Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 08/05/2019 04:39:16 p.m. Fecha de modificación: 30/12/2019 11:13:02 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2239004
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL: Nº998 JUAN VELASCO ALVARADO
Nombre de la inversión
Y Nº1001 LOS ÁLAMOS DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS – APURIMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 50
INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (UFCHALLHUA - URIBE QUISPE TTITO)
UEI INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO - (INFRAMDCHAL - ABRAHAM LINARES APARICIO)
UEP 300308 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.11838820 / -72.247120 APURIMAC COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO CHALLHUAHUACHO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS
CON EDUCACION INICIAL QUE CONTIENE LOCAL EDUCATIVO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras Costo a
Tipo de factor Unidad físicas
Descripción de productos/acciones unidades representativas precio UEI
productivo
U.M. Meta U.M. Meta mercado
COMPONENTE 1: AMBIENTES ADECUADOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES NORMATIVOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL
NÚMERO DE
Construccion de aula : INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 998 DE LA URB INFRAESTRUCT INFRAMDC
ESTRUCTURAS 2 M2 1200 880927.82
JUAN VELAZCO ALVARADO URA HAL
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de aula : INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 1001 DE LA INFRAESTRUCT INFRAMDC
ESTRUCTURAS 2 M2 900 844044.15
URB. LOS ALAMOS URA HAL
FÍSICAS
COMPONENTE 2: MOBILIARIO ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Implementacion de equipamiento de aula : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NÚMERO DE INFRAMDC
EQUIPAMIENTO 20 95196.82
I.E.I N°998 DE LA URB. JUAN VELAZCO ALVARADO EQUIPAMIENTO HAL
Implementacion de equipamiento de aula : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NÚMERO DE INFRAMDC
EQUIPAMIENTO 20 95196.83
I.E.I. N° 1001 DE LA URB. LOS ALAMOS EQUIPAMIENTO HAL
COMPONENTE 3: ADECUADOS MATERIALES PEDAGÓGICOS
Implementacion de aula : MATERIALES PEDAGÓGICOS DE LA I.E.I. N° 998 INFRAMDC
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 21500.69
DE LA URB. JUAN VELASCO ALVARADO HAL
Implementacion de aula : MATERIALES PEDAGÓGICOS DE LA I.E.I. N° INFRAMDC
EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO 1 21500.69
1001 DE LA URB. LOS ÁLAMOS HAL
SUBTOTAL: S/. 1,958,367.00
INFRAMDC
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
HAL
INFRAMDC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 96,726.00
HAL
INFRAMDC
SUPERVISIÓN: S/. 172,800.00
HAL
INFRAMDC
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
HAL
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,227,893.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,227,893.00

Pág. 1
 4.4 Costos de operación y mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 37877 37877 37877 37877 37877 37877 37877 37877 37877 37877
Mantenimiento 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206
Con Proyecto
Operación 39700 39700 39700 39700 39700 39700 39700 39700 39700 39700
Mantenimiento 23164 23164 23164 23164 23164 23164 23164 23164 23164 23164

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.17
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.26
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0.51

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

ReporteF015 JUAN VELAZCO ALVARADO.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
COMPONENTE 1: AMBIENTES ADECUADOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES NORMATIVOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL
NÚMERO DE R.G.M. N° 0374-2016-
Construccion de aula : INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 998 DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 2 M2 1200 880,927.82 GM/MDCH
LA URB JUAN VELAZCO ALVARADO URA
FÍSICAS (08/08/2016)

NÚMERO DE R.G.M. N° 0374-2016-

Construccion de aula : INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 1001 DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURAS 2 M2 900 844,044.15 GM/MDCH
LA URB. LOS ALAMOS URA
FÍSICAS (08/08/2016)

COMPONENTE 2: MOBILIARIO ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Implementacion de equipamiento de aula : MOBILIARIO Y R.G.M. N° 0374-2016-
NÚMERO DE
EQUIPAMIENTO I.E.I N°998 DE LA URB. JUAN VELAZCO EQUIPAMIENTO 20 95,196.82 GM/MDCH
EQUIPAMIENTO
ALVARADO (08/08/2016)

Implementacion de equipamiento de aula : MOBILIARIO Y NÚMERO DE R.G.M. N° 0374-2016-

EQUIPAMIENTO 20 95,196.83 GM/MDCH
EQUIPAMIENTO I.E.I. N° 1001 DE LA URB. LOS ALAMOS EQUIPAMIENTO
(08/08/2016)
COMPONENTE 3: ADECUADOS MATERIALES PEDAGÓGICOS

Implementacion de aula : MATERIALES PEDAGÓGICOS DE LA KIT DE R.G.M. N° 0374-2016-

EQUIPAMIENTO 1 21,500.69 GM/MDCH
I.E.I. N° 998 DE LA URB. JUAN VELASCO ALVARADO EQUIPAMIENTO
(08/08/2016)

Implementacion de aula : MATERIALES PEDAGÓGICOS DE LA KIT DE R.G.M. N° 0374-2016-

EQUIPAMIENTO 1 21,500.69 GM/MDCH
I.E.I. N° 1001 DE LA URB. LOS ÁLAMOS EQUIPAMIENTO
(08/08/2016)
SUBTOTAL: S/. 1,958,367.00
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Responsable: ABRAHAM LINARES APARICIO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 96,726.00
(UEI: INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Responsable: ABRAHAM LINARES APARICIO)
SUPERVISIÓN: S/. 172,800.00
(UEI: INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Responsable: ABRAHAM LINARES APARICIO)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO Responsable: ABRAHAM LINARES APARICIO)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,227,893.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,227,893.00

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
Tipo de factor Costos de de
Descripción de productos/acciones Fecha de
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término entreg UEI
inicio
(S/) a del

Pág. 2
 activo
de O y
M
PRODUCTO: COMPONENTE 1: AMBIENTES ADECUADOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES NORMATIVOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL
ADMINISTRACION
Construccion de aula : INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 998 INFRAESTRUCT 13/04/20 INFRAMDCH
880,927.82 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017
DE LA URB JUAN VELAZCO ALVARADO URA 17 AL
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de aula : INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 1001 INFRAESTRUCT 13/04/20 INFRAMDCH
844,044.15 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017
DE LA URB. LOS ALAMOS URA 17 AL
CONTRATA
PRODUCTO: COMPONENTE 2: MOBILIARIO ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Implementacion de equipamiento de aula : MOBILIARIO Y ADMINISTRACION
13/04/20 INFRAMDCH
EQUIPAMIENTO I.E.I N°998 DE LA URB. JUAN VELAZCO EQUIPAMIENTO 95,196.82 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017
17 AL
ALVARADO CONTRATA
ADMINISTRACION
Implementacion de equipamiento de aula : MOBILIARIO Y 13/04/20 INFRAMDCH
EQUIPAMIENTO 95,196.83 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017
EQUIPAMIENTO I.E.I. N° 1001 DE LA URB. LOS ALAMOS 17 AL
CONTRATA
PRODUCTO: COMPONENTE 3: ADECUADOS MATERIALES PEDAGÓGICOS
ADMINISTRACION
Implementacion de aula : MATERIALES PEDAGÓGICOS DE LA 13/04/20 INFRAMDCH
EQUIPAMIENTO 21,500.69 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017
I.E.I. N° 998 DE LA URB. JUAN VELASCO ALVARADO 17 AL
CONTRATA
ADMINISTRACION
Implementacion de aula : MATERIALES PEDAGÓGICOS DE LA 13/04/20 INFRAMDCH
EQUIPAMIENTO 21,500.69 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017
I.E.I. N° 1001 DE LA URB. LOS ÁLAMOS 17 AL
CONTRATA
SUBTOTAL: 1,958,367.00
ADMINISTRACION
GESTION DEL
0.00 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017 INFRAMDCH
PROYECTO
CONTRATA
ADMINISTRACION
EXPEDIENTE
96,726.00 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017 INFRAMDCH
TÉCNICO
CONTRATA
ADMINISTRACION
SUPERVISIÓN 172,800.00 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017 INFRAMDCH
CONTRATA
ADMINISTRACION
LIQUIDACIÓN 0.00 INDIRECTA - POR 15/08/2016 13/03/2017 INFRAMDCH
CONTRATA
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 2,227,893.00

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Costos Fecha

Descripción de productos/acciones Fecha
productivo Unidad de Tamaño / de Modalidad de Fecha de de Documento de
de UEI
producción / Meta Meta inversión ejecución término entrega aprobación
inicio
(S/.) OyM
COMPONENTE 1: AMBIENTES ADECUADOS QUE CUMPLEN ESTÁNDARES NORMATIVOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL
CONSTRUCCION DE AULA :
2 NÚMERO DE R.G.M Nº388-2019-
INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 15/08/20 13/04/20
ESTRUCTURAS 1200 M2 880,927.82 13/03/2017 INFRAMDCHAL GM-MDCH
I.E.I N° 998 DE LA URB RA ON DIRECTA 16 17
FÍSICAS (10/12/2019)
JUAN VELAZCO ALVARADO
CONSTRUCCION DE AULA :
2 NÚMERO DE R.G.M Nº388-2019-
INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTU 1,060,185. ADMINISTRACI 15/08/20 13/04/20
ESTRUCTURAS 900 M2 13/03/2017 INFRAMDCHAL GM-MDCH
I.E.I N° 1001 DE LA URB. RA 19 ON DIRECTA 16 17
FÍSICAS (10/12/2019)
LOS ALAMOS
COMPONENTE 2: MOBILIARIO ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EXISTENTE
IMPLEMENTACION DE
EQUIPAMIENTO DE AULA :
MOBILIARIO Y 20 NÚMERO DE ADMINISTRACI 15/08/20 13/04/20 R.G.M Nº388-2019-
EQUIPAMIENTO 95,196.82 13/03/2017 INFRAMDCHAL GM-MDCH
EQUIPAMIENTO I.E.I N°998 EQUIPAMIENTO ON DIRECTA 16 17
(10/12/2019)
DE LA URB. JUAN VELAZCO
ALVARADO
IMPLEMENTACION DE
EQUIPAMIENTO DE AULA :
MOBILIARIO Y 20 NÚMERO DE ADMINISTRACI 15/08/20 13/04/20 R.G.M Nº388-2019-
EQUIPAMIENTO 170,561.36 13/03/2017 INFRAMDCHAL GM-MDCH
EQUIPAMIENTO I.E.I. N° EQUIPAMIENTO ON DIRECTA 16 17
(10/12/2019)
1001 DE LA URB. LOS
ALAMOS
COMPONENTE 3: ADECUADOS MATERIALES PEDAGÓGICOS
IMPLEMENTACION DE AULA
: MATERIALES R.G.M Nº388-2019-
1 KIT DE ADMINISTRACI 15/08/20 13/04/20
PEDAGÓGICOS DE LA I.E.I. EQUIPAMIENTO 21,500.69 13/03/2017 INFRAMDCHAL GM-MDCH
EQUIPAMIENTO ON DIRECTA 16 17
N° 998 DE LA URB. JUAN (10/12/2019)
VELASCO ALVARADO
IMPLEMENTACION DE AULA
: MATERIALES R.G.M Nº388-2019-
1 KIT DE ADMINISTRACI 15/08/20 13/04/20
PEDAGÓGICOS DE LA I.E.I. EQUIPAMIENTO 63,717.02 13/03/2017 INFRAMDCHAL GM-MDCH
EQUIPAMIENTO ON DIRECTA 16 17
N° 1001 DE LA URB. LOS (10/12/2019)
ÁLAMOS
2,292,088.
SUBTOTAL: S/.
90

ADMINISTRACI 15/08/20 R.G.M Nº388-2019-

GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 13/03/2017 INFRAMDCH GM-MDCH
ON DIRECTA 16
(10/12/2019)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 96,726.00 ADMINISTRACI 15/08/20 13/03/2017 INFRAMDCH R.G.M Nº388-2019-

Pág. 3
 ON DIRECTA 16 GM-MDCH
(10/12/2019)

ADMINISTRACI 15/08/20 R.G.M Nº388-2019-

SUPERVISIÓN: S/ 172,800.00 13/03/2017 INFRAMDCH GM-MDCH
ON DIRECTA 16
(10/12/2019)

ADMINISTRACI 15/08/20 R.G.M Nº388-2019-

LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 13/03/2017 INFRAMDCH GM-MDCH
ON DIRECTA 16
(10/12/2019)
2,561,614.
MONTO ACTUALIZADO: S/.
90
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
2,561,614.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
90

* Notas de Ejecución

Pág. 4