IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

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NOMBRE DEL PROCESO RECURSOS HUMANOS

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS

  IMPACTO

PROBABILIDAD 1 (INSIGNIFICANTE) 2 (MENOR) 3 (MODERADO) 4 (MAYOR)

A (FRECUENTE)
4 8 12 16
4

B (PROBABLE)
3 6 9 12
3

C (POSIBLE)
2 4 6 8
2

D (OCASIONAL)
1 2 3 4
1

El riesgo es el resultado de que se obtiene de multiplicar la probabilidad de la ocurrencia de un evento por impacto de ese evento en la
organización.
 Riesgo de 1 a 3 (Riesgo bajo) -- el riesgo es de bajo impacto, no se requiere de una accion especifica, se recomienda establecer un
objetivo especifico para controlarlo.
 Riesgo de 4 a 7 (Riesgo medio) -- el riesgo es significativo, pero es suficiente con establecer acciones a realizar, se recomienda
establecer un objetivo especifico para controlarlo.
 Riesgo de 8 a 11 (Riesgo alto) -- el riesgo debe ser reducido, deben establecerse controles a mediano plazo.

 Riesgo de 12 a 16 (Riesgo muy alto) --el riesgo requiere que se lleve a cabo una acción inmediata. Este tipo de riesgo representa
una situación de emergencia y debe establecerse controles temporales inmediatos para reducir el nivel de riesgo.

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DIAGRAMA DE FLUJO

Determinación de la necesidad Puesto

Inicio SI Elaboran Perfil de Puestos
de la Vacante Requisición de Personal Nuevo

NO

NO

Candidato
Selección de Candidatos SI Publicación de la vacante
adecuado

Entrevista de Selección

Vo. Bo. NO

SI

Detección de Necesidades de
Contratación Evaluación del Desempeño
Capacitación

Fin

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ANÁLISIS DE RIESGOS

ACTIVIDAD DEL IDENTIFICACIÓN DE PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PROCESO RIESGOS CONOCIDOS
Reclutamiento, Realizar las contrataciones con base en el perfil de
Contratar a una persona que
selección y puestos establecido XXXX
no esté calificada para el 2 2 4
Contratación de Medir el desempeño del personal contratado de
puesto
Personal acuerdo al formato XXXX
Aplicar la Evaluación Que el personal no sea
Detección de capaz de identificar que Supervisar el llenado de la encuesta de las
1 2 2
Necesidades de capacitaciones les hacen necesidades de capacitación
Capacitación falta
Se vuelve a programar el curso faltante en el próximo
Supervisar que se
programa de capacitación para impartirlo de
cumpla con el Que no se imparta algún
1 2 2 acuerdo al procedimiento XXXX
programa de curso.
Realizar una evaluación anual respecto al
capacitación
cumplimiento del programa de capacitación

Que algún trabajador no Buscar distintas maneras de difundir la política de la

Difundir la política de la
conozca la política de la 2 3 6 calidad (tríptico, cuadro, etc.) para asegurar una
calidad
calidad de Grupo Farur. mayor comprensión.

Elaboró

NOMBRE Y CARGO

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