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SOLUCION
1. OBJETIVO: Este procedimiento se establece para efectuar el control, la
elaboración, modificación e identificación de los documentos y registros.
La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y
manufactura de prendas de vestir con el fin de tener la
documentación actualizada y disponible para su uso por parte de todos
los usuarios
.
2. ALCANCE: Aplica para todos los documentos (Manuales,
procedimientos, instructivos, formatos, guías, registros, entre otros.) los
documentos de origen externo que son requeridos para el adecuado
desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con l identificación de
la necesidad de crear o modificar un documento y finalización con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.
3.1Coordinador Trabajo:
Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y
administración del SGC en forma coherente, congruente y consistente
de acuerdo con la naturaleza del servicio.
3.2 Asistente – Practicante Profesional:
El Asistente del Área – Practicante Profesional, específicamente
interviene en la adecuación de la presentación de documentos antes
de la revisión para su aprobación.
3.3Líderes de Procesos:
Todos los líderes de procesos son los responsables de cumplir el
procedimiento establecido sobre la creación, actualización o anulación
de los documentos.
4. PRECISIONES
4.1ESTRUCTURA DOCUMENTAL
DOCUMENTO
Política
Mapa de procesos
Procedimientos - instructivos
Manuales - Matrices
Protocolos - Programas
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto,
garantizando que se respeten los procedimientos y queden archivados de forma
segura y de fácil identificación. Por otra parte, la universidad debe garantizar la
confiabilidad de los registros que así lo requieran (historias clínicas, Exámenes
ocupacionales, etc.
4.3.1 LOS REGISTROS DEBEN GARANTIZAR
Exactos: debe ser verificado.
Permanentes: se debe diligenciar con elementos de difícil borrado,
no usar lápiz o tinta lavable.
Oportunos: se realiza en tiempo real, para evitar perdida de información
por el paso del tiempo.
Claros: debe ser entendible para todos.
Toma de muestras
Procesamiento y análisis de información
Almacenamiento y distribución
Exámenes realizados
Calibración de equipos
Abastecimiento y vigencia de los insumos
Control de calidad
No conformidades
Acciones correctivas
INICIO
2
2
12 Coordinador Se comunica al líder que el documento
del Área de se encuentra liberado y se autoriza su
Salud, uso.
Seguridad e
Socializa con el líder del
Higiene en el
proceso y/o funcionario que Trabajo.
realizo solicitud.
1
10 Líder del proceso Informar los cambios de la
1 documentación a los
participantes del proceso.
FIN
6. DOCUMENTOS DE REFERNCIA