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ANEXO 01
GRÁFICO N° 01
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
a) Micro Localización
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CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE
MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO. 2017
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CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE
MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO. 2017
ANEXO 02
A. DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:
A.1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA:
Para proyectar la demanda con proyecto se calcula en base a incrementar la proporción
de matrículas de los estudiantes se ha utilizado la tasa de crecimiento del departamento
de Puno, en vista de que las tasas de crecimiento ya sea a nivel distrital y provincial de
Moho son negativas.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
DESCRIPCIÓN U.M. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
N° DE BENEFICIARIOS
HAB. 695 703 711 719 728 736 745 753 762 771
POR AÑO
PLATAFORMA
M2 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
MULTIDEPORTIVA
GRASS SINTÉTICO M2 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134
ÁREAS RECREATIVAS
MÓDULO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
(JUEGOS INFANTILES)
CERCO PERIMÉTRICO ML 274.9 274.9 274.9 274.9 274.9 274.9 274.9 274.9 274.9 274.9
SERVICIOS HIGIÉNICO M2 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
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CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE
MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO. 2017
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
DESCRIPCIÓN U.M. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
N° DE BENEFICIARIOS
HAB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POR AÑO
PLATAFORMA
M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULTIDEPORTIVA
GRASS SINTÉTICO M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁREAS RECREATIVAS
MÓDULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(JUEGOS INFANTILES)
CERCO PERIMÉTRICO ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS HIGIÉNICO M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS HIGIÉNICO M2 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52
B.1. LOCALIZACIÓN:
Siendo la localización un factor esencial para la ejecución de las obras físicas en relación
con los riesgos de desastres, de acuerdo a este análisis realizado, contando con la
opinión técnica de los especialistas, se tiene que los riesgos para las decisiones de
localización y diseño del proyecto son mínimos, sólo tiene el peligro natural de lluvias
intensas, por lo que no es necesario analizar otras alternativas de localización, sin
embargo, para la nueva infraestructura se deberán de contar con un adecuado drenaje
pluvial, entre otras medidas que disminuya su vulnerabilidad ante las condiciones
climáticas de la zona.
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B.2. TAMAÑO:
Se define a partir de la brecha oferta-demanda.
Brecha de infraestructura
BALANCE OFERTA DEMANDA
DESCRIPCIÓN U.M. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
N° DE BENEFICIARIOS
HAB. -695 -703 -695 -703 -695 -703 -695 -703 -695 -703
POR AÑO
PLATAFORMA
M2 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640 -640
MULTIDEPORTIVA
GRASS SINTÉTICO M2 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134
ÁREAS RECREATIVAS
MÓDULO -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
(JUEGOS INFANTILES)
CERCO PERIMÉTRICO ML -274.9 -274.9 -274.9 -274.9 -274.9 -274.9 -274.9 -274.9 -274.9 -274.9
SERVICIOS HIGIÉNICO M2 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52
B.3. LA TECNOLOGÍA:
Se considerará en el componente de infraestructura, la observación y aplicación de las
normas técnicas de construcción, las características técnicas constructivas son
adecuadas al área de influencia del proyecto y se emplearán materiales de uso común
en la zona de influencia del proyecto.
La tecnología a utilizarse en las edificaciones será acorde a la sierra del país, a las
condiciones del área de estudio (clima, suelos, topografía, etc.). El diseño de
infraestructura será para una zona conforme a la localización de la infraestructura la
misma que no está expuesta a algún peligro, tal como se analizado en los puntos
anteriores, las mismas que estarán relacionadas con el diseño, los materiales empleados
y las normas técnicas de construcción, generales y sectoriales.
B.4. MOMENTO:
El inicio de la ejecución de obras físicas, se llevara a cabo durante el periodo denominado
CERO que corresponde al periodo de Inversión, la ejecución se llevará en el transcurso
de 06 meses, por cuanto la construcción de infraestructura deportiva no obedece a una
tasa de crecimiento, por tanto se debe priorizar la ejecución de inversiones tanto en
obras físicas en dicho periodo.
Se indica que la propuesta técnica para la ejecución de la infraestructura está
debidamente justificada con los planos. Ver Anexo.
De acuerdo al análisis en cuanto a localización, tamaño, tecnología y momento, para el
proyecto se considera 02 alternativas de solución.
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ANEXO 03
A. COSTOS DEL PROYECTO:
A.1. CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO:
La inversión total de la alternativa elegida – Alternativa 01 a precios de mercado
asciende a S/.872,866.26 Nuevos Soles. Mientras que la inversión total de la Alternativa
02 asciende a S/. 891,783.40 Nuevos Soles.
Periodo MES
Número de periodos 5
Costo estimado
PERIODO
de inversión a
ITEM
precios de
1 2 3 4 5
mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA* 98380.66 204640.30 139793.87 188398.77 57323.67 688537.26
EQUIPAMIENTO* 0.00 0.00 0.00 0.00 57502.28 57502.28
MOBILIARIO* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULOS* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS (EXPROPIACION) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA NATURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL POR PERIODO 98380.66 204640.30 139793.87 188398.77 114825.95 746039.54
GESTION DEL PROYECTO*** 38048.02 19397.03 19397.03 19397.03 30587.62 126826.72
COSTO DE INVERSION TOTAL 136428.67 224037.33 159190.90 207795.80 145413.57 872866.26
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar
parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto
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S10 Página 1
MDM
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
01.01.01 CARTEL DE OBRA PINTADO EN MURO EXISTENTE GLB 1.00 671.63 671.63
01.01.02 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 4.00 100.00 400.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES 672.00
01.04.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA LOSA DEPORTIVA m3 67.12 277.44 18,621.77
02.04.02 TUBERIA PVC SAP 4" PARA DRENAJE m 95.00 28.44 2,701.80
02.04.03 CAJA DE REGISTRO 0.80 x 0.80 m INCL. REJILLA und 20.00 59.97 1,199.40
02.05.06 CAMPO DEPORTIVO: CESPED SINTETICO INCLUYE COLOCACION m2 1,134.00 117.52 133,267.68
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
03.04.04 SOLADO PARA ZAPATAS 4" 1:10 C:H m2 12.50 22.17 277.13
03.08.02 REJILLA METALICA DECORATIVA EN MUROS 2.58 X 1.70 TRAPECIO und 26.00 335.33 8,718.58
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
05.02.01 REFLECTOR HPI-T400 W CON IP 65 Y IK 07 CON TEMPO und 20.00 575.08 11,501.60
05.03 CABLES Y TUBERIAS 8,292.69
05.03.01 CONDUCTOR DE COBRE NYY 2x1x10 mm2 (SUBTERRANEO) m 186.67 14.20 2,650.71
05.03.02 CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO AAAL 2X1X16+NA 25 MM2 m 96.12 12.83 1,233.22
05.03.03 CONDUCTOR CONCENTRICO TIPO SET 3x1x16 MM2 m 24.00 26.70 640.80
05.03.04 CONDUCTOR DE COBRE NLT 2X2.5 mm2 (2X12 AWG) m 92.00 12.03 1,106.76
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
05.09.02.01 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO GLOBO CON AHORRADOR und 10.00 186.44 1,864.40
05.09.03 CABLES Y TUBERIAS 6,725.90
06.03.04 SOLADO PARA ZAPATAS 4" 1:10 C:H m2 8.96 22.17 198.64
06.04.04.04 LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO ARCILLA H=0.10 und 450.00 3.30 1,485.00
06.07.02 VEREDAS: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM ACAB 1 CM 1:2 COLOREADO m2 12.00 36.79 441.48
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
06.14.04.01 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA EN SS.HH. GLB 1.00 221.01 221.01
06.16.02.02 CABLE ELECTRICO THW AWG N° 14 - 2.50 MM2 m 100.00 2.55 255.00
07 GRADERIOS 78,634.91
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
07.04.03.01 GRADERIOS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 50% PM. m3 37.00 272.12 10,068.44
Presupuesto
Presupuesto 0302323 ALTERNATIVA 01.- CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA
DEL DISTRITO DE MOHO , PROVINCIA DE MOHO - PUNO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO Costo al 30/07/2017
Lugar PUNO - MOHO - MOHO
09.03.02.01 VEREDAS: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM ACAB 1 CM 1:2 COLOREADO m2 161.45 36.79 5,939.75
09.09.01 FLETE TERRESTRE pisos, pavimentos y veredas GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
ANEXO 04
A. EVALUACIÓN SOCIAL:
A.1. BENEFICIOS SOCIALES:
Los beneficios sociales cualitativos que se generan por la intervención del proyecto son:
Mayor integración de la población.
Mayor identidad local.
Espacios recreativos familiares
Mejorada calidad de vida.
Mayor promoción del deporte.
A.2. ESTIMACIÓN DE COSTO EFECTIVIDAD
Dada la naturaleza del Proyecto, la evaluación social se realiza utilizando la Metodología
Costo Efectividad para cada alternativa. Esta metodología expresa el costo promedio por
unidad de beneficio de cada alternativa, la alternativa que presente menor ratio
actualizado en términos de costo será la mejor alternativa.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / PA
Donde:
CE = Costo Efectividad
VACT = Valor actual del flujo de costos totales
PA = Población atendida durante el horizonte del proyecto.
COK = Costo de oportunidad del capital 8%
Indicador de Eficacia:
En lo que se refiere al indicador de eficacia, utilizaremos el número total de beneficiados
por el conjunto de las actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación del
mismo; por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar todas las
personas que se benefician de ellas. Así, tenemos que se atenderá un total de 742
personas beneficiarias.
Determinación de los indicadores:
Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes indicadores que
se detalla en el siguiente cuadro:
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CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE
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ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Indicadores Precios Precios Precios Precios
privados sociales privados sociales
Costo de la Inversión (S/,) 872866.26 708956.93 891783.40 725793.48
Sismos BAJO
Tsunamis -
Heladas MEDIO
Friajes BAJO
Erupciones volcánicas -
Sequías BAJO
Granizadas MEDIO
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MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO. 2017
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COLOMBIA
ECUADOR
BRASIL
O
C
E
A
N
O
P
BOLIVIA
A
C
I F
I C
O
CHILE
UBICACION POLITICA DEL PROYECTO
MADRE DE DIOS
CUSCO
BMs 01
BOLIVIA
LAGO TITICACA
AREQUIPA ACHACACHI
MOQUEGUA
MAZO CRUZ
TACNA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
D:\escudo moho.jpg
MOHO
ALCALDE : URIEL CONDORI YUJRA
Plano : Lamina :
BMs 02 Ubicación :
PLANO TOPOGRAFICO
PLANO PERIMETRICO
Región :
Provincia :
Distrito :
Puno
Puno
Moho
Diseño Ing : Revisado Ing : PT
Sector : C.C. OCCOPAMPA
Topografia : (1 - 1)
Y. Fernandez V. Aprobado Ing :
Fecha :
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOHO
ALCALDE : URIEL CONDORI YUJRA
"
BMs 02 "
Plano : Lamina :
PLANO PERIMETRICO PLANO TOPOGRAFICO
Distrito :
:
Provincia :
Puno
Puno
Moho
Revisado Ing : PT
ESCALA: 1/500 Sector : C.C. OCCOPAMPA
Topografia : (1 - 1)
Y. Fernandez V. Aprobado Ing :
Fecha :
Escala : Proy. : UTM Dibujo :
JULIO 2017
INDICADA WGS 84 - 19 SUR Y. Fernandez V.
40.00
e
rd
ve
ea
ar
25.00
R3.00
N.P.T.
3829.00
27.00
C E SPED S INTETICO
CANC H A D E 00 M 2
EA = 1,000. AR
= 90.00 M.
PERIMETRO
N.P.T.
3829.00
RO C7.O N GRASS
PERIMEARTEA = 33 50 M
2
4.00
R1.95
90.00°
B
B
C
1.01
A 0.9
0.9 1
v-
6
3
4.00
0.9
6
1.91
P-
3
1.81 S
90.00°
90.00°
v-
v-
1.00
.S 1.00
3
3
P-
3.39
2 .H
.H
.
P-
0.9
1
D
A
M
C
0.2
A
5
3.00
S 20.00
v-
A
1.06
1.5
7
B
0.1
4.00
1.0
5
6
B
0.50
v-
0.2
1.6
2
2
1.8
0.30
2
0.50
0.2
v-
P-
5
2
1
0.35 0.25 0.35
0.4
1.0 1
3
0 .55
1.5 1
0.4
5 .00
3
P-
v-
0.2
1
0.50
5
2
0.30
1.8
2
1.6
0.2
v-
2
0.50
B
5
2
1.0
6
0.1
4.00
B
5
S
1.5
1.06
.S
7
v-
A
4
.H
0.2
.H
C
5
.
V
P-
0.9
A
2
1
R
O
N
P-
3.39
2
E
90.00°
90.00°
1.00
v-
v-
3
3
1.81
P-
3
1.91
0.9
6
4.00
v-
0.9
6 0.9
3
1
A
B
R1.95
1.01
B
90.00°
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
D:\escudo moho.jpg
MOHO
ALCALDE : URIEL CONDORI YUJRA
PLANIMETRIA ARQUITECTONICA
Plano : Lamina :
Ubicación :
PLANIMETRIA COMPLEJO DEPORTIVO
Región :
Provincia :
Distrito :
Puno
Puno
Moho
Diseño Ing : Revisado Ing : PT
Sector : C.C. OCCOPAMPA
Topografia : (1 - 1)
Aprobado Ing :
Fecha :
ESCALA: 1/400
Escala : Proy. : UTM Dibujo :
JULIO 2017
INDICADA WGS 84 - 19 SUR