FORMATOS

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

CONDICIONES
FECHA DE MARCA Y CANTIDAD REGISTRO
ENVASE Y/O
RECEPCIÓ PRODUCTO PRESENTACION SANITARIO F.P F.V ANÁLISIS
EN EMPAQUE,
N° N LOTE ORGANOLÉPTICO
UNIDADES
Hermeticidad, p
COLOR OLOR ASPECTO C
 (1) Certificado de calidad, Validación Técnica Oficial de HACCP, Registro Sanitario, Certificados o
informes de ensayo

……………………………………………………………

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
KARDEX DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01
RUC: 20601710316
V° B° RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: …………………………..……………………………………………….

PRODUCTO ALIMENTICO:…………………..……………………………… MARCA………………..
…………………….
PRESENTACION:………………………………………………………… FRECUENCIA: CADA INGRESO
INGRESO SALIDA
FECHA
FECHA FECHA FECHA CANTIDAD
DE
CANTIDAD N°LOTE DE CANTIDAD LO
INGRESO PROD. VENC. PROD VENC.
SALIDA

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                       

                       

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-003
VERSIÓN : 02
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN ALMACÉN
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316

TEMPERATURA °C % HR
No mayor a 23°C No mayor a 60%
ACCION V°B°
FECHA HORA Responsable TEMP. %HR OBSERVACIONES
CORRECTIVA
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

……………………………………
 RESPONSABLE

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
CONTROL MÉDICO DEL PERSONAL
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

RESPONSABLE :…………………………………………………………

FRECUENCIA: Semestral o cada vez que ingrese personal.

Tipo de análisis
FECHA APELLIDOS Y NOMBRES AFECCIONES DE SALU
baciloscopia coprocultivo

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
SEGUIMIENTO AL CONTROL MÉDICO
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316
……………………………………………………………

V° B° RESPONSABLE
 RESPONSABLE :…………………………………………………………
FRECUENCIA: De acuerdo al procedimiento
D
FECHA PERSONAL EN OBSERVACION ENFERMEDAD ACCIDENTE TRATAMIENTO
DES

……………………………………………………

V° B° RESPONSABLE

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
CREA ALIMENTOS S.A.C CONTROL DE HIGIENE Y SIGNOS DE ENFERMEDAD FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

RESPONSABLE :…………………………………………………………
FRECUENCIA: De acuerdo al procedimiento
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
 Evaluación del

Evaluación del

Evaluación del

Evaluación del

Evaluación del
Evaluación del
personal

Aseo de manos

Aseo de manos

Aseo de manos
Aseo de manos

Aseo de manos
personal

personal

personal

personal
N Nombre del
personal

HP ES U C I F HP ES U C I F HP ES U C I F HP ES U C I F HP ES U C I F HP
1
2
3
4
5

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Evaluación ón
del personal

Aseo de manos

Aseo de manos

Aseo de manos
Aseo de manos

Aseo de manos
Evaluación del

Evaluación del

Evaluación del

Evaluación del

Evaluación del
personal
personal

personal

personal
N Nombre del
personal

HP ES U C I F HP ES U C I F HP ES U C I F HP ES U C I F HP ES U C I F HP

1
2
3
4
5

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

TEMA DE CAPACITACIÓN:
……………………………………………………………………………………………………………………… FECHA:
…………………..

NOMBRE DEL CAPACITADOR:

…………………………………………………………………………………………………………………FIRMA:….
…………………
 N° DE HORAS:………………… TIPO DE CAPACITACION: INTERNO ( ) EXTERNO ( )

Nº NOMBRE DEL PERSONAL DNI AREA/PUESTO FIRMA NOTA O

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Responsable del Registro

Nombre: Firma:
Fecha: Cargo:

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
CONTROL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

Fecha de Actividades
Marca Modelo/ Serie calibración Certificado de Calibración Realizadas/
N° Fecha Código Descripción Materiales
vigente
Utilizados
 CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE

FORMATO Codigo: AL-FOR-009

Versión: 01
EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
1 FECHA: 14/05/18

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Resultado CRITERIOS DE REEVALUACIÓN Resultado
Cumple con Cuenta con Cuenta con Tiempo de entrega
Ofrece garantía
Tiempo de especificaciones certificación Inspección * Cumple con el
Stock adecuado Precio del Condiciones de Aprobado Servicio de (Post Venta) Reporte de no Disposición a Atención del Confiable > 22 Observaciones
permanencia en el técnicas (presentación, obligatoria señalada Observaciones de Higiénico tiempo de entrega del

Calificación
Calificación

Producto o
Fecha de de productos producto crédito > 15 Fecha de despacho *Cumple con la conformidades negociación Proveedor Aceptable 19 < >22 de la
Proveedor servicio mercado envase primario y en las Especificaciones la selección Sanitaria producto o servicio
evaluación Rechazado Reevaluación garantía ofrecida Condicional 16 < > 19 Reevaluación
suministrado secundario y otros) Técnicas de Alimentos aprobado. según lo ofrecido
<15 No Confiable < 16
1,5 1 1,5 2 3 2 1,5 3 2 1,5 3 1,5 1,5
Colocar 0,1 ó 2 de acuerdo a los criterios de evaluación del Anexo 1 - Tabla de Criterios Colocar 0,1 ó 2 de acuerdo a los criterios de Reevaluación del Anexo 1 - Tabla de Criterios

Nombre: 0 No Confiable
Ruc:
0 Rechazado
Telefono:
Contacto: 0

0
Nombre:
Ruc:
0
Telefono:
Contacto: 0

Nombre:
Ruc:
0
Telefono:
Contacto:
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
AUDITORÍA A LOS PROVEEDORES
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA:
………………………………………………………………………………………………………FECHA:
………………………………
FRECUENCIA: De acuerdo al procedimiento
Empresa a Auditar : …………………………………………………………………
Motivo de la Auditoria:……………………………………………………………….
Producto Suministrado: …………………………………………………………….
Nombre del Auditado:………………………………………………………………….
Requisito de Plan de Higiene y Saneamiento Conforme
El establecimiento se encuentra alejado de focos de Contaminación.
Las disposiciones internas de las instalaciones permiten la adopción de Buenas Prácticas de
Higiene y medidas de prevención de la contaminación.
Las estructuras del interior de las instalaciones, son sólidas de material duradero y fácil de
limpiar y desinfectar.
Los equipos están instalados y distribuidos, de forma tal que permiten un mantenimiento y
limpieza adecuada.
Los equipos empleados en el proceso productivo, permiten el control de los parámetros de
proceso.
Los equipos empleados y utensilios empleados son de material sanitario.

El sistema de distribución de agua está instalado y diseñado de manera adecuada.

Se dispone de sistemas e instalaciones adecuadas de desagüe y eliminación de desechos
(recipientes adecuados).
Se cuenta con servicios de higiene y vestuarios adecuados y bien ubicados para el personal.

Los servicios de higiene de mantienen limpios y en buen estado de mantenimiento.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
AUDITADO RESPONSABLE DE
AUDITORIA

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FO
VERSIÓN : 02
CONTROL EN LA ETAPA DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/0
RUC: 20601710316
NOMBRE DEL CONDUCTOR:……………………………………VEHICULO TIPO / N…………………………………
BREVETE:………………………PLACA:…………………………………PERSONAL ENCARGADO DE REPARTO:
……………………………………………………………….
FECHA ITEM TIPO DE PRODUCTO LOTE CANTIDAD DE LUGAR D
PRODUCTO

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-012
VERSIÓN : 02
RECOLECTA
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316

FECHA:
TIPO DE PRODUCTO:
Lote……………………………………………………………………………………………………………
FECHA DE PRODUCCIÓN:………………………………………………………………………….
FECHA DE VENCIMIENTO:…………………………………………………………………………
CANTIDAD
MOTIVO DEDESPACHADA:……………………………………………………………………………….
RETIRO………….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ACCIONES REALIZADAS:…………………………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMANTE:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…. IIEE:
……………………………………………………………………………………………………………
…..
TIEMPO APROXIMADO DE RECOJO: .
………………………………………………………………………………………………………………………..

CANTIDAD RECOLECTADA (UNIDADES) RESPONSABLE DE RECOJO:

 ……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-013
VERSIÓN : 02
PRODUCTO NO CONFORME
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316

PRODUCTO, MARCA Y PRESENTACION …………..

…………………………………………………………………………………………………………………….
PROVEEDOR………………………………………………………………………………………………………………..
LOTE………………………………………………………………………………………………………………………….
FECHA DE PRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………
FECHA DE VENCIMIENTO…………………………………………………………………………………………………
CANTIDAD DE PRODUCTO……………………………………………………………………………………………….
FECHA DE INGRESO ..……………………………………………………………………………………………………..

MOTIVO DE NO CONFORMIDAD:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………..……………
ACCIONES REALIZADAS:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

FECHA DE RETIRO:………………………………………………………………………………………….

DISPOCISION EMITIDA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ACCIONES REALIZADAS PARA SOLUCIONAR LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-014
VERSIÓN : 02
CONTROL DE UNIDADES DE TRANSPORTE EN LA RECEPCIÓN DE
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
PRODUCTOS
RUC: 20601710316
RESPONSABLE:………………………………………………………FECHA:………………………………………

CONDICIÓN
FECHA NUMERO TOLVA
TIPO DE HIGIÉNICA MARCA Y LUGAR DE
DE DE PRODUCTO CANTIDAD OBSERVACIONES
LLEGADA
VEHÍCULO
PLACA
N PRESENTACIÓN PROCEDENCIA
SI O S NS
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                       

                       
                       
                       
                       
                       
                       
S: satisfactorio NS: no satisfactorio

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE
 CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-015
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE LA EVALUACION FÍSICA Y SENSORIAL DE PRODUCTOS NO ENLATADOS
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316

RESPONSABLE:…………………………………………………………………………………………………………
FECHA DE ASPECTO EVALUACIÓN SENSORIAL
CANTIDAD PARA EXTERNO/ OBSERVACIÓN Y/O
PRODUCTO Y CANTIDAD MUESTREO INTERNO COLOR ACCIÓN
FECHA N°LOTE DEL OLOR SABOR TEXTURA
MARCA UNIDAD REAL/ CANTIDAD EL LOTE SE: CORRECTIVA
PROD. VENC. ENVASE
USADA C NC RETIEN
C NC C NC C NC ACEPTA E RECHAZA

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
C: Conforme NC: No conforme
……………………………………………………………
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-016
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE LA EVALUACIÓN FÍSICO SENSORIAL DE LOS PRODUCTOS ENLATADOS
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316
V° B° RESPONSABLE
RESPONSABLE:…………………………………………………………FECHA:……………………………………………………
PRODUCTO: ………………………………………………. PRESENTACIÓN: …………………. LOTE: ………………………………..……………………………….……
FECHA DE PROD.:…………………………….…
FECHA DE VENC.:………………………………..
RESULTADO
N° REQUISITO ESPECIFICACIONES
C NC
1 FUGAS : LIBRE DE FUGAS O DRENAJES DEL LÍQUIDO    
2 DEFORMACIONES: sin deformaciones o hinchazón del envase    
GRIETAS: sin grietas, rajaduras u otros defectos superficiales en el
3    
envase
4 EVALUACIÓN DEL ASPECTO EXTERNO DEL ENVASE ABOLLADURAS: libre de abolladuras del envase    
5 CORROSIÓN: sin presencia de óxido en el envase    
6 BARNIZ Y LITOGRAFÍA: sin pérdida de barniz y litografía    
7 SELLADO: sin presencia de defectos en el sellado    
8 APARIENCIA DEL PRODUCTO: libre de materias extrañas    
9 LÍQUIDO DE GOBIERNO: mínimo 60% de aceite vegetal    
10 COLOR: Característico    
EVALUAIÓN FÍSICO SENSORIAL
11 SABOR: característico exento de sabores desagradables    
12 OLOR: característico, libre de olores extraños    
13 TEXTURA: FIRME    
14 COLOR: COLORACIÓN NORMAL    
15 corrosión: sin corrosión interna del envase    
EVALUACIÓN DEL ASPECTO INTERNO DEL ENVASE
16 COSTURA: Libre de soldadura en la costura lateral    
17 BARNIZ : Sin pérdida y desprendimiento    
C: cumple NC: No cumple

CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA

ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-017
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DEVOLUCIONES
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316
……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE

RESPONSABLE:……………………………………………………………………………………………………………FECHA………………………………………………………
FECHA DE INGRESO DE CLIENTE PRODUCTO LOTE DEL PRODUCTO RESPOSABLE DE LA FIRMA
 RAZON SOCIAL
QUEJA O II.EE. DIRECCION QUEJA

             

FIRMA DEL
CLASE DE QUEJA MOTIVO DE QUEJA ACCION TOMADA RESPONSABLE RESPONSABLE

         

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA ROSA DE
LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-018
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE LAVADO DE MANOS
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316

HORA DE LAVADO
FECHA NOMBRES

ACCIONES
OBSERVACIO
CORRECTIVA
N
S

……………………………………………………………
V° B° RESPONSABLE
CONSORCIO ALIMENTARIO SANTA
ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR-019
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE CONTROL DE EMPAQUES Y EMBALAJES
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/19
RUC: 20601710316

RESPONSABLE:……………………………………………………………………………………………………………

ENTRADA SALIDA

FECHA
BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS
OTROS FECHA OTROS ITEM OBSERVACION
50 L 150 Lt 50 L 150 Lt

……………………………………………………………

V° B° RESPONSABLE
 CONSORCIO ALIMENTARIO
SANTA ROSA DE LIMA FORMATO CÓDIGO : AL-FOR
VERSIÓN : 02
REGISTRO DE OBSERVACIONES
CREA ALIMENTOS S.A.C FECHA : 09/01/
RUC: 20601710316

INSTITUCION………….…………………..……………….…………………………………………………………….
FECHA..…………………………….……………………………………………………………………………………..

OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACCIONES CORRECTIVAS:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

LEVANTAMIENTO:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
V° B° RESPONSABLE