POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
CÓDIGO: A1-FR07 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6

 Objetivos de la auditoría.

 Documentos y criterios de referencia.

 Alcance.

 Lugares donde se realizan la auditoría.

 Fechas, hora y duración de actividades.

 Responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor.

 Recursos que se emplean.

 Identificación del representante auditado.

 Cualquier tipo de preparativo adicional necesario.

 Otra documentación de trabajo para la auditoría: listas de verificación, planes de muestreo y

formularios de recogida de información.
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PLAN DE AUDITORIA

FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma
de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las
disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el
manual de calidad del SGC de la organización.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (2008.11.14).

EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos (auditor 1)
Nombres y apellidos (auditor 2)C
Nombres y apellidos (auditor 3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA (LUGAR): HORA:
REUNION DE CIERRE (LUGAR): HORA:

FECHAS, HORA Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO AUDITOR.

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Reunión de apertura A1-A2-
A3
Gestión Directiva.
ISO 9001: 4.1-4.2-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6- A2
8.2.3-8.4-8.5.
Gestión Comercial.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.5-8.2.3-8.2.4-8.3- A3
8.4-8.5
Producción.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.2.3-8.2.4- A1
8.3-8.4-8.5
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Gestión de la Calidad. A2
ISO 9001: 4.2-7.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5
Gestión Administrativa.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-7.4-8.2.3-8.4- A1
8.5
Gestión Humana.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-6.2-8.2.3-8.4- A2
8.5
Elaboración de informe de A1-A2-
Auditoria. A3
Reunión de cierre. A1-A2-
A3

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AUDITOR LÍDER