Proyecciones de Población

Localidad Poblacion
Población Año Población Beneficiaria 2018
Población Censo 2007 1,631 Comunidades Beneficiadas 24
Población Censo 2017 1,975 Instituciones Educativas 33
Puestos de Salud 3
Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.93% Poblacion Total de las Comunidades 2,490.00
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007.
CUADRO Nº
PROYECCION DE LA POBLACION
año base Año Población años trascurridos
2020 0 1,992 1 0.1 n
2021 1 1,993 1.2109 P2017/P2007
2022 2 1,993 1.0193 APLICANDO FORMULA
2023 3 1,994
2024 4 1,994
2025 5 1,994
2026 6 1,995
2027 7 1,995
2028 8 1,995
2029 9 1,996
2030 10 1,996
Total 1,995 19,945
Fuente: Fuente: INEI - Censo 2007. Tasa de Crecimiento poblacional
=1.93%.

Poblacion Promedio 1,994

población
demandante
N° COMUNIDADES POBLACIÓN efectiva (80%)
1 Breu 350 280
2 Sawawo Hito 40 160 128
3 Dulce Gloria 305 244
4 Nueva Victoria 215 172
5 Paititi 43 34
6 Dorado 190 152
7 Nueva Shawaya 52 42
8 Oori 73 58
9 Koshireni 112 90
10 Doradillo 51 41
11 Coronel Portillo 49 39
12 Nuevo Belén 63 50
13 San Pablo 62 50
14 San Pablillo 38 30
15 Santa Rosa 98 78
16 Nuevo Edén 98 78
17 Santa Ana 98 78
18 Boca Dorado 48 38
19 Selva Virgen 30 24
20 Nueva Bella 98 78
21 Nueva Luz de Arara 118 94
22 Onconashari 43 34
23 Nueva Vida 51 41
24 Victoria II 45 36
Total 2,490.00 1,992.00
 DEMANDA DEL SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVA UNICA
SERCIOS CON
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BRECHA
SERVICIO DE
DEMANDA 1,993 1,993 1,994 1,994 1,994 1,995 1,995 1,995 1,996 1,996 1,995
INTERNET
TOTAL
DEFICIT 1,993 1,993 1,994 1,994 1,994 1,995 1,995 1,995 1,996 1,996 1,995
DEFICIT
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020

OFERTA DEL SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVA UNICA

SERCIOS CON
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BRECHA
SERVICIO DE
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNET
TOTAL
DEFICIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020

CUADRO COMPARATIVO OFERTA - DEMANDA ALTERNATIVA UNICA

SERCIOS CON
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
BRECHA

OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE
DEMANDA 1,993 1,993 1,994 1,994 1,994 1,995 1,995 1,995 1,996 1,996 1,995
INTERNET

BRECHA -1,993 -1,993 -1,994 -1,994 -1,994 -1,995 -1,995 -1,995 -1,996 -1,996 -1,995

TOTAL DEFICIT -1,993 -1,993 -1,994 -1,994 -1,994 -1,995 -1,995 -1,995 -1,996 -1,996 -1,995

FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020

PRESUPUESTOS TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS
DESCRIPCION
PRIVADOS
ADQUISICION E INSTALACION DE KIT DE
52,800.00
PANEL SOLAR
ADQUISICION E INSTALACION DE KIT DE
12,000.00
ANTENA SATELITAL 47,650.00
TRASNPORTE DE MATERIALES 35,650.00
CAPACITACION 18,000.00
DIFUSION Y SENSIBILIZACION 22,000.00
COSTO DIRECTO 140,450.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
LIQUIDACION 2,000.00
SUPERVISION 7,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 169,450.00
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Formulador Agosto 2020
A
FACTOR DE PRECIO
A PRECIOS
DESCRIPCION CORRECCI S
PRIVADOS
ON SOCIALE
ADQUISICION E INSTALACION DE KIT DE S
52,800.00 0.79 41,712.00
PANEL SOLAR
ADQUISICION E INSTALACION DE KIT DE
12,000.00 0.79 9,480.00
ANTENA SATELITAL
TRASNPORTE DE MATERIALES 35,650.00 0.79 28,163.50
CAPACITACION 18,000.00 0.79 14,220.00
DIFUSION Y SENSIBILIZACION 22,000.00 0.79 17,380.00
COSTO DIRECTO 140,450.00 110,955.50
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 0.79 15,800.00
LIQUIDACION 2,000.00 0.79 1,580.00
SUPERVISION 7,000.00 0.79 5,530.00
PRESUPUESTO TOTAL 169,450.00 133,865.50
FUENTE: Elaboración Propia - Agosto 2020

PRESUPUESTOS TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

PRIVADOS Y SOCIALES DE ALTERNATIVA UNICA

A
FACTOR DE PRECIO
DESCRIP A PRECIOS
CORRECCI S
CION PRIVADOS
ON SOCIALE
S
OPERACIÓN (MES) 1,000.00 0.75 750
MANTENIMIENTO (MES) 100.00 0.75 75
PRESUPUESTO TOTAL 1,100.00 825.00
FUENTE: Elaboración Propia - Agosto 2020
11500
35650
16500 52150
CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET 169,450.00

INFRAESTRUCTURA 100,450.00
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 40,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
SUPERVISION 7,000.00
LIQUIDACION 2,000.00

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO 0 0 0 0
Operación 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0
CON PROYECTO 13,200.00 13,200.00 13,200.00
Operación 12000 12000 12000
Mantenimiento 1200 1200 1200
FLUJO DE CAJA NETO 13,200.00 13,200.00 13,200.00
VAC S/. 258,023.07

TASA DE DESCUENTO 8%

POBLACION
1,994
BENEFICIADA
ICE S/. 129.38
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020

CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET 133,865.50

INFRAESTRUCTURA 79,355.50
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 31,600.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,800.00
SUPERVISION 5,530.00
LIQUIDACION 1,580.00

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO 0 0 0 0
Operación 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0
CON PROYECTO 9,900.00 9,900.00 9,900.00
Operación 9000 9000 9000
Mantenimiento 900 900 900
FLUJO DE CAJA NETO 9,900.00 9,900.00 9,900.00
VAC S/. 200,295.31

TASA DE DESCUENTO 8%
POBLACION
1,994
BENEFICIADA
ICE S/. 100.43
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020

CUADRO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR CAE Y COSTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION PRECIOS PRIVADOS
FASE DE INVERSION 0 1 2 3 4
INSTALACION DEL
SERVICIO DE 169,450.00
INTERNET
INFRAESTRUCTURA 100,450.00
CAPACITACION Y
40,000.00
SENSIBILIZACION

EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00

SUPERVISION 7,000.00
LIQUIDACION 2,000.00
FLUJO NETO DE
169,450.00 13,200.00 ### ### ###
COSTOS DE O&M
TASA DE DESCUENTO
8.00%
SOCIAL
VA COSTO DE O&M 88,573.07
VAC=(VA+INVERSION) 258,023.07
CAE PAGO 38,453.05
COSTO/CAPACIDAD DE
19.28
PRODUCCION
N° DE PERIODOS EN
10
AÑOS
PROMEDIO DE
BENEFICIARIOS 1,994
ANUALES
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020

CUADRO DE EVALUACIÓN DEL INDICADOR CAE Y COSTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION PRECIOS SOCIALES
FASE DE INVERSION 0 1 2 3 4
INSTALACION DEL
SERVICIO DE 133,865.50
INTERNET
INFRAESTRUCTURA 79,355.50
CAPACITACION Y
31,600.00
SENSIBILIZACION

EXPEDIENTE TECNICO 15,800.00

SUPERVISION 5,530.00
LIQUIDACION 1,580.00
FLUJO NETO DE
133,865.50 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
COSTOS DE O&M
TASA DE DESCUENTO
8.00%
SOCIAL
VA COSTO DE O&M 66,429.81
VAC=(VA+INVERSION) 200,295.31
CAE PAGO 29,849.91
COSTO/CAPACIDAD DE
14.97
PRODUCCION
N° DE PERIODOS EN
10
AÑOS
PROMEDIO DE
BENEFICIARIOS 1,994
ANUALES
OLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00

LOGIA COSTO EFECTIVIDAD

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
900 900 900 900 900 900 900
9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
N PRECIOS PRIVADOS
5 6 7 8 9 10

### ### ### ### ### ###

N PRECIOS SOCIALES
5 6 7 8 9 10

9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00

 ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACION 10 años
TASA DE DESCUENTO SOCIAL 8%
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 1,994
VA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 88,573.07
VACS ( VA+INVERSION) 258,023.07
RATIO DE COSTO/EFICACIA S/. 129.38
CAE 38,453.05
COSTO POR CAPACIDAD DE PRODUCCION 19.28
FUENTE: Elaboración Propia - Equipo Consultor: Agosto 2020
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS SOCIALES
10 años
8%
1,994
66,429.81
200,295.31
S/. 100.43
29,849.91
14.97

CUADRO DE DESAGREGADO DE GESTION DE

DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTO
Descripción
Mes 01 Abril Mes 02 Mayo Mes 03 Junio Mes 04 Julio Mes 05 Agosto

Situación Sin Proyecto 0 0 0 0 0

Pago por Servicio de

0 0 0 0 0
Internet

Situación Con Proyecto

Pago por Servicio de

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Internet Municipalidad

Pago por Servicio de

Internet Instituciones 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Educativas

Costos de Ejecucion
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del Proyecto
AGREGADO DE GESTION DE PROYECTO
SAGREGADO DE GESTION DE PROYECTO

Mes 06 Setiembre Mes 07 Octubre Mes 08 Noviembre Mes 09 Diciembre TOTAL DE GASTOS

0 0 0 0 ###

0 0 0 0 ###

120.00 120.00 120.00 120.00 ###

120.00 120.00 120.00 120.00 ###

0.00 0.00 0.00 0.00 ###