Definir el Medio de Pago (Efectivo, Tarjeta de Crédito o Cheque).
3. Definir el Importe Monetario, o bien la cantidad de kWh por la que se va a emitir la
transacción.
4. A través de la pre-visualización de la venta que el sistema ofrece al Operador, éste tendrá la
oportunidad de confirmar la transacción, o bien cancelarla y eventualmente re-definir alguna
de sus variables.
5. En caso de confirmar la transacción, la Factura de Venta será impresa directamente en la
impresora configurada para tal efecto, o bien el Operador de Venta obtendrá un cuadro de
diálogo mediante el cual deberá seleccionar la impresora de destino.
19
6. Como acción complementaria, el Operador de Venta puede re-imprimir Facturas de Venta ya

emitidas, para un Cliente en particular.
Figura 17
Todos estos pasos se efectúan desde la misma ventana secundaria de Venta de Energía.
A los efectos de la identificación del Cliente, el sistema ofrece tres criterios o claves de búsqueda:
• Por Número de Medidor.

• Por Código de Cliente.
• Por Apellido (ó Razón Social).
Es muy importante que el Operador minimice la posibilidad de error al identificar el Cliente. El

Número de Transferencia de Crédito que transfiere la cantidad de kWh adquiridos al medidor, será
aceptado únicamente por el medidor destinatario de la venta. Entonces, si el Operador de Venta
selecciona erróneamente el Cliente destinatario de la transacción, el Número de Transferencia
conteniendo los kWh no funcionará en el medidor incorrecto. Por otra parte, dicha transacción
errónea no podrá ser cancelada ni revertida de modo alguno, por obvias razones de seguridad.
Por lo tanto, queda establecido que:
20
El Operador de Venta es responsable directo de identificar correctamente el Cliente destinatario

de la Venta de Energía, y de establecer correctamente el Monto y Medio de Pago de la misma,
dado que un error en estos procedimientos no puede ser cancelado ni revertido.
El criterio de búsqueda a utilizar se selecciona mediante las solapas en la parte superior de la

ventana, según se muestra en la Figura 18.
Figura 18
El Número de Medidor, Código de Cliente o Apellido/Razón Social que se desea encontrar, de

acuerdo al criterio de búsqueda seleccionado, debe ingresarse en el cuadro de texto “Buscar”, y
presionar <Enter>.
• Para identificar el Cliente destinatario de la transacción por Número de Medidor, el Operador

de Venta deberá ingresar el Número de Medidor completo, esto es, los 11 dígitos que lo
componen, y luego presionar la tecla <Enter>. Esta clave de búsqueda funciona por
coincidencia exacta, es decir, el sistema devolverá los datos del Cliente y Suministro, según el
Número de Medidor exacto ingresado por el Operador de Venta.
• Para identificar el Cliente destinatario de la transacción por Código de Cliente, el Operador
de Venta deberá ingresar el Código de Cliente completo (la cantidad de dígitos o caracteres
dependerá de la convención utilizada por cada distribuidora) y luego presionar la tecla
<Enter>.
• Para identificar el Cliente destinatario de la transacción por Apellido o Razón Social, el
Operador de Venta deberá ingresar los primeros caracteres del Apellido buscado y luego
presionar <Enter>. Esta es una búsqueda por aproximación, y en pantalla se mostrarán todos
los registros de Clientes que cumplan con el criterio de búsqueda, es decir, todos aquellos
cuyo apellido o razón social comience con los caracteres ingresados por el Operador de
Venta. Se recomienda utilizar este criterio de búsqueda como último recurso, dado que la
incerteza derivada de la existencia de más de un registro que cumpla con el criterio de
búsqueda, puede llevar al Operador de Venta a emitir una transacción de venta a un Cliente
erróneo.
Cualquiera sea el criterio de búsqueda seleccionado, si no existe coincidencia con los registros en la
Base de Datos, la grilla de selección permanecerá vacía y se mostrará el correspondiente aviso en
pantalla.
Por ejemplo, si se hubiera ingresado un Número de Medidor inexistente, o que no está
efectivamente vinculado a un Cliente y a un Suministro (ver sección Administración de Vínculos), se
mostrará el aviso en pantalla representado en la Figura 19.
En los casos en que existe coincidencia al utilizar criterios de búsqueda por Número de Medidor o
Código de Cliente (que requieren coincidencia exacta y que además son claves únicas), solamente
podrá aparecer una sola fila de resultado en la grilla de selección de la ventana de venta.
21
Figura 19
Pero cuando se utiliza el criterio de búsqueda por Apellido o Razón Social (que requiere solo una
coincidencia aproximada), puede aparecer más de una fila en la grilla. En este último caso, el
Operador de Venta deberá además, seleccionar la fila correspondiente en la grilla que
inequívocamente corresponda al Cliente destinatario de la transacción.
Siempre que exista una fila seleccionada en la grilla, también se mostrarán datos adicionales del
Cliente y Suministro en la parte inferior de la ventana de venta, para permitir al Operador de Venta la
completa identificación del sujeto de la transacción, evitando cualquier error por ambigüedad o falta
de información.
El aspecto de la ventana de venta, una vez seleccionado el Cliente sujeto de la transacción, se
muestra en la Figura 20:
Figura 20
Una vez finalizada la fase de identificación del Cliente, el Operador de Venta deberá seleccionar el
Medio de Pago, en caso de que éste difiera del valor por defecto (Efectivo).
Los posibles Medios de Pago son: Efectivo, Tarjeta de Crédito y Cheque. El Medio de Pago
seleccionado no influye en manera alguna en el cálculo o flujo de la transacción, simplemente
22
permite una clasificación y totalización de las ventas de energía a efectos del Arqueo de Caja (ver
sección Arqueo de Caja).
La fase siguiente consiste en definir el monto de la transacción de venta, que puede establecerse
ingresando la cantidad de kWh solicitados por el Cliente (en cuyo caso el software realizará el cálculo
en sentido “directo”, obteniendo el importe monetario equivalente para los kWh solicitados), o bien
ingresando el valor monetario total de la transacción (para lo cual, el software realizará el cálculo
“inverso” partiendo del importe final para obtener los kWh equivalentes).
El ingreso del importe requerido se realiza oprimiendo el botón “Emitir por Pesos”, acción que
despliega un cuadro de diálogo que permite seleccionar de una lista de importes pre-determinados,
o bien ingresar el importe requerido en cuadro de texto, tal como se muestra en la Figura 21 a
continuación.
Figura 21
Para ingresar un importe pre-determinado de la lista, se deberá ubicar la barra resaltadora sobre la
fila correspondiente y presionar <Aceptar>. O bien, ingresar el valor numérico requerido en el cuadro
de texto etiquetado como “Otro” y luego presionar <Aceptar>.
Si por cualquier causa se desea regresar a la fase anterior (por ejemplo, para re-definir la transacción
en términos de kWh en lugar de valores monetarios), presionar <Cancelar>.
Si en cambio, la venta de energía se ha de definir en unidades de kWh, se deberá presionar el botón
“Emitir por kWh”, el cual abrirá un formulario para que el Operador de Venta ingrese la cantidad de
kWh por los que se emitirá la transacción.
Figura 22
Tanto si la transacción se define en términos de importe monetario total como si se define en

unidades de kWh, la fase siguiente consiste en la pre-visualización de los parámetros e importes de la
transacción y la posibilidad de confirmar o cancelar la misma.
23
La ventana de pre-visualización presenta al Operador de Venta los datos del Cliente, del Medidor y
del Suministro, como así también el detalle de los importes parciales (valor neto de energía, cargos e
impuestos varios, etc.) que conforman el comprobante de venta, y finalmente los valores finales de
kWh e importe monetario por los que se emitirá la venta.
La Figura 23 representa la ventana de pre-visualización de la transacción.
Figura 23
Al oprimir el botón “Confirmar Transacción”, la operación es efectivamente llevada a cabo, se

imprime el Comprobante de Venta, el cual incluye el Número de Transferencia de Crédito que el
Cliente deberá ingresar haciendo uso de la Unidad de Display y Teclado de su medidor.
Si, por el contrario, se oprime el botón “Cancelar Transacción”, todas las fases anteriores se revierten
y el Operador de Venta quedará en condiciones de iniciar una nueva transacción.
Debe tenerse presente que al confirmar la operación, ésta ya no podrá anularse ni revertirse en
modo alguno, quedando en plena vigencia sus efectos administrativos, contables, impositivos y
técnicos. El Operador de Venta es el responsable de la emisión de las transacciones de venta, y como
tal debe hacerse cargo de la rendición del dinero o valores recaudados en concepto de ventas de
energía por él confirmadas.
El Comprobante de Venta emitido por el sistema tras la confirmación de la misma, presenta la
disposición indicada en la Figura 24.
Las distintas fases enunciadas anteriormente permiten realizar una operación de Venta de Energía
que culmina con la impresión del Comprobante de Venta correspondiente. Sin embargo, existe
también la posibilidad de re-imprimir un comprobante ya impreso. Por ejemplo, pudo haber
sucedido que el Cliente perdió el Comprobante original y solicita una copia, o bien podría haber
habido un problema en la impresión del comprobante original. La única diferencia entre el
Comprobante original y el que se re-imprime con posterioridad, es que éste último incluye una
leyenda claramente visible que establece “ES COPIA DEL ORIGINAL”.
24
Figura 24
Para obtener un duplicado de un Comprobante ya emitido, seleccionar el Cliente destinatario

mediante los procedimientos arriba explicados y presionar el botón “Re-Imprimir Comprobante”.
Esta acción desplegará una ventana emergente de selección de ventas emitidas para ése Cliente,
25
ordenadas en forma cronológica quedando en primer lugar de la lista la más reciente, en forma
análoga a la que se muestra en la Figura 25.
Figura 25
Nótese que el diseño de impresión de la Factura de Venta de Energía contempla una línea de
troquelado horizontal que permite separar el cuerpo principal del documento (parte superior, que se
entrega al Cliente) y el talón (parte inferior, que retiene el Operador de Venta como respaldo físico
de la venta y para fines de control).
También es posible configurar el software para que imprima también el logotipo y encabezamiento,
que incluya el nombre y los datos de la entidad emisora de la Factura de Venta (ver sección
Encabezamiento de Comprobantes). Las razones que determinen el uso de formularios donde el
encabezamiento y logotipo de la entidad se encuentre pre-impreso, o bien establecer la
configuración del sistema para que también imprima estos datos, podrá tener sustento en
regulaciones legales, disposiciones internas de la empresa distribuidora o bien cuestiones de
conveniencia y practicidad.
Arqueo de Caja
La operación de Arqueo de Caja consiste en la emisión de un resumen de ventas, consignando los

subtotales de importe y unidades de kWh, agrupados por medio de pago y Operador de Venta.
Además, como cada Arqueo de Caja está identificado por un número ordinal sucesivo para cada
Terminal del Sistema, la emisión del Arqueo de Caja constituye también el cierre de un lapso de
tiempo que comprende un determinado número de transacciones de venta. A su vez, cada
transacción de venta está comprendida en un determinado Turno de una Terminal específica. El
concepto de Turno no está delimitado por convenciones de fecha y horario: un determinado Turno
finaliza cuando se hace un Arqueo de Caja, y esto implica también que las transacciones de venta
siguientes ya estén comprendidas en el próximo turno, que se extenderá hasta el momento en que el
Operador realice un Arqueo de Caja.
Al invocar una operación de Arqueo de Caja, se despliega un cuadro de diálogo que permite al
Operador seleccionar una de dos posibles opciones: realizar el Arqueo de Caja Actual (lo cual cerrará
el Turno en curso e imprimirá el correspondiente informe de Arqueo de Caja), o bien imprimir una
copia de un Arqueo de Caja realizado con anterioridad. Para este último caso, existe una lista en la
parte inferior del cuadro de diálogo, que permite seleccionar específicamente el Arqueo de Caja a re-
imprimir, tal como se muestra en la siguiente Figura 26.
26
Figura 26
El informe que se emite como respaldo y control del Arqueo de Caja, sea como resultado de un cierre
actual o una re-impresión de un cierre anterior, tiene el formato que se detalla en la Figura 27 a
continuación:
Figura 27
En el encabezado, el informe consigna un Número de Arqueo de Caja, expresado en el formato 0000-

000000 donde los dígitos a la izquierda del guión indican el Número de Terminal, en tanto los dígitos
de la derecha indican el número ordinal de la operación de cierre, para dicha Terminal. Téngase en
cuenta que el número de orden es por Terminal, es decir, podrá haber un Informe de Arqueo de Caja
cuya identificación es 0001-00000001 (indicando que es el Informe 1 para la Terminal 1) y otro cuya
identificación sea 0002-00000001 (que indica que se trata del Informe 1 para la Terminal 2). Como
parte del encabezado, el informe consigna el usuario que lo emitió, el número de los comprobantes
de venta inicial y final que están incluidos en el Turno que se reporta, la fecha y hora de emisión y la
Terminal que lo emitió.
27
El cuerpo del reporte de Arqueo de Caja muestra los sub-totales de ventas (kWh e importe
monetario) agrupados por Operador de Venta, y para cada Operador de Venta, por Medio de Pago.
La última línea del reporte indica los totales del Arqueo, en kWh e importe monetario.
Tal como fuera indicado anteriormente, el cuadro de diálogo que surge al invocar la función de
Arqueo de Caja, permite re-imprimir un reporte anterior, en lugar de hacer el cierre actual, según se
muestra en la Figura 28.
Figura 28
Modelos de Medidor
La función “Modelos de Medidor” puede ser accedida desde el menú principal, bajo la categoría
“Mantenimiento”, o también desde la barra lateral izquierda, seleccionando el grupo de botones
“Mantenimiento”.
El concepto de Modelo de Medidor en el sistema, se define como un conjunto de características
(físicas, eléctricas y lógicas), agrupadas bajo un identificador único llamado Código Interno, y que
permiten la clasificación de los medidores posteriormente ingresados al sistema. Este conjunto de
características hace las veces de una “plantilla” que determina todas las propiedades iniciales de un
medidor nuevo, tal como una Distribuidora lo recibe de fábrica. En este contexto, se hace referencia
a “propiedades iniciales” porque si bien muchas de las características son fijas e inalterables durante
la vida útil del medidor, otras constituyen parámetros programables, que pueden ser modificados
mediante el ingreso de un Número de Transferencia de Mantenimiento. Ejemplos de propiedades o
características fijas son la tensión nominal, la corriente máxima, la configuración física del medidor
(mono-cuerpo o bi-cuerpo); mientras que el Límite de Potencia, los Niveles de Alarma, el valor de
DAE (para medidores que funcionan en Modo Administrador), son ejemplos de parámetros
programables. En la definición del Modelo de Medidor, los parámetros programables se establecen
en los valores por defecto que tiene asignados el medidor cuando es producido en la fábrica. Cuando
un medidor nuevo es ingresado al sistema, los parámetros programables “se copian” al medidor,
como atributos propios de éste, ya que posteriormente podrán modificarse para cada medidor en
particular mediante el ingreso de los correspondientes Números de Transferencia de
Mantenimiento. En cambio, las características fijas no se copian a cada medidor individual, sino que
se obtienen como una referencia al modelo al que pertenece. En otras palabras, las características
fijas que se establecen en el Modelo de Medidor son comunes a todos los medidores que
pertenezcan a dicho modelo y no se pueden modificar para cada medidor individual. En cambio, los
parámetros programables que se consignan en el Modelo de Medidor son solamente los valores
iniciales con los que se fabrica cada medidor. Estos valores iniciales se copian a cada medidor, pero
28
luego, durante la vida útil de éste, podrán modificarse tantas veces como sea necesario mediante el
ingreso de Números de Transferencia de Mantenimiento correspondientes. El sistema lleva registro
de estos cambios, y la base de datos del sistema almacena el valor actual de cada parámetro
programable, para cada medidor existente en el sistema. Es importante entonces configurar
correctamente todas las características de cada Modelo de Medidor en el momento de darlo de alta.
La ventana secundaria que se muestra al ingresar a la función “Modelos de Medidor” tiene una
disposición como la que se indica en la Figura 29. Dado que no hay modelos pre-determinados en el
sistema, la lista permanece inicialmente vacía.
Para ingresar un nuevo Modelo de Medidor, se debe oprimir el botón “Insertar” ubicado sobre la
esquina inferior izquierda de la ventana, acción que despliega una ventana tipo formulario de datos,
para el ingreso de las variables del nuevo modelo. Dicho formulario está dividido en tres solapas,
designadas como “General”, “Adicional” y “Comentario”.
Figura 29
Los campos de datos a completar en la solapa “General” se representan en la Figura 30 y son los
siguientes:
• Código Interno: es la codificación con la que la Empresa Distribuidora designa a ese modelo
de medidor prepago, según su propio sistema de gestión de medidores, independientemente
de la designación de modelo del fabricante.
• Tipo: es la designación del modelo establecida por el fabricante. Por ejemplo, en medidores
Landis+Gyr, podría ser 10-EM050 ó 10-PR100.
29
Figura 30
• CSDS: es un indicador numérico que identifica los parámetros iniciales de “firmware”, tal
como fueran establecidos al fabricar el medidor.
• Fases: número de fases de distribución con las que opera este modelo de medidor.
• Hilos: Hilos de conexión.
• Corriente máxima: es la que especifica el fabricante para este modelo de medidor.
• Tensión nominal: es la que especifica el fabricante para este modelo de medidor.
• Clase: clase de precisión, expresada en %.
• Versión de “Firmware”: es un dato opcional que especifica la versión de programa
almacenado con el que opera este modelo de medidor.
• Saldo Predeterminado: es el saldo inicial de crédito de energía, expresado en kWh, que los
medidores pertenecientes a este modelo tienen asignado.
• Configuración: Puede ser:
o Bi-cuerpo, son aquellos modelos de medidor en los que la unidad de interfase de
usuario para lectura y acreditación de compras de energía, está físicamente separada
de la unidad de medición y corte de suministro.
o Mono-cuerpo, son aquellos modelos de medidor en los que toda la funcionalidad del
equipo está contenida en una única unidad o cuerpo.
o No Aplicable, cuando el modelo de medidor referido pudiera tener características
particulares que impiden su clasificación directa en Mono-cuerpo o Bi-cuerpo.
• Modos Soportados:
o Solo prepago: corresponde a modelos de medidor cuya lógica de programa
almacenado solo admite su operación en el modo de venta prepaga de energía.
o Crédito-Prepago: algunos modelos de medidor de más reciente generación,
incorporan la posibilidad de configurar, mediante el ingreso de un número de
transferencia especial, la modalidad bajo la cual pueden operar, siendo éstas el
modo prepago y el modo crédito de lectura de consumo, similar a los medidores
convencionales.
30
o Administrador-Crédito-Prepago: los modelos de medidor que incorporan estas tres

modalidades operativas, configurables mediante el ingreso de un número de
transferencia especial, pertenecen a la más reciente generación de medidores-
administradores de energía.
• Modo Inicial: el modo inicial indica en cuál de los Modos Soportados, es configurado el
modelo de medidor en su proceso de fabricación. Evidentemente, el Modo Inicial solo podrá
ser alguno de los Modos Soportados.
Una vez completados estos campos, la solapa “Adicional” permite la definición de otros
parámetros, algunos de ellos propios del algoritmo de encriptación con el que opera el modelo
de medidor, tal como se indica en la Figura 31.
Figura 31
• Tiene Alarmas: este es un atributo lógico (sí/no), ya que solo algunos fabricantes incorporan
alarmas de bajo crédito en los medidores de energía prepaga. En caso de tener alarmas, las
mismas quedan establecidas en base a una constante y un factor de multiplicación. Mediante
este formulario, es posible establecer el valor tanto de la constante como del factor de
multiplicación, para dos niveles de transición de alarma.
• Parámetros CTS: existen dos variables que son propias de los modelos de medidor que
operan con algoritmo CTS:
o El Nivel de Sobrecarga pre-establecido y definido en Amperes.
o La Longitud del Registro de Transacciones, dependiendo este último de la capacidad
de memoria interna del modelo de medidor, pero que típicamente adopta el valor
138.
• Parámetros STS:
o Límite de Potencia: determina la máxima demanda que permite el medidor, y se
establece como un valor en vatios.
31
o SGC Predeterminado: es el Código de Área (Supply Group Code) predeterminado del

fabricante del modelo de medidor (cada fabricante tiene su propio SGC
predeterminado).
o KRN Predeterminado: es el número de Clave que inicialmente reconoce este modelo
de medidor. Típicamente su valor es de 1.
o TI Predeterminado: es el Índice de Tarifa que inicialmente reconoce este modelo de
medidor. Típicamente su valor es de 1.
o Prefijo del Fabricante: de acuerdo a la norma STS, los medidores que adhieren a este
estándar se identifican unívocamente a través de un Número de Medidor, que tiene
el formato FF-NNNNNNNN-V, donde FF es el prefijo de fabricante, NNNNNNNN es el
número de serie del medidor, establecido por el fabricante, y V es un dígito de
verificación basado en el algoritmo de Luhn. A los efectos que el Número de Medidor
completo sea único, a cada fabricante se le asigna un prefijo diferente, de tal forma
que, aunque se combine con números de serie de medidor iguales entre distintos
fabricantes, la concatenación de ambos igualmente será única. Entonces, el Prefijo
del Fabricante es una secuencia de dos dígitos asignada a cada fabricante a los
efectos de satisfacer esta condición.
o DAE Predeterminada. DAE es el valor de Energía Diaria Acreditada, cuando el
medidor opera en Modo Administrador, y el valor predeterminado corresponde al
valor inicial asignado en fábrica para ese modelo de medidor.
o En Servicio: es un valor lógico (sí/no) que indica la condición inicial de los medidores
pertenecientes a este modelo. Si los medidores se programan en fábrica de forma
que su condición inicial es Fuera de Servicio, el proceso de instalación de los mismos
deberá contemplar la generación e ingreso de un Número de Transferencia de
Mantenimiento especial denominado “Establecer en Servicio”.
o Desconectado: el estado inicial de este modelo de medidor puede estar establecido
en una condición de “Desconexión Forzada”, de forma tal que su instalación
requerirá la emisión de un Número de Transferencia de Mantenimiento especial
denominado “Cancelar Desconexión Forzada”.
o DAE Desactivada: La condición de “Desconectado” puede estar complementada con
una suspensión del proceso de auto-acreditación de energía que caracteriza el Modo
Administrador. Cuando la condición “DAE Desactivada” es verdadera, no se produce
auto-acreditación de energía, independientemente de que el valor de DAE no sea
cero.
Medidores
La función Medidores, bajo el menú Mantenimiento del menú principal, o la categoría

Mantenimiento de la barra lateral, permite el acceso a la ventana de Medidores, que se representa a
continuación en la Figura 32.
32
Figura 32
La ventana de Medidores no solo permite el ingreso, modificación o eliminación de medidores (estas

dos últimas operaciones están sujetas a condiciones particulares del registro de medidor que se
desea modificar o borrar), sino que permite el acceso a las llamadas Funciones de Mantenimiento,
que consisten en la generación de Números de Transferencia destinados al establecimiento de
condiciones operativas y/o re-programación de parámetros internos del medidor.
Como punto de partida, si se requiere ingresar un nuevo medidor al sistema, se debe oprimir el
botón <Insertar> ubicado en la esquina inferior izquierda de la ventana. Esta acción desplegará una
ventana sobrepuesta, tal como se representa en la Figura 33.
En el cuadro de texto “Nº de Medidor” se deberá ingresar la secuencia completa que define el
número de medidor, es decir, prefijo del fabricante (por ejemplo, 07), el número de serie del
medidor (por ejemplo, 06000000) y el dígito verificador correspondiente (en este ejemplo, 2), y
también se deberá indicar en la grilla inferior, el modelo que corresponde a dicho medidor, ubicando
la barra indicadora sobre el registro correspondiente. En la parte inferior del formulario, el “Estado”
debe indicarse como “Disponible”. Finalmente, al presionar “Aceptar” el medidor ingresado se
confirma en la base de datos.
Obsérvese que una vez ingresado un medidor, ahora quedan habilitados los botones
“Mantenimiento” y “Detalles”. Lo mismo sucede cuando se consulta un medidor ya existente en la
base de datos, escribiendo el número de medidor completo en el cuadro de texto etiquetado como
“Buscar” y presionando la tecla <Enter>.
En estas condiciones, si se oprime el botón “Detalles”, una ventana emergente mostrará todas las
características, físicas, eléctricas y programables del medidor cuyo registro está señalado en la grilla,
tal como lo indicado en la Figura 34.
33
Figura 33
Figura 34
Por otro lado, el botón <Mantenimiento> permite el acceso a las funciones de generación de
Números de Transferencia de Mantenimiento, mostrando una ventana emergente donde cada botón
representa un tipo de Número de Transferencia específico. Nótese que el conjunto de funciones de
Números de Transferencia es distinto entre medidores CTS y STS, dadas las características propias del
algoritmo de transferencia utilizado. Se podrá observar también que existen botones de función
deshabilitados, lo cual responde a la combinación de parámetros que define el estado actual del
medidor seleccionado.
Las ventanas de funciones de Mantenimiento para medidores CTS y STS se muestran en las Figuras
35 y 36 respectivamente.
34
La interacción entre el usuario y el software para la generación de los Números de Transferencia de

Mantenimiento permite obtener varios números de distinto o igual tipo, y dejarlos pendientes hasta
el momento en que se deseen imprimir todos juntos en una única Orden de Mantenimiento. Una
Orden de Mantenimiento es, entonces, un documento generado por el sistema conteniendo uno o
más Números de Transferencia, pero para un único medidor destinatario.
Figura 35
Figura 36
La secuencia de interacción ocurre de la siguiente forma: el usuario solicita la generación de un

determinado tipo de Número de Transferencia de Mantenimiento. Luego de proveer las variables a
transferir (si las hubiera), el software genera número y lo deja pendiente, preguntando al usuario si
lo quiere imprimir, según se ejemplifica en la Figura 37.
Figura 37
35
Si el usuario cierra este cuadro de diálogo respondiendo <Sí>, inmediatamente se imprime el Número
de Transferencia generado en una Orden de Mantenimiento.
Si, por el contrario, responde <No>, podrá generar otros Números de Transferencia de
Mantenimiento (siempre para el mismo medidor) debiendo responder <No> al cuadro de diálogo de
la Figura 46 al término de cada operación, hasta el momento en que decida imprimirlos. En ese caso,
responderá <Si>, a lo cual el software imprimirá todo el conjunto de los Números de Transferencia
generados en una misma Orden de Mantenimiento, según se muestra en la Figura 38.
Figura 38
Si se ha solicitado la obtención de Números de Mantenimiento, y se los ha dejado pendientes de

impresión (respondiendo <No> al cuadro de diálogo de la figura 46), al intentar cerrar la ventana,
surgirá un nuevo cuadro de diálogo advirtiendo sobre la existencia de números pendientes de
impresión. Este aviso se muestra en la Figura 39.
Figura 39
Respondiendo <Si>, se imprimirá la correspondiente Orden de Mantenimiento, en tanto que

respondiendo <No>, la ventana de funciones de Mantenimiento permanecerá activa y los números
generados quedarán pendientes.
A continuación se detallará el significado de las distintas funciones de Mantenimiento,
correspondientes a un medidor con algoritmo de transferencia CTS.
36
Clave de Nuevo Medidor (CTS)

Esta función permite la inicialización de un medidor nuevo CTS, y deberá ser utilizada una única vez
en la vida del medidor, a efectos de transferir a un medidor nuevo que está “en blanco”, la clave
maestra del sistema de ventas. Dependiendo de la cantidad de Áreas CTS habilitadas en el sistema (y
de la cantidad y tipo de dispositivos HSP que den soporte a estas Áreas) al usuario se le presentará
una ventana emergente con una lista de Áreas CTS, de forma tal de permitirle elegir con qué Área
CTS será inicializado el medidor, tal como se indica en la Figura 40.
Figura 40
Si se oprime el botón <Cancelar>, se cierra esta ventana y no se genera ningún Número de

Transferencia. Por el contrario, si se oprime <Aceptar>, se obtiene la Clave de Nuevo Medidor CTS,
para el Área seleccionada.
Reajuste de Apertura (CTS y STS)

Permite obtener un Número de Transferencia de Mantenimiento para restablecer a su estado normal
(no bloqueado) un medidor CTS, luego de la apertura de su bornera de conexión. Este tipo de
Número de Transferencia no requiere establecer ni seleccionar parámetros adicionales para su
obtención.
Borrado de Crédito y Totales (CTS y STS)

Este tipo de Número de Transferencia de Mantenimiento tiene el efecto de suprimir (llevar a cero) el
crédito remanente de un medidor y el registro de energía total medida. También lleva a cero el
contador de cortes de suministro. Este tipo de Número de Transferencia no requiere establecer ni
seleccionar parámetros adicionales para su obtención.
Nivel de Sobrecarga (CTS)

Permite establecer la demanda máxima que el medidor proveerá a la instalación del cliente. Para
medidores CTS, esta asignación se establece en unidades de intensidad de corriente (Amperes) y a
partir de un conjunto de valores discretos. Al oprimir el botón correspondiente a la función Nivel de
Sobrecarga, el sistema desplegará una ventana emergente destinada a seleccionar el Nivel de
Sobrecarga que se requiere, tal como se muestra en la Figura 41.
37
Figura 41
Nótese que el Nivel 0 no significa intensidad de corriente nula, sino que deshabilita la función de
Corte por Sobrecarga en el medidor. Es decir, el medidor no abrirá su contactor interno,
interrumpiendo el flujo eléctrico al cliente debido a un exceso en la corriente de carga de la
instalación del cliente.
También es importante señalar que la columna que indica Potencia, surge de la equivalencia de
multiplicar la intensidad de corriente por la tensión nominal correspondiente al modelo de dicho
medidor. Es decir, es la Potencia Activa equivalente cuando la intensidad de corriente tiene el valor
seleccionado y el voltaje coincide con la tensión nominal del medidor, según se establece en los
parámetros del modelo de medidor.
Niveles de Alarma (CTS y STS)

Este tipo de Número de Transferencia de Mantenimiento se utiliza para establecer los valores de
transición de los segmentos de Nivel de Crédito.
Figura 42
38
En la Figura 42 puede observarse el aspecto típico de una Unidad de Interfase de Usuario, que
presenta una indicación gráfica del crédito remanente mediante la representación de un triángulo
rectángulo dividido en cuatro segmentos.
El Número de Transferencia de Mantenimiento de Niveles de Alarma permite establecer estos
niveles mediante dos valores de transición, superior e inferior.
El nivel de transición superior determina a qué valor de crédito comienza a estar encendido el último
segmento de la derecha.
El nivel de transición inferior determina el valor de crédito remanente a partir del cual comienza a
estar encendido el tercer segmento, de izquierda a derecha. Pero este valor también determina el
encendido del segundo segmento, que corresponde a la mitad del nivel de transición inferior.
Ahora bien, si se establece el nivel de transición superior en 128.0 kWh y el nivel de transición
inferior en 64.0 kWh, el comportamiento de los segmentos de indicación de nivel de crédito será el
siguiente:
• Si el crédito es igual o mayor a 128.0 kWh, todos los segmentos estarán encendidos.
• Si el crédito es inferior a 128.0 kWh pero igual o superior a 64.0 kWh, estarán encendidos
tres segmentos.
• Si el crédito es inferior a 64.0 kWh pero superior a 32.0 kWh, estarán encendidos dos
segmentos.
• Si el crédito es inferior a 32.0 kWh, estará encendido solo el primer segmento.
El Número de Transferencia de Mantenimiento de Niveles de Alarma permite fijar un nuevo par de
niveles de transición. Al oprimir el correspondiente botón en la ventana de funciones de
Mantenimiento, el sistema desplegará un cuadro de diálogo para establecer los niveles requeridos,
según se muestra en la Figura 43.
Figura 43
Actuando sobre las barras de desplazamiento situadas en el lateral derecho de esta ventana, se
modifican los valores de los niveles, en el mismo sentido (si la barra de desplazamiento sube, el valor
se incrementa, y viceversa).
Siempre que se elija el par de valores de los nuevos niveles de alarma, debe cumplirse que el nivel
superior sea mayor al nivel inferior, caso contrario se obtendrá el mensaje de error representado en
la Figura 44.
39
Figura 44
Los niveles de transición solamente admiten un conjunto de valores discretos.

Para el nivel superior, ese conjunto surge de multiplicar 128.0 kWh por un número entero en el
rango 1 a 255. Es decir, posibles valores serán 128.0, 256.0, 384.0, etc.
Para el nivel inferior, el conjunto de valores posibles surge de multiplicar 6.4 kWh por un número
entero en el rango 1 a 255. Ejemplos de los valores discretos resultantes serían 6.4, 12.8, 19.2, 25.6,
etc.
Por lo tanto, los niveles de transición pueden establecerse tomando un valor de cada conjunto de los
enunciados en el párrafo anterior, tal que se cumpla que el nivel de transición superior sea mayor al
nivel de transición inferior.
Emisión Técnica (CTS y STS)

Consiste en la emisión de un Número de Transferencia de Crédito similar al que se genera para una
venta de energía, pero por razones técnicas que no involucran una transacción comercial (y por lo
tanto, no implican la emisión de una Factura de Venta).
Estas razones técnicas pueden ser la necesidad de cargar crédito en un medidor para realizar ensayos
de precisión en el laboratorio, por reemplazo de un medidor que tenía un determinado remanente
de crédito, etc.
Es importante destacar que el privilegio de acceso a esta función debe estar cuidadosamente
asignado, y que el uso de la misma debe estar auditado por el Administrador del Sistema y
autorizado, a través del Código de Autorización Temporaria, por un Administrador de Seguridad.
Toda Emisión Técnica debe estar fundamentada en razones válidas y formar parte de un
procedimiento homologado por la autoridad administrativa competente.
Para obtener un Número de Transferencia de Crédito por Emisión Técnica, se debe oprimir el
correspondiente botón de función en la ventana de funciones de Mantenimiento, y completar el
cuadro de diálogo con la cantidad de kWh requerida, según lo muestra la Figura 45.
Figura 45
Téngase en cuenta que esta función, en los casos de emisión de crédito para un medidor que
responde al algoritmo CTS, podrá generar uno ó dos Números de Transferencia de Crédito, de
acuerdo a la magnitud de kWh solicitados y de si esta cantidad contiene o no decimales.
40
Dado que ésta es una función crítica de seguridad, para poder ejecutarla se deberá ingresar, a
continuación del valor de kWh, el Código de Autorización, previamente generado por un
Administrador de Seguridad, en el cuadro de ingreso de texto que se muestra a continuación:
Figura 46
Cambio de Clave (CTS)

El Número de Transferencia de Cambio de Clave debe emitirse para un medidor, luego de haberse
efectuado un Cambio de Clave CTS en el sistema. Este tipo de Número de Transferencia no requiere
establecer ni seleccionar parámetros adicionales para su obtención.
Existen dos formas en que se emite un Cambio de Clave, la invocación de la función explicada en este
párrafo corresponde a la forma explícita, tal como se detalla a continuación:
Implícita: Si en el momento de generar cualquier Número de Transferencia para un medidor (sea por
Venta de Energía o Mantenimiento), se detecta que la Clave Maestra Actual del mismo es inferior en
1 a la Clave Maestra Actual del Sistema, automáticamente se adjunta al Número de Transferencia
solicitado, un Número de Transferencia de Cambio de Clave. Esto hace que el cliente que utiliza el
medidor o el técnico que opera con él, deba ingresar en primer lugar este Número de Cambio de
Clave y luego el que corresponda a la operación originalmente solicitada, a los efectos de
“sincronizar” la Clave Maestra del Medidor con la del Sistema.
Explícita: Si la Clave Maestra del medidor es inferior en 1 a la Clave Maestra del Sistema, se podrá
solicitar explícitamente la emisión de un Número de Transferencia de Cambio de Clave, invocando
esta función. También se podrá volver a emitir este Número, aunque el medidor ya esté sincronizado
con el sistema. Por ejemplo, si la Clave Maestra Actual del Sistema es 10, y la Clave Maestra Actual
del Medidor también es 10, invocando esta función se obtendrá la emisión de un Número de
Transferencia para el Cambio de Clave desde la Clave 9 a la 10.
Si la Clave Maestra Actual del Sistema es 1, al invocar esta función se obtendrá un mensaje de error
indicando que el Cambio de Clave solicitado es redundante (carece de sentido un Cambio de Clave
cuando la Clave Maestra del Sistema es la primera).
Como referencia, se muestra dicho mensaje de error en la Figura 47 a continuación:
Figura 47
41
Incrementar Números de Secuencia (CTS)

El algoritmo CTS identifica unívocamente cada Número de Transferencia generado en base a una
concatenación de dos variables: la Identidad Maestra del HSP CTS (HSP Master ID) que genera el
código, y el número de secuencia para ese medidor y esa Identidad Maestra. Por cada Dispositivo de
Encriptación CTS, el cual tiene asignada una Identidad Maestra, se mantiene en la base de datos un
contador secuencial que representa la cantidad de emisiones de Números de Transferencia que se
realizaron para un medidor dado y con ese dispositivo. Cada vez que se emite un nuevo Número de
Transferencia utilizando un dispositivo HSP CTS, el Número de Secuencia, para ese Medidor y para
esa Identidad Maestra, se incrementa en 1.
Internamente, el medidor utiliza esta concatenación de Número de Secuencia e Identidad Maestra
para determinar si dicha combinación ya está almacenada en su memoria interna no volátil. Si no
está almacenada (y si además coincide la Clave Maestra y el Número de Medidor destinatario), el
medidor aceptará el Número de Transferencia. Caso contrario, si la citada combinación ya está
almacenada en la memoria no volátil del medidor, el Número de Transferencia será rechazado como
“repetido”: dado que el medidor almacena como identificador de un Número de Transferencia
solamente la combinación de Número de Secuencia e Identidad Maestra (y no toda la cadena de 16
dígitos), interpreta que el Número de Transferencia que se está intentando ingresar ya fue ingresado
y aceptado con anterioridad, y por lo tanto, lo rechaza.
En condiciones normales de operación del sistema, nunca haría falta recurrir a la alteración de los
Números de Secuencia actuales, ya que ellos asumen en todo momento el valor real que les
corresponde en base a la cantidad de Números de Transferencia emitidos para cada medidor.
Sin embargo, podría suceder que el hardware del servidor de base de datos se dañe, y no exista una
copia de respaldo inmediatamente reciente (es decir, que se hubieran emitido Números de
Transferencia con posterioridad a la copia de respaldo).
Cuando se restaura la base de datos desde la copia de respaldo que no es inmediatamente reciente,
algunos medidores podrán tener sus Números de Secuencia “atrasados” respecto al valor real
realmente emitido por última vez (ya que quedaron excluidos de la copia de respaldo).
En estas condiciones, si el sistema simplemente entrara en operación sin mediar ningún otro
procedimiento, los Números de Secuencia “atrasados” harían que al emitir Números de
Transferencia con secuencia repetida, éstos serían rechazados por los medidores destinatarios. Es
menester evitar esta situación dado que es particularmente grave en el caso de la emisión de
transacciones de venta: dado que el dinero ingresa y se registra, el comprobante de venta se emite y
se almacena en la base de datos y además, las transacciones no pueden ser anuladas, se presenta un
grave problema ante el reclamo del cliente que denuncia la no aceptación del Número de
Transferencia recién adquirido.
Para encarar la solución de esta contingencia existen en principio dos estrategias:
1. Rehacer las transacciones en el orden en que fueron realizadas, evitando de esta forma
cualquier pérdida de información.
2. Asumir la pérdida de información, pero adelantar el Número de Secuencia a fin de evitar que
los Números de Transferencia a generar en el futuro sean rechazados por el medidor
destinatario.
La segunda alternativa es aceptable sólo en caso que no sea materialmente posible reconstruir
toda la información.
42
En la Figura 48 se muestra la parte derecha de la ventana de funciones de Mantenimiento CTS, que

permite operar sobre los Números de Secuencia correspondientes al medidor seleccionado.
Figura 48
Como puede observarse, en la parte inferior hay un botón de comando etiquetado como
“Incrementar”. A la derecha de este control existe un cuadro de texto que indica el valor del
incremento a aplicar, cuyo valor por defecto es 1, pero que puede modificarse haciendo uso de las
flechas ubicadas en su lateral. El valor de incremento seleccionado, será aplicado a la Identidad
Maestra (o Master ID) señalado por la barra resaltadora de la grilla. Oprimiendo el botón de
comando “Incrementar” sucesivas veces, aplicará el mismo incremento en forma reiterada.
Nótese que el límite superior del Número de Secuencia es 2046, cualquier incremento por encima de
ese límite provocará el efecto de recomenzar el ciclo a partir de 1.
Clave de Nuevo Medidor (STS)

El algoritmo STS también requiere un Número de Transferencia de Mantenimiento para la
inicialización del medidor, para aquellos casos en los que un medidor nuevo tiene asignado, de
fábrica, el área (o Supply Group Code) por defecto del fabricante.
En este caso, el sistema debe emitir un Número de Transferencia de Clave de Nuevo Medidor, para
cambiar el SGC por defecto al SGC de venta de la Empresa Distribuidora. Esto significa que, en
realidad, la Clave de Nuevo Medidor, para el algoritmo STS, es idéntico a un Número de Cambio de
Área / TI, con la particularidad de que el área o SGC de origen es la del fabricante del medidor, y el
SGC de destino es una de las áreas o SGC de venta de la Empresa Distribuidora y no se modifica el TI
(ó Tariff Index).
El Número de Mantenimiento de Clave de Nuevo Medidor (y por similitud, el de Cambio de Área /
TI), generan en realidad dos secuencias de 20 dígitos, y ambas deben ser ingresadas al medidor para
completar la operación.
Para emitir una Clave de Nuevo Medidor, el software solicitará que el usuario seleccione de una lista,
el área/SGC de venta de la Distribuidora que habrá de transferirse al medidor, de forma similar a su
contraparte CTS.
Límite de Potencia (STS)

A diferencia de la función Límite de Sobrecarga para el algoritmo CTS, en la cual sólo es posible
establecer una intensidad de corriente, expresada en Amperes, de entre un conjunto discreto de 16
43
posibles valores, la función Límite de Potencia permite establecer la demanda máxima, expresada en
Watts y en un rango continuo, con resolución de 1 Watt.
Para generar este tipo de Número de Transferencia, es necesario ingresar el valor requerido de
demanda máxima, tal como se indica en la Figura 49.
Figura 49
Cambio de KRN3 (STS)

Mantiene cierta similitud con su contraparte CTS. Cuando se ha modificado el KRN actual del sistema,
el software encontrará que este KRN difiere del de un medidor determinado, y como consecuencia
generará automáticamente un Número de Transferencia de Cambio de KRN, adjuntándolo al que
también se genere como solicitud de alguna otra función, sea de mantenimiento o de venta.
Debe destacarse el hecho de que, si el KRN actual del sistema es mayor a 1, y el de un determinado
medidor es inferior, el Número de Transferencia de Cambio de KRN puede generarse implícitamente
(por ejemplo, por haber invocado cualquier otra función), o bien explícitamente, al invocar la función
de Cambio de KRN.
Si el medidor ya está sincronizado con el KRN actual del sistema, pero en el pasado se le emitió un
Número de Transferencia de Cambio de KRN, es posible volver a emitirlo invocando esta función de
mantenimiento.
Pero si el KRN actual del sistema es el 1, y por lo tanto el del medidor también es 1 (dado que no
existe un KRN anterior), al intentar invocar esta función el sistema mostrará un mensaje de error,
que se indica en la Figura 50.
Figura 50
Cambio de Área / TI (STS)

Entre las funciones de mantenimiento que ofrece el algoritmo STS, se encuentra una que permite
cambiar el Área (o Supply Group Code, según su denominación original), desde un área de venta de
la Distribuidora, a otra área de venta. Al mismo tiempo, también permite cambiar el Tariff Index, en
aquellas implementaciones donde esta variable tiene alguna implicancia. Nótese que no existe una
función equivalente para medidores que operan con el algoritmo CTS: cuando un medidor CTS es
inicializado asignándolo a una determinada área, no existe ningún Número de Transferencia u otra
función que permita re-asignarlo a otra área, o revertir la asignación original.
3
KRN: Key Revision Number. Número de Revisión de Clave.
44
Para obtener un Número de Mantenimiento de Cambio de Área / TI, es necesario establecer tanto el
nuevo área al que se va asignar el medidor, como el nuevo Tariff Index. Uno u otro parámetro
podrán ser iguales a los valores originales, según sea el Supply Group Code o el Tariff Index lo que se
requiera modificar. Esta ventana de selección se representa en la Figura 51.
Figura 51
Cambio de Modo (STS)

Los medidores Landis+Gyr de última generación permiten modificar su funcionamiento de acuerdo al
Modo Operativo seleccionado: Modo Crédito (para medición pospaga tradicional), Modo Prepago y
Modo Administrador de Energía.
Esto significa que la misma plataforma de hardware del medidor permite, mediante el sólo ingreso
de un Número de Mantenimiento, cambiar el modelo comercial de distribución de energía eléctrica
que se implementa, mediante el Modo Operativo seleccionado.
Nótese que la capacidad de un Medidor Prepago para conmutar su Modo Operativo depende de las
funcionalidades que le otorga el firmware incorporado. Estas capacidades se enuncian al definir el
Modelo de Medidor. De esta forma, para un determinado Modelo, se especifica qué Modos
Operativos soporta. Si se establece que soporta los tres Modos Operativos (Crédito, Prepago y
Administrador), al invocar esta función se mostrará un cuadro de diálogo de selección que permitirá
al usuario optar entre los Modos posibles para este Modelo.
En las Figuras 52 y 53 se representa este formulario de selección para un Modelo de Medidor que
admite dos y tres modos, respectivamente.
Figura 52
45
Figura 53
Para Medidores pertenecientes a Modelos de Medidor de generaciones anteriores, que solo admiten
el Modo Prepago, esta función de Mantenimiento (juntamente con otras relacionadas) directamente
no está disponible, tal como se indica en la Figura 54.
Figura 54
continuación del nuevo Modo de Operación seleccionado, el Código de Autorización, previamente
generado por un Administrador de Seguridad, en el cuadro de ingreso de texto que se muestra a
continuación:
Figura 55
Establecer en Servicio y Establecer Fuera de Servicio (STS)

Los Modelos de Medidor más recientes admiten dos Estados Operativos: “En Servicio”
(“Commissioned”) y Fuera de Servicio (“Decommissioned”). Cuando el Medidor está “Fuera de
Servicio”, el contactor interno que habilita el suministro eléctrico a las instalaciones del cliente, se
encuentra abierto, es decir, el suministro está interrumpido (independientemente del valor de
46
crédito remanente). Además, en el estado “Fuera de Servicio”, no tiene efecto la detección de

apertura de la bornera del Medidor.
Al ingresar un Número de Mantenimiento “Establecer En Servicio”, se cerrará el contactor interno y
se habilitará la detección de apertura de la bornera, siendo éste el estado de operación normal.
El software EPS-3.0 mantiene el seguimiento del Estado Operativo actual del Medidor, comenzando
por cómo se ha definido el estado inicial para el Modelo de Medidor correspondiente, y con
posterioridad, según se hayan emitido los Números de Transferencia de Mantenimiento para
modificar dicho Estado Operativo. Consecuentemente, sólo uno de los botones “Establecer En
Servicio” y “Establecer Fuera de Servicio”, según se representan en la Figura 62, estarán habilitados
en un determinado momento.
Forzar Desconexión
Los medidores STS de última generación permiten establecer la apertura del contactor interno del
medidor, independientemente del crédito remanente o de la condición de bloqueo por apertura. Si
el medidor se encuentra operando en Modo Administrador, el ingreso de este Número de
Transferencia no influye ni altera la característica de auto-acreditación de energía, quedando su
magnitud establecida por el valor de DAE4. Debido a esto, el crédito del medidor permanecerá
incrementándose dado que, al haber interrumpido el suministro, el cliente no podrá demandar
energía y consecuentemente, al no haber consumo, nunca se reducirá el crédito del medidor en
tanto permanezca en esta condición.
Forzar Desconexión / Desactivar DAE

Mediante el ingreso de este Número de Transferencia de Mantenimiento, se logra la interrupción del
suministro al cliente mediante la apertura del contactor interno del medidor, pero al mismo tiempo
se desactiva la auto-acreditación de energía correspondiente al Modo Administrador. Nótese que en
modo alguno esto implica una modificación del valor de DAE. Este valor permanece tal como fuera
programado, lo que sucede es que solamente se “suspende” la función de auto-acreditación, pero la
misma se restaura según el valor de DAE programado, tan pronto se ingresa un Número de
Transferencia de Mantenimiento de “Cancelar Desconexión Forzada”.
Cancelar Desconexión Forzada

Este Número de Transferencia de Mantenimiento restablece el medidor a su estado de operación
normal, cerrando el circuito del contactor de suministro al cliente, en tanto el resto de las variables
del medidor así lo permitan (es decir, que haya crédito remanente, que el medidor no esté
bloqueado por apertura, etc.). Dicha condición normal se restablece, independientemente del tipo
de desconexión forzada (es decir, con o sin suspensión de la auto-acreditación de energía si el
medidor hubiera estado operando en Modo Administrador).
Nótese que los Números de Transferencia de Mantenimiento resultantes de las funciones “Forzar
Desconexión”, “Forzar Desconexión/Desactivar DAE” y “Cancelar Desconexión Forzada” solamente
funcionarán en los medidores STS de las versiones más recientes.
4
DAE: Daily Allocation Energy – Energía Diaria Acreditada.
47
Establecer DAE
Esta función permite re-programar el valor establecido de DAE (Energía Diaria Acreditada), relevante
a la operación del medidor en Modo Administrador. Este es un valor de energía, definido en
unidades de kWh (con dos decimales de resolución), equivalente a la energía total que se sumará al
crédito del medidor a lo largo de 24 horas, en cuotas proporcionales que se acreditan
automáticamente cada 15 segundos. Nótese que este Número de Transferencia podrá ser ingresado
al medidor aún cuando éste no opere en Modo Administrador (es decir, cuando opere en Modo
Crédito o Prepago) y será aceptado por el mismo, pero dado que este parámetro no es relevante a
dichos modos operativos, no tendrá efecto sobre la operación del medidor.
La Figura 56 que se muestra a continuación representa el formulario de ingreso del valor de DAE
requerido.
Figura 56
A modo de ejemplo, un valor de DAE de 1 kWh implica que cuando el medidor opera en Modo
Administrador, se acreditará un equivalente a 0,0416666666 kWh cada hora, equivalente a
0,6944444444 Wh cada minuto, a través del ingreso automático de “cuotas” de energía de
0,17361111 Wh que se adicionan al crédito actual del medidor cada 15 segundos.
continuación del nuevo valor de DAE a establecer, el Código de Autorización, previamente generado
por un Administrador de Seguridad, en el cuadro de ingreso de texto que se muestra a continuación:
Figura 57
Re-Imprimir Orden de Mantenimiento

Esta función permite seleccionar, desde una lista como la que se muestra en la Figura 58, una Orden
de Mantenimiento (es decir, un documento generado por el software EPS-3.0 consistente en uno o
más Números de Transferencia de Mantenimiento destinados todos ellos a un medidor en particular
y generados en forma sucesiva y conjunta) que ya ha sido impresa previamente.
48
Figura 58
La lista está ordenada en forma cronológica descendente (el más reciente en la parte superior) y
muestra las Órdenes de Mantenimiento generadas para el medidor seleccionado. El usuario podrá
ubicar la barra resaltadora sobre el registro que se desea re-imprimir, y al oprimir el botón Aceptar,
el sistema recuperará e imprimirá una copia de la Orden de Mantenimiento seleccionada.
Clientes
La ventana de Clientes permite el alta, baja o modificación de los Clientes del sistema, permitiendo
tanto su categorización (por Tarifa, Categoría de Cliente o Categoría Impositiva), así como la
asignación de Conceptos Facturables en forma individualizada para cada Cliente.
Dado que el ingreso de un nuevo Cliente al sistema implica su clasificación según categorías, éstas
deben haber sido establecidas con anterioridad. En otras palabras, si se va a dar de alta un Cliente
que corresponde a una Categoría Residencial, dicha Categoría Residencial debe haber sido creada y
parametrizada con anterioridad al alta del Cliente.
Para visualizar los datos, modificarlos o suprimir el registro de un determinado Cliente, el Operador
deberá, en primer lugar, individualizar en la Base de Datos, el Cliente buscado. Para ello, la ventana
de Clientes presenta una grilla de datos, inicialmente vacía, que se completará con los registros de
Cliente que cumplan con el criterio de búsqueda y los caracteres coincidentes que el Usuario ingrese.
Los criterios de búsqueda que permite el sistema son por Código de Cliente o por Apellido/Razón
Social, pudiéndose establecer uno u otro seleccionando la solapa correspondiente en la parte
superior de la grilla, tal como se representa en la Figura 59 a continuación.
49
Figura 59
El Panel de Acciones de Base de Datos permiten añadir un nuevo registro de Cliente oprimiendo el
botón Insertar, modificar los datos de un Cliente existente mediante el botón Editar o eliminar un
registro de Cliente oprimiendo el botón Suprimir. El botón Actualizar, volverá a cargar la grilla con
datos actuales leídos desde la base de datos, que pueden diferir de los mostrados si otra Terminal
produjo modificaciones sobre esos mismos datos. El formulario de actualización de los datos del
Cliente, que emerge como una ventana superpuesta al oprimir los botones Insertar o Editar, se
representa a continuación.
Figura 60
50
El registro de Cliente está conformado por los siguientes datos:
Código de Cliente: ésta es la Clave Primaria que identifica a un Cliente en forma unívoca. Por
definición, no puede haber dos o más Clientes con el mismo Código, de tal forma que existe una
correspondencia directa entre el Código de Cliente y un registro único de entre todos los registros de
Cliente almacenados. Este campo de datos es alfanumérico, con una longitud máxima de 20
caracteres. Si sólo se utilizan caracteres numéricos, es posible utilizar una función disponible en el
mismo formulario (que se ejecuta oprimiendo los botones etiquetados como #10 y #20), que aplica al
número ingresado un formato consistente en completar con ceros a la izquierda, hasta una longitud
de 10 caracteres (si se oprime #10) o 20 caracteres (oprimiendo #20). Así, por ejemplo, si se ingresa
el número 345 y se oprime el botón #10, el Código de Cliente quedará con el formato “0000000345”,
mientras que si se oprime el botón #20, el resultado sería la cadena de caracteres
“00000000000000000345”.
Activo: Es un campo de datos binario (Verdadero/Falso) que indica la condición de correspondencia

entre un registro de Cliente en la base de datos, y un Cliente real actual que realiza compras de
energía prepaga. Si un Cliente fue dado de alta en algún momento, pero por alguna razón no tiene
transacciones de compra de energía efectuadas en el sistema, su registro puede ser suprimido de la
base de datos. Sin embargo, si ya realizó transacciones de compra de energía, no es posible
suprimirlo, en virtud de las propias restricciones de diseño de integridad referencial de la base de
datos, que impedirá la supresión de un registro de Cliente que ya tiene registrados movimientos de
compra de energía en el sistema. En estos casos, para distinguir que un registro de Cliente
permanece en la base de datos del sistema al solo efecto de mantener la referencia histórica de las
compras de energía que haya podido efectuar, se lo marca como “No Activo”, que es un dato que
indica, como su denominación lo sugiere, que dicho Cliente ya no opera dentro del sistema prepago.
Nótese que solo podrá marcarse como “No Activo” un registro de Cliente que no esté vinculado a un
Suministro. Si estuviese vinculado y se necesitara establecer su condición a “No Activo”, primero
deberá desvincularse del Suministro. Recíprocamente, tampoco es posible vincular a un Suministro
un registro de Cliente que se encuentre establecido como “No Activo”.
Nº de Cuenta: es un dato opcional que permite establecer la pertenencia de uno o más registros de
Cliente a una determinada “Cuenta” de servicios. La noción de “Cuenta” está relacionada, o bien con
la prestación de múltiples servicios (agua, telefonía, etc.) a un único Cliente (persona física o jurídica),
que para el software EPS-3.0 no son relevantes porque su ámbito o alcance comprende solamente la
venta de energía prepaga; o bien puede aplicarse la noción de “Cuenta” para indicar que varios
registros de Cliente, vinculados a distintos Suministros, cada uno de éstos con su medidor, designan
en realidad a la misma persona física o jurídica. Se debe tener presente, al mencionar este último
caso, que una persona física o jurídica que tenga varios medidores, es considerada por el sistema
como si en realidad fueran varios clientes distintos, ya que existe una relación uno-a-uno entre
Cliente, Suministro y Medidor.
Apellido/Razón Social: Este campo designa el apellido, para personas físicas (en virtud de que
apellido y nombre se asignan a campos de datos independientes), o la razón social, para personas
jurídicas.
51
Nombre/s: para personas físicas, este campo de datos debe completarse con el o los nombres del
Cliente. En el caso de personas jurídicas, no se utiliza.
Tipo y Número de Documento: es un campo de datos opcional, destinado a almacenar el

identificador formal y jurídico de una persona física.
Teléfono: número de teléfono de contacto del Cliente.
C.U.I.T.: Es el identificador tributario del Cliente. Para la República Argentina, significa Clave Única de
Identificación Tributaria. Debe tenerse en cuenta que las cifras que componen el identificador
tributario deberán ingresarse en forma consecutiva (por ejemplo, 2012345670), pero a los efectos de
la impresión del comprobante de venta, se les asignará el formato comúnmente utilizado (por
ejemplo, 20-12345678-0).
Tarifa: Se le asignará al Cliente la Tarifa que le corresponda, haciendo la selección desde de un

cuadro de lista desplegable. La Tarifa que se establezca por lo general conlleva la asignación indirecta
de conceptos facturables, típicamente, el concepto de Tarifa Escalonada de Energía.
Categoría de Cliente: Se le asignará al Cliente la Categoría de Cliente que le corresponda, haciendo la

selección desde un cuadro de lista desplegable. La Categoría de Cliente es equivalente al concepto de
“Actividad” que utilizan algunas distribuidoras, al clasificar sus clientes en base a este criterio,
quedando agrupados en Residencial, Comercial, Industrial, Oficial, Rural, etc. La Categoría de Cliente
que se establezca por lo general conlleva la asignación indirecta de conceptos facturables,
típicamente impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con el tipo o actividad del Cliente.
Categoría Impositiva: Se le asignará al Cliente la Categoría Impositiva que le corresponda, haciendo la

selección desde un cuadro de lista desplegable. La Categoría Impositiva que se establezca por lo
general conlleva la asignación indirecta de conceptos facturables, típicamente las distintas alícuotas
que puedan existir del Impuesto al Valor Agregado.
Compra Mensual Máxima: Si esta magnitud se deja en su valor por defecto, que es cero, el software
no evaluará ningún límite de unidades de kWh adquiridos por este Cliente durante el presente mes
calendario. Si, por el contrario, se establece un cierto valor mayor a cero, éste constituirá el valor
máximo acumulado de kWh que puede adquirir el Cliente durante un mes calendario. Debe utilizarse
esta característica del software con precaución, ya que podría establecerse un límite máximo a la
compra de energía de un Cliente determinado, que sea inferior a las reales necesidades o
preferencias del mismo.
Usa Mensaje Predeterminado / Mensaje Predeterminado / Mensaje Individual: Estos tres campos
determinan la forma en que se selecciona y se aplica un texto informativo que se desea comunicar al
Cliente, impreso en el comprobante o Factura de venta de energía. Si se activa la casilla de
verificación “Usa Mensaje Predeterminado”, queda habilitada una lista desplegable que permite
seleccionar alguno de los Mensajes Predeterminados. Los Mensajes Predeterminados son, a su vez,
una forma de establecer un determinado texto informativo, identificado con un código y una
denominación, que puede ser asignado a muchos clientes al mismo tiempo. Existe un Mensaje
52
Predeterminado por defecto, denominado GENERICO, que inicialmente no contiene texto alguno.
Pueden crearse otros Mensajes Predeterminados, asignarles diferentes textos informativos a
imprimir, y luego asignar cada uno de ellos a un conjunto de clientes según algún criterio
determinado.
Por el contrario, si se desmarca la casilla “Usa Mensaje Predeterminado”, queda habilitada una línea
de texto en el mismo registro de Cliente, etiquetada como “Mensaje Individual”, que, como su
nombre lo indica, permite establecer un mensaje informativo que sea propio e individual de un
Cliente específico. Estas variantes permiten establecer mensajes generales, con el grado de
selectividad que se desee, o bien mensajes estrictamente individuales a nivel de un Cliente
específico.
Fecha de Ultima Compra: este campo de datos almacena la información de la fecha en la que el
Cliente realizó una transacción de compra de energía por última vez, actualizándose con cada nueva
transacción. Es importante destacar que este dato opera como referencia para el cálculo de cargos
fijos, planes de pago en cuotas fijas y cualquier otro concepto que no sea proporcional a la compra
de energía sino aplicable sobre una base periódica mensual. Si bien, como se ha mencionado, la
Fecha de Ultima Compra se actualiza con cada transacción de compra que realiza el Cliente, es
posible modificarla editando el contenido de este campo, pero con la siguiente restricción: es posible
atrasar esta fecha, siempre y cuando el nuevo valor sea igual o anterior a la fecha actual. Pero nunca
es posible adelantarla, independientemente de si el valor de fecha que se quiera establecer sea
anterior o posterior a la fecha actual. Si las restricciones enunciadas anteriormente permiten realizar
hacer la modificación de la Fecha de Ultima Compra, el cambio será almacenado en una tabla
específica que guarda registro de estos eventos, y cuyo contenido puede visualizarse seleccionando
la solapa “Auditoría de Cambios” de la ventana de actualización de Clientes, tal como se representa
en la Figura 61.
Figura 61
53
Según se puede observar, las columnas de esta grilla de datos consignan el Usuario de realizó el
cambio, la fecha y hora en que fue realizado, y las Fechas de Ultima Compra antes y después de
realizado el cambio, todo esto para el Cliente cuyos datos se están accediendo a través de la ventana
de Actualización de Clientes.
La modificación “manual” de la Fecha de Ultima Compra es una característica de flexibilidad del
sistema que permite corregir desviaciones o anomalías mayores, tales como, por ejemplo, las que
ocurrirían si el reloj-calendario del servidor de base de datos hubiese tenido un corrimiento hacia
una fecha posterior a la fecha actual, y se hubiesen realizado transacciones con esta referencia
errónea. Sin embargo, su utilización debe quedar restringida solo a este tipo de acciones
correctivas, ya que, al desnaturalizar la Fecha de Última Compra real de un Cliente, introduce
distorsiones no solo en la secuencia de pago de cargos fijos o planes de pago, sino también en, por
ejemplo, el cálculo de Estadísticas de Compra, tal como se detalla en el parágrafo siguiente.
Seleccionando la solapa “Estadísticas”, es posible visualizar un histograma que representa la cantidad
de kWh adquiridos por el Cliente durante el año seleccionado. Para obtener el gráfico, primero se
debe seleccionar el año a representar (por defecto, el año seleccionado es el actual) y luego marcar
la casilla de verificación “Obtener Datos”. En este mismo panel, también se muestran los datos
estadísticos de las compras del Cliente, consignando la Fecha de Primera Compra, la Fecha de Ultima
Compra, el Total Comprado y el Promedio Diario, según se representa a continuación en la Figura 62:
Figura 62
La magnitud de Promedio Diario se calcula como la cantidad de kWh comprados en toda la historia
del Cliente, excluyendo los correspondientes a la Fecha de Ultima Compra, dividido la cantidad de
días transcurridos entre la Fecha de Primera Compra y la Fecha de Ultima Compra.
Finalmente, la solapa “Comentario” permite introducir un texto recordatorio, que luego es
visualizado en la ventana del Operador de Venta.
54
En la Figura 63 se representa la solapa “Comentario”, mientras que en la Figura 64 se muestra el

mismo texto introducido, como detalle en la ventana de Venta de Energía.
Figura 63
Figura 64
55
Asignación Individual de Conceptos

Esta es una función interna de la ventana de Clientes, que permite asignar y parametrizar Conceptos
Facturables en forma específica a un determinado Cliente.
Si bien los lineamientos de diseño del sistema establecen la posibilidad de asignar Conceptos
Facturables directamente a un Cliente, esta característica esta motivada principalmente en la
asignación de Conceptos Facturables Individuales y, consecuentemente, la configuración de sus
parámetros operativos.
Sin embargo, nada impide asignar mediante este medio, Conceptos Facturables Globales, aunque el
modo normal de realizar esta asignación, es en forma indirecta a través de una Tarifa, una Categoría
de Cliente o una Categoría Impositiva. Pero podría suceder que ciertos Conceptos Globales, que por
su naturaleza o principio de aplicación, no puedan relacionarse con ninguna de las categorizaciones
predeterminadas, por lo cual sería necesario realizar una asignación de tipo individual, a pesar de
que el Concepto Facturable sea de tipo Global.
El acceso a la función Asignación Individual de Conceptos se otorga seleccionando el Cliente de
interés, y presionando el botón etiquetado con este título.
Esta acción despliega una ventana superpuesta que contiene dos vistas (solapas), cuya disposición se
muestra en la siguiente Figura 65.
Figura 65
La primera solapa, cuyo título es “Conceptos ya Asignados”, muestra, como su nombre lo indica,
todos los Conceptos que se le facturarán al Cliente en su situación actual. Estos Conceptos pueden
provenir de una asignación indirecta vía Tarifa, Categoría de Cliente o Categoría Impositiva, o bien
pueden provenir de una asignación individual directa, o una combinación de ambas.
La segunda solapa, cuyo título es Asignación de Conceptos, permite justamente la asignación
individual directa, tanto de Conceptos Facturables Individuales como de Globales.
56
La configuración visual de esta solapa se muestra a continuación, representada en la Figura 66.
Figura 66
Esta vista presenta dos grillas, una superior y otra inferior.

La grilla superior muestra solamente los Conceptos Facturables asignados vía asignación directa (no
heredados desde una Tarifa, una Categoría Impositiva o de una Categoría de Cliente), es decir,
mediante esta misma función.
La grilla inferior, por su parte, muestra una o más Versiones de Asignación de Concepto a Cliente,
para cada Concepto Facturable seleccionado en la grilla superior.
Las características de una Versión de Asignación de Concepto a Cliente son similares a una Versión de
Concepto, en cuanto definen una Fecha de Vigencia y una condición de Activo o No Activo, a partir
de la cual dicha asignación se hace efectiva (si la condición es Activo) o deja de estar efectiva (si la
condición es No Activo).
Además, la Versión de Asignación de Concepto a Cliente define, solamente para los Conceptos
Facturables de tipo Individual, todos los parámetros operativos que determinan el cálculo del
importe de dicho concepto.
A fin de establecer una nueva Asignación de Concepto a Cliente, se debe oprimir el botón <Insertar>
del Panel de Acciones de Base de Datos superior (el botón <Insertar> del Panel inferior ingresa una
nueva Versión de Asignación, no una nueva Asignación). Dicha acción despliega la siguiente ventana
de Selección de Conceptos, según se visualiza en la Figura 67. En ella, es posible seleccionar cualquier
concepto, tanto Global como Individual, siempre y cuando ya no esté asignado previamente.
57
Figura 67
Se deberá posicionar la barra resaltadora sobre el Concepto requerido y luego oprimir “Aceptar”. El
siguiente cuadro de diálogo solicitará los parámetros de la Versión de Asignación: en el caso de
Conceptos Individuales, corresponde a los parámetros específicos del Tipo de Concepto, y para
Conceptos Globales, solamente la Fecha de Vigencia.
Si se suprime la Versión de Asignación, y esta es la primera y no está referenciada, también se
suprime el correspondiente registro en la grilla superior.
Si esta nueva Versión de Asignación recién creada es referenciada en alguna transacción de venta de
energía (es decir, se utiliza en el cálculo de los conceptos de un comprobante de venta, y dicha venta
efectivamente es confirmada), la misma queda indicada como “Referenciada” (columna “Ref” de la
grilla inferior) y como tal, no podrá ser suprimida o modificada.
Como regla general, debe tenerse en cuenta que toda Versión de Asignación de Concepto a Cliente, a
Tarifa, Categoría de Cliente o Categoría Impositiva (según se detalla más adelante) que es
referenciada en la emisión de una Transacción de Venta, no podrá ser suprimida o modificada, sino
que deberá ser reemplazada por una nueva Versión, vigente a partir de la fecha actual o posterior a
la fecha actual, y que podrá ser Activa o No Activa.
Si con posterioridad a la creación de la primera Versión de Asignación, el usuario crea otras

versiones, (oprimiendo el botón <Insertar> correspondiente a la grilla inferior), el sistema pedirá al
usuario, a través del cuadro de diálogo que se representa en la Figura 68, que indique si la versión a
crear será Activa o No Activa.
Figura 68
58
Si se realiza la Asignación Individual de un Concepto de Tipo Global (lo cual es posible y viable según
se ha explicado más arriba), el próximo formulario solo solicitará del usuario el ingreso de la Fecha de
Vigencia de la Asignación, siendo esto así porque todos los parámetros de cálculo están a nivel
Concepto (y accesibles desde la función Conceptos Facturables) y no a nivel Cliente.
La Fecha de Vigencia de la Asignación del Concepto al Cliente se establece en el siguiente formulario,
según se representa en la Figura 69.
Figura 69
Si, por el contrario, se trata de un Concepto de tipo Individual, el formulario que se mostrará, y
consiguientemente los datos que deberán ser completados, dependerán del Tipo de Concepto
considerado, según se detalla a continuación:
Cargo Fijo Individual Mensual
Como se indicará más adelante en la sección “Conceptos Facturables”, el carácter de “Cargo Fijo” y
periodicidad “Mensual” indican que la naturaleza de este tipo de concepto consiste en la facturación
de un importe constante (definido en términos de valor monetario), que se incluye en la transacción
de venta de energía una sola vez por mes. Si el Cliente realiza varias compras de energía durante el
mismo mes calendario, solamente en una de ellas se adicionará este importe fijo. Del mismo modo,
si transcurren dos o más meses desde la última transacción para un Cliente, en la siguiente se
incluirá, en lugar del valor correspondiente a un solo mes, la suma de los meses atrasados.
El formulario de datos que se representa a continuación en la Figura 70, permite completar los datos
correspondientes a la Asignación Individual de un Cargo Fijo Individual Mensual
Figura 70
59
El campo “Descripción a Imprimir” constituye el texto que acompaña al importe en el detalle del
Comprobante de Venta (es el texto del correspondiente ítem de la Factura de Venta). Este texto es
independiente de la Denominación, que es interna al sistema (es decir, no se imprime en el
Comprobante de Venta).
La Fecha de Vigencia, como su nombre lo indica, establece el momento inicial a partir del cual esta
Versión, con sus correspondientes parámetros, comienza a ser efectiva.
El campo importe es el valor monetario que se cobrará en virtud de este concepto sobre una base
mensual.
El campo “Activado después de … días desde inicio de mes”, permite establecer cuantos días después
del inicio del mes calendario, será incluido este concepto en la transacción de venta de energía. A
este respecto, nótese que el valor por defecto, 0, indica que el concepto se activará en la primer
compra que realice el Cliente durante el mes en curso (es decir, desde el día 1º en adelante). Si el
valor establecido fuese 10, por ejemplo, estaría indicando que el concepto se cobraría a partir del día
11 en adelante.
Conceptos de Cuenta Corriente
Este tipo de Concepto presenta la particularidad de que no hay una única Versión vigente, como
sucede en el resto de los Conceptos, sino que el sistema considera vigentes todas aquellas versiones
cuya Fecha de Vigencia sea igual o anterior a la fecha actual, y no esté “referenciado”, esto es, que
no fue pagado y por lo tanto está pendiente.
La Figura 71 a continuación muestra el detalle del formulario de datos correspondiente a la
Asignación del Concepto al Cliente para este Tipo de Concepto.
Figura 71
Como puede observarse, los parámetros de la Asignación de este Concepto están constituidos por la
Descripción a Imprimir, la Fecha de Vigencia y el Importe. A diferencia del Cargo Fijo Individual, en
este caso no hay “Fecha de Activación” (el cobro del Concepto queda habilitado a partir de la Fecha
de Vigencia) y además el cobro no se repite con regularidad mensual como en el Cargo Fijo
Individual: en este caso, una vez que una Versión de Asignación del Concepto fue cobrada, ya no
volverá a cobrarse. Por el contrario, si dos o más Versiones de Asignación están vigentes e impagas,
todas ellas se incluirán en la próxima compra que realice el Cliente.
60
Plan de Pago en Cuotas Fijas
Tal como se explicará en la sección Conceptos Facturables, este tipo de concepto está destinado al
cobro de planes de pago de refinanciación de deudas, mediante la incorporación, a la transacción de
venta de energía, de cuotas fijas aplicadas sobre una base mensual, con el mismo cálculo de
periodicidad explicado para los conceptos de tipo Cargo Fijo.
El formulario de datos para la parametrización de la Asignación de este Concepto al Cliente, se
detalla a continuación en la Figura 72.
Figura 72
Según se puede observar, deberá establecerse la Descripción a Imprimir (que podrá ser igual o diferir
de la Denominación Interna, establecida al crear el Concepto), la Fecha de Vigencia, el Saldo Inicial, el
Total de Cuotas del Plan de Pago y el corrimiento de días a partir del inicio de mes que determina la
activación del concepto.
A medida que el Cliente realice compras de energía y consecuentemente abone sucesivas cuotas del
Plan de Pago, también se irán actualizando los campos de “solo-lectura” localizados en la parte
inferior derecha de la ventana, a saber, el Saldo Actual (que irá disminuyendo hasta llegar a anularse
al finalizar el Plan), el Total Abonado (sumatoria del importe individual de las cuotas), el número de
Cuotas Abonadas hasta la fecha presente.
Plan de Pago en Cuotas Proporcionales
El sistema admite una metodología alternativa para el recupero de deudas a través de un Plan de
Pago: es el concepto denominado Plan de Pago en Cuotas Proporcionales, que permite deducir un
monto proporcional al valor neto de energía para el pago de la deuda, en cada compra realizada. Las
principales diferencias con el Tipo de Concepto anterior, tal como puede inferirse, es que los
importes de las cuotas no son fijos, sino que dependen del monto de la transacción, se cobran en
cada transacción de venta y no solo una vez por mes, y, consecuentemente, no es posible conocer, a
priori, en cuanto tiempo se cancelará el saldo de deuda.
En la Figura 73 que se representa a continuación, se detalla el significado de los campos de datos que
es necesario completar a fin de establecer una Versión de Asignación de este concepto al Cliente.
61
Figura 73
En este formulario, deberán establecerse la Descripción a Imprimir (que podrá ser igual o diferir de la
Denominación Interna, establecida al crear el Concepto), la Fecha de Vigencia, el Saldo Inicial y el
porcentaje a deducir para el pago de la deuda, respecto al valor neto de la energía comprada. Por
ejemplo, si dicho porcentaje está establecido en 25% (como en la Figura precedente), por cada
unidad monetaria que valorice el neto de energía, el ítem correspondiente a este Concepto tendrá
un importe correspondiente a 0,25 del valor neto de energía. A medida que el Cliente realice
compras de energía, también se irán actualizando los campos de “solo-lectura” localizados en la
parte inferior derecha de la ventana, a saber, el Saldo Actual (que irá disminuyendo hasta llegar a
anularse al finalizar el Plan) y el Total Abonado (sumatoria del importe individual de los pagos
realizados en concepto de cancelación de deuda). Se presenta a continuación un ejemplo del cálculo
de la Transacción de Venta con estas características, según se representa en la Figura 74 a
continuación.
Figura 74
62
Como se observa, el valor neto de la energía está compuesto por el ítem Energía, a cuyo valor se
resta el ítem Subsidio, es decir, $ 27,30 - $ 13,12 = $ 14,18. Luego, el ítem correspondiente al repago
de la deuda “Plan de Pago Obra de Electrificación Rural”, será el 25% del valor anterior, es decir, 0,25
x $ 14,18 = $ 3,545 = $ 3,54, coincidiendo entonces con el ejemplo de la Figura.
Suministros
La noción de “Suministro” está relacionada con el lugar físico donde la Empresa Distribuidora provee
el servicio de energía eléctrica. El Suministro representará entonces la casa familiar, el local
comercial, el taller, la fábrica, etc.; en otras palabras, es el punto hasta donde llega la red de
distribución y donde se instala un medidor para registrar el consumo de energía. En el contexto del
software EPS-3.0, un Suministro alberga uno o cero Medidores; es decir, como el Suministro
representa un Punto de Conexión o Medición, el modelo de datos del sistema no admite más de un
Medidor por Suministro. Del mismo modo, un Cliente está vinculado a un único Suministro (o
ninguno). Según este modelo, existe un vínculo lógico entre Medidor y Suministro, y otro vínculo
lógico entre Cliente y Suministro. Para que pueda emitirse una transacción de venta de energía, estos
vínculos deben haber sido establecidos para un conjunto Medidor, Suministro y Cliente en particular,
agrupación que recibe el nombre de Unidad de Facturación.
Dado que el ingreso de un nuevo Suministro al sistema implica su clasificación según Áreas y
Localidades, éstas deben haber sido establecidas con anterioridad. En otras palabras, si se va a dar de
alta un Suministro que corresponde al Área Urbana, dicho Área debe haber sido creada y
parametrizada con anterioridad al alta del Suministro.
Para visualizar los datos, modificarlos o suprimir el registro de un determinado Suministro, el
Usuario deberá, en primer lugar, individualizar en la Base de Datos el Suministro buscado. Para ello,
la ventana de Suministros presenta una grilla de datos, inicialmente vacía, que se completará con los
registros de Suministro que cumplan con el criterio de búsqueda y los caracteres coincidentes que el
Usuario ingrese. El criterio de búsqueda aplicado a los registros de Suministro es el de Código de
Suministro.
63
Figura 75
El Panel de Acciones de Base de Datos permiten añadir un nuevo registro de Suministro oprimiendo
el botón Insertar, modificar los datos de un Suministro existente mediante el botón Editar o eliminar
un registro de Suministro oprimiendo el botón Suprimir. El botón Actualizar, volverá a cargar la grilla
con datos actuales leídos desde la base de datos, que pueden diferir de los mostrados si otra
Terminal produjo modificaciones sobre esos mismos datos. El formulario de actualización de los
datos del Suministro, que emerge como una ventana superpuesta al oprimir los botones Insertar o
Editar, se representa a continuación.
Figura 76
64
El registro de Suministro está conformado por los siguientes datos:
Código de Suministro: ésta es la Clave Primaria que identifica a un Suministro en forma unívoca. Por
definición, no puede haber dos o más Suministros con el mismo Código, de tal forma que existe una
correspondencia directa entre el Código de Suministro y un registro único de entre todos los
registros de Suministro almacenados. Este campo de datos es alfanumérico, con una longitud
máxima de 20 caracteres. Si sólo se utilizan caracteres numéricos, es posible utilizar una función en el
mismo formulario (que se ejecuta oprimiendo los botones etiquetados como #10 y #20), que aplica al
número ingresado un formato consistente en completar con ceros a la izquierda, hasta una longitud
de 10 caracteres (si se oprime #10) o 20 caracteres (oprimiendo #20). Así, por ejemplo, si se ingresa
el número 345 y se oprime el botón #10, el Código de Suministro quedará con el formato
“0000000345”, mientras que si se oprime el botón #20, el resultado sería la cadena de caracteres
“00000000000000000345”.
Calle: Nombre o Número de Calle, según corresponda. Si en una determinada localidad, las calles se
designan por número, deberá colocarse de la forma que se ejemplifica a continuación: “Calle 24”, o
bien “Avenida 56”, a los efectos de que el domicilio quede establecido de forma correcta y completa
en la impresión del comprobante de venta.
Número, Piso, Dpto., son las otras partes componentes del “Domicilio” representado por el
Suministro.
Localidad: Se asigna la Localidad que corresponda, seleccionándola a partir de una lista desplegable,
que muestra todas las posibles localidades según se hayan configurado mediante la función
Localidades.
El Código Postal admite codificación numérica o alfanumérica de hasta 10 caracteres.
Área: Se asigna el Área que corresponda, seleccionándola a partir de una lista desplegable, que
muestra todos los posibles valores según se hayan configurado mediante la función Áreas.
Coordenadas GIS: Cuando la infraestructura de información de la Empresa Distribuidora incluye un
Sistema de Información Geográfica, la localización exacta del Suministro puede establecerse también
mediante coordenadas posicionales del sistema GIS.
Ruta: A efectos de mantener la cohesión con los datos manejados por el Sistema de Gestión
Comercial que se basa en los medidores convencionales (y que por ende requiere una Ruta de
Lectura del medidor) este dato también se incluye como parte integrante del Suministro.
Nº de Precinto: A efectos de implementar la instalación física de medidores de energía prepaga
tendiendo a reducir las posibilidades de hurto de energía o manipulación del medidor, es
recomendable la utilización de precintos numerados. En estos casos, es posible consignar el número
de precinto colocado a un medidor en un determinado Suministro. Nótese que el Número de
Precinto no es propiamente un atributo del Suministro (tampoco del Medidor en forma
independiente), sino más bien información relativa a la instalación de un Medidor en el Suministro al
que es asignado.
Todos los campos de datos mencionados anteriormente pueden ingresarse o modificarse
seleccionando la solapa General en el formulario de actualización de Suministros.
Por otro lado, seleccionando la solapa Estadísticas, es posible visualizar un histograma que
representa la cantidad de kWh adquiridos para un determinado Suministro (independientemente del
Cliente y del Medidor) durante el año seleccionado. Para obtener el gráfico, primero se debe
65
seleccionar el año a representar (por defecto, el año seleccionado es el actual) y luego marcar la
casilla de verificación “Obtener Datos”, tal como se representa en la figura a continuación.
Figura 77
Finalmente, seleccionando la solapa Comentario, es posible asociar un texto que haga las veces de
recordatorio o comentario, de longitud variable, al registro del Suministro.
Administración de Vínculos
El modelo de datos del software EPS-3.0 caracteriza al Cliente, el Medidor y el Suministro como
entidades inicialmente independientes. Sin embargo, a fin de concretar el proceso de venta
anticipada de energía, las tres entidades deben estar unificadas conformando lo que se denomina
“Unidad de Facturación”, que no es ni más ni menos que el sujeto de la transacción de venta de
energía. En otras palabras, para emitir una venta de energía, el Cliente, el Medidor y el Suministro
deben haber sido vinculados previamente mediante un enlace lógico, que permite modelizar en el
sistema de venta lo que realmente ocurre en la realidad: el Medidor se instala en un Suministro (en
términos del software EPS-3.0, el Medidor es vinculado al Suministro) mientras que el Cliente habita
una locación física (su domicilio) que a los fines del sistema, está representada por el Suministro (es
decir, el Cliente, al igual que el Medidor, también está vinculado al Suministro).
Esta forma de modelizar distintas situaciones de la realidad, es caracterizada en el software
mediante la función de Administración de Vínculos, que involucra la creación o supresión de
conexiones lógicas, llamadas “vínculos”, entre Cliente y Suministro, por un lado, y entre Medidor y
Suministro, por el otro.
Según esta caracterización, cuando se instala un Medidor en un domicilio (Suministro), se crea un
vínculo entre Medidor y Suministro. De forma análoga, cuando un Cliente declara habitar una
determinada locación, también se crea un vínculo lógico entre Cliente y Suministro. Igualmente,
cuando se reemplaza un Medidor, se deshace el vínculo entre el Medidor original y el Suministro
(quedando el Medidor original “desconectado”, en estado “Disponible en Stock” o bien “En
Reparación” o “Dado de Baja”), y luego se crea un vínculo entre el nuevo Medidor y el Suministro.
Análogamente, cuando un Cliente cambia de locación (es decir, se muda a otra vivienda, otro local
66
comercial o taller), se rompe el vínculo entre el Cliente y el Suministro original, y luego se vuelve a
vincular el mismo Cliente a otro Suministro. La función de Administración de Vínculos presenta la
disposición que se representa en la siguiente Figura:
Figura 78
Dado que la entidad que unifica el Medidor con el Cliente es el Suministro, la grilla de datos de la
ventana de Administración de Vínculos representa una lista de Suministros. Es posible localizar en
pantalla un Suministro específico ingresando los primeros caracteres del Código de Suministro y
presionando la tecla <Enter>, acción que llenará la grilla de datos con todos los Suministros cuyos
caracteres iniciales del Código de Suministro coincidan con los ingresados. Si se ingresan
exactamente los caracteres que conforman un Código de Suministro específico, ese solo registro será
mostrado en la grilla de datos, y si, por el contrario, se ingresa una cadena de caracteres que no es
coincidente con los caracteres iniciales de ningún Suministro, la grilla de datos permanecerá vacía.
También es posible localizar un determinado Suministro en forma indirecta, conociendo el Medidor o
el Cliente al cual el Suministro buscado está vinculado (obviamente esto es válido solamente cuando
el Suministro buscado ya está vinculado a un Medidor y/o a un Cliente). Para realizar esta búsqueda
indirecta, se debe oprimir el botón “Buscar por Medidor” o “Buscar por Cliente”, acciones que
desplegarán una ventana superpuesta de búsqueda y selección, tal como se representa a
continuación:
67
Figura 79
Figura 80
Nótese que esta funcionalidad de búsqueda solo es aplicable a Medidores y Clientes vinculados, ya
que lo que se pretende obtener es, justamente, el Suministro asociado al Medidor o Cliente
especificados en la búsqueda.
Volviendo a la grilla de datos de la ventana de Administración de Vínculos, las columnas de datos
situadas en el lateral derecho, muestran el Medidor y el Cliente con los cuales el Suministro está
vinculado. En el caso particular representado en la Figura, este Suministro no está vinculado a un
Medidor ni a un Cliente, por lo tanto los campos de datos correspondientes a estas columnas están
en blanco.
Relacionados con el estado de los vínculos del Suministro seleccionado, en la parte inferior de la
ventana se puede observar un conjunto de botones de comando, que permiten establecer o eliminar
los vínculos entre el Suministro seleccionado en la grilla de datos, y un Cliente o un Medidor.
En la ventana que se representa en la Figura 78, solamente están habilitados los botones de
comando “Vincular Medidor” y “Vincular Cliente”, en forma concordante con el estado de los
vínculos del Suministro seleccionado. Si, por el contrario, el Suministro seleccionado ya estuviera
vinculado a un Medidor y/o a un Cliente, los botones “Desvincular Medidor” y/o “Desvincular
Cliente”, respectivamente, estarían habilitados.
La siguiente tabla indica qué botones de comando se encuentran habilitados para cada combinación
de estados de vinculación:
68
Medidor Vinculado Medidor No Vinculado

Cliente Vinculado Desvincular Medidor Desvincular Cliente
Desvincular Cliente Vincular Medidor
Reemplazar Medidor
Habilitar / Inhabilitar Venta
Cliente No Vinculado Desvincular Medidor Vincular Medidor
Vincular Cliente Vincular Cliente
Reemplazar Medidor
Vincular Medidor
Estando el Suministro desvinculado de un Medidor, como en el ejemplo, al oprimir el botón de
comando “Vincular Medidor”, se despliega una ventana superpuesta que permite seleccionar el
Medidor a vincular, a partir de una lista de Medidores disponibles. Como en todas las ventanas de
búsqueda, se deberán ingresar los primeros caracteres que conforman el número de medidor y
presionar <Buscar>. Esta ventana es idéntica a la que se representa en la Figura 79.
Una vez seleccionado el Medidor (ubicando la barra resaltadora de la grilla de datos sobre el registro
deseado) se debe oprimir el botón <Aceptar> para proceder a la vinculación. Un cuadro de diálogo
solicitará la confirmación del usuario, tal como se muestra en la Figura siguiente
Figura 81
Al confirmar la operación presionando el botón <Sí>, se hará efectiva la vinculación y a continuación

se informará que la acción solicitada se ha completado.
Figura 82
Vincular Cliente
De forma análoga, estando el Suministro no vinculado a un Cliente, al oprimir el botón de comando
“Vincular Cliente”, se despliega una ventana superpuesta que permite seleccionar el Cliente a
vincular, a partir de una lista de Clientes registrados en la Base de Datos, que no estén vinculados a
un Suministro y cuyo estado sea Activo. Como en todas las ventanas de búsqueda, se deberán
69
ingresar los primeros caracteres que conforman el Código de Cliente y presionar <Buscar>. Esta
ventana es idéntica a la que se representa en la Figura 80.
Una vez seleccionado el Cliente (ubicando la barra resaltadora de la grilla de datos sobre el registro
deseado) se debe oprimir el botón <Aceptar> para proceder a la vinculación. Un cuadro de diálogo
solicitará la confirmación del usuario, tal como se muestra en la Figura siguiente
Figura 83
Al confirmar la operación presionando el botón <Sí>, se hará efectiva la vinculación y a continuación

se informará que la acción solicitada se ha completado.
Figura 84
Desvincular Medidor
Habiendo localizado el registro del Suministro buscado en la grilla de datos, y teniendo éste un
Medidor vinculado, se procede a desvincular el mismo oprimiendo el botón de comando
<Desvincular Medidor>, a lo cual el software solicitará que el usuario establezca en qué estado
deberá quedar dicho Medidor, según se representa en la Figura 85.
Figura 85
Si se establece el estado del Medidor retirado como Disponible, éste quedará “en Stock”
inmediatamente utilizable para vincular a otro Suministro.
Si se establece “En Reparación”, indica que el Medidor no está inmediatamente disponible para
utilizar en otra conexión, sino que deberá volver a cambiarse su estado a “Disponible”, desde la
función de Medidores, una vez que la reparación o inspección haya sido completada.
Finalmente, si se establece su estado como “De Baja”, indica que el Medidor ha quedado en una
condición no operativa, que no es posible reparar y obviamente tampoco se podrá reutilizar para
70
vincular a otro Suministro. Sin embargo, el estado “De Baja” no es irreversible, ya que puede volver a
establecerse a “Disponible” o “En Reparación” si la selección de esta opción hubiera sido incorrecta.
Una vez que el Medidor fue efectivamente desvinculado del Suministro, se muestra el consiguiente
cuadro de diálogo de información que se representa a continuación
Figura 86
Reemplazar Medidor
Este botón de comando ejecuta la doble acción de desvincular el Medidor original y vincular al
mismo Suministro, otro Medidor. Para ello, se solicita información al usuario mediante los dos
cuadros de diálogo descriptos para Vincular Medidor (seleccionar el nuevo Medidor de una lista de
Medidores disponibles), y Desvincular Medidor (seleccionar el estado en que quedará establecido el
Medidor original).
Habilitar / Inhabilitar Venta

Este botón de comando permite, como su etiqueta lo indica, permitir o prohibir transacciones de
venta de energía para un conjunto Medidor-Suministro-Cliente (es decir, una Unidad de Facturación)
específico.
Configuración Local
Esta función tiene por objeto la configuración del dispositivo de impresión tanto para Comprobantes
de Venta (Facturas) y Arqueos de Caja, como para Vales de Mantenimiento, en forma independiente.
La siguiente Figura 83 representa la ventana emergente que corresponde a la función de
Configuración Local.
Figura 87
Para ambos grupos de documentos (Facturas y Arqueos de Caja, por un lado, y Vales de
Mantenimiento, por el otro) las opciones son:
71
Mostrar en Pantalla
El documento en cuestión se muestra en una ventana secundaria, con el mismo aspecto y
distribución a como saldría impreso.
Seleccionar Impresora al imprimir

Mediante esta opción, cuando se genera el documento a imprimir, el sistema muestra el cuadro de
diálogo correspondiente a Selección de Impresora, provisto por el sistema operativo, tal como se
ejemplifica en la siguiente Figura 88:
Figura 88
Enviar a la Impresora por Defecto

Mediante esta opción, se envía a la impresora que estuviera predeterminada en el sistema operativo
MS Windows, en el momento de iniciar la aplicación. Si el software EPS-3.0 estuviera en ejecución y
se modifica la Impresora Predeterminada de MS Windows, se deberá cerrar y volver a abrir la
aplicación para que los cambios se hagan efectivos.
Utilizar la siguiente Impresora

Esta última opción permite elegir una determinada impresora entre aquellas que estuviesen
registradas en el sistema operativo MS Windows, mostrando un cuadro de lista desplegable con los
nombres de las impresoras. Nótese que si bien el cuadro de lista desplegable muestra y permite
seleccionar a una impresora por su nombre, el software en realidad almacena el número de orden (o
índice) de dicha impresora. Si sucediera que a nivel del sistema operativo se desinstalan y/o instalan
nuevas impresoras, y como consecuencia de ello cambia el orden de la impresora que había estado
seleccionada, el documento a imprimir se enviará ahora a la impresora cuyo índice corresponda al
que fue seleccionado previamente. Esto puede dar lugar a que finalmente se imprima en otra
impresora, o que se produzca un error al intentar imprimir con un índice de impresora inexistente.
Por lo tanto, y como regla general, se sugiere que cada vez que cambie la configuración de
impresoras registradas a nivel del sistema operativo MS Windows, se debe volver a ejecutar la
función de Configuración Local y verificar la impresora seleccionada, en los casos en que la opción
“Utilizar la siguiente Impresora” sea la opción activa.
72
Mensajes Predeterminados
Tal como se mencionara en el apartado “Clientes”, es posible imprimir en el Comprobante de Venta,

un mensaje personalizado para un Cliente o un grupo de Clientes, a partir de las siguientes opciones
seleccionables, al dar de alta o modificar el registro de un Cliente.
1) Usa Mensaje Predeterminado (opción por defecto): Seleccionado esta opción, permite elegir
el mensaje a imprimir a este Cliente, de una lista de Mensajes Predeterminados. Cuando no
se halla configurado la tabla de Mensajes Predeterminados, la selección se establece en un
registro por defecto en dicha tabla, denominado GENERICO, que inicialmente provee un
mensaje en blanco.
2) Mensaje Individual: Si se selecciona esta opción, queda habilitado un cuadro de texto en el

mismo formulario de datos del Cliente, que permite ingresar un mensaje personalizado que
solo será aplicable a este Cliente.
Nótese entonces que la situación por defecto es la siguiente: al dar de alta un nuevo Cliente, queda
seleccionada la opción Usa Mensaje Predeterminado, y dicho Mensaje Predeterminado es un registro
por defecto de la tabla de Mensajes, denominado GENERICO (y que en principio contiene un mensaje
en blanco), tal como se muestra en la siguiente Figura 89.
Figura 89
Si se deseara imprimir en el Comprobante de venta, un cierto Mensaje que sea idéntico para todos
los Clientes, solo basta con haber dejado seleccionado el mensaje GENERICO al dar de alta todos los
73
Clientes, y luego completar con el texto deseado el campo “Texto a Imprimir” en la tabla de
Mensajes.
Si, por el contrario, se necesitara imprimir un Mensaje distinto para cada grupo de Clientes, habría
que crear las distintas categorías de mensajes en la tabla de Mensajes, y asignarlos a cada Cliente,
según cuál le corresponda a cada uno.
Finalmente, si la variedad de textos a imprimir fuese muy grande, o, en caso extremo, cada Cliente
requiriera un texto personalizado, entonces habrá que deseleccionar la opción “Usa Mensaje
Predeterminado” y en su lugar completar el texto correspondiente en el campo “Mensaje Individual”
en el formulario de datos del Cliente.
Se accede a la configuración de la tabla de Mensajes mediante la función Mensajes Predeterminados.
Cada registro de la tabla de Mensajes se compone de un Código de Mensaje, una Denominación y un
Texto a Imprimir. La ventana correspondiente a esta función se muestra en la Figura 90, y los
botones de acción de base de datos permiten, como es usual, el alta, baja y modificación de registros
de Mensajes.
Al oprimir el botón <Insertar> o <Editar>, se despliega la ventana sobrepuesta correspondiente al
formulario de datos de un Mensaje, tal como se representa en la Figura 91.
Figura 90
74
Figura 91
Nótese que tanto la Denominación como el Texto a Imprimir pueden ser modificados
independientemente de si el Mensaje en cuestión está o no asignado a algún Cliente. Por el
contrario, no se podrá modificar el Código de Mensaje ni se podrá suprimir el registro de aquellos
Mensajes que estén asignados a uno o más Clientes.
Ejecución de Informes y Utilitarios
Esta función del sistema provee acceso a un Menú (configurable mediante una función de
Administración) que permite ejecutar un conjunto de informes y programas de soporte, mediante la
simple selección de una lista y oprimiendo un botón de comando etiquetado como <Ejecutar Informe
o Utilitario>.
En el presente contexto, se denomina Informe a aquellos módulos ejecutables del sistema, que
proveen, a partir de su base de datos, información estructurada, ordenada y/o filtrada según
determinados criterios y que es presentada en forma apropiada para su impresión o visualización en
pantalla pero en forma similar a un documento imprimible.
Por el contrario, se denomina utilitario a todo módulo ejecutable del sistema que permite algún tipo
de manipulación u obtención de datos, pero que no está destinado a proveer una salida impresa. Los
módulos ejecutables utilitarios incluyen funciones tales como la ejecución de consultas de selección
de datos, ejecución de consultas de actualización, exportación de datos en diversos formatos,
respaldo de la base de datos, etc.
Nótese que la función Ejecución de Informes y Utilitarios solo provee el grupo y título informativo del
informe o utilitario a ejecutar, pero luego no hace más que invocar un programa ejecutable que debe
estar situado en la misma carpeta que el resto del software EPS-3.0, es decir, que cada función a la
que brinda acceso este Menú, podría igualmente accederse ejecutando cada archivo individual desde
el Explorador de MS Windows o desde la línea de comando.
La ventana secundaria correspondiente a esta función se representa a continuación mediante la
Figura 92.
75
Figura 92
Los distintos Informes y Utilitarios se presentan clasificados en Grupos (lista superior) y cada uno de
ellos está representado (en la lista inferior) a través de un Título descriptivo.
La estructura predeterminada de los Grupos y Títulos es la siguiente:
1. Informes de Auditoría
a. Informe de Acciones y Eventos
2. Informes de Medidores, Clientes y Suministros
a. Informe de Medidores
b. Informe de Clientes
c. Informe de Suministros
d. Informe de Números de Transferencia
3. Informes de Ventas
a. Informe de Arqueos de Caja
b. Informe Configurable de Transacciones
4. Utilitarios de Ejecución y Exportación de Consultas
a. Exportación de Consultas SQL.
b. Exportación de Consultas de Clientes, Medidores y Suministros.
c. Exportación de Consultas de Transacciones
d. Ejecución de Comandos SQL.
5. Informes Estadísticos
a. Informe de Análisis de Disminución de Compra
76
Si bien esta es la estructura predeterminada del conjunto de Informes y Utilitarios, al tratarse de un

Menú configurable, es posible crear nuevos grupos y añadir nuevos títulos asociados a informes y
utilitarios que sean creados ad-hoc.
La descripción del funcionamiento y características de cada uno de los Informes y/o Utilitarios que
corresponden a cada título, está incluida como anexo del presente Manual del Usuario.
Control de Acceso
El modelo de seguridad del Control de Acceso al sistema se basa en la separación de

responsabilidades en cuanto a la Administración de Seguridad y la Administración Operativa. Para
cumplir este objetivo, cada Usuario del sistema tiene asignado un Perfil Funcional, existiendo dos
Perfiles Funcionales predeterminados: el Administrador de Seguridad y el Administrador de Sistema.
Solamente los Usuarios a quienes se haya otorgado el Perfil Administrador de Seguridad, pueden
acceder a la función Control de Acceso, pero no tienen acceso a ninguna otra función dentro del
sistema. Por lo tanto, pueden registrar y/o modificar Usuarios, Perfiles de Contraseña y Perfiles
Funcionales.
Los Usuarios a quienes se otorgue el Perfil Funcional de Administrador de Sistema tienen acceso
irrestricto a todas las funciones del sistema, excepto Control de Acceso.
Sin embargo, un Usuario normal del sistema tendrá asignado un ámbito acotado de responsabilidad,
que requerirá el acceso solamente a un subconjunto de todas las funciones disponibles. De este
modo, existirán Operadores de Venta, Técnicos de Medidores, etc. Para definir estos roles, el
Administrador de Seguridad podrá definir nuevos Perfiles Funcionales, otorgándoles un nombre y
asignándoles un conjunto necesario y restringido de privilegios de acceso a las funciones del
software. Luego, podrá registrar nuevos Usuarios, y asignarles estos Perfiles Funcionales.
El Administrador de Seguridad tendrá también acceso a definir ciertas características del inicio de
sesión que se requiere de los Usuarios, a través de los así llamados Perfiles de Contraseña. Estos
perfiles permiten agrupar un conjunto de configuraciones relacionadas con la longitud mínima que
debe tener la contraseña del Usuario, la complejidad de la misma (en términos de la cantidad mínima
de letras mayúsculas, letras minúsculas y caracteres numéricos), plazo de caducidad de la misma, etc.
Cuando se trata del inicio de operación de un Sistema EPS-3.0, no existen Usuarios registrados en la
base de datos, sino que existe un único usuario predeterminado, cuyo Nombre de Usuario es
SYSADMIN, y cuya contraseña inicial es la predeterminada para todo nuevo usuario (“123”), que
tiene asignado el Perfil de Administrador de Seguridad y que por lo tanto puede acceder a la función
de Control de Acceso, previo cambio de su contraseña por defecto, y registrar a los usuarios “reales”
del Sistema. Dado que el Administrador de Seguridad SYSADMIN está predeterminado y por lo tanto
es “anónimo”, se recomienda dar de alta otros usuarios que sean Administradores de Seguridad, y
luego deshabilitar la cuenta del usuario SYSADMIN para evitar su utilización.
Según lo descripto anteriormente, un usuario cuyo Perfil Funcional sea el de Administrador de
Seguridad podrá dar de alta nuevos Usuarios del sistema, a los cuales deberá asignar el Perfil
Funcional correspondiente (Administrador de Seguridad, Administrador de Sistema o un Perfil
Funcional personalizado, creado por el Administrador de Seguridad) y el Perfil de Contraseña que le
desee asignar.
Para realizar todas estas acciones, un Usuario que sea Administrador de Seguridad deberá iniciar
sesión en la forma normal, y acceder a la función Control de Acceso (que es la única función que
77
tendrá habilitada, según lo explicado anteriormente). La Figura 93 representa la disposición de la

ventana de Control de Acceso.
Figura 93
Obsérvese las tres solapas etiquetadas Usuarios, Perfiles de Contraseña y Perfiles Funcionales, que
permiten el acceso a la visualización, registro y modificación de estas entidades.
Usuarios
Para registrar un nuevo usuario, se deberá seleccionar la solapa Usuarios y oprimir el botón
<Insertar>, acción que desplegará el formulario de actualización de usuarios, tal como se representa
en la Figura 94.
Figura 94
78
Nombre de Usuario es la cadena de caracteres que el usuario utilizará para el Inicio de Sesión y que
lo identifica unívocamente dentro del sistema.
El cuadro de lista Perfil de Contraseña permite asignar las características que deberá cumplir el inicio
de sesión para este usuario, en tanto Perfil Funcional establece el conjunto de funciones del software
a las que este usuario podrá acceder, tal como se ha mencionado anteriormente.
En el lateral derecho de este formulario, se sitúa una columna de casillas de verificación, destinadas
principalmente a establecer condiciones de excepción en la aplicación del Perfil de Contraseña:
Forzar Vencimiento de Contraseña: Activando esta opción para un usuario, hará que el sistema le
obligue a realizar un cambio de contraseña tal como si ésta hubiera caducado. Es decir, hace que el
sistema ignore la antigüedad real de la contraseña y obliga a cambiarla inmediatamente. Para hacer
efectivo el cambio de contraseña durante el inicio de sesión, el usuario debe ingresar también la
contraseña original.
Forzar Contraseña por Defecto: Es similar al anterior en cuanto requiere que el usuario realice un
cambio de contraseña, pero en este caso se reemplaza la contraseña original (necesaria para
efectivizar el cambio de contraseña) por su valor por defecto (“123”). Por lo tanto, en este caso el
usuario podrá establecer su nueva contraseña pero sin tener que ingresar la contraseña original (por
ejemplo, porque la haya olvidado).
Usuario Bloqueado: Activando esta opción, el usuario no podrá iniciar sesión en el sistema.
Desmarcando esta casilla, volverá a poder acceder normalmente.
Ignorar Tiempo de Inactividad: El Perfil de Contraseña asignado a un usuario puede establecer un
lapso máximo en días que se permite desde el último inicio de sesión exitoso. Transcurrido ese lapso,
el usuario queda inhabilitado. Si se requiere ignorar esta condición para un usuario particular,
permitiéndole iniciar sesión aunque haya superado el lapso máximo de inactividad en el sistema, se
deberá marcar esta casilla de verificación.
Nótese que el estado activo de estas casillas de verificación, excepto Usuario Bloqueado) es
temporario: por ejemplo, al activar “Forzar Vencimiento de Contraseña”, el usuario deberá realizar
un cambio de contraseña forzado, tal como si su contraseña original hubiera caducado, pero este
mismo evento de cambio de contraseña restablecerá el estado inactivo de la casilla “Forzar
Vencimiento de Contraseña”. De manera análoga, “Forzar Contraseña por Defecto” tiene el efecto de
establecer la contraseña actual del usuario en su valor por defecto (“123”) y luego se restablece a su
estado no activo (desmarcado). De la misma forma, “Ignorar Tiempo de Inactividad” solo
permanecerá activo hasta que el correspondiente usuario inicie sesión exitosamente.
Generar Autorización Temporaria

Como se observa en la Figura 89, existe un botón de comando etiquetado como <Generar
Autorización Temporaria>, que está asociado al Usuario actualmente seleccionado en la grilla, y que
permite obtener un Código de Autorización de 6 caracteres de longitud, con las siguientes
características:
• Es válido solamente para el Usuario seleccionado.

• Es válido solamente para un Medidor, una determinada operación y la cantidad de kWh de
crédito, de DAE o un cambio de modo operativo determinado.
• Es válido por una única vez.
• Tiene una validez temporaria de 30 minutos a partir del momento de su generación.
79
• El sistema solicitará el ingreso de este Código de Autorización para las siguientes Funciones
de Mantenimiento: Emisión Técnica, Cambio de Modo y Establecer DAE.
Para obtener dicho Código de Autorización, el Administrador de Seguridad deberá seleccionar el

Usuario destinatario en la grilla de datos, y luego oprimir el botón etiquetado como <Generar
Autorización Temporaria>. Se desplegará una ventana superpuesta, tal como se detalla a
continuación en las Figura 95 a 97.
Figura 95
Figura 96
Figura 97
En todos los casos, se deberá consignar el Número de Medidor para el cual se ejecutará la función de
Mantenimiento. Para el caso de la Emisión Técnica, se deberá consignar la cantidad de kWh por la
que se hará la Emisión Técnica. Para la función de Cambio de Modo, deberá indicarse el nuevo Modo
de Operación del Medidor, y para el Cambio de DAE, se debe consignar el nuevo valor de DAE con
que operará el medidor en Modo Administrador.
La implementación del Código de Autorización para las funciones de Emisión Técnica, Cambio de
Modo y Cambio de DAE responde a la necesidad de ejercer un control estricto en el uso y aplicación
de estas funcionalidades. Tal como se encuentra implementado, es el Administrador de Seguridad el
que en última instancia el que autoriza a un Usuario (el que además deberá tener los privilegios de
80
acceso correspondientes) a realizar estas emisiones, para casos puntuales justificados y con los
parámetros informados al momento de generar la Autorización Temporaria.
Perfiles de Contraseña
Para registrar, modificar o suprimir Perfiles de Contraseña, deberá seleccionar la solapa
correspondiente en la ventana de Control de Acceso y accionar los botones Insertar, Editar o
Suprimir según corresponda.
Nótese que existe un Perfil de Contraseña por defecto denominado Standard, que puede utilizarse
con sus parámetros originales, o éstos pueden modificarse para ajustarlos a criterios o estándares de
la organización. O bien, pueden crearse otros Perfiles con valores personalizados.
Para crear un Perfil de Contraseña personalizado, se deberá oprimir el botón “Insertar” y completar
el formulario de datos que se representa en la Figura 98.
Figura 98
Los campos “Longitud de Contraseña (mínima)”, “Caracteres Numéricos (mínimo)”, “Caracteres en

Minúscula (mínimo)”, “Caracteres en Mayúsculas (mínimo)”, determinan las características de
complejidad que debe tener la contraseña elegida por los usuarios.
El parámetro “Intentos Fallidos de Ingreso (máximo)” establece un valor límite para la cantidad de
veces que un usuario puede ingresar incorrectamente la contraseña en forma sucesiva. Si aún no ha
alcanzado este límite, el ingresar la contraseña correcta se reinicia este contador a cero. En cambio,
si se hubiera alcanzado este valor límite, la cuenta del usuario quedará bloqueada y deberá intervenir
un Administrador de Seguridad para desbloquearla, o bien, deberá transcurrir la cantidad de días que
se haya establecido en el campo “Tiempo de Bloqueo”. Si el parámetro “Intentos Fallidos de Ingreso”
se establece en un valor de cero, no existirá límite para la cantidad de ingresos fallidos de la
contraseña. De forma análoga, estableciendo en cero el valor de “Tiempo de Bloqueo” hace que la
cuenta del usuario permanezca bloqueada por tiempo indefinido.
El parámetro designado como “Vencimiento de Contraseña” establece el período de caducidad de la
contraseña del usuario. Una vez que la contraseña alcanza la antigüedad establecida y durante una
cantidad de días (establecidos por el parámetro Período de Gracia), el usuario recibirá, en cada inicio
81
de sesión, un aviso recordatorio de que debe cambiar su contraseña. Si, en cambio, el Período de
Gracia se establece en cero, una vez cumplido el vencimiento, el usuario deberá cambiar su
contraseña obligatoriamente, caso contrario no podrá iniciar sesión.
El parámetro “Re-utilización de Contraseña” indica la cantidad de cambios de contraseña sucesivos
que deben mediar para que un usuario pueda re-utilizar una contraseña ya utilizada anteriormente.
Evidentemente, si este parámetro se establece en cero (lo cual indica que no se aplicarán
restricciones), un usuario podría cambiar su contraseña original por una nueva que sea idéntica a la
anterior, y consecuentemente la política de seguridad que obliga al cambio periódico de la
contraseña de los usuarios, quedaría sin efecto.
El dato “Lapso desde último acceso” establece la cantidad máxima de días que pueden transcurrir
desde que un usuario inició sesión exitosamente. Una vez transcurrido dicho período, el usuario
quedará bloqueado al intentar iniciar sesión, y entonces deberá intervenir un Administrador de
Seguridad para desbloquearlo. Alternativamente, el Administrador de Seguridad podría haber
activado “Ignorar Tiempo de Inactividad” para la cuenta de un usuario en particular, por lo que en
este caso de excepción, dicho período de inactividad no sería tenido en cuenta.
Finalmente, el parámetro “Requiere verificar fecha y hora del Sistema” determina, cuando está
activado, que el inicio de sesión incluye un paso adicional consistente en ingresar la fecha y hora que
el usuario dé por cierta, para contrastar con el reloj-calendario del servidor. Esta configuración se
utiliza para verificar periódicamente que la referencia de fecha y hora que utiliza el servidor de base
de datos para múltiples funciones críticas del sistema sea correcta.
Nótese que todos los parámetros explicados anteriormente se aplican para un Perfil de Contraseña
determinado. El Administrador de Seguridad podrá crear tantos Perfiles de Contraseña como se
requiera, y asignarlos a distintos usuarios según los requerimientos de seguridad, prácticas y políticas
de la organización u otros factores así lo requieran.
Perfiles Funcionales
La tercera solapa en la ventana de Control de Acceso, permite la configuración de los así llamados
Perfiles Funcionales, tal como se indica en la Figura 99. Tal como se ha mencionado, existen dos
Perfiles Funcionales predeterminados, que son el de Administrador de Seguridad y el de
Administrador del Sistema.
En este contexto, podemos definir al Perfil Funcional como un conjunto de privilegios de acceso a
funciones del sistema, al que se asigna un código de identificación y una denominación. Este Perfil
Funcional que agrupa privilegios de acceso, se asigna luego a determinados usuarios, permitiendo
que éstos accedan a las funciones de software establecidas para dicho Perfil.
Para registrar, modificar o suprimir un Perfil Funcional (excepto los Perfiles Funcionales
predeterminados), se deberá accionar los botones Insertar, Editar o Suprimir, respectivamente, tal
como se representa en la Figura 100.
82
Figura 99
Al oprimir el botón “Insertar”, el sistema desplegará un formulario que permite consignar los datos
de identificación, código y denominación, de un nuevo Perfil Funcional, tal como se representa
seguidamente en la Figura 96.
Figura 100
Al registrar un nuevo Perfil Funcional, éste carece de todo privilegio de acceso, es decir, un usuario al
que se asignara este Perfil Funcional, no podría acceder a ninguna función del sistema. Para
modificar esta condición inicial y asignarle los privilegios de acceso requeridos, se deberá oprimir el
botón etiquetado como “Privilegios de Acceso”, en la parte inferior de la ventana, según puede
observarse en la Figura 99.
Esta acción despliega un formulario sobrepuesto que permite asignar individualmente los privilegios
de acceso a este Perfil Funcional, según se muestra en la Figura 101.
Como puede observarse, este formulario consta principalmente de dos listas: la lista superior
contiene los privilegios de acceso ya asignados a este Perfil Funcional, en tanto que la lista inferior
contiene todos los privilegios de acceso que es posible asignar. A medida que un determinado
privilegio de acceso se asigna al Perfil Funcional, se agrega a la lista superior y desaparece de la lista
inferior.
83
Figura 101
Para otorgar un privilegio de acceso, se lo debe seleccionar en la lista inferior, ubicando la barra
resaltadora sobre él, y luego oprimir el botón <Otorgar>.
Para quitar un privilegio de acceso ya otorgado a un Perfil Funcional, se lo debe seleccionar de la lista
superior y luego oprimir el botón <Denegar>. Esta acción quita el elemento de la lista superior y lo
agrega a lista inferior.
Dado que la lista de todos los privilegios de acceso otorgables a un Perfil Funcional es relativamente
extensa, se provee un cuadro de texto etiquetado como “Buscar”, que permite realizar una búsqueda
por aproximación en la lista inferior, ingresando los primeros caracteres del nombre del privilegio a
otorgar.
Configuración de Terminales
La ventana de Configuración de Terminales permite registrar y controlar Terminales del sistema, en

base a su identidad numérica.
Recuérdese que toda instancia de una instalación del software EPS-3.0 en una estación de trabajo,
está identificada por un número ordinal que debe ser único, denominado Número de Terminal (dos
instancias de una instalación EPS-3.0 no pueden tener el mismo Número de Terminal). Cada
Terminal, a su vez, tiene características propias que la distinguen de las demás: los dispositivos de
encriptación HSP que tenga instalados, el Código de Sucursal que se utiliza para emitir Comprobantes
de Venta desde dicha Terminal, la asignación de la impresora utilizada en dicha Terminal para
imprimir Vales de Mantenimiento, Arqueos de Caja o Comprobantes de Venta, etc.
La Figura 36 representa la ventana de Terminales, la cual permite el alta, baja o modificación, aunque
estas dos últimas operaciones tienen restricciones que dependen de si la Terminal a modificar o
suprimir haya generado movimientos en el sistema. En este último caso, la Terminal no se podrá
eliminar (sí se podrá inhabilitar), como tampoco se podrán modificar campos clave, como la
identidad de la terminal o el código de sucursal.
La ventana de Terminales también permite inhabilitar una Terminal, o inhabilitar la función de venta
de energía, tal como se muestra en la Figura 102.
84
Figura 102
Las operaciones relativas a las Terminales están también sujetas a las siguientes restricciones:
• El Número de Terminal debe ser único.

• El Código de Sucursal debe ser único y estar comprendido entre 1 y 9999.
• No se puede inhabilitar una Terminal desde la misma Terminal.
• No se pueden inhabilitar TODAS las Terminales al mismo tiempo.
• No se puede suprimir la Terminal 1.
La Figura 103 representa el formulario de alta de una nueva Terminal.
Figura 103
Nótese que la Descripción de la Terminal no es relevante a los fines operativos del sistema y por lo
tanto puede ser modificada libremente.
85
Áreas
Lo que se denomina Áreas del Sistema permite la clasificación de los Suministros por regiones o
zonas geográficas. No se debe confundir este concepto de tipo geográfico, con el concepto de Área
del algoritmo CTS, ya que en este caso el Área CTS identifica el ámbito de distribución y venta de
energía de una Empresa Distribuidora completa. Por oposición, las Áreas del Sistema permiten
subdividir al ámbito de distribución y venta de energía de una Empresa Distribuidora. La ventana
correspondiente a la función Áreas, se representa en la Figura 104 a continuación:
Figura 104
En forma consistente con todas las funciones de actualización de la base de datos, los botones en la
parte inferior izquierda de la ventana, permiten Insertar, Editar, Suprimir o Actualizar (volver a leer
los datos desde el servidor) la Lista de Áreas del Sistema.
Para ingresar un nuevo registro en la Lista de Áreas, se deberá presionar el botón Insertar, que
despegará un formulario superpuesto que permite consignar los datos del nuevo registro, tal como
se representa en la Figura 105.
Figura 105
86
Un registro de Área estará identificado por un Código de Área, que es su identificador único, una
Denominación y opcionalmente un Comentario de múltiples líneas de texto. Como en el resto de las
referencias almacenadas en la base de datos, los campos Creado, Modificado, Creado por y
Modificado por serán asignados automáticamente por la base de datos, según el usuario que realiza
la operación y la fecha y hora del servidor.
Localidades
La función Localidades permite la actualización de la Lista de Localidades (concepto que también es

asimilable a Municipios, Partidos, Poblados, etc.) en la base de datos, que constituye una división
política formal de la zona de cobertura del sistema de ventas, y tiene como objetivo formar parte de
la definición de Domicilio de cada Suministro.
los datos desde el servidor) la Lista de Localidades del Sistema.
Para ingresar un nuevo registro en la Lista de Localidades, se deberá presionar el botón Insertar, que
se representa en la Figura 106.
Figura 106
los datos desde el servidor) la Lista de Localidades del Sistema.
Para ingresar un nuevo registro en la Lista de Localidades, se deberá presionar el botón Insertar, que
se representa a continuación:
87
Figura 107
Un registro de Localidad estará identificado por un Código de Localidad, que es su identificador

único, una Denominación y opcionalmente un Comentario de múltiples líneas de texto.
Como en el resto de las referencias almacenadas en la base de datos, los campos Creado,
Modificado, Creado por y Modificado por serán asignados automáticamente por la base de datos,
según el usuario que realiza la operación y la fecha y hora del servidor.
Conceptos Facturables
La función de Conceptos Facturables permite la creación, modificación y supresión de los distintos

ítems que conformarán el detalle de la Factura de Venta de Energía y determinarán, en última
instancia, el monto de la transacción de venta en relación con los kWh adquiridos por el Cliente.
Accediendo a la función de Conceptos Facturables, se despliega la ventana que se representa a
continuación, en la Figura 108.
Figura 108
88
Cada Concepto se desglosa en varios niveles de detalle, a saber:
• El Concepto propiamente dicho.

• Una o más Versiones de Concepto.
• Los Parámetros de la Versión de Concepto.
En la ventana representada en la Figura 109, la grilla superior muestra la lista de Conceptos

Facturables, en tanto que la grilla inferior muestra, para el Concepto seleccionado, una o más
Versiones del Concepto.
Los Parámetros de la Versión del Concepto se acceden presionando el botón etiquetado <Editar
Parámetros>, pero esta función estará habilitada solamente para aquellos Tipos de Conceptos que
admitan esta característica.
La grilla superior que muestra la lista de Conceptos Facturables, permite que éstos puedan mostrarse
ordenados según cada una de las columnas, en forma ascendente o descendente, haciendo “click”
sobre el título de la columna correspondiente. Al mismo tiempo, la solapa ubicada sobre la esquina
superior izquierda indicará el campo de datos por el cual la lista está ordenada.
Una de las motivaciones de esta característica, además de facilitar la búsqueda de un Concepto en
particular, es permitir la visualización de la lista por Orden de Impresión, ya que este es el orden en
que los Conceptos aparecerán impresos en el Comprobante de Venta.
Alta de un Concepto
El Concepto propiamente dicho se identifica unívocamente por un Código de Concepto, y tiene
asociada una Denominación Interna, un Tipo de Concepto, una Precedencia de Cálculo, una
Descripción opcional, la especificación, también opcional, de la Cuenta Contable a la cual pertenece y
un valor lógico, representado por una casilla de verificación, que indica si el concepto se debe incluir
como un renglón más en el detalle del comprobante de venta, en el caso particular que el importe
del concepto sea cero. Para los conceptos de Tarifa Escalonada, el renglón correspondiente al valor
de la energía siempre debe incluirse en el comprobante de venta, por lo cual esta casilla de
verificación debería desmarcarse cuando el Tipo de Concepto es Tarifa Escalonada. El modo de
cálculo y comportamiento de cada Concepto queda determinado por el Tipo de Concepto. El
software EPS-3.0 maneja los siguientes Tipos de Concepto, discriminándose también su carácter de
Global o Individual, según se explica más adelante:
• Tarifa Escalonada (Global)

• Cargo Fijo Individual Mensual (Individual)
• Cargo Fijo Global (Global)
• Cargo Fijo Global por Transacción (Global)
• Conceptos de Cuenta Corriente (Individual)
• Plan de Pago en Cuotas Fijas (Individual)
• Plan de Pago en Cuotas Proporcionales (Individual)
• Interés sobre Saldo de Plan de Pago (Global)
• Cargo Variable en $/kWh (Global)
• Cargo Variable Porcentual (Global)
89
• Expresión definida por el Usuario (Global)
Dado que el cálculo de algunos conceptos puede depender del importe de otros, el atributo
Precedencia permite definir el orden en el cual cada uno de los conceptos debe calcularse. Los
conceptos que se calcularán en primer lugar son los que tienen Precedencia = 0. Los que tengan
Precedencia=1 se calcularán una vez determinado el valor del importe de los conceptos con
Precedencia=0, y así sucesivamente. Existen hasta 15 niveles de Precedencia.
En la siguiente figura se representa el formulario de alta de un nuevo concepto
Figura 110
Un aspecto importante a tener en cuenta al crear la estructura de Conceptos de un Sistema de

Venta, es la forma en que los Conceptos se relacionan con el sujeto de la transacción de venta de
energía, es decir, el Cliente. En primer lugar, se debe tener presente que los conceptos se asocian o
relacionan, directa o indirectamente, con los Clientes del Sistema, no con los Suministros ni con los
Medidores.
En segundo lugar, y según esta asociación sea directa o indirecta, los Conceptos se clasifican, solo a
los fines de la comprensión de su funcionamiento, en Individuales y Globales.
Los Conceptos Individuales son aquellos que se asocian directamente al Cliente, y por lo tanto sus
variables de cálculo se establecen también a nivel de Cliente. Un ejemplo típico sería un Plan de
Pago, que está determinado por variables singulares tales como el Saldo de la Deuda, la cantidad
establecida de cuotas del Plan, etc. que por su naturaleza son propias del Cliente.
En cambio, los Conceptos Globales son aquellos cuyas variables singulares se definen en forma
general (en la ventana de Conceptos Facturables) y son susceptibles de ser asociados tanto
indirectamente a un Cliente, a través de una Categoría de Cliente, una Tarifa o una Categoría
Impositiva, o bien pueden ser también asociados directamente a un Cliente específico. Un caso típico
es la Tarifa de Energía Eléctrica, que está concebida para ser aplicada en forma idéntica a un universo
de Clientes que responden a ciertas características en común. No tendría sentido, de acuerdo a este
ejemplo, crear un Concepto de Tarifa de Energía distinto para cada Cliente, o crear un único
Concepto, y tener que asociarlo a cada Cliente en forma individual. Para ello, hay categorías de
clasificación, llamadas Tarifas, Categorías de Cliente y Categorías Impositivas, que permiten asociar
90
los Conceptos Globales, tales como la Tarifa de Energía, a estas categorías de clasificación, y luego
clasificar los Clientes de acuerdo a estas Categorías.
Alta de una Versión de Concepto

Una vez ingresado el Concepto, se debe definir al menos una Versión activa de dicho concepto para
que el mismo pueda ser aplicado a transacciones de venta. Los principales atributos de esta entidad
son su estado de Activo o No Activo, y la Fecha de Vigencia de la Versión de Concepto.
Para ello ingresar una nueva Versión de Concepto, se deberá presionar el botón “Insertar” localizado
en la parte inferior izquierda de la ventana de Conceptos Facturables, lo cual desplegará un cuadro
de diálogo mediante el cual el usuario deberá especificar si la Versión de Concepto a crear será Activa
o No Activa.
Figura 111
Figura 112
Recuérdese que una Versión Activa se hará efectiva en su Fecha de Vigencia correspondiente, en
cambio una Versión No Activa hará que se suspenda la aplicación del concepto en la Fecha de
Vigencia en ella indicada.
91
Cuando las variables son vectoriales, como por ejemplo los distintos rangos de una tarifa escalonada,
cuyo número es indeterminado, se deberán definir los Parámetros de la Versión, que permiten
definir tablas o arreglos de valores asociados a una Versión de un Concepto Facturable. Para definir
esta parametrización no escalar, se debe presionar el botón etiquetado “Editar Parámetros”. Nótese
que este botón estará habilitado o no, dependiendo del Tipo de Concepto seleccionado en la grilla
superior de la ventana de Conceptos Facturables.
Figura 113
En las siguientes secciones se describirá en detalle, la creación, comportamiento y parametrización

de cada uno de los Tipos de Concepto que implementa el software EPS-3.0.
Tarifa Escalonada
Se denomina Tarifa al conjunto de variables que relacionan una cantidad de kWh a vender, con su
valor monetario neto. El caso más general es el de la Tarifa Escalonada, donde se definen rangos de
kWh, comprendidos entre un límite inferior y un límite superior, cada uno de los cuales define un
precio unitario de kWh, que es constante dentro de ese rango.
La siguiente tabla muestra un ejemplo típico de la estructura de una Tarifa Escalonada:
Límite Inferior Límite Superior Tarifa ($/kWh)
0,0 100,0 0,085

100,0 200,0 0,100
200,0 300,0 0,120
300,0 99999999,9 0,150
Nótese que la cantidad de rangos, sus límites y precios unitarios asociados a cada rango, son
totalmente configurables. Su representación tabular, como en el ejemplo precedente, se denomina
Tabla de Tarifa Escalonada.
Cada uno de estos rangos y precios unitarios asociados están referidos a consumo (o compras) de
energía acumulados sobre un determinado período. En el software EPS-3.0, ese período de
referencia coincide con el mes calendario, decir, cada período se inicia el día 1 del mes y finaliza el
último día del mes.
Para calcular el precio neto que un Cliente pagará, por ejemplo, por 240 kWh en el mes, según el
ejemplo de Tarifa Escalonada mostrado en la tabla, el sistema aplica el siguiente cálculo:
Precio neto = 0,085 $/kWh * 100 kWh + 0,100 $/kWh * 100 kWh + 0,120 $/kWh * 40 kWh = $ 23,30
Los primeros 100 kWh corresponden al rango 0-100, los siguientes 100 kWh corresponden al rango
100-200 y los 40 remanentes, al rango 200-300.
Este cálculo es simple y sencillo considerando una única compra mensual, pero en los sistemas de
energía prepaga, el usuario compra energía tantas veces como quiera o necesite dentro del mismo
mes. Para resolver esta situación, el software EPS-3.0 debe tomar en cuenta la suma de kWh
92
comprados por cada Cliente en el mes actual, y utilizarlo para el cálculo del importe neto de cada
compra parcial.
Para ampliar el ejemplo, se supondrá que un Cliente totaliza 240 kWh comprados en un mes, como
en el caso anterior, pero divide la cantidad de energía comprada adquiriendo primero 180 kWh y
luego otros 60 kWh adicionales, siempre dentro del mismo mes calendario.
El sistema deberá hacer entonces el siguiente cálculo, recurriendo a esta fórmula genérica:
Precio de cada compra = [(kWh Acumulados + kWh compra actual) * Tarifa Escalonada] – (kWh
Acumulados * Tarifa Escalonada)
En esta fórmula, el símbolo “*” no representa un producto escalar sino la sumatoria de los productos
parciales de cada rango de la Tarifa Escalonada, obtenidos a partir de la cantidad de kWh que se
indican antes del signo “*”.
Entonces, para resolver el ejemplo, se obtendrá primero el precio neto correspondiente a la primera
compra de 180 kWh.
Aplicando la fórmula
Dado que es la primera compra del mes, los kWh Acumulados del mes son cero, por lo tanto queda
Precio de cada compra = [(0 + kWh compra actual) * Tarifa Escalonada] – (0 * Tarifa
Escalonada)
El segundo término se anula y simplificando el primero queda
Precio de cada compra = [kWh compra actual * Tarifa Escalonada]
El significado de
Precio de cada compra = kWh compra actual * Tarifa Escalonada
surge de aplicar los 180 kWh de la primera compra (que es la compra actual) a la Tabla de Tarifa
Escalonada, abarcando dos rangos de la misma
Precio de cada compra = (0,085$/kWh * 100 kWh) + (0,100 $/kWh * 80 kWh) = $ 8,50 + $ 8,00 = $
16,50
Siguiendo el ejemplo, el Cliente hace una segunda compra en el mes por 60 kWh. Se vuelve a aplicar
la fórmula
Reemplazando los valores
Precio de cada compra = [(180 + 60) * Tarifa Escalonada] – (180 * Tarifa Escalonada)
Precio de cada compra = (240 * Tarifa Escalonada) – (180 * Tarifa Escalonada)
93
Esto da como resultado:
Precio de cada compra = (100 * 0,085 + 100 * 0,100 + 40 * 0,12) – (100 * 0,085 + 80 * 0,100)
Precio de cada compra = (8,50 + 10,0 + 4,80) – (8,50 + 8,00)
Precio de cada compra = (23,30) – (16,50) = 6,80
Siendo que la segunda compra tuvo un importe de $ 6,80, y la primera un importe de $ 16,50, el
Cliente pagó en total, entre las dos compras, $ 23,30, que es exactamente lo mismo que hubiera
pagado al hacer una única compra de 240 kWh, tal como se calculó en el primer paso.
La demostración precedente indica que al aplicar una Tarifa Escalonada de la forma explicada, la
sumatoria de importes parciales abonados por el Cliente en varias compras distribuidas a lo largo
del mes, es igual al importe resultante de una única compra por una cantidad de kWh igual a la
suma de kWh de las compras parciales, y por lo tanto, es igual a lo que se le hubiera facturado por
igual consumo mediante el sistema pospago convencional.
Para dar de alta una Tarifa Escalonada, se siguen las siguientes etapas:
Se da de alta el Concepto, definiendo el Código de Concepto y la Denominación Interna, y

estableciendo el Tipo de Concepto como Tarifa Escalonada. La Precedencia deberá quedar en cero, y
la casilla de verificación “Ignorar cuando sea cero” deberá estar desmarcada.
Luego se oprime el botón “Insertar” en la parte inferior izquierda de la ventana de Conceptos

Facturables a fin de ingresar una nueva versión activa del Concepto.
Al establecer Versión Activa en el cuadro de diálogo y oprimir “Aceptar”, se despliega un nuevo

formulario destinado a consignar parámetros simples de la versión del concepto.
Figura 114
En este formulario se deben establecer solo dos variables: la Denominación a Imprimir, y la Fecha de
Vigencia.
Nótese que el sistema admite una única Denominación Interna propia de cada Concepto (se dice
Interna porque no aparece impresa en el Comprobante de Venta), pero es posible establecer una
Denominación a Imprimir (en el renglón de detalle) por cada Versión de Concepto, distinta a la
Denominación Interna del Concepto. En el presente ejemplo, la Denominación Interna del Concepto
es “Energía Residencial”, en cambio la Denominación a Imprimir, para esta versión en particular es
94
“Neto de Energía”, que será la descripción en la línea de detalle del comprobante de venta, asociada
al precio neto de la energía.
Al oprimir el botón <Aceptar> en este formulario, quedará confirmada la nueva Versión de Concepto.
Sin embargo, aún falta definir los rangos y precios de la Tarifa escalonada, tarea a la que se accede
mediante el botón <Editar Parámetros>.
Para el Tipo de Concepto Tarifa Escalonada, la edición de parámetros despliega un formulario de
escalones de tarifa, similar a la Tabla de Tarifa Escalonada más arriba mostrada, que se representa a
continuación:
Figura 115
En el caso particular de la precedente Figura, solo el botón <Insertar Bloque> está habilitado, puesto
que no hay ningún otro rango o “Bloque” que se pueda modificar o suprimir.
Al oprimir el botón <Insertar Bloque>, se superpone un nuevo formulario que permite definir el
Límite Superior del bloque y el Valor Tarifario del kWh asociado al mismo, de acuerdo a la siguiente
disposición:
Figura 116
Nótese que solo se especifica el Límite Superior de cada bloque, ya que el Límite Inferior del mismo
está determinado implícitamente por el Límite Superior del bloque anterior, excepto el primer
bloque, para el cual el Límite Inferior es igual a 0.0 kWh.
Al ingresar los siguientes valores:
95
Figura 117
Se está especificando el primer bloque, cuyo rango va de 0,0 a 100,0 kWh, según queda expresado en
la ventana de Edición de Escala:
Figura 118
De forma similar al ejemplo de este primer bloque, puede ingresarse una cantidad de rangos
ilimitada, los cuales se irán ordenando según su Límite Superior.
El Límite Superior del último rango, puede establecerse en cualquier valor que sea superior a los
límites superiores establecidos anteriormente. Al oprimir el botón <Cerrar>, o al cerrar directamente
la ventana de “Edición de Escala $/kWh”, el software realizará una corrección de este Límite Superior
para fijarlo en un valor muy alto y constante, y dará aviso al usuario que se ha realizado este ajuste:
Figura 119
Un ejemplo de rangos de Tarifa Escalonada se representa a continuación en la siguiente imagen:
96
Figura 120
Cabe destacar que lo que comúnmente se denomina Tarifa Plana no es más que un caso especial de
Tarifa Escalonada, configurada con un solo rango, según se ejemplifica a continuación:
Figura 121
Debe tenerse presente que, para poder concretar una transacción de venta de energía, un Cliente
debe tener asignado, directa o indirectamente, un concepto de Tarifa Escalonada. Caso contrario, e
independientemente de otros conceptos que el Cliente pudiera tener asignados, el sistema no podrá
hacer la conversión de unidades de energía a unidades monetarias (o viceversa) y la transacción de
venta no podrá ser generada.
Cargo Fijo Individual Mensual

Para incorporar un Concepto del tipo Cargo Fijo Individual Mensual, se procede dando de alta el
Concepto y seleccionando de la lista desplegable que corresponde a Tipo de Concepto, la segunda
opción Cargo Fijo Individual Mensual.
El carácter de “Cargo Fijo” y periodicidad “Mensual” indican que la naturaleza del tipo de concepto
consiste en la facturación de un importe constante (definido en términos de valor monetario), que se
incluye en la transacción de venta de energía una sola vez por mes. Si el Cliente realiza varias
compras de energía durante el mismo mes calendario, solamente en una de ellas se adicionará este
importe fijo. Del mismo modo, si transcurren dos o más meses desde la última transacción para un
97
Cliente, en la siguiente se incluirá, en lugar del valor correspondiente a un solo mes, la suma de los
meses atrasados.
El algoritmo general que se aplica a un Concepto de tipo Cargo Fijo (sea éste Individual, o Global
como se verá más adelante) es el siguiente: se multiplica el importe mensual especificado, por un
factor que resulta de evaluar la cantidad de transiciones de mes transcurridos desde la fecha de la
transacción anterior. Así, si la transacción anterior de un Cliente hubiera tenido lugar el mes anterior,
el factor que representa la cantidad de transiciones de mes calendario es 1 y por lo tanto es valor
facturado corresponde directamente al importe especificado como base mensual de este tipo de
concepto. Si, en cambio, el Cliente realiza una nueva transacción de compra de energía durante el
mismo período, la cantidad de transiciones de mes entre la compra anterior y la actual sería 0. Como
consecuencia, dado que el factor que multiplica al importe mensual es cero, no se incluye importe
alguno correspondiente a este concepto en dichas transacciones subsiguientes.
Finalmente, si la transacción anterior hubiera tenido lugar hace más dos ó más meses, el factor
corresponderá a la cantidad de transiciones detectadas, multiplicándose entonces por el importe
especificado como Cargo Fijo Mensual.
El sistema utiliza el campo Fecha de Ultima Compra del registro del Cliente (ver Clientes) como
referencia de la transacción anterior, para obtener la cantidad de períodos a aplicar.
El formulario de alta del Concepto, indicando el Tipo Cargo Fijo Individual Mensual, se representa a
continuación:
Figura 122
Nótese que el único valor de Precedencia asignable es cero, dado que el cálculo del importe no
depende de otros conceptos.
Posteriormente, se da de alta una Versión Activa del Concepto, cuyo formulario de datos se
representa a continuación:
98
Figura 123
Obsérvese que el único valor modificable de este formulario es la Fecha de Vigencia de la Versión,
que siempre debe ser igual o mayor a la fecha actual, y que no existe un campo de datos que
establezca el valor monetario o importe de este Concepto. Ello se debe justamente a que el Tipo de
Concepto es “Individual”, lo cual implica que tanto el importe como la descripción de la línea de
detalle se establecen cuando se lo asigna a un Cliente específico. Por lo tanto, si bien existirá un
Concepto a nivel de Sistema, cuyo Código de Concepto en este ejemplo es 200 y su Denominación
Interna es “Plan de Seguro de Salud”, su valor monetario y descripción solo existen y tienen
significado al asignarse este Concepto a un Cliente. Además, y haciendo referencia a la clasificación
de Conceptos expuesta anteriormente, un concepto de tipo Individual como este caso, solo puede
asignarse en forma directa a un Cliente, y no en forma indirecta a través de una Tarifa, una Categoría
de Cliente o una Categoría Impositiva.
La Asignación Individual de Conceptos se explica con detalle en el apartado correspondiente.
Cargo Fijo Global Mensual

El siguiente Tipo de Concepto se denomina Cargo Fijo Global Mensual. El alta del Concepto es similar
a los anteriores, y, de igual modo, el valor de la Precedencia queda establecido en cero, dado que su
cálculo no depende de otros conceptos.
Figura 124
99
Al igual que para el caso anterior, se multiplica el importe mensual especificado, por un factor que
resulta de evaluar la cantidad de transiciones de mes transcurridos desde la fecha de la transacción
anterior. La diferencia con el Cargo Fijo Individual Mensual es que la asignación del Cliente al
Concepto puede hacerse tanto en forma directa como indirecta (a través de la Tarifa, Categoría de
Cliente o Categoría Impositiva), razón por la cual el “Importe” y la “Descripción a Imprimir” se
establecen a nivel Versión de Concepto (global) y no a nivel Versión de Asignación del Concepto al
Cliente (individual).
La siguiente gráfica representa el formulario que permite establecer las variables relevantes del
Cargo Fijo Global Mensual, en la Versión de Concepto.
Figura 125
Nótese que al ser un Concepto Global las mismas variables pueden ser asignadas a múltiples Clientes
a través de la asignación indirecta.
Cargo Fijo Global Por Transacción
Este tipo de concepto tiene también carácter Global, por lo tanto admite ser asignado a un Cliente de
forma tanto directa como indirecta. En forma análoga al anterior, el cálculo de su valor no depende
de otros conceptos, por lo tanto la Precedencia se establece en cero.
Sin embargo, se diferencia del Cargo Fijo Global Mensual en que éste se aplica con periodicidad
mensual, en cambio, el Cargo Fijo Global por Transacción se aplica en cada venta de energía que
realice cada Cliente que lo tenga asignado.
El alta del concepto es similar a los casos anteriores, en tanto que el formulario de datos de la
Versión del Concepto presenta las características que se representan en la Figura siguiente:
100
Figura 126
Conceptos de Cuenta Corriente

Este tipo concepto es de carácter Individual, por lo cual solo admite asignación directa al Cliente. Está
destinado al cobro de importes que sean acumulativos, por ejemplo, cuando se emplea el sistema de
venta de energía prepaga como medio de cobro de facturaciones de otros servicios medidos, por
ejemplo, agua potable.
El formulario de alta del concepto es similar a los anteriores, en tanto que el formulario de alta de la
versión es igual al que se detalla en la Figura 123, dado que este formato es común a todos los
conceptos de tipo individual.
La metodología de asignación y funcionamiento de este concepto se describe en detalle en la sección
Asignación Individual de Conceptos, tal como corresponde a todo concepto que tenga carácter
Individual.
Plan de Pago en Cuotas Fijas

Este tipo de concepto es de carácter Individual, por lo cual solo admite asignación directa al Cliente.
Está destinado al cobro de planes de pago de refinanciación de deudas, mediante la incorporación, a
la transacción de venta de energía, de cuotas fijas aplicadas sobre una base mensual, con el mismo
cálculo de periodicidad explicado para los conceptos de tipo Cargo Fijo.
Los formularios de alta del concepto y alta de la versión de concepto son idénticos a los ya descriptos
para los casos de conceptos de carácter Individual y que son comunes a todos ellos.
Individual.
Plan de Pago en Cuotas Proporcionales

Este tipo de concepto es de carácter Individual, por lo cual solo admite asignación directa al Cliente.
Está destinado al cobro de planes de pago de refinanciación de deudas, mediante la incorporación, a
la transacción de venta de energía, de cuotas cuyo monto es proporcional al valor neto de la energía
adquirida y que se aplican en cada transacción (es decir, no tienen periodicidad mensual como en el
caso de los Planes de Pago en Cuotas Fijas).
101
Los formularios de alta del concepto y alta de la versión de concepto son idénticos a los ya descriptos
para los casos de conceptos de carácter Individual y que son comunes a todos ellos.
A diferencia de los tipos de concepto enunciados hasta el momento, el valor de la Precedencia queda
fijado en 1, ya que el importe de este concepto depende de un cálculo anterior (el valor neto de
energía).
Individual.
Interés sobre Saldo de Plan de Pago

Este concepto tiene la particularidad de ser de carácter Global, pero que se calcula en base a
conceptos de tipo Plan de Pago en Cuotas Fijas y Plan de Pago en Cuotas Proporcionales, que son
ambos de carácter Individual. Por esta razón, si bien los conceptos de tipo Interés sobre Saldo de
Plan de Pago se pueden asignar en forma directa o indirecta, se recomienda asignarlo en forma
directa y solamente a aquellos Clientes que tengan el correspondiente Plan de Pago también
asignado.
El alta del concepto Interés sobre Saldo de Plan de Pago se realiza de la forma usual, tal como se
representa en la Figura a continuación:
Figura 127
Nótese que el valor de Precedencia a establecer queda restringido al valor 4.

Para dar de alta una versión activa de este tipo de concepto, se deberá completar el formulario de
datos que se detalla en la Figura 128.
En dicho formulario, además de los campos comunes correspondientes a Fecha de Vigencia y
Denominación a Imprimir, se debe establecer un valor de porcentaje que corresponde a la Tasa de
Interés Anual. Una vez confirmada esta parametrización, presionando el botón <Aceptar>, aún resta
definir sobre qué conceptos de Plan de Pago se aplica el actual Interés sobre Saldo. En este aspecto,
es necesario destacar que puede haber varios conceptos de Interés sobre Saldo de Plan de Pago, y
cada uno de ellos puede ser aplicado sobre uno o más conceptos de tipo Plan de Pago, tanto en
102
Cuotas Fijas como en Cuotas Proporcionales. Sin embargo, esta configuración debe hacerse con
cuidado a efectos de evitar que se apliquen dos distintos conceptos de Interés sobre Saldo de Planes
de Pago, sobre el mismo Plan de Pago.
Entonces, para definir sobre qué conceptos de tipo Plan de Pago se aplica este concepto, se debe
oprimir el botón <Editar Parámetros>, que desplegará la ventana de configuración que se detalla en
la Figura 129.
Figura 128
Figura 129
Como se observa en la Figura 129, esta ventana presenta dos grillas dispuestas horizontalmente. La
grilla inferior (etiquetada como “Conceptos incorporables a la base de cálculo) muestra los conceptos
a los que es posible aplicar el actual concepto de Interés sobre Saldo de Plan de Pago, mientras que
la grilla superior (etiquetada como Conceptos incorporados a la base de cálculo) se muestran los
conceptos ya incluidos.
Los dos botones de comando que llevan por ícono respectivas flechas que apuntan hacia arriba y
hacia abajo, permiten incluir un determinado concepto de la grilla inferior en la base de cálculo (con
103
lo cual pasaría a estar en la grilla superior y desaparecería de la grilla inferior), o excluir un concepto
ya incorporado (acción por la cual pasaría a estar en la grilla inferior y desaparecería de la superior).
Siguiendo el ejemplo de la Figura 129, si la configuración del actual concepto de Interés sobre Saldo
de Plan de Pago requiere que el mismo sea aplicado sobre el concepto 1000 “Plan de Pago
Refinanciación Deuda” solamente, el usuario deberá posicionar la barra resaltadora de la grilla
inferior sobre este registro, y oprimir el botón etiquetado con la flecha hacia arriba, haciendo que
este concepto “suba” hacia la grilla de los conceptos incluidos en la base de cálculo, quedando tal
como se representa en la Figura 130 a continuación:
Figura 130
De acuerdo a este ejemplo, el concepto 3000 que fuera dado de alta, se calculará sobre el concepto
1000 “Plan de Pago Refinanciación Deuda” y no sobre el concepto “Plan de Pago Obra
Electrificación”.
Cargo Variable en $/kWh

Este tipo de concepto tiene carácter Global y permite calcular un importe que es función de las
unidades de energía (kWh) adquiridas por el Cliente en la transacción, de forma similar al tipo de
concepto Tarifa Escalonada. Si bien la forma de cálculo entre ambos tipos de concepto es idéntica, la
distinción se hace para poder luego discriminar los importes monetarios correspondientes a la Tarifa
de energía (que pasan a constituir el importe neto de energía), de otros conceptos que puedan estar
basados en la cantidad de kWh adquiridos por el Cliente pero que no representan “precio” de la
energía.
Tanto el concepto en sí, como la versión del concepto y los bloques de valor monetario por kWh, se
definen de igual forma que en el tipo de concepto Tarifa Escalonada.
104
Cargo Variable Porcentual

También con carácter Global, el tipo de concepto Cargo Variable Porcentual se calcula como un
porcentaje aplicado a uno o más conceptos de la misma transacción, que constituyen lo que en el
sistema se denomina Base de Cálculo.
Este tipo de concepto se utiliza típicamente en la configuración de impuestos, que está definidos por
un cierto valor porcentual que se aplica sobre otros conceptos, cuya suma suele llamarse Neto
Gravado.
Cuando se da de alta un concepto de tipo Cargo Variable Porcentual, se debe determinar su
Precedencia en un rango entre 5 y 15. Una Precedencia de 5 indica que la base de cálculo de dicho
concepto podrá estar integrada por todo otro concepto de precedencia menor (Tarifa Escalonada,
Cargo Fijo Individual o Global, etc.), pero si se establece un valor de Precedencia mayor que 5, los
conceptos que podrán integrar la base de cálculo podrán ser todos los mencionados anteriormente y
también otros conceptos del tipo Cargo Variable Porcentual, cuya Precedencia sea menor a la de este
concepto. Por ejemplo, si se crea un concepto de Cargo Variable Porcentual con Precedencia 5, y
otro Cargo Variable Porcentual con Precedencia 6, este segundo concepto podrá incluir en su base de
cálculo no solo los conceptos de Tarifa Escalonada, Cargos Fijos, etc., sino que también podrá
calcularse sobre el Cargo Variable Porcentual cuya Precedencia es 5.
Esta característica permite que se pueda definir, por ejemplo, un Impuesto que se calcule sobre otro
Impuesto, y esta relación de dependencia puede extenderse hasta 10 niveles (Impuesto sobre
Impuesto sobre Impuesto… etc.), dado que, como regla general, un Cargo Variable Porcentual puede
calcularse sobre todos aquellos conceptos cuyo valor de Precedencia sea menor que el de éste.
Para dar de alta una Versión Activa de un Cargo Variable Porcentual, el usuario deberá completar los
campos del formulario que se representa a continuación:
Figura 131
Como se observa, además de los datos comunes de “Denominación a Imprimir” y “Fecha de
Vigencia”, deberá establecerse en este formulario la Tasa porcentual del Cargo Variable.
Una vez confirmados estos parámetros oprimiendo el botón <Aceptar>, restará todavía definir la
Base de Cálculo (que es la Base Imponible o Neto Gravado, en caso de tratarse de un Impuesto), para
lo cual el usuario deberá oprimir el botón <Editar Parámetros>. Esta acción despliega en pantalla el
formulario que se representa en la Figura 132, y que permite elegir, de entre los conceptos ya
configurados y cuyo valor de Precedencia sea menor al del concepto actual, cuales formarán parte de
la base de cálculo. Este formulario contiene dos grillas de datos, dispuestas horizontalmente. La grilla
inferior muestra todos los conceptos que potencialmente pueden formar parte de la Base de Cálculo
105
(o Base Imponible) del presente Cargo Variable porcentual. La grilla de datos superior muestra los
conceptos que ya han sido definidos como integrantes de la base de cálculo. El botón que contiene la
flecha hacia arriba, permite incluir uno de los conceptos listados en la grilla superior, en la base
cálculo, pasando a mostrarse dicho concepto en la grilla superior.
Figura 132
De manera análoga, el botón cuyo ícono representa una flecha hacia abajo, permite excluir un
concepto de la base de cálculo, pasando de la grilla superior a la grilla inferior.
Cada vez que se incluye un concepto en la base de cálculo, el sistema pide al usuario que ingrese el
Porcentaje de Aplicación con que dicho concepto participará en la base de cálculo. El valor por
defecto es 100%, pero podría suceder, por ejemplo, que un determinado Impuesto deba definirse
como calculado sobre el 100% del concepto “A” y del 50% del concepto “B”.
De esta forma, cada vez que se incorpora un concepto a la base de cálculo, el sistema solicitará al
usuario que ingrese el Porcentaje de Aplicación, según se indica en la Figura 133.
Figura 133
106
Expresión Definida por el Usuario

El software EPS-3.0 incorpora un tipo de concepto, de carácter general, denominado “Expresión
Definida por el Usuario”, que permite establecer la forma en que se calculará el importe
correspondiente a este concepto, mediante una fórmula de cálculo ingresada por el usuario.
El rango de valores de Precedencia que se puede asignar a este tipo de concepto varía entre 1 y 15.
No puede ser cero, porque una de las variables predeterminadas, como más adelante se detallará,
corresponde al valor neto de energía, el cual deberá haber sido calculado con anterioridad a la
evaluación de la expresión que constituye la fórmula de cálculo.
En la Figura 134, se representa el formulario de datos que corresponde a la solapa General, que se
requiere consignar para dar de alta una Versión Activa de este concepto.
Figura 134
La segunda solapa se representa en la Figura 135, e indica (solo a modo informativo para el usuario
que debe componer la fórmula de cálculo), las variables de que dispone, tanto las predefinidas como
las creadas por el usuario.
Las variables predefinidas son la que se muestran en la Figura 135 a continuación.
Figura 135
Estas variables predefinidas son las que se pueden utilizar directamente al establecer la expresión
matemática que define el concepto, o bien es posible crear otras variables, que representan el
importe correspondiente a otros conceptos. Los conceptos que pueden utilizarse para definir nuevas
107
variables, son todos aquellos cuyo valor de Precedencia es inferior a la Precedencia del concepto
actual.
Mediante el botón <Editar Parámetros>, se accede a la función que permite establecer la
equivalencia entre un nombre de variable y el importe de un concepto pre-existente, tal como se
representa en las siguientes Figuras 136 y 137.
Figura 136
Figura 137
Como puede observarse a partir del ejemplo anterior, el proceso descripto asoció la variable Z al
concepto 4000 “Alumbrado Público”.
Nótese que como los caracteres ‘A’,’B’,’C’ y ‘D’ corresponden a las variables predeterminadas, no es
posible utilizar estos caracteres para nuevas variables asociadas a conceptos, como tampoco los
siguientes otros nombres de variable: ‘E’,’X’,’Y’ y ‘T’, que están reservados por el sistema.
108
Una vez que se hayan definido todas las variables necesarias para construir matemáticamente la
expresión que determine el funcionamiento de este concepto, es posible ahora establecer dicha
fórmula seleccionando la solapa “Expresión” de la Figura 125.
Es importante tener en cuenta que al escribir la fórmula, no se deben incluir espacios en blanco. Un
ejemplo sencillo de la definición de un concepto del tipo Expresión Definida por el Usuario, puede
observarse en la siguiente Figura 138:
Figura 138
Recordando que ‘A’ es la cantidad de kWh de la transacción actual, y ‘Z’ es el importe resultante del
concepto 4000, “Alumbrado Público”, la expresión que se muestra en el ejemplo indica que el
importe del concepto 6000 “Impuesto Municipal” debe corresponder a 0,1 veces la cantidad de kWh
emitidos en la transacción, sumados al importe correspondiente al concepto 4000. La siguiente
ventana de pre-visualización de venta de energía, representada en la Figura 139, demuestra el
cálculo realizado.
Figura 139
109
Como es posible observar, el valor resultante de $ 9,85 surge de multiplicar la cantidad de kWh de la
transacción por 0,10 (0,10 x 37,9 = 3,79) y luego sumarle el importe del concepto Alumbrado Público
(en este caso, $ 6,06). Por lo tanto, el valor buscado es 3,79 + 6,06 = 9,85, según se indica en la Figura
130.
El tipo de concepto Expresión Definida por el Usuario es una herramienta muy poderosa en la
implementación de conceptos complejos y/o correlacionados de manera compleja con otros
conceptos, ya que no solo permite operaciones simples de suma, resta, multiplicación o división, sino
que admite todos los siguientes operadores:
+ , - , * , / , ^ , MOD, DIV
Donde ^ corresponde a la función exponente, MOD es la función resto y DIV es la división entera.
Las siguientes funciones son admitidas:
COS, SIN, SINH, COSH, TAN, COTAN, ARCTAN, ARG,
EXP, LN, LOG10, LOG2, LOGN,
SQRT, SQR, POWER, INTPOWER,
MIN, MAX, ABS, TRUNC, INT, CEIL, FLOOR.
Además, mediante las siguientes funciones, permite la construcción de expresiones condicionales:
HEAV (heav(x) es =1 para x>0 y =0 para x<=0),

SIGN (sign(x) es 1 para x>1, 0 para x=0, -1 para x<0),
ZERO (zero(x) es 0 para x=0, 1 para x<>0),
Mediante este conjunto de funciones incorporadas, sumado a la capacidad de asociar otros

conceptos a nuevas variables, las posibilidades de implementar conceptos altamente complejos e
interdependientes son prácticamente ilimitadas.
Concepto de Redondeo
Permite definir un concepto de la transacción cuyo valor se corresponde a un importe positivo o
negativo tal, que el importe total de la transacción sea un múltiplo entero de una potencia de 10,
establecida en la definición de este concepto. De este modo, es posible ajustar el monto final de la
venta de energía a valores múltiplos de 0,10, 1, 10, etc., en general, coincidentes con la mínima
denominación de la moneda circulante.
Una característica de este tipo de concepto, es que sólo puede haber un único concepto de redondeo
asignado a un Cliente. En general, y salvo que exista una justificación que lo amerite, debería haber
un único concepto del tipo Redondeo en el sistema, que se podrá asignar a los Clientes a través de
una de las categorizaciones, por ejemplo, a través de las Categorías de Cliente. Nótese que si se
desea que todas las transacciones del sistema se ajusten por Redondeo, el concepto creado para tal
fin debe asignarse, según este ejemplo, a TODAS las Categorías de Cliente.
110
Para crear un concepto del tipo Redondeo, se deberá oprimir el botón Insertar, perteneciente al
grupo superior de botones en la ventana de Conceptos Facturables, y seleccionar el tipo “Redondeo
de la Transacción”, tal como se indica en la siguiente Figura
Figura 140
Nótese que la precedencia se establece en el valor 99 (el más alto), porque bajo cualquier
configuración y circunstancia, este concepto se deberá calcular en último lugar.
Luego se ingresa una Versión Activa, en la cuál se establece la fracción mínima de importe monetario
a la que se ajusta la transacción, tal como se representa en la siguiente Figura
Figura 141
Dado que en el presente ejemplo, se ha establecido como fracción mínima de redondeo, un importe
de $ 1, el resultado de asignar este concepto a un Cliente (a través de una de las Categorías), es que
las transacciones de venta se ajusten a valores enteros de moneda (esto es, que el valor final no
contenga centavos).
Este efecto se representa en un ejemplo de venta, en la Figura siguiente
111
Figura 142
Dispositivos
La función de Dispositivos permite registrar en el sistema los módulos externos y/o placas de circuito
impreso llamados HSP, que constituyen los componentes de hardware del sistema de venta y que
tienen a cargo la generación (incluyendo el proceso de encriptación) de los Números de
Transferencia. Este es un aspecto muy importante que el Administrador del Sistema de Energía
Prepaga debe tener presente: los Números de Transferencia codificados mediante los cuales el
sistema de venta transfiere información a los Medidores, no son generados por el software de venta
sino por los dispositivos electrónicos HSP (High Security Processor). Estos dispositivos deben estar
instalados en el computador que contenga el software EPS-3.0 LAN y que se destine a la generación
de códigos (nótese que es posible instalar una Estación de Trabajo que ejecute el software EPS-3.0
LAN y que no tenga dispositivos HSP conectados: en este caso, esta Estación de Trabajo solamente
podrá ejecutar aquellas funciones del software que no impliquen generación de Números de
Transferencia). El software EPS-3.0 LAN se comunica con los dispositivos HSP mediante el puerto
serial RS-232 del computador, o mediante un puerto USB.
Existen básicamente 3 tipos de dispositivos HSP:
1. SHSP. Tipo Interno. Su acrónimo proviene de Single-Area HSP, y es un dispositivo tipo

plaqueta de circuito impreso instalable en una ranura de expansión tipo ISA, que solo
implementa la encriptación con el algoritmo propietario CTS. Actualmente se lo considera
obsoleto, y solo existe en sistemas de venta que operan desde hace muchos años.
2. MHSP. Tipo Interno. Estas iniciales significan Multi-Area HSP. Está constituido por una placa
de circuito impreso compatible con ranuras de expansión PCI. Todos los dispositivos MHSP
112
implementan el algoritmo propietario CTS, pero opcionalmente también pueden

implementar el STS, puesto que disponen de un zócalo especial para la instalación de un
módulo STS.
3. USB Carrier Board. Tipo Externo. Esta conformado por un pequeño gabinete plástico que
alberga una plaqueta de circuito impreso sobre la que está colocado el módulo STS. Este
dispositivo se conecta a un puerto USB del computador mediante un cable USB. Requiere la
instalación de un driver para MS Windows.
El tipo SHSP está totalmente en desuso, el tipo 2 está en fase de obsolescencia, en tanto que el tipo
3, USB Carrier Board, es el que se utiliza en todas las instalaciones actuales.
Sin embargo, por razones de soporte a los sistemas existentes, el software EPS-3.0 es compatible con
todos estos dispositivos de encriptación.
En la siguiente figura se representa la distribución de elementos visuales en la ventana de

Dispositivos. Esta ventana presenta dos grillas de datos dispuestas horizontalmente. La grilla superior
muestra la lista de Terminales del Sistema, en tanto que la lista inferior, muestra los dispositivos
conectados a la Terminal seleccionada en la grilla superior.
Según lo mencionado, cada Terminal puede tener conectados uno, varios o ningún dispositivo HSP.
Para registrar un nuevo dispositivo HSP asociado a una Terminal, se debe seleccionar dicha Terminal
en la grilla superior y luego oprimir el botón <Insertar>. Esta acción despliega un formulario
superpuesto que permite consignar los datos y características del dispositivo a registrar, tal como se
indica en la Figura 143.
Figura 143
113
Figura 144
El Número de Serie puede obtenerse desde la misma etiqueta del dispositivo. Del mismo modo, la ID
Maestra también está consignada en la etiqueta del dispositivo, cuando éste es del tipo SHSP ó
MHSP. Cuando de trata de un dispositivo del tipo USB Carrier Board, el parámetro ID Maestra
realmente no es aplicable, ya que este tipo implementa solamente el algoritmo STS y el parámetro ID
Maestra es propio del algoritmo CTS; por lo tanto, para este tipo de dispositivos, siempre debe
consignarse el valor 1 para este parámetro.
El campo de datos ID Módulo STS, debe consignarse solamente si el dispositivo implementa el
algoritmo STS, es decir, si se trata de un MHSP que incorpora un módulo STS, o si es un dispositivo
del tipo USB Carrier Board. Si se trata de un SHSP o de un MHSP que no incorpora un módulo STS,
entonces debe asignarse el valor 0 a este campo.
Tanto Tipo Dispositivo como Hardware ID, al igual que la velocidad de transmisión de la
comunicación del puerto serial establecida en Baudios, pueden obtenerse a partir de la siguiente
tabla, de acuerdo al tipo de dispositivo que se esté instalando:
Dispositivo Algoritmos Tipo Dispositivo Hardware ID Baudios

SHSP CTS 1 20 4800
MHSP CTS ó 3 20 4800
CTS y STS
USB Carrier Board STS 9 27 9600
Bits de Datos, Bits de Stop y Paridad siempre deberán asumir los valores 8, 1 y ‘N’, respectivamente.
Reset Minutos e ID Aplicación, no se utilizan en el presente contexto y deberán dejarse en blanco.
Finalmente, la marca de verificación “Activo” indica si el dispositivo está operable o no. En caso de
haberse consignado como No Activo, los datos del mismo quedarán guardados en la base de datos
pero el software no intentará inicializarlo ni hacer uso de él.
La siguiente etapa para el registro de un nuevo dispositivo, consiste en completar las tablas de
claves, cuyo contenido puede accederse seleccionando las solapas Claves CTS y Claves STS. Nótese
que una de las tablas puede estar vacía, si el dispositivo considerado no implementa el algoritmo en
cuestión.
Al registrar un nuevo dispositivo, no es necesario completar el contenido de estas tablas
manualmente, sino que el sistema provee una funcionalidad, a la que se accede mediante el botón
Importar Definición, consistente en leer y procesar ciertos archivos generados por el fabricante del
114
dispositivo, cuya finalidad es ingresar la información necesaria en estas tablas a partir del contenido
de dichos archivos.
Los dispositivos SHSP carecen de esta característica, por lo cual, en este caso, deberá ingresarse un
único registro de claves, manualmente, en la solapa Claves CTS.
Para los dispositivos del tipo MHSP, existe un archivo de claves CTS cuyo nombre de archivo coincide
con el Número de Serie del dispositivo, y su extensión es del tipo *.EKF.
Para aquellos dispositivos del tipo MHSP que incorporan un módulo STS, y para los del tipo USB
Carrier Board, existe un archivo cuyo nombre es coincidente con el Número de Serie del módulo STS
y cuya extensión es *.KMF, que tiene por objeto completar la tabla de Claves STS.
La ventana de Dispositivos también permite la operación de Cambio de Clave, aplicable a los
dispositivos que implementen el algoritmo propietario CTS. Esta operación permite ir cambiando
periódicamente la Clave Maestra que se utiliza para la encriptación de los Números de Transferencia.
Finalmente, la función Sincronizar permite actualizar el contenido de la tabla de Claves CTS según el
estado real del dispositivo. Esta operación puede ser necesaria en aquellos casos en que se hayan
efectuado varios cambios de clave en el dispositivo, y por alguna razón, la base de datos no refleje el
valor verdadero de la clave actual.
Tarifas
Una de las formas de clasificar a los Clientes del sistema es por Tarifa. Normalmente, la Tarifa está
asociada a los conceptos que definen el precio neto de la energía y es una clasificación que depende,
típicamente, de la actividad o tipo de Cliente, de la potencia contratada, etc. Por ejemplo: tarifa T1-R
para Clientes de tipo Residencial, T1-G y T2, ambas para Clientes de tipo Comercial, pero con una
diferencia de potencia contratada entre ambos.
La configuración de la ventana que permite establecer, modificar o suprimir Tarifas, se muestra en la
Figura 145 a continuación.
115
Figura 145
El formulario de datos correspondiente a la actualización de una Tarifa puede observarse en la Figura

146 a continuación.
Figura 146
Obsérvese en la Figura precedente, que la Tarifa también permite establecer los límites de compra,
máximo y mínimo, expresados en kWh. Por defecto, los valores de estos límites definen el máximo
rango de compra que admite el sistema, desde 0,1 kWh hasta 9000,0 kWh, pero al configurar la
Tarifa es posible restringir dicho rango (por ejemplo, estableciendo una Venta Mínima de 5,0 kWh y
una Venta Máxima de 2000,0 kWh, u otros límites que resulten adecuados).
Una vez creadas las distintas Tarifas, luego es posible asociar a cada una de ellas, uno o más
Conceptos Facturables. Para ello, se selecciona la solapa “Conceptos Asociados”, la cual presenta un
aspecto como el que se representa en la Figura 147 a continuación.
116
Figura 147
Esta ventana está dividida en tres secciones horizontales: la primera, en la parte superior, indica cual
es la Tarifa cuyos conceptos asociados se están visualizando. La selección actual corresponde al
registro que quedó seleccionado en la solapa “Tarifas”, pero es posible modificar la selección actual,
sin cambiar la solapa activa, utilizando los botones de desplazamiento ubicados en la esquina
superior izquierda de la ventana. La denominación de la Tarifa actualmente seleccionada se indica a
la derecha de estos controles.
La siguiente sección es una grilla que muestra los Conceptos Facturables actualmente asociados a la
Tarifa seleccionada.
Finalmente, la sección inferior contiene una grilla que muestra, para el Concepto Facturable
actualmente seleccionado en la grilla superior, la o las Versiones de Asociación de dicho Concepto a
la Tarifa.
La asociación de un determinado Concepto Facturable a una Tarifa, siempre se establece a través de
una Versión de Asociación. Cada Versión de Asociación determina la Fecha de Vigencia de dicha
asociación Tarifa-Concepto y si ésta es Activa (esto es, que a partir de la Fecha de Vigencia
establecida el Concepto Facturable efectivamente queda aplicado a la Tarifa) o No Activa (en cuyo
caso, a partir de la Fecha de Vigencia establecida la aplicación del Concepto Facturable a dicha Tarifa
queda suspendida).
La asociación que se establece entre un Concepto Facturable y una Tarifa a través de una Versión de
Asociación activa, implica que el Concepto Facturable en cuestión se incluirá en las transacciones de
venta de todos los Clientes clasificados en dicha Tarifa.
En otras palabras, la asociación entre una Tarifa y un Concepto Facturable representa una forma
indirecta de asignar dicho Concepto a un Cliente a quien se haya asignado esta Tarifa.
117
Para crear una nueva asociación, se deberá oprimir el botón <Asociar Concepto>, acción que
despliega una ventana de selección mostrando los Conceptos Facturables que pueden ser asociados
a la Tarifa, según se muestra a continuación.
Figura 148
La lista de conceptos que se muestra en esta ventana está compuesta por todos aquellos que
actualmente no están ya asociados a esta Tarifa, lo cual no implica que ya puedan estar asociados a
otra Tarifa o bien una Categoría de Cliente o a una Categoría Impositiva. Seleccionando un
determinado concepto de la lista, y oprimiendo el botón <Aceptar>, se establecerá la asociación y el
formulario de datos de una primera Versión de Asociación de Concepto a Tarifa aparecerá en
pantalla, según se representa a continuación
Figura 149
En este formulario se podrá establecer la Fecha de Vigencia de la asociación (haciendo que la misma
se haga efectiva a partir de la fecha indicada) y si el estado de dicha asociación es Activo o No Activo.
Nótese que el significado de las Versiones de Asociación de Concepto a Tarifa es hacer las veces de
un “switch” que conecta o desconecta la aplicabilidad de un determinado concepto (en función de su
estado Activo o No Activo) a un grupo de Clientes, y dicho evento se produce en la fecha establecida
en el campo Fecha de Vigencia.
118
Categorías de Cliente
Otra de las formas de clasificar a los Clientes es por Categoría de Cliente. Normalmente, la Categoría
de Cliente está asociada a la actividad o tipo de Cliente. Por ejemplo: Residencial, Comercial,
Industrial, Rural, etc.
La configuración de la ventana que permite establecer, modificar o suprimir Categorías de Cliente, se
muestra en la Figura 150 a continuación.
Figura 150
El formulario de datos correspondiente a la actualización de una Categoría de Cliente puede

observarse en la Figura 151 a continuación.
Figura 151
Una vez creadas las distintas Categorías de Cliente, luego es posible asociar a cada una de ellas, uno o
más Conceptos Facturables. Para ello, se selecciona la solapa “Conceptos Asociados”, la cual
presenta un aspecto como el que se representa en la Figura 152 a continuación.
119
Figura 152
es la Categoría de Cliente cuyos conceptos asociados se están visualizando. La selección actual
corresponde al registro que quedó seleccionado en la solapa “Categorías de Cliente”, pero es posible
modificarla utilizando los botones de desplazamiento ubicados en la esquina superior izquierda de la
ventana. El nombre de la Categoría de Cliente actualmente seleccionada se indica a la derecha de
estos controles.
La siguiente sección es una grilla que muestra los Conceptos Facturables asociados a la Categoría
seleccionada.
seleccionado en la grilla superior, la o las Versiones de Asociación de dicho Concepto a la Categoría
de Cliente.
La asociación de un determinado Concepto Facturable a una Categoría de Cliente siempre se
establece a través de una Versión de Asociación. Cada Versión de Asociación determina la Fecha de
Vigencia de dicha asociación Categoría-Concepto y si ésta es Activa (esto es, que a partir de la Fecha
de Vigencia establecida el Concepto Facturable efectivamente se aplica a la Categoría de Cliente) o
No Activa (en cuyo caso, a partir de la Fecha de Vigencia establecida la aplicación de Concepto
Facturable a la Categoría de Cliente queda suspendida).
La asociación que se establece entre una Categoría de Cliente y un Concepto Facturable a través de
una Versión de Asociación activa, implica que el Concepto Facturable en cuestión se incluirá en las
transacciones de venta de todos los Clientes clasificados en dicha Categoría de Cliente.
En otras palabras, esta asociación representa una forma indirecta de asignar dicho Concepto a un
Cliente al que se le haya asignado esta Categoría.
120
Para crear una nueva asociación, se deberá oprimir el botón <Asociar Concepto>, acción que
despliega una ventana de selección mostrando los Conceptos Facturables que pueden ser asociados
a dicha Categoría de Cliente, según se muestra a continuación.
Figura 153
actualmente no están asociados a esta Categoría de Cliente, lo cual no implica que puedan estar
asociados a otra Categoría de Cliente o bien una Tarifa o a una Categoría Impositiva. Seleccionando
un determinado concepto de la lista, y oprimiendo el botón <Aceptar>, se establecerá la asociación y
el formulario de datos de una primera Versión de Asociación de Concepto a Categoría de Cliente
aparecerá en pantalla, según se representa a continuación
Figura 154
se haga efectiva en la fecha indicada) y si el estado de dicha asociación es Activo o No Activo.
Nótese que el significado de las Versiones de Asociación de Concepto a Categoría de Cliente es hacer
las veces de un “switch” que conecta o desconecta la aplicación de un determinado concepto (en
función de su estado Activo o No Activo) y dicho evento se produce a partir de la fecha establecida
en el campo Fecha de Vigencia.
121
Categorías Impositivas
Otra de las formas de clasificar a los Clientes es por Categoría Impositiva. Normalmente, la Categoría
Impositiva está asociada a las distintas alícuotas del Impuesto al Valor Agregado.
La configuración de la ventana que permite establecer, modificar o suprimir Categorías Impositivas,
se muestra en la Figura 155 a continuación.
Figura 155
El formulario de datos correspondiente a una Categoría Impositiva puede observarse en la Figura 156
a continuación.
Figura 156
Una vez creadas las distintas Categorías Impositivas, luego es posible asociar a cada una de ellas, uno
o más Conceptos Facturables. Para ello, se selecciona la solapa “Conceptos Asociados”, la cual
presenta un aspecto como el que se representa en la Figura 157 a continuación.
122
Figura 157
es la Categoría Impositiva cuyos conceptos asociados se están visualizando. La selección actual
corresponde a la Categoría que quedó seleccionada en la solapa “Categorías Impositivas”, pero es
posible modificar la selección actual utilizando los botones de desplazamiento ubicados en la esquina
superior izquierda de la ventana. El nombre de la Categoría Impositiva actualmente seleccionada se
indica a la derecha de estos controles.
La siguiente sección es una grilla que muestra los Conceptos Facturables actualmente asociados a la
Categoría Impositiva seleccionada.
actualmente seleccionado en la grilla superior, la o las Versiones de Asociación de dicho Concepto a
la Categoría Impositiva.
La asociación de un determinado Concepto Facturable a una Categoría Impositiva siempre se
establece a través de una Versión de Asociación. Cada Versión de Asociación determina la Fecha de
Vigencia de dicha asociación Categoría Impositiva-Concepto y si ésta es Activa (esto es, que en la
Fecha de Vigencia establecida el Concepto Facturable efectivamente queda asociado a la Categoría
Impositiva) o No Activa (en cuyo caso, a partir de la Fecha de Vigencia establecida la asociación entre
Categoría de Cliente y Concepto Facturable queda suspendida).
La asociación que se establece entre una Categoría Impositiva y un Concepto Facturable a través de
una Versión de Asociación activa, implica que el Concepto Facturable en cuestión se incluirá en las
transacciones de venta de todos los Clientes que a quienes se haya clasificado en dicha Categoría
Impositiva.
En otras palabras, esta asociación representa una forma indirecta de asignar dicho Concepto a un
Cliente al que se le haya asignado esta Categoría Impositiva.
123
Para crear una nueva asociación de un Concepto Facturable a una Categoría Impositiva, se deberá
oprimir el botón <Asociar Concepto>, acción que despliega una ventana de selección mostrando los
Conceptos Facturables que pueden ser asociados a dicha Categoría, según se muestra a
continuación.
Figura 158
actualmente no están ya asociados a esta Categoría Impositiva, lo cual no implica que puedan estar
asociados a otra Categoría Impositiva o bien una Tarifa o a una Categoría de Cliente. Seleccionando
un determinado concepto de la lista, y oprimiendo el botón <Aceptar>, se establecerá la asociación y
el formulario de datos de una primera Versión de Asociación de Concepto a Categoría Impositiva
aparecerá en pantalla, según se representa a continuación
Figura 159
se haga efectiva en la fecha indicada) y si el estado de dicha asociación será Activo o No Activo.
Nótese que la función de las Versiones de Asociación de Concepto a Categoría Impositiva es hacer las
veces de un “switch” que conecta o desconecta la aplicación de un determinado concepto (en
función de su estado Activo o No Activo) y dicho evento se produce a partir de la fecha establecida
en Fecha de Vigencia.
124
Importes Predeterminados
La función de Importes Predeterminados permite configurar la lista de valores monetarios

seleccionables que se le presenta al Operador de Venta cuando define la transacción en términos de
valores monetarios, oprimiendo el botón <Emitir por Pesos>. En esas condiciones, al Operador de
Venta se le presenta una ventana emergente, como se indica a continuación.
Figura 160
En esta lista de selección, el Operador de Venta, en virtud del monto solicitado por el Cliente, podrá
elegir cualquiera de los importes prefijados, o bien ingresar el importe requerido, directamente en el
cuadro de texto etiquetado como “Otro”. Como la mayoría de las transacciones de compra serán por
los valores enteros más representativos de un monto de compra adecuado, sería conveniente que
estos importes estuviesen disponibles en la lista para su directa selección. Para ello, el Administrador
del Sistema, u otro usuario autorizado, puede acceder a la configuración de esta lista, mediante la
función de menú denominada “Importes Predeterminados”. La ventana emergente que le permite la
configuración de estos importes se representa en la Figura 161 a continuación.
Figura 161
125
Mediante los botones del Panel de Acciones de Base de Datos situados en la parte inferior, y
editando los valores directamente en la grilla de datos, es posible agregar, modificar o suprimir
valores monetarios en esta lista.
Configuración de Informes y Utilitarios
Según se ha visto en la sección “Ejecución de Informes y Utilitarios”, dicha función del sistema
permite la ejecución tanto de reportes predeterminados como de programas utilitarios de uso
general, tales como aquellos destinados a la exportación de datos del sistema, los cuales están
reunidos bajo “Grupos” que representan categorías de información o de funciones, y que pueden ser
invocados desde dicha ventana de “Ejecución de Informes y Utilitarios”. Sin embargo, el software
EPS-3.0 provee la posibilidad de ampliar el conjunto de Informes y Utilitarios predeterminados,
agregando otros que pueden ser configurados (agregando la categoría del módulo y su descripción)
mediante la función “Configuración de Informes y Utilitarios” que aquí se describe. La ventana
secundaria que representa la función de “Configuración de Informes y Utilitarios” es similar a la que
está destinada a su ejecución, pero en ella las categorías de información como así también la
descripción del módulo y la línea de comando para su ejecución pueden ser configuradas por el
Administrador del Sistema o un Usuario con los privilegios de acceso adecuados. De esta forma,
nuevos módulos pueden ser agregados o suprimidos, y su categoría, descripción y línea de comando
de ejecución pueden ser modificadas. No sucede lo mismo con los Informes y Utilitarios
predeterminados (aquellos que se establecen inicialmente con la instalación del sistema), los cuales
no se pueden modificar o suprimir. El detalle de la ventana secundaria correspondiente a la función
“Configuración de Informes y Utilitarios” puede observarse a continuación en la Figura 162.
Figura 162
126
Como se puede observar, la ventana está dividida en dos Áreas, distribuidas en forma coincidente
con la función “Ejecución de Informes y Utilitarios”, pero en ésta, existen sendos Paneles de Acciones
de Base de Datos que permiten la inserción, modificación o supresión tanto de “Grupos” como de
“Títulos”.
Para dar de alta un nuevo “Grupo”, deberá oprimirse el botón <Insertar> del Área superior, acción
que despliega el consiguiente formulario de datos, según se demuestra en la representación de la
Figura 163.
Figura 163
En forma similar, para dar de alta un nuevo informe o utilitario, clasificado dentro de un “Grupo” en
particular, se deberá posicionarse la barra resaltadora de la grilla de datos superior sobre el registro
de “Grupo” requerido, y luego presionar el botón <Insertar> correspondiente al Panel de Acciones de
Base de Datos inferior, lo cual despliega el formulario de alta para un nuevo ítem de Informe o
Utilitario.
Figura 164
En este formulario se deben consignar los siguientes datos:

Orden, que corresponde a la posición relativa del ítem dentro de su Grupo.
Título, que provea una somera descripción de la funcionalidad provista por el informe o utilitario de
que se trate.
Comando, representa la línea de comando para ejecución del módulo desde dentro del software EPS-
3.0. Nótese que en todos los casos debe ser un módulo ejecutable, y la línea de comando podrá
establecerse como una ruta relativa desde la carpeta raíz del sistema (que por defecto es C:\EPS3.0)
o bien una ruta absoluta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, puesto que la configuración que
se establece es común a todas las Terminales del sistema, deberá tenerse la precaución de instalar el
módulo ejecutable según la misma ruta relativa o absoluta, en todas las Terminales del sistema. Caso
contrario, si la ruta de acceso consignada en la configuración no coincide con la ubicación real del
módulo ejecutable, el software indicará el correspondiente mensaje de error, según se muestra en la
Figura 165.
127
Figura 165
Encabezamiento de Comprobantes
El software EPS-3.0 permite configurar el encabezamiento de los comprobantes de venta (Facturas)

consignando la información de la Empresa Distribuidora emisora. En algunos países la legislación
exige que los comprobantes de venta se impriman en formularios preimpresos que deben contener
los datos y opcionalmente el logotipo del emisor, pero en otros casos, las Empresas Distribuidoras
están autorizadas a imprimir el comprobante de venta en forma completa, mediante una impresora
láser a partir de una hoja en blanco. Cuando este último caso es aplicable, el software EPS-3.0
permite configurar el encabezado con los datos y logotipo de la Empresa Distribuidora.
La Figura 166 representa el formulario desplegado por el software al invocar la función
“Encabezamiento de Comprobantes”.
Figura 166
La parte superior permite consignar el Nombre o Razón Social de la Empresa emisora del
comprobante. Estas dos líneas se imprimirán en la parte superior izquierda del cuerpo y talón de la
Factura, utilizando una tipografía más grande que el resto.
Las siguientes líneas permiten consignar los datos y/o números de inscripción obligatorios que exija
la ley en cada caso.
128
Finalmente, en la parte inferior derecha se sitúan dos botones que permiten cargar o borrar un
archivo gráfico tipo mapa de bits (“bitmap”) que represente el logotipo de la Empresa emisora, y que
será impreso en el lado izquierdo del Nombre o Razón Social de la entidad emisora.
Como ejemplo de referencia para la ubicación de cada línea dentro del formato de la Factura, se
proporcionan las Figuras 167 y 168 a continuación.
Figura 167
Figura 168
Dado que el encabezado no forma parte de lo que se considera datos propios de la Factura, la
función de Re-Impresión de Factura que puede encontrarse en la ventana de Venta de Energía, utiliza
la configuración actual del encabezamiento de comprobantes y no la configuración que hubiera
tenido al momento de la emisión de la transacción.
129
Informes y Utilitarios
Informes de Auditoría
Informe de Acciones y Eventos (ac01.exe)

Este informe muestra información secuencial de eventos ocurridos y registrados en el sistema,
permitiendo acotar el intervalo de tiempo mostrado a un rango de fechas, incluyendo eventos de
todos los usuarios, agrupando eventos registrados por cada usuario, o bien listando los eventos
registrados para un usuario específico.
La ventana principal de este reporte se muestra a continuación en la Figura 169
Figura 169
Oprimiendo el botón <Generar> con los parámetros establecidos en esta ventana, se obtendrá en
pantalla la pre-visualización del reporte, el cual puede ser luego impreso oprimiendo el
correspondiente botón en la barra de herramientas de la ventana de previsualización, tal como se
indica en la Figura 170 a continuación:
130
Figura 170
Informes de Medidores, Clientes y Suministros
Informe de Medidores
Este informe presenta la lista de los Medidores registrados en el Sistema, permitiendo seleccionar
todos los Medidores, o bien un sub-conjunto determinado por un rango de Fechas de Ingreso (fecha
en la cual fueron registrados en el sistema).
De mismo modo, se puede seleccionar la generación de una única lista, o bien agruparlos por
Algoritmo (CTS ó STS), por Modelo de Medidor o por Estado. Recuérdese que los posibles estados
son: Disponible, Conectado, En Reparación ó De Baja. En la Figura 171 que se representa a
continuación, se detalla la ventana inicial del Informe de Medidores, que permite seleccionar las
características antes mencionadas con las que se obtendrá el Informe.
Figura 171
131
Informe de Clientes
El contenido de este Informe presenta los datos de registro de los Clientes consignados en el
Sistema. A la generación de este Informe pueden aplicarse dos filtros independientes: Todos los
Clientes, ó solo Clientes Activos, o bien Todos los Clientes o Por Rango de Fecha de Ingreso, en cuyo
caso sólo se incluirán aquellos registros que cumplan con la condición de fecha establecida en la
sección Rango de Fechas.
También es posible seleccionar el Orden en que se presenta la lista de Clientes (por Código de
Cliente, por Apellido y Nombre o Por Fecha de Alta), el agrupamiento: Sin Agrupar presenta una
única secuencia de registros, en tanto Por Tarifa, Por Categoría de Cliente o Por Categoría Impositiva,
separan la lista en los subconjuntos que determina la clasificación seleccionada.
En la Figura 172 se detalla la ventana inicial de configuración del Informe de Clientes.
Figura 172
Informe de Suministros
En este Informe se detallan los datos de los Suministros, consignando la referencia, si ella existiera, al
Medidor y al Cliente vinculados al correspondiente Suministro. Tal como puede observarse en la
Figura 173 que se representa más abajo, la lista de Suministros puede filtrarse para incluir Todos los
Suministros o Solo Suministros Activos, o bien Todos los Suministros o aquellos comprendidos en un
Rango de Fechas de Ingreso. Finalmente, otro filtro permite mostrar Todos los Suministros o bien, los
que tengan Medidor y Cliente vinculados, los que tengan Medidor vinculado pero no Cliente, los que
tengan Cliente vinculado pero no Medidor, y los que no tengan vínculos ni con un Cliente ni con un
Medidor
También pueden configurarse criterios de Agrupamiento, siendo ellos Por Localidad o Por Área, o
bien, ningún agrupamiento.
132
Figura 173
Informe de Números de Transferencia

Este informe muestra los Números de Transferencia generados para todos los Medidores, dentro del
Rango de Fechas seleccionado. En el listado a obtener, se pueden incluir todos los tipos de Números
de Transferencia, o solamente del tipo seleccionado en la ventana inicial del Informe, según se
muestra en la Figura 174 a continuación.
Figura 174
Informes de Ventas
Informe de Arqueos de Caja

Este es un listado simple que, para el rango de fechas establecido entre Fecha Inicial y Fecha Final,
muestra un resumen de las operaciones de Arqueo de Caja emitidas, mostrando el Número de
Terminal en que fue realizada, el Usuario, el total de kWh y el Importe Total de dicho arqueo.
En la sección Selección por Terminal, permite agrupar por Terminales o seleccionar una Terminal en
particular. En forma análoga, permite agrupar por Operador, o seleccionar un Operador específico.
Nótese que se hace referencia al Operador (Usuario) que haya realizado el Arqueo de Caja, que
eventualmente puede ser distinto de el o los Operadores que hayan realizado las distintas
transacciones de venta individuales.
En la Figura 175 que sigue, se representa la ventana inicial de configuración de este Informe.
133
Figura 175
Informe Configurable de Transacciones

Este Informe, que tiene como objeto la recuperación y visualización de datos de transacciones de
venta de energía, permite configurar y almacenar “perfiles” de configuración, que hagan las veces de
una plantilla de formato, que pueden luego ser seleccionados y ejecutados a fin de obtener un
listado de datos con el formato requerido.
Para crear un nuevo “Perfil”, se debe oprimir el botón “+” de entre los botones de acción de base de
datos, e ingresar el identificador (ID) y título que se desee dar al perfil a crear.
Luego, se completarán los parámetros que definirán el formato, estructura y presentación de los
datos del informe. Estos parámetros se dividen en tres solapas, según se observa en la parte inferior
de la Figura 180, siendo éstas Filtros, Agrupación, Columnas y Estado de los Conceptos. Mediante la
solapa “Filtros” se restringe el conjunto de resultados que exhibe el Informe, según cumplan los
siguientes criterios de selección:
- Rango de Fechas
- Código de Área
- Localidad
- Código de Tarifa
- Código de Categoría de Cliente
- Número de Medidor
- Código de Suministro
- Número de Terminal
- Código de Categoría Impositiva
- Código de Cliente
El contenido de la solapa Filtros, que establece la configuración de los criterios de selección que
restringen el resultado obtenido, se muestra en la Figura 176 a continuación. Nótese que el único
Filtro que puede considerarse “obligatorio” (dado que no se puede omitir) es aquél correspondiente
a la Fecha Inicial y Fecha Final de las transacciones de venta de energía cuyos datos serán incluidos
en el resultado.
134
Figura 176
La solapa Agrupación, por su parte, controla la organización de los datos resultantes de aplicar los
Filtros, en subgrupos de categoría similar. Tal como puede observarse en la Figura 177, los registros
de transacciones de venta a mostrar, pueden agruparse según las siguientes clasificaciones:
- Código de Tarifa
- Código de Categoría de Cliente
- Código de Categoría Impositiva
- Código de Localidad
- Código de Área
O bien, no agrupar y mostrar los registros resultantes en secuencia cronológica lineal.

La Figura 177 a continuación, muestra las categorías de agrupamiento disponibles.
135
Figura 177
Hasta aquí, la información a mostrar en el Informe resultante, estará constituida por campos
generales predeterminados, a saber:
- Número de Comprobante de Venta
- Fecha de la Transacción
- Apellido y Nombre
- Categoría Impositiva
- C.U.I.T
- Medio de Pago
- Importe Total
- Unidades (kWh) de la Transacción.
Sin embargo, mediante la solapa “Columnas”, es posible recuperar y visualizar los importes
individuales de Conceptos Facturables constituyentes de la Transacción, mediante la conformación
de variables denominadas “Columnas”, en virtud de la disposición columnar de las mismas en el
Informe. Cada Columna podrá estar conformada por uno o más conceptos de la transacción, y en
este último caso, el importe mostrado representará la sumatoria de los conceptos constituyentes
que conformaron la transacción de venta.
La creación y configuración de Columnas se establece a través de la solapa de igual nombre, tal como
se muestra en la Figura 178 a continuación.
136
Figura 178
En esta ventana, el botón etiquetado como “+” en la barra de acciones de base de datos, permite
crear nuevas Columnas. Una Columna estará identificada con un identificador numérico y una
descripción. Por razones sintácticas del procesamiento de datos en el servidor, los nombres de
columna se convertirán a letra mayúscula, y aquellas denominaciones formadas por más de una
palabra, se convertirán a una única cadena de caracteres reemplazando el espacio en blanco de
separación de palabras con el símbolo “_”. Luego, para cada Columna creada, habrá que definir los
Conceptos Facturables de que se compone. La lista de conceptos constitutivos de cada Columna, se
muestra en la lista derecha, y para agregar un concepto a la definición de la Columna, se debe
presionar el botón <Añadir Concepto>. Esta acción despliega una ventana emergente de selección de
Conceptos Facturables, según se representa a continuación en la Figura 179.
Figura 179
137
Ubicando la barra resaltadora sobre el Concepto Facturable deseado y presionando luego el botón
<Seleccionar>, dicho concepto queda incorporado como constitutivo de la Columna cuya definición
se está completando, tal como se indica a continuación.
Figura 180
Como se observa en la Figura 180, en este ejemplo la Columna cuya denominación es

IMPUESTOS_VARIOS, se ha definido como conformada por los Conceptos Facturables Impuesto
Provincial y Tasa Municipal. Obsérvese que también queda habilitado el botón <Quitar Concepto>,
por lo cual se podrán agregar o quitar Conceptos Facturables a la definición de cada Columna.
En este ejemplo, presionando el botón <Generar Informe>, se obtendrá el modelo de Informe que se
detalla en la siguiente Figura 181.
Como se observa, cada registro de transacción comprendida en el Informe está representado por un
renglón del Informe, donde, de izquierda a derecha, se consignan los datos generales, y luego, el
importe correspondiente de cada Columna creada y definida, hasta un máximo de diez Columnas.
Es importante destacar que toda esta configuración es parte integral de un único Perfil de Informe, y
que podrán crearse tantos Perfiles como se requiera. Es decir, podrán crearse tantos “conjuntos de
Columnas”, cada uno de ellos perteneciente a un Perfil de Informe, como sea necesario a los efectos
contables y administrativos.
Finalmente, la solapa “Estado de los Conceptos”, muestra una grilla con todos los Conceptos
Facturables definidos en el Sistema, que no hayan sido asociados a la definición de ninguna Columna.
Esto constituye una característica útil para verificar que no hayan quedado Conceptos “sueltos”, que
no sean contemplados en un determinado Perfil de Informe, sobre todo en entornos donde es
frecuente la creación de nuevos Conceptos Facturables en virtud de cambios en el marco legal o
regulatorio en el que se inscribe la venta de energía prepaga.
138
Figura 181
139
Guía Rápida de Inicio

El presente apartado tiene el propósito de servir como guía rápida para iniciar la utilización del
software EPS-3.0. La explicación detallada de cada funcionalidad específica, podrá encontrarse en el
apartado que trata el correspondiente tema.
Alta de un Administrador de Sistema
Una vez finalizado el proceso de instalación, se podrá acceder a la ejecución del sistema a través de
cualquiera de los accesos directos creados por la instalación, tanto desde el grupo Programas del
Menú Inicio de MS Windows, como por el ícono creado en el Escritorio. El programa principal cuya
ejecución se invoca, y a través del cual se puede acceder a toda la funcionalidad del sistema, se
denomina EPS30Ora.exe y su interfase de usuario presenta un aspecto como el que se indica a
continuación.
Figura 182
La base de datos a la que está conectado el software en su ejecución inicial está básicamente vacía, a
excepción de ciertos datos y parámetros pre-establecidos. Por lo tanto, el paso inicial es ingresar
datos al sistema, pero para ello se deberá primero registrar los usuarios autorizados para cada una
de las tareas. Para ello, oprimir el botón “Iniciar Sesión” en la barra lateral izquierda, o bien,
seleccionar el ítem del menú principal que tiene el mismo nombre, acción que desplegará un cuadro
140
de diálogo de característico de inicio de sesión, que requiere el ingreso del Nombre de Usuario y su
Contraseña:
Figura 183
En esta instancia del uso del software, existe solamente un único usuario en el sistema, que es el
Administrador de Seguridad predeterminado, cuyo nombre de usuario es “SYSADMIN” y que, al
momento, tiene asignada su contraseña por defecto, que es “123”.
Entonces, se deberán ingresar estos datos en el cuadro de diálogo de inicio de sesión.
Figura 184
Sin embargo, dado que se está utilizando la contraseña por defecto, el sistema solicitará que la
misma sea modificada antes de llevar a cabo cualquier otra acción.
Figura 185
Al oprimir “Aceptar”, se muestra un nuevo cuadro de diálogo destinado a modificar la contraseña por
defecto, a otra definitiva.
Figura 186
141
En este cuadro de diálogo se deberá establecer la Contraseña Original, que es “123” y luego dos
veces la nueva contraseña definitiva. Nótese que la nueva contraseña está sujeta a restricciones que
le otorgan cierto nivel de complejidad, a los efectos de evitar el uso de combinaciones de caracteres
triviales u obvias.
Estas restricciones son:
• Cantidad mínima total de caracteres = 6.

• Cantidad mínima de caracteres numéricos = 2.
• Cantidad mínima de letras mayúsculas = 2.
• Cantidad mínima de letras minúsculas = 2.
Por ejemplo, una contraseña que cumpla estas restricciones sería “12abAB”.
Una vez modificada la contraseña, se podrá verificar que en el menú principal de la aplicación, bajo la
categoría “Administración”, la función “Control de Acceso” queda habilitada (de hecho, es la única
función habilitada ya que un Administrador de Seguridad de Acceso no puede acceder a funciones
operativas). Ingresando entonces a la función “Control de Acceso”, se despliega una ventana
secundaria como la que se representa a continuación:
Figura 187
La solapa seleccionada por defecto, “Usuarios”, permitirá dar de alta un nuevo Usuario o
Administrador de Acceso, según el perfil que se le asigne.
Entonces, al oprimir el botón Insertar en la esquina inferior izquierda de la ventana, se despliega el
formulario de datos para ingresar un nuevo Usuario al sistema.
142
Figura 188
A los efectos de simplificar el desarrollo de esta Guía Rápida, el presente ejemplo se aplica al ingreso
de un nuevo usuario, cuyo Nombre de Usuario es “JPEREZ” y su perfil funcional (el atributo que
define a qué funciones del sistema puede acceder) es Administrador del Sistema, que es un perfil
predeterminado que permite el acceso total a todas las funciones operativas (no así a la de Control
de Acceso, que está restringida a los Administradores de Seguridad).
Figura 189
Al confirmar el alta de Usuario mediante el botón “Aceptar”, este usuario ya podrá iniciar sesión en
el sistema, debiendo cambiar su contraseña por defecto de la misma forma que lo hizo el
Administrador de Seguridad predeterminado “SYSADMIN”.
NOTA IMPORTANTE: Las operaciones desarrolladas en el presente ejemplo se han simplificado al
máximo posible para limitar la extensión de esta Guía Rápida. En la práctica, se recomienda emplear
los mejores criterios de seguridad de la información, por ejemplo, dar de alta uno o más nuevos
Administradores de Seguridad de Acceso “personalizados” (usuarios reales con nombre y apellido), y
luego bloquear la cuenta “SYSADMIN”.
Registro de un dispositivo HSP
Una vez que el usuario Administrador de Sistema inició sesión, el siguiente paso es registrar un
dispositivo HSP para la generación de códigos encriptados para los medidores. Este proceso de
registro consiste en almacenar los parámetros operativos del dispositivo HSP en la base de datos del
sistema, para lo cual es conveniente que en esta etapa, el dispositivo ya que haya instalado y
conectado físicamente en el computador donde se procederá a hacer dicho registro. El dispositivo
143
HSP se instala generalmente en un slot de expansión tipo PCI de la placa base de computador, y se
conecta su salida, mediante un cable provisto a tal efecto, a un puerto serial disponible, o bien es un
dispositivo externo que se conecta al computador a través de un puerto USB. Se recomienda tomar
nota, o tener fácilmente disponibles, los datos de Número de Serie (HSP id) e Identidad Maestra (HSP
Master Id) del dispositivo instalado a efectos de ingresar estos datos en el proceso de registro
subsiguiente.
Para completar la operación, se debe acceder a la función “Dispositivos”, en el menú principal, bajo
la categoría “Administración”.
Al acceder a esta función, se despliega una ventana secundaria que contiene dos grillas de datos, en
la parte superior, con la lista de terminales del sistema, y en la parte inferior, la lista de dispositivos
HSP instalados localmente en cada terminal, tal como se indica en la representación siguiente:
Figura 190
En esta instancia, la lista inferior estará vacía. Entonces, cuidando de establecer la barra indicadora
de la grilla superior, sobre el registro correspondiente al número de terminal sobre el que se está
trabajando (el número de terminal local se visualiza directamente en la barra de título de la ventana
principal de la aplicación), luego se debe oprimir el botón “Insertar” ubicado en la esquina inferior
izquierda de la ventana, acción que superpone un formulario de ingreso de datos del HSP, según se
indica en la siguiente representación:
144
Figura 191
En este formulario, es suficiente con introducir el número de HSP id (Nº de Serie) de la tarjeta HSP, su
identidad maestra (ID Maestra), el tipo de dispositivo y el ID Hardware (en las nuevas tarjetas, estos
parámetros tienen los valores 9 y 27 respectivamente), y el puerto serial al que está conectad0 el
dispositivo (Los dispositivos para conexión USB utilizan un driver que emula un puerto serial). Una
vez ingresados estos datos, presionar Aceptar para confirmar el ingreso del nuevo registro. Estos
datos ingresados manualmente solo contienen la identidad del dispositivo HSP, pero en la base de
datos aún debe almacenarse una cantidad de parámetros relacionados con la estructura interna de
claves del dispositivo, cuyo ingreso se facilita dado que el fabricante provee un archivo que el
software EPS-3.0 puede leer y procesar automáticamente. Por lo tanto, se debe presionar el botón
“Importar Definición”, que permite abrir archivos de claves STS (archivos con extensión *.KMF) o
archivos de claves CTS (archivos con extensión *.EKF). En los sistemas de venta prepaga de energía
que solo tienen medidores que responden al estándar STS, es suficiente procesar el archivo
correspondiente a STS con extensión KMF). Estos archivos de claves son provistos por el mismo
fabricante del dispositivo HSP, y el nombre del archivo es, para los STS, igual a la identidad del
módulo STS que contiene el dispositivo a registrar. Entonces, en el cuadro de diálogo de apertura de
archivo que se despliega al oprimir el botón “Importar Definición”, seleccionar el archivo *.KMF
correspondiente a la placa en cuestión, y oprimir “Abrir”, tal como se indica en la representación
siguiente.
Figura 192
145
El software EPS-3.0 procesará el archivo e ingresará a la base de datos, el conjunto de parámetros y

variables operativas que definen el funcionamiento del HSP que se está registrando. Este proceso
puede demorar algunos segundos, al cabo de los cuales se mostrará el siguiente aviso:
Figura 193
La necesidad de cerrar y volver a ejecutar la aplicación radica en el hecho de que los dispositivos HSP
instalados en cada computador se inicializan cuando el programa inicia su ejecución. Por lo tanto,
hasta que éste no se cierre y vuelva a ejecutar, se ignorará la instalación del HSP. Entonces, cuando el
software se ejecuta nuevamente, abre la conexión con el puerto serial y, a través de él, al dispositivo
HSP. A su vez, se podrá ver un reporte de actividad del proceso de inicialización en la ventana
“Registro de Eventos” que normalmente se encuentra minimizada en el área cliente de la ventana
principal del programa.
Figura 194
Una vez que los dispositivos de encriptación se encuentren registrados y operando, deberán
registrarse el o los Modelos de Medidor y seguidamente podrán ingresarse los Medidores. En esta
condición, se podrán emitir Números de Transferencia de Mantenimiento para ellos, pero no se
podrá vender energía; para ello, resta la parametrización completa del sistema: se deben consignar
las Areas, Localidades, Tarifas, Categorías de Cliente y Categorías Impositivas. Luego, dar de alta los
Conceptos Facturables. Posteriormente, asociar los Conceptos Facturables con las Tarifas, las
Categorías de Cliente y las Categorías Impositivas.
Posteriormente, dar de alta Clientes y Suministros, y finalmente, vincular los Suministros con los
Medidores y los Suministros con los Clientes. Una vez hecho esto, el sistema ya está en condiciones
de realizar transacciones de Venta de Energía.
146
ANEXO I: Requerimientos Mínimos de Plataforma de

Hardware y Software
Requerimientos mínimos de hardware
COMPUTADOR
Procesador INTEL PENTIUM IV 2.4 GHz
Memoria RAM 512 MB
Disco Rígido 80 GB
Mínimo 1 SLOT Tipo PCI Libre (para dispositivos HSP internos PCI)
Ranuras de Expansión
Mínimo un puerto USB libre (para dispositivos HSP externos USB)
Adaptador VGA o superior con 32 MB de memoria mínimo para
Tarjeta gráfica soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos
especificados.
Drives 1 x Dispositivo de Back Up

1 x CD-ROM (interno)
Mínimo 1 Puerto USB libre (para dispositivos HSP externos con
Puerto USB
conexión USB)
Mínimo 1 Puerto COM libre, con conector de 9 pines (para
Puerto Serial
dispositivos HSP internos PCI)
PERIFERICOS
Compatible con Microsoft Windows conectado a puertos COM2
Mouse
o PS/2.
Teclado Expandido compatible con Microsoft Windows
Monitor LCD 17” o superior
ACCESORIOS
UPS Autonomía Mínima 15´
Requerimientos de software
Microsoft Windows 2000 Server o Professional SP4 o superior,

Sistema Operativo Microsoft Windows XP Professional SP3 o superior
Microsoft Windows 7
Base de Datos Relacional Software Cliente de Oracle®
147
ANEXO II: Términos y Condiciones de la Licencia de

Uso del Software EPS-3.0
Los siguientes Términos y Condiciones de la Licencia de Uso y Garantía, representan un acuerdo legal
(“Convenio de Licencia de Uso”) entre Usted (de aquí en más “el CLIENTE”, en su condición de
Entidad Distribuidora de Energía Eléctrica) y Cashpower Sudamericana S.A. (de aquí en más “CSA”)
respecto al producto de software EPS-3.0 (“SOFTWARE”), incluyendo todo otro módulo
complementario y documentación impresa y/o en formato electrónico.
1. El SOFTWARE objeto de este Convenio, opera en conjunto con el Software de Gestión de

Base de Datos Relacional Oracle, pero no lo incluye como parte de sí. Este Software de
Gestión de Base de Datos Relacional está sujeto a los términos y condiciones de su propia
Licencia de Uso.
2. CSA, por la presente, le otorga a EL CLIENTE el derecho no-exclusivo e intransferible de
instalar y utilizar el SOFTWARE en conjunto con Medidores de Energía Eléctrica Prepaga y/o
Administradores de Energía, basados en la transferencia de crédito vía codificación numérica
STS (20 dígitos) y/o CTS (propietaria de Landis+Gyr, de 16 dígitos).
3. El CLIENTE reconoce a CSA los derechos de propiedad intelectual sobre el SOFTWARE, siendo
aplicable a tal fin la normativa legal vigente.
4. Con excepción de lo enunciado en el presente Convenio, el CLIENTE no puede transferir,
alquilar, prestar, copiar, modificar, sub-licenciar, transmitir electrónicamente, descompilar o
aplicar ingeniería reversa al presente SOFTWARE y a la documentación adjunta.
5. CSA garantiza la operabilidad del SOFTWARE por el término de 12 meses a contar desde la
fecha de recepción por parte del CLIENTE. A partir de la fecha de vencimiento de la garantía,
CSA podrá ofrecer, a elección del CLIENTE, asistencia técnica “a requerimiento” o bien a
través de un Contrato de Mantenimiento.
6. CSA no garantiza que tanto el SOFTWARE como la documentación adjunta estén “libres de
error” o que cumplirá con requerimientos y/o necesidades particulares implícitas, que sea no
interrumpible, o que sea no contaminable por virus u otro elemento que afecte su
funcionamiento.
7. Toda información en el Software y en la documentación impresa o en formato electrónico
está sujeta a cambio sin previo aviso.
8. Bajo ninguna circunstancia CSA o sus representantes serán responsables de cualquier
perjuicio (incluyendo pero no limitado a perjuicios por lucro cesante, interrupción de la
actividad comercial, pérdidas de información o cualquier otro perjuicio comercial), incidental
o consecuente que surja del uso o inhabilidad en el uso del Software, aun si CSA o alguno de
sus distribuidores autorizados haya sido informado de la posibilidad de dichos perjuicios.
9. CSA deslinda toda responsabilidad sobre el control operativo del SOFTWARE, y
consecuentemente sobre los valores con que se parametrice y sobre la validez de la fecha y
hora que el SOFTWARE utiliza como referencia, obtenida de la plataforma de hardware sobre
la que opera.
10. Asimismo, CSA deslinda toda responsabilidad sobre las metodologías, prácticas y políticas de
respaldo de datos, seguridad informática y planes de contingencia que el CLIENTE decida
implementar en relación al SOFTWARE objeto del presente Convenio.
148
11. El CLIENTE acepta haber leído este Convenio, haberlo entendido y haber convenido en
sujetarse a sus términos y condiciones.
12. El CLIENTE también acepta que el presente convenio es la expresión completa y exclusiva del
acuerdo existente entre el CLIENTE y CSA y que supedita todas las propuestas y acuerdos
previos, orales o por escrito, y cualquier otra comunicación entre el CLIENTE y CSA o
cualquier representante de CSA en relación con la materia tema de este Convenio.
149

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Software de Administración y Venta

Manual del Usuario

Última Revisión: 05/01/2011 11:44

Descripción General del Sistema.............................................................................................................6

Configuración Local ...............................................................................................................................71

Mensajes Predeterminados ..................................................................................................................73

Configuración de Informes y Utilitarios ..............................................................................................126

Informes de Medidores, Clientes y Suministros..................................................................................131

Informes de Ventas .............................................................................................................................133

Guía Rápida de Inicio...........................................................................................................................140

Descripción General del Sistema

Eficiencia Un único HSP, localmente conectado al servidor de

Seguridad Cada dispositivo de encriptación HSP permanece dentro de

Disponibilidad Ante la eventual caída de un servidor de aplicación, el

Balance de Carga Un servidor de aplicación puede atender más Terminales

Instalación del Software “EPS-3.0”

El programa de instalación del software se inicia desde la carpeta \SETUP\DISK1 del CD de

El primer cuadro de diálogo que despliega el programa de instalación, se muestra en la siguiente

Al oprimir el botón etiquetado “Next” (siguiente), se despliega el segundo cuadro de diálogo de la

El utilitario IdManager.exe permite generar ambos archivos de inicialización, EPS30C.ini y EPS30S.ini,

Software EPS-3.0 LAN

Elementos comunes de la Interfase de Usuario

Estos elementos comunes están orientados, en particular, a las operaciones de búsqueda

Panel de Acciones de Base de Datos

• El usuario debe haber iniciado sesión.

1. Identificar el Medidor/Suministro/Cliente para quien se va a emitir la transacción.

6. Como acción complementaria, el Operador de Venta puede re-imprimir Facturas de Venta ya

• Por Número de Medidor.

Es muy importante que el Operador minimice la posibilidad de error al identificar el Cliente. El

El Operador de Venta es responsable directo de identificar correctamente el Cliente destinatario

El criterio de búsqueda a utilizar se selecciona mediante las solapas en la parte superior de la

El Número de Medidor, Código de Cliente o Apellido/Razón Social que se desea encontrar, de

• Para identificar el Cliente destinatario de la transacción por Número de Medidor, el Operador

Tanto si la transacción se define en términos de importe monetario total como si se define en

Al oprimir el botón “Confirmar Transacción”, la operación es efectivamente llevada a cabo, se

Para obtener un duplicado de un Comprobante ya emitido, seleccionar el Cliente destinatario

La operación de Arqueo de Caja consiste en la emisión de un resumen de ventas, consignando los

En el encabezado, el informe consigna un Número de Arqueo de Caja, expresado en el formato 0000-

o Administrador-Crédito-Prepago: los modelos de medidor que incorporan estas tres

o SGC Predeterminado: es el Código de Área (Supply Group Code) predeterminado del

La función Medidores, bajo el menú Mantenimiento del menú principal, o la categoría

La ventana de Medidores no solo permite el ingreso, modificación o eliminación de medidores (estas

La interacción entre el usuario y el software para la generación de los Números de Transferencia de

La secuencia de interacción ocurre de la siguiente forma: el usuario solicita la generación de un

Si se ha solicitado la obtención de Números de Mantenimiento, y se los ha dejado pendientes de

Respondiendo <Si>, se imprimirá la correspondiente Orden de Mantenimiento, en tanto que

Clave de Nuevo Medidor (CTS)

Si se oprime el botón <Cancelar>, se cierra esta ventana y no se genera ningún Número de

Reajuste de Apertura (CTS y STS)

Borrado de Crédito y Totales (CTS y STS)

Nivel de Sobrecarga (CTS)

Niveles de Alarma (CTS y STS)

Los niveles de transición solamente admiten un conjunto de valores discretos.

Emisión Técnica (CTS y STS)

Cambio de Clave (CTS)

Incrementar Números de Secuencia (CTS)

En la Figura 48 se muestra la parte derecha de la ventana de funciones de Mantenimiento CTS, que

Clave de Nuevo Medidor (STS)

Límite de Potencia (STS)

Cambio de KRN3 (STS)

Cambio de Área / TI (STS)