Nº FECHA CONTRATO QUE REPORTA ÁREA

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DESCRIPCIÓN HALLAZGO CLASIFICACION DEL HALLAZGO
 CUMPLIMIENTO DE ACCIO

IMPACTO RECOMENDACIÓN / ACCIÓN DE MEJORA TIPO DE ACCIÓN

ENTO DE ACCIONES DE MEJORA (CAM) 2019

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN FECHA PROPUESTA DE CIERRE FECHA REAL DE CIERRE

 DOCUMENTO SOPORTE / %
ACCIÓN TOMADA / SEGUIMIENTO
EVIDENCIA AVANCE
ESTADO RETRASO JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO

abierta

cerrada
Count - Nº CONTRATO RESPONSABLE
ESTADO Total Result
Total Result

Count - Nº CONTRATO RESPONSABLE

CLASIFICACION D Total Result

Total Result

Count - Nº CONTRATO RESPONSABLE

IMPACTO Total Result

Total Result
Count - Nº CONTRATO RESPONSABLE
TIPO DE ACCIÓN Total Result
Total Result

Count - Nº ESTADO

CONTRATO RESPOTotal Result

Total Result

Count - IMPACTO ACTO / CONDICIÓN

CLASIFICACION D (empty) Total Result (en blanco)
(empty) 12
Total Result

10

6 ACTO /
(empty

0
y)
pt
m
(e
(en blanco)

ACTO / CONDICIÓN
(empty)
Etiquetas de fila Cuenta de IMPACTO
Higiene y seguridad industrial 0
Riesgo químico 0
Orden y aseo 0
Inducciones 0
Análisis seguro de trabajo (AST) 0
Preoperacional 0
Reporte de actos y condiciones inseguras (RACI) 0
Plan de emergencias 0
Riesgo ambiental 0
Seguridad eléctrica 0
Uso de EPP´s 0
Trabajo seguro en alturas (TSA) 0
Procedimientos de trabajo 0
Manipulación, almacenamiento y transporte de cilindros de gas presurizado 0
Permisos de trabajo 0
Riesgo mecánico 0
Riesgo biológico 0
Control de energías peligrosas 0
Seguridad vial 0
Trabajos en caliente 0
Medicina preventiva y del trabajo 220

CLASIFICACION DEL HALLAZGO Count - IMPACTO

(empty)
Total Result
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá uti
erente, el gráfico no se podrá utilizar.
 Etiquetas de fila Aseo & Limpieza Equipo Liviano Hidrocarburos Soldadura

ABIERTA 20 20 0 0
CERRADA 43 43 0 0
VENCIDA 5 5 0 0
Total general 68 68 0 0

COMPARACIÓN DEL ESTADO DE LOS HALLAZGOS DE CADA CONTRATO

Esta forma representa
CONTRATO RESPONSABLE Total Result una segmentación de
datos. La segmentación
de datos se admite en
Excel 2010 y versiones
posteriores.

Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
Esta forma
guardó representa
en Excel 2003 ouna
segmentación de datos.
una versión anterior, no La
segmentación de
se puede usar la datos se
Total Result
admite en Excel
segmentación de 2010
datos.y
versiones posteriores.

Si la forma se modificó en
Soldadura una versión anterior de Ex
o si el libro se guardó en
Total Result Excel 2003 o una versión
anterior, no se puede usar
segmentación de datos.

Esta forma representa

TIPO DE ACCION una segmentación de
datos. La segmentación
CONTRATO RESPONSABLE Total Result
de datos se admite en
Excel 2010 y versiones
posteriores.

Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no
se puede usar la
segmentación de datos.
Total Result
 Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no
se puede usar la
segmentación de datos.
Total Result

CLASIFICACION DE LOS HALLAZGOS

12

10

0
Total Result

CONTRATO RESPONSABLE Total Resul

 Total general

0
0
0
0

Esta forma representa Esta forma representa una ABIERTA

una segmentación de segmentación de datos. La
datos. La segmentación segmentación de datos se Total Result
de datos se admite en admite en Excel 2010 y
Excel 2010 y versiones versiones posteriores.
posteriores.
Si la forma se modificó en
Si la forma se modificó una versión anterior de
en una versión anterior ExcelEscala
o si elde tiempo:
libro se guardó
de Excel o si el libro se funciona
en Excel 2003en Excel
o una o
versión
Esta forma
guardó representa
en Excel 2003 ouna versiones
anterior, no se puede usar la
segmentación de datos.
una versión anterior, no La posteriores.
segmentación de No la
datos.
segmentación de
se puede usar la datos se mueva ni cambie su
admite en Excel
segmentación de 2010
datos.y tamaño.
versiones posteriores.

Si la forma se modificó en
una versión anterior de Excel
o si el libro se guardó en
Excel 2003 o una versión
anterior, no se puede usar la TIPO DE HALLAZGOS POR CON
segmentación de datos.
ESTADO Total Result

Total Result
Esta forma representa
una segmentación de
datos. La segmentación
de datos se admite en
Excel 2010 y versiones
posteriores.
IMPACTO
CONTRATO RESPONSABLE Tota
Si la forma se modificó
en una versión anterior Esta forma representa
de Excel o si el libro se una segmentación de
guardó en Excel 2003 o datos. La segmentación
una versión anterior, no de datos se admite en
se puede usar la Excel 2010 y versiones
segmentación de datos. posteriores.

Si la forma se modificó
 Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no
se puede usar la
segmentación de datos.
CLASIFICACION DE LOS HALLAZGOS
CONTRATO RESPONSABLE Total Result
Esta forma representa
una segmentación de
datos. La segmentación
de datos se admite en
Excel 2010 y versiones
posteriores.
Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
guardó en Excel 2003 o
una versión anterior, no Total Result
se puede usar la
segmentación de datos.

ABIERTA
Total Result
TIPO DE HALLAZGOS POR CONTRATO
ESTADO Total Result
IMPACTO
CONTRATO RESPONSABLE Total Result
Esta forma representa una
segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.
Si la forma se modificó en
una versión anterior de
Excel o si el libro se guardó
en Excel 2003 o una versión
Esta forma
anterior, norepresenta una la
se puede usar
segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.
Si la forma se modificó en
una versión anterior de
Excel o si el libro se guardó
en Excel 2003 o una versión
anterior, no se puede usar la
segmentación de datos.
Esta forma representa
una segmentación de
datos. La segmentación
de datos se admite en
Excel 2010 y versiones
posteriores.
Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
guardó en Excel 2003
o una versión anterior,
 de datos se admite en
Excel 2010 y versiones
posteriores.

Si la forma se modificó
en una versión anterior
de Excel o si el libro se
guardó en Excel 2003
o una versión anterior,
no se puede usar la
segmentación de datos.

Esta forma representa una

segmentación de datos. La
segmentación de datos se
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.

Si la forma se modificó en
una versión anterior de
Excel o si el libro se guardó
en Excel 2003 o una versión
anterior, no se puede usar la
Escala de tiempo:
segmentación funciona en Excel o versiones
de datos.
posteriores. No la mueva ni cambie su tamaño.
Acción Correctiva 1. Liderazgo y cultura organizacional Auditoria (interna o externa) Equipo Liviano
Acción Preventiva 2. Cumplimiento de requisitos y estándares Comité de Convivencia Aseo & Limpieza
Acción De Mejora 3. Participación y comunicación con partes interesadas Comité de calidad Soldadura
Corrección 4. Manejo de información y documentación Comité Primario Hidrocarburos
5. Identificación de peligros, análisis de los riesgos y controles Seguimiento Indicadores
6. Estructura y responsabilidad COPASST
7. Aseguramiento de competencias Directriz Organizacional
8. Integridad de activos y confiabilidad Incidentes (casi accidentes)
9. Procedimientos y Prácticas De trabajo seguro Inspección de proceso
10. Manejo del cambio Investigación
11. Aseguramiento de contratistas y proveedores Manejo del Cambio
12. Manejo de emergencias Otro
13. Investigación de Incidentes Queja o Reclamo
14. Medición y Monitoreo RACI
15. Auditorias Revisión de Proceso
16. Revisión gerencial Reunión de enlace

Medicina preventiva y del trabajo

Higiene y seguridad industrial
Uso de EPP´s
Reporte de actos y condiciones inseguras (RACI)
Plan de emergencias
Atmosferas peligrosas
Seguridad eléctrica
Seguridad vial
Riesgo mecánico
Riesgo químico
Riesgo psicosocial
Riesgo biológico
Riesgo ambiental
Riesgo biomecánico
Orden y aseo
Inducciones
Permisos de trabajo
Procedimientos de trabajo
Análisis seguro de trabajo (AST)
Preoperacional
Manipulación, almacenamiento y transporte de cilindros de gas presurizado
Trabajo seguro en alturas (TSA)
Control de energías peligrosas
Trabajos en espacios confinados
Trabajos en excavaciones
Trabajos en caliente
Izaje de cargas
Seguridad Tolvas
Salud Centro de Mtto. (B&D)
Medio Ambiente Cajas de Feeder (P)
Seguridad de Proceso Cajas de Feeder (D)
Taller de Soldadura (P)
Taller de Soldadura (D)
Talleres Eq. Móvil (D)
Taller Eq. Liviano
Taller 777
Taller Eq. Auxiliares
Taller Camiones 793
Lubricación y Generación
Bombas (P)
Bombas (D)
Palas (P)
Palas (D)
Patio de tubos (P)
Patio de tubos (D)
Load out (P)
Load out (D)
Explosivos (P)
Explosivos (D)
HMW
Work Services
Patio de Geología
Facilidades
Completamiento
Perforación
Estimulación
Planta de Tto de agua