INFORME MENSUAL DE INSPECCIÓN

VEHICULAR
PUESTO DE CONTROL TACNA

Código de informe:

ES-001423-SGT-SG-008-00

Elaborado por:

 Angie Policio – Coordinador de Proyecto

 Inspector de Seguridad Vial

Revisado por:

 Angie Policio – Coordinador de Proyecto

Setiembre 2018

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ÍNDICE
1. OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 3
2. INSPECTORES DE SEGURIDAD VIAL .......................................................................................................... 3
3. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS .............................................................................................. 3
4. CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR SEMANA SEGÚN CLASIFICACIÓN VEHICULAR ......................................... 4
5. LISTADO DE EMPRESAS Y CANTIDAD DE VEHÍCULOS QUE PASARON POR EL PUESTO DE CONTROL ..... 5
6. CANTIDAD DE VEHÍCULOS SEGÚN EL TIPO DE OBSERVACIÓN ................................................................. 7
7. TIPO Y NÚMERO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS VEHÍCULOS POR EMPRESA ................... 7
8. CANTIDAD DE OBSERVACIONES CRÍTICAS ................................................................................................ 9
9. PRUEBAS DE ALCOTEST ............................................................................................................................ 9
10. INDUCCIÓN DE VISITANTES ....................................................................................................................... 9
11. SUPERVISIÓN ........................................................................................................................................... 10
12. CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 10
13. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................... 11
1. ANEXOS ................................................................................................................................................... 12

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1. OBJETIVOS

 Dar a conocer el resumen de los trabajos realizados durante el mes de setiembre del
presente año.
 Informar sobre las empresas cuyos vehículos pasaron por el Puesto de Control.
 Informar la cantidad de vehículos de livianos y pesados que pasaron por el Puesto de
Control en cada semana del mes de setiembre.
 Informar sobre el número de observaciones leves, moderadas y críticas que
presentaron a lo largo de las semanas del mes de setiembre.
 Informar sobre los tipos de observaciones presentes en las empresas de vehículos
livianos.
 Informar sobre los tipos de observaciones presentes en las empresas de vehículos
pesados.
 Informar la cantidad de pruebas de alcotest que se realizaron por empresa durante el
mes de setiembre.
 Brindar información detallada de aquellos conductores que dieron positivo a la prueba
de alcotest.
 Detallar las observaciones críticas ocurridas durante el mes de setiembre.

2. INSPECTORES DE SEGURIDAD VIAL

NOMBRES Y APELLIDOS
1 Néstor Condori
2 Jesús Gutiérrez
3 Simón Canqui

3. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

 El horario de Trabajo es de Lunes a Domingo de 4:30 am a 4:30 pm.

 Siempre se encuentran dos Inspectores de Seguridad Vial en el puesto de trabajo.
 El personal de turno realiza la inspección a los vehículos que provienen o se dirigen a la
unidad minera Pucamarca, basándose en los requerimientos que se encuentran en los
check list de verificación para vehículos pesados y vehículos livianos aplicando además
los estándares del RITRA de la unidad minera Pucamarca. Así mismo realizan las
pruebas de alcotest a los conductores.
 El personal brinda recomendaciones para el levantamiento oportuno de las
observaciones encontradas.
 El personal comunica oportunamente las observaciones halladas durante las
inspecciones, lo hace en reportes diarios y semanales.
 Durante el mes de setiembre se pasaron por el puesto de control Tacna 707
vehículos, siendo en promedio 23 vehículos por día.
 El informe se basa en la información recopilada durante el mes de setiembre, en los
días comprendidos de las siguientes semanas:

DÍAS COMPRENDIDOS
Semana 36 Del 01.09 al 06.09
Semana 37 Del 07.09 al 13.09
Semana 38 Del 14.09 al 20.09
Semana 39 Del 21.09 al 27.09
Semana 40 Del 28.09 al 30.09

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4. CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR SEMANA SEGÚN CLASIFICACIÓN VEHICULAR

Cantidad de Vehículos según Clasificación Vehicular por Semana

SETIEMBRE 2018
250
200
200
164 154
150 130 LIVIANOS
109
74 PESADOS
78
100 54
TOTAL
59
50 90 91 29
76 76
30
0
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
 En total pasaron por el puesto de control 707 vehículos pertenecientes a 60 empresas
diferentes, de los cuales 344 vehículos eran del tipo Livianos y 363 Pesados.

Cantidad de Vehículos Inspeccionados (Suben)

SETIEMBRE 2018
114
120 111

100 91
83
44
80 61
LIVIANOS
33 43
60 PESADOS
40 TOTAL
40
67 19
50 48 53
20
21
0
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
 En total se inspeccionaron 439 vehículos, de los cuales 200 vehículos eran del tipo
Livianos y 239 Pesados.

Cantidad de Vehículos que se retornan a Tacna (Bajan)

SETIEMBRE 2018
100
86
80
63
60 53 48 LIVIANOS
47
PESADOS
35
40 21 30 TOTAL
19
20 38
26 23 28 10
9
0
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40

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 En total llegaron al puesto de control al retornar de Pucamarca y/o Timpure 268

vehículos, de los cuales 144 vehículos eran del tipo Livianos y 124 Pesados.

5. LISTADO DE EMPRESAS Y CANTIDAD DE VEHÍCULOS QUE PASARON POR EL PUESTO

DE CONTROL

LIVIANOS PESADOS TOTAL

L. L. P. P. DE
N° EMPRESA CONTRATANTE
SUBE BAJA SUBE BAJA VEHÍCU
N N N N LOS
GR TEC / SAN MARTIN / EMC2
/ ANDDES / MAQUICEN /
1 PEGASUS 19 6 52 43 120
CUMBREX / FERREYROS /
GEODRILL
TAIR / MINSUR / FERREYROS /
2 TAIR 46 41 0 0 87
ISEM
SAN MARTIN / J&V
3 G&V EIRL 10 9 22 12 53
RESGUARDOS / HLC
INFACE / HLC / SGS PERU /
4 FRAD SAC FRAD SAC / TECWELL / 18 10 13 7 48
INVERTRANS
SAN MARTIN / MINSUR
5 SAN MARTIN 1 1 25 19 46
PROYECTOS
6 INVERTRANS MINSUR LOGÍSTICA 1 1 16 9 27
LAVANDERIA EDA
7 SODEXO 13 13 0 0 26
FLASH
8 HLC HLC / MINSUR PROYECTOS 6 4 9 3 22
9 TECWEL MINSUR PROYECTOS 9 8 3 0 20
10 RACIEMSA MINSUR LOGÍSTICA 0 0 9 5 14
MULTISERVICIOS
11 GMI / GEODRILL 8 6 0 0 14
ALONSO
12 ANDDES MINSUR PROYECTOS 8 6 0 0 14
13 SERLOMIN MINSUR LOGÍSTICA 1 0 9 3 13
ALQ. SERVICIO
14 ANDDES / HLC 5 6 2 0 13
BRAYANCITO
15 TRANSP. PATY MINSUR LOGÍSTICA 0 0 8 4 12
MULTISERVICIOS
16 SODEXO 8 4 0 0 12
RIVERA
GEODRILL / ANDDES /
17 WILCAR 7 4 0 0 11
INVERTRANS / COMIN
18 EXSA MINSUR MINA 5 4 0 1 10
19 M&P MINSUR-LOGISTICA 0 0 8 2 10
20 KOMATSU SAN MARTIN 5 5 0 0 10
21 SODEXO MINSUR RECURSOS HUMANOS 6 3 0 0 9
P&M
22 CORPORATION SAN MARTIN 2 1 4 2 9
ARCALI
23 DISAL MINSUR LOGÍSTICA 0 0 9 0 9

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LIVIANOS PESADOS TOTAL

L. L. P. P. DE
N° EMPRESA CONTRATANTE
SUBE BAJA SUBE BAJA VEHÍCU
N N N N LOS

24 TRANSP. ZUÑIGA HLC / SAN MARTIN 0 0 5 3 8

25 NEUMA PERU MINSUR MANTENIMIENTO 3 4 0 0 7

TRANSP.
26 MINSUR-LOGISTICA 0 0 6 0 6
ESTRATEGICO
27 MINSUR 0 0 4 1 5
TRANSP. CRUZ DE
28 MINSUR LOGÍSTICA 0 0 3 2 5
LARA
TRANSP. Sr. DE LOS
29 MINSUR-RECURSOS HUMANOS 3 2 0 0 5
MILAGROS
MINSUR-LOGISTICA /
30 ACOINSA 1 1 2 1 5
MANTENIMIENTO
31 GEODRILL MINSUR GEOLOGÍA 2 1 1 0 4
32 TRANSP. VILLA SAC HLC 0 0 3 1 4
TRANSP. VIRGEN DE
33 SAN MARTIN 0 0 2 2 4
CHAPI
34 TRANSP. CANITO SODEXO 0 0 4 0 4
35 TRANSP. VICTORIA MINSUR-LOGISTICA 1 0 2 1 4
36 LIMA GAS SODEXO 0 0 2 1 3
37 ATRION SAC MINSUR-MANTTO 2 1 0 0 3
TRANSPORTE ESTRATEGICO /
38 PRADO RENT CAR 2 0 0 0 2
SAN MARTIN
39 EDEWIT S.R.L MINSUR-LOGISTICA 0 0 2 0 2
40 TRANSP. QUINTO FERREYROS 0 0 2 0 2
41 J&V RESGUARDO J&V RESGUARDO 1 1 0 0 2
42 TESCCHI GEODRILL 0 0 2 0 2
43 PRAXAIR MINSUR-LOGISTICA 0 0 1 1 2
STEO INVERS. &
44 SAN MARTIN 1 1 0 0 2
SERVICIOS
45 INTECH SA MINSUR-PLANTA 1 1 1 0 0 2
46 WALDAN HLC 0 0 0 1 1
GLOBAL
47 HLC 0 0 1 0 1
TRANSOSEANICA
48 INFACE SA MINSUR PLANTA 1 0 0 0 1
49 UMIMAQ SA MINSUR PLANTA 1 0 0 0 1
INTERNACIONAL
50 MINSUR-LOGISTICA 0 0 1 0 1
TRANSORT
51 TRANSP. JT GEODRILL 0 0 1 0 1
52 M&J CARGOS SAC FRAD 0 0 1 0 1
53 M&S ESPINAR SAN MARTIN 0 0 1 0 1
54 TRANSVIZA MINSUR-LOGISTICA 0 0 1 0 1
DUCASSE
55 MINSUR-MANTTO 1 0 0 0 1
COMERCIAL

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LIVIANOS PESADOS TOTAL

L. L. P. P. DE
N° EMPRESA CONTRATANTE
SUBE BAJA SUBE BAJA VEHÍCU
N N N N LOS
56 ATM MINSUR-LOGISTICA 0 0 1 0 1
57 ICC PERU SAC MINSUR-MANTTO 1 0 0 0 1
SAPEC
58 ANDDES 1 0 0 0 1
CONTRATISTAS
59 EDEMAR HLC 0 0 1 0 1
60 COMIN SAC MINSUR-MANTTO 0 0 1 0 1

TOTAL 200 144 239 124 707

6. CANTIDAD DE VEHÍCULOS SEGÚN EL TIPO DE OBSERVACIÓN

CANTIDAD DE VEHÍCULOS SEGÚN EL TIPO DE OBSERVACIÓN

SETIEMBRE 2018
7
6
6
5
5
4 4
4 LEVE
MODERADO
3
2 2 2 2 2 CRÍTICO
2
1 1
1
0 0 0 0
0
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40

7. TIPO Y NÚMERO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS VEHÍCULOS POR

EMPRESA

LIVIANOS
CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE
VEHÍCULOS CON VEHÍCULOS CON VEHÍCULOS CON TOTAL DE VEHÍCULOS
N° EMPRESA
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES CON OBSERVACIONES
LEVES MODERADAS CRÍTICAS
1 FRAD SAC 0 3 1 4
2 TAIR 3 0 1 4
3 WILCAR 1 0 1 2
4 ANDDES 1 0 0 1
5 MULTISERVICIOS RIVERA 0 1 0 1

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6 DUCASSE COMERCIAL 0 1 0 1
TOTAL 5 5 3 13

 De las empresas de vehículos livianos, FRAD y TAIR fueron las empresas que más
observaciones presentaron (04).
 Las empresas FRAD SAC, TAIR y WILCAR fueron las únicas que presentaron observaciones
críticas en vehículos livianos.

PESADOS

CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE

TOTAL DE
VEHÍCULOS CON VEHÍCULOS CON VEHÍCULOS CON
N° EMPRESA VEHÍCULOS CON
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
LEVES MODERADAS CRÍTICAS

1 FRAD SAC 1 2 0 3
2 SAN MARTIN 1 1 0 2
TRANSP.
3 2 0 0 2
ESTRATEGICO
4 PEGASUS 1 0 1 2
5 TECWEL 0 1 0 1
6 G&V EIRL 0 1 0 1
TRANSP. VIRGEN
7 1 0 0 1
DE CHAPI

ALQ. SERVICIO
8 0 1 0 1
BRAYANCITO
9 LIMA GAS 1 0 0 1
10 RACIEMSA 1 0 0 1
11 TESCCHI 0 1 0 1
12 COMIN SAC 1 0 0 1
13 TRANSP. VICTORIA 1 0 0 1
TOTAL 10 7 1 18

 De las empresas de vehículos FRAD SAC fue la que más observaciones presentó (03).
 Las empresas PEGASUS fue la única empresa que presentó observaciones en vehículos
pesados.

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8. CANTIDAD DE OBSERVACIONES CRÍTICAS

CANTIDAD DE OBSERVACIONES CRÍTICAS POR SEMANA
SETIEMBRE 2018
3
2
2
1 1 CRÍTICO
1
0 0
0
Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40
 Las observaciones críticas de mayor riesgo que presentaron los vehículos y/o conductores
fueron:
1° No tiene interruptor independiente de encendido y apagado de alarma de retroceso.
2° Falta actualizar cartilla de extintor
3° Observaciones en licencia interna
*El detalle de las observaciones críticas, las acciones inmediatas tomadas y los datos del
conductor y vehículo que presentaron las observaciones, son detallas en el Anexo 1.

9. PRUEBAS DE ALCOTEST

CANTIDAD DE PRUEBAS DE
SEMANA
ALCOTEST REALIZADAS
Semana 36 83
Semana 37 111
Semana 38 91
Semana 39 114
Semana 40 40
TOTAL 439
 Durante el mes de setiembre, no se reportó ningún caso en el que el conductor haya dado
resultado positivo a la prueba de alcotest.

10. INDUCCIÓN DE VISITANTES

EMPRESA CANTIDAD STRATEDU 2

TRANSPORTE ESTRATEGICO 7 ENERGOTEC SAC 2
MINSUR 6 SAMPLING OK SAC 2
BIENESTAR SOCIAL 4 FLOWSERVE 2
UNIMAQ 3 CONSULTOR 2
SAN MARTIN 3 TRANSP. PATY 2
ACOINSA 3 SODEXO 2
HIGSEG EIRL 2 TECWEL 2
C3 S.E. 2 PNP 2
G.R.TECH 2 CIGEL 1

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GEODRILL 1 J&V RESGUARDO 1

MERCANTIL S.A. 1 INGENYO 1
ANDDES 1 TAIR 1
PERVOL 1 MAQUICEN 1
GLOBAL PERU 1 TRANSP.VILLA 1
PEGASUS 1 NEUMA PERU 1
HLC 1 INSPECTORATE 1
TRANSPORTES VILLA SAC 1 DUCASSE 1
INTRASORT 1 TOTAL 69
SERLOMIN 1

11. SUPERVISIÓN

 Durante el mes de julio, el área SIG solicitó documentación para una posterior auditoría a
los contratistas, dentro de los cuales habría que facilitar el Plan y el Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por nuestro Comité SST. Este fue enviado al
área de SSO Pucamarca, siendo aprobado el 21 de setiembre. El seguimiento al programa
se muestra en el Anexo 2.

Actividades Actividades %
Programadas Ejecutadas cumplimiento
Objetivo Garantizar un ambiente de trabajo
12 10 83.3%
General 1 seguro
Mantener preparado al personal
Objetivo
para actuar en caso de 7 4 57.1%
General 2
emergencias
Objetivo Prevenir el desarrollo de
2 1 50.0%
General 3 enfermedades ocupacionales
Objetivo Promover una Cultura de
4 4 100.0%
General 4 Prevención de Riesgos
25 19 76.0%

12. CONCLUSIONES

 Durante el mes de setiembre pasaron por el Puesto de Control un total de 707 vehículos
pertenecientes a 60 empresas diferentes.
 La mayor cantidad de vehículos que pasaron por el puesto de control pertenecen
PEGASUS (120), seguidos de TAIR (87) y G&V EIRL (53).
 La cantidad de vehículos que pasan por el Puesto de Control durante el mes de setiembre
mantiene un rango por semana entre 59 y 200 vehículos, teniendo un pico en la semana 39
con 200 vehículos.
 En total se contabilizaron 31 vehículos con observaciones, siendo las leves las más
frecuentes (15), seguidas de las moderadas (12) y críticas (4).
 En total se realizaron 439 pruebas de alcotest, y no existieron casos en los que los
conductores hayan dado resultado positivo a la prueba.
 En total 69 visitantes pasaron inducción en el Puesto de Control.

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13. RECOMENDACIONES

 Fomentar que las empresas contratistas de vehículos pasen por el Puesto de Control
Tacna, tanto en la ruta Tacna – Pucamarca y viceversa.
 Comunicar las observaciones críticas a las empresas contratistas correspondientes a fin de
que realicen las mejoras correspondientes y así estas disminuyan.
 Se recomienda comunicar a las empresas contratistas, ya sea en vehículos pesados o
livianos, la importancia de verificar el estado y aplicación de su licencia interna antes
de realizar su recorrido.
 Se sugiere que se pueda facilitar las hojas de seguridad de todos los productos que se
transportan regularmente y que pasan por el Puesto de Control brindadas por los
contratistas antes del pase del vehículo para poder tener una base de datos implementada.
 Se recomienda fomentar un periódico mural para que se puedan difundir los avisos que
actualmente se están colocando en la sala de capacitaciones e inducción.
 Se requiere que Minsur difunda a los transportistas los check list de inspección, de tal forma
que sepan que existe una aprobación de por medio por parte de la Unidad Minera y que
ESSAC verificará el cumplimiento.

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14. ANEXOS

ANEXO 01: DETALLES DE OBSERVACIONES CRÍTICAS DURANTE EL MES

DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

CONDUCTOR NO ESTA
AUTORIZADO PARA REPORTE INMEDIATO
SSO-
OPERARA VEHICULO A SSO-MINSUR NO
MINSUR
MINSUR- VDP- PERSON MINIBUS EN LIC. SUBE A U.M.
02.09.18 TECWEL Pesado Minibús MODERADO Pendiente NCH YILDO
PROYECTOS 964 AL INTERNO MINSUR PUCAMARCA-MINSUR
SOTOMAY
(SOLO TENIA ORDEN DE
OR
AUTORIZACION PARA SSO.MINSUR
OPERAR CAMIONETA)
OBS.01 SIN FORMATOS
DE INSPECCION
SE LE INIDCO AL
HERRAMIENTA,
CONDUCTOR
BOTIQUIN, EXTINTOR
IMPLEMENTAR
SAN MINSUR- Camión Z6P- OBS. 02 FALTA
03.09.18 Pesado CARGA MODERADO FORMATOS DE Levantado NCH
MARTIN PROYECTOS Grúa 829 INSPECCION MENSUAL
INSPECCIONES, Y
TARJETA EXTINTOR
REEMPLAZAR FOCO
,OBS.03 FOCO DE
DE PERTIGA
PERTIGA INOPERATIVO
(QUEBRADO)

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
CUMPLIR. Según RIT
Pucamarca 7.2)
REQUISITO DE
NO TIENE
EQUIPAMIENTO PARA
INTERRUPTOR
VEHICULOS LIVIANOS
FRAD Camionet V6H- PERSON INDEPENDIENTE DE
04.09.18 INFACE Liviano MODERADO Y PESADOS (NOTA3) Levantado NCH
SAC a 772 AL ENCENDIDO Y
la alarma de retroceso
APAGADO DE ALARMA
bebe de contar con
DE RETROCESO.
interruptor de encendido
y apagado para
desactivar la alarma de
retroceso. OBS
LEVANTADO 27-09-18
REPORTADO SSO-
OBS.01 LLANTA MINSUR
DELANTERA COPILOTO SE LE RECOMENDO
MENOS DE 2MM DE AL CONDUCTOR
COCADA, DE IGUAL CAMBIAR LAS
MANERA SU LLANTA DE LLANTAS ING.
FRAD Z6G- PERSON
06.09.18 INFACE Liviano Microbús REPUESTO MENOS DE CRÍTICO OBSERVADAS, Levantado NCH F.DELGAD
SAC 932 AL
3MMDE COCADA. IMPLEMENTAR O
OBS.02 UNIDAD NO TRABATUERCAS.
PRESENTABA LEVANTA OBS. 8:00
TRABATUERCAS EN AM CAMBIADO
TODAS SUS LLANTAS LLANTAS SUBE A
MINA

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
CUMPLIR. Según RIT
Pucamarca 7.2)
NO TIENE REQUISITO DE
INTERRUPTOR EQUIPAMIENTO PARA
FRAD MINSUR-MEDIO Cisterna Z6G- INDEPENDIENTE DE VEHICULOS LIVIANOS
06.09.18 Pesado CARGA MODERADO Pendiente NCH
SAC AMBIENTE Agua 787 ENCENDIDO Y Y PESADOS (NOTA3)
APAGADO DE ALARMA la alarma de retroceso
DE RETROCESO. bebe de contar con
interruptor de encendido
y apagado para
desactivar la alarma de
retroceso.
SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
CUMPLIR. Según RIT
Pucamarca 7.2)
NO TIENE REQUISITO DE
INTERRUPTOR EQUIPAMIENTO PARA
FRAD MINSUR-MEDIO Z5A- INDEPENDIENTE DE VEHICULOS LIVIANOS
08.09.18 Pesado Furgón CARGA MODERADO Pendiente NCH
SAC AMBIENTE 812 ENCENDIDO Y Y PESADOS (NOTA3)
APAGADO DE ALARMA la alarma de retroceso
DE RETROCESO. bebe de contar con
interruptor de encendido
y apagado para
desactivar la alarma de
retroceso .

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE COMUNICA AL
CONDUCTON NO
PUEDE TRANSITAR
CON DIRECCION A
CONDUCTOR NO
G&V ZCM- PERSON PUCAMARCA. SEGÚN
08.09.18 SAN MARTIN Pesado Minibús PORTABA LICENCIA MODERADO Levantado WCR
EIRL 958 AL RIT. 6.6. PUNTERO 9.
INTERNA
AUTORIZA SALIDA
SSO. MINSUR
M.ZEVALLOS HASTA
TANGO.
SE INDICO AL
CONDUCTOR
FALTA INSPECION REALIZAR
MINSUR- Camionet Z6U- PERSON
09.09.18 ANDDES Liviano MENSUAL CARTILLA DE LEVE INSPECCIONES Pendiente NCH
PROYECTOS a 910 AL
EXTINTOR MENSUALES DE
CARTILLA DE
EXTINTOR
SE LE HIZO LA
RECOMENDACIÓN DE
ACTUALIZACION Y
SEGUIMIENTO PARA
TRANSP Remolca SU PROXIMA SUBIDA,
. MINSUR- dor F0F- FALTA ACTUALIZAR SE COMPROBO
11.09.18 Pesado CARGA LEVE Pendiente JGG
EXTRAT LOGISTICA Cama 887 CARTILLA DE EXTINTOR ESTADO DE EXTINTOR
EGICO Baja MANGUERA,
MANOMETRO,
SEGUROS
ENCONTRANDOSE
CORRECTO

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE LE HIZO LA
RECOMENDACIÓN DE
ACTUALIZACION Y
SEGUIMIENTO PARA
TRANSP Remolca SU PROXIMA SUBIDA,
. MINSUR- dor F0F- FALTA ACTUALIZAR SE COMPROBO
11.09.18 Pesado CARGA LEVE Pendiente WCR
EXTRAT LOGISTICA Cama 933 CARTILLA DE EXTINTOR ESTADO DE EXTINTOR
EGICO Baja MANGUERA,
MANOMETRO,
SEGUROS
ENCONTRANDOSE
CORRECTO
SE LE INDICO AL
CONDUCTOR QUE
DEBE ASEGURAR LAS
TRANSP LLANTAS DE REPUESTO LLANTAS E
Remolca
. NO ASEGURADAS, IMPLEMENTAR
dor V5M-
12.09.18 VIRGEN SAN MARTIN Pesado CARGA FALTA IMPLEMENTAR LEVE REFLECTIVOS, QUIEN Levantado JGG
Cama 704
DE REFLECTIVO EN SUS PROCEDIÓ A
Baja
CHAPI CONOS LEVANTAR LA
OBSERVACIONES
SUBIENDO A LA
UNIDAD MINERA

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
CUMPLIR. Según RIT
Pucamarca 7.2)
REQUISITO DE
NO TIENE EQUIPAMIENTO PARA
MULTIS INTERRUPTOR VEHICULOS LIVIANOS
Furgón
ERVICIO Z6S- INDEPENDIENTE DE Y PESADOS (NOTA3)
19.09.18 SODEXO Liviano Frigorífic CARGA MODERADO Levantado NCH
S 944 ENCENDIDO Y la alarma de retroceso
o
RIVERA APAGADO DE ALARMA bebe de contar con
DE RETROCESO. interruptor de encendido
y apagado para
desactivar la alarma de
retroceso.
OBSERVIACION
LEVANTADO 22.9.18
SE LEINDICO AL
CONDUCTOR
LEVANTAR OBS, E
IMPLEMENTAR
TRABATUERCAR
DUCASS SEGÚN RIT 7.2
UNIDAD NO POSEIA EN
E MINSUR- Camionet AFJ- PERSON REQUISITOS DE
19.09.18 Liviano TOTALIDAD TRABA MODERADO Levantado JGG
COMER MANTTO a 824 AL EQUIPAMIENTO PARA
TUERCAS
CIAL VEHICULOS LIVIANOS
Y PESADOS. LEVANTA
OBS 10: 30
TRABATUERCAS
IMPLEMENTADOS
SUBE A MINA

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE LE INDICA AL
VEHICULO PRESENTA CONDUCTOR QUE
DESGATE DE DEBE LEVANTAR LA
NEUMATICOS LADO OBS, SALE DE
Camionet Z6C- PERSON
20.09.18 WILCAR GEODRILL Liviano POSTERIOR COPILOTO CRÍTICO TERRAPUERTO PARA Levantado NCH
a 931 AL
MENOS DE 3MM DE EL CAMBIO DE
PROFUNDIDAD DE LLANTA. LEVANTA
COCADA EN LLANTA OBS. 11:40 SUBE A
MINA

SE LE INDICO AL
SAN MINSUR- Camión Z6P- SIN SEÑALIZACION CONDUCTOR
21.09.18 Pesado MATPEL LEVE Levantado JGG
MARTIN PROYECTOS Grúa 829 MATPEL LEVANTAR OBS.
LEVANTO OBS 5:2O

SE LE INDICO AL
CONDUCTOR CUMPLIR.
NO TIENE Según RIT Pucamarca 7.2)
INTERRUPTOR REQUISITO DE
INDEPENDIENTE DE EQUIPAMIENTO PARA
VEHICULOS LIVIANOS Y
FRAD Camionet V6H- PERSON ENCENDIDO Y
21.09.18 SGS PERÚ Liviano MODERADO PESADOS (NOTA3) la Levantado NCH
SAC a 772 AL APAGADO DE ALARMA alarma de retroceso bebe
DE RETROCESO. ES LA de contar con interruptor de
SEGUNDA VEZ LA encendido y apagado para
OBSERVACION desactivar la alarma de
retroceso. OBS
LEVANTADO 27-09-18

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

ALQ.
POR COMUNICASION
SERVICI CONDUCTOR NO
ZCO- PERSON DE SSO-MINSUR ING. M.
22.09.18 O HLC Pesado Minibús PORTABA LICENCIA MODERADO Levantado NCH
953 AL AUTORIZADO SALIDA ZEVALLOS
BRAYAN INTERNA
HASTA TANGO
CITO

DESGASTE STICKER DE SE RECOMENDO AL

Camionet ATV- PERSON FECHA DE CONDUCTOR
22.09.18 TAIR MINSUR Liviano LEVE Pendiente NCH
a 889 AL VENCIMIENTO CAMBIAR STICKER DE
EXTINTOR. EXTINTOR

SE INDICO AL
LUZ DE FARO PIRATA
Camionet Z6P- PERSON CONDUCTOR
22.09.18 WILCAR GEODRILL Liviano INOPERATIVO LEVE Levantado JGG
a 924 AL CAMBIAR FOCO DE
(QUEMADO FOCO)
LUZ PIRATA
SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
FALTA SEÑALIZACION LEVANTAR
FRAD MINSUR- Z6C- (UN) DEL MATERIAL OBSERVACION,
23.09.18 Pesado Furgón MATPEL LEVE Levantado NCH
SAC LOGISTICA 812 MATPEL LEVANTAR LA
TRANSPORTADO OBSERVACION 5:00
AM SUBIENDO A
UNIDAD MINERA
SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
LIMA Z3H- FALTA SEÑALIZACION LEVANTAR LO
26.09.18 SODEXO Pesado Baranda MATPEL LEVE Levantado NCH
GAS 716 MATPEL (UN) OBSERVADO. 5:10 AM
LEVANTA OBS. SUBE A
MINA

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE LE INDICO AL
CONDUCTOR
LEVANTAR LO
Camionet ATU- PERSON SOAT VENCIDO FECHA
27.09.18 TAIR TAIR Liviano CRÍTICO OBSERVADO. Levantado WCR
a 928 AL 13-09-18
LEVANTA OBS. 14:41
PM SUBE A UM.
PUCAMARCA
SE RECOMENDO AL
CONDUCTOR
MINSUR- Camionet ATV- PERSON FALTA CARTILLA DE
27.09.18 TAIR Liviano LEVE IMPLEMENTAR Pendiente NCH
PLANTA 1 a 754 AL EXTINTOR
CARTILLA DE
EXTINTOR
SE INDICO AL
LLANTA DELANTERA LADO CONDUCTOR
PILOTO PRESENTA ENTRE LEVANTAR
PEGASU ZAP- PERSON 3.4.mm DE PROFUNDIDAD OBSERVACIÓN
27.09.18 MINSUR-RRHH Pesado Ómnibus CRÍTICO Levantado WCR
S 952 AL DE COCADAS SEGÚN RIT (CAMBIO DE LLANTA)
DEBE SER 5MM DE 10:15AM LEVANTA
COCADA OBSERVACIÓN SUBE A
MINA
SE RECOMENDO AL
FALTA INSPECCION
PEGASU V7I- PERSON CONDUCTOR
28.09.18 SAN MARTIN Pesado Ómnibus MENSUAL DE CARTILLA LEVE Pendiente NCH
S 954 AL REALIZAR
DE EXTINTOR
INSPECCIONES
SE LE INDICO AL
Camionet ATV- PERSON
28.09.18 TAIR TAIR Liviano FALTA TACOS LEVE CONDUCTOR Pendiente NCH
a 753 AL
IMPLEMENTAR TACOS
SE INDICO AL
Remolca FALTA CINTA
RACIEM MINSUR- V8B- CONDUCTOR
28.09.18 Pesado dor MATPEL REFLECTIVO EN LOS LEVE Pendiente WCR
SA LOGISTICA 939 IMPLEMENTAR LO
Bombona CONOS
OBSERVADO

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DATOS DEL VEHICULO CARGA

SEGUIMIENTO
TIPO DE ACCION DE INSPECCIONADO REPORTADO
FECHA EMPRESA CONTRATANTE CLASIFICACIÓN TIPO DE PLACA TIPO DE OBSERVACIONES.
OBSERVACION INMEDIATA OBSERVACION POR : A:
VEHICULAR VEHICULO TRACTO CARGA ES

SE INDICO AL
CONDUCTOR
LEVANTAR
Remolca OBSERVACIÓN Y
FALTA SEÑALIZACION
TESCCH dor V5O- SE LE RECOMENDO
29.09.18 GEODRILL Pesado MATPEL MATPEL, Y CONDICION MODERADO Levantado NCH
I Plataform 836 ASEGURAR LA
INSEGURA DE CARGA
a CARGA. 10:40AM
LEVANTA
OBSERVACIÓN SUBE
A MINA
LUZ POSTERIO LADO SE INDICO AL
FRAD Z5T- PERSON
29.09.18 HLC Liviano Microbús COPILOTO FOCO MODERADO CONDUCTOR Pendiente WCR
SAC 915 AL
(QUEMADO) CAMBIAR FOCO
SE RECOMENDO AL
CONDUCTOR
Remolca
FALTA INSPECCION REALIZAR
COMIN MINSUR- dor AHY-
30.09.18 Pesado CARGA MENSUAL DE CARTILLA LEVE INSPECCION Pendiente NCH
SAC MANTTO Cama 718
DE EXTINTOR MENSUALES, A
Baja
CARTILLA DE
EXTINTOR
SE RECOMENDO AL
CONDUCTOR
TRANSP
FALTA INSPECCION REALIZAR
. MINSUR- Camion V8K-
30.09.18 Pesado CARGA MENSUAL DE CARTILLA LEVE INSPECCION Pendiente NCH
VICTORI LOGISTICA Grua 767
DE EXTINTOR MENSUALES, A
A
CARTILLA DE
EXTINTOR

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ANEXO 02: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SST – PUESTO DE CONTROL TACNA

Objetivo General 1: Garantizar un ambiente de trabajo seguro

Identificar las condiciones de SST de la instalación
Objetivos específicos:
Implementar los controles operacionales según la matriz IPERC
Indicador: # actividades realizadas / # actividades programadas
Presupuesto: Asignado por Gerencia General
Jefe SSOMAC, Gerente de Gestión SSOMA, Coordinador de Proyectos, Inspectores de Seguridad Vial, formatos de inspección, formato iperc,
Recursos:
horas hombre, computadoras, internet.
AÑO Estado
Descripción de la Fecha de
N° Responsable de ejecución P/E (Realizado, En proceso, Observaciones
actividad verificación
A S O N D Pendiente)

P P Se elaboró formato de inspección

general y luces de emergencia. Los
Elaborar formatos de
1 Coordinador de Proyectos 03/09/2018 Realizado formatos de inspección de extintor y
inspección
de botiquín son en formato requerido
E E por UM Pucamarca.

P P PP
Capacitar al personal Se reforzó en charlas diarias, se
2 en inspecciones de Coordinador de Proyectos 03/10/2018 Pendiente reprograma para la visita de personal
SST E ESSAC.

Realizar P P P P
3 inspecciones de Inspector de Seguridad Vial 03/09/2018 Realizado
áreas E E

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Realizar P P
4 inspecciones de Coordinador de Proyectos
líneas de mando E
Realizar P P P
5 Inspector de Seguridad Vial
inspecciones de EPP E
Publicar y difundir la P P Se encuentra publicada en la oficina
6 Inspector de Seguridad Vial 03/09/2018 Realizado
Matriz IPERC E E de los Inspectores.
Realizar seguimiento P P P
al cumplimiento de Se realiza el seguimiento, pendiente
7 Coordinador de Proyectos 03/10/2018 En proceso
los controles del E E establecer plan de acción.
IPERC
Realizar IPERC P P P P P P
8 Inspector de Seguridad Vial 03/10/2018 Realizado Se realiza diariamente
Continuo ATS E E E

P P
Elaboración de Mapa
9 Coordinador de Proyectos 03/09/2018 Realizado Se elaboró mapa de riesgos.
de Riesgos
E E

Calcular y reportar P P P P P P
10 los índices de Coordinador de Proyectos 03/10/2018 Realizado
accidentes E E E
Solicitar cotizaciones P P
para monitoreos
11 Coordinador de Proyectos 03/09/2018 Realizado Se solicitaron cotizaciones
ocupacionales y E E
evaluar presupuesto
Realizar monitoreos P P
ocupacional de ruido
12 Coordinador de Proyectos
e iluminación, E
evaluación

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ergonómica y
piscosociales.

Objetivo General 2: Mantener preparado al personal para actuar en caso de emergencias

Planificar la respuesta a emergencia
Objetivos específicos:
Asegurar la disposición de equipos en caso de emergencia

Indicador: # actividades realizadas / # actividades programadas

Presupuesto: Asignado por Gerencia General

Jefe SSOMAC, Gerente de Gestión SSOMA, Coordinador de Proyectos, Inspectores de Seguridad Vial, plan de contingencia, equipos de
Recursos: emergencia, formatos de inspección
AÑO Estado
Descripción de la Responsable de Fecha de
N° P/E (Realizado, En proceso, Observaciones
actividad ejecución A S O N D verificación
Pendiente)
Ejecutar simulacros de Inspector de Seguridad P P P
1
emergencia Vial E

Actualizar el Plan de Coordinador de P P Se realizó y envió en documentación para

2 03/10/2018 En proceso auditoría legal.
Contingencias Proyectos E
Capacitar a las brigadas P P
Coordinador de Se realizó capacitación en primero
3 en respuesta a 03/10/2018 En proceso
Proyectos E auxilios
emergencia
Realizar inspecciones al P P P P
Inspector de Seguridad
4 botiquín de primeros 03/09/2018 Realizado
Vial E E
auxilios

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Realizar inspecciones a Inspector de Seguridad P P P P P P

5 03/09/2018 Pendiente
las luces de emergencia Vial E E
Realizar inspecciones a P P P P P P
Inspector de Seguridad
6 los extintores de 03/09/2018 Pendiente
Vial E E
emergencia
Realizar inspecciones al Inspector de Seguridad P P P
7 03/09/2018 Realizado
kit antiderrame Vial E E

Calcular Índice de Inspector de Seguridad P P

8
Simulacros (ISI) Vial E

Objetivo General 3: Prevenir el desarrollo de enfermedades ocupacionales

Cumplir con la evaluación médica ocupacional periodica
Objetivos específicos: Cumplir con la evaluación médica de retiro
Realizar la vigilancia médico ocupacional de los trabajadores en función de los exámenes médicos ocupacionales
Indicador: # actividades realizadas / # actividades programadas
Presupuesto: Asignado por Gerencia General
Recursos: Médico Ocupacional, Gerente de Gestión SSOMA, Coordinador de Proyectos, Inspectores de Seguridad Vial, EMO.
AÑO Estado
Descripción de la Responsable de Fecha de
N° P/E (Realizado, En proceso, Observaciones
actividad ejecución A S O N D verificación
Pendiente)
Coordinar la realización al ingreso de un
Médico ocupacional/ P
de los examenes personal
1 Coordinador de
médicos
Proyectos E
preocupacionales
2 Coordinar la realización Médico ocupacional/ P P 03/10/2018 Realizado Se realizó EMO de Simón Canqui

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de los examenes Coordinador de

E E
médicos periodicos Proyectos
Coordinar la realización Médico ocupacional/ al retiro de un
P
3 de los examenes Coordinador de personal
médicos de retiro Proyectos E
Entrega de copia de P P
examen médico
Se espera conformidad de Salud
4 ocupacional a Médico Ocupacional 03/10/2018 En proceso
E Ocupacional del cliente.
colaborador (físico o
digital)

Objetivo General 4: Promover una Cultura de Prevención de Riesgos

Cumplir con el programa de capacitaciones
Objetivos específicos:
Mejorar la formación y/o competencias del personal
Indicador: # actividades realizadas / # actividades programadas
Presupuesto: Asignado por Gerencia General
Jefe SSOMAC, Gerente de Gestión SSOMA, Coordinador de Proyectos, Inspectores de Seguridad Vial, programa de capacitación, registros de
Recursos: capacitación, computadora, internet.

AÑO Estado
Descripción de la Responsable de Fecha de
N° P/E (Realizado, En proceso, Observaciones
actividad ejecución A S O N D verificación
Pendiente)
Gerente de Gestión P P
Aprobar el programa de
1 SSOMA / Jefe 03/09/2018 Realizado
capacitación E E
SSOMAC / Comité SST
al ingreso de un
Realizar inducción al Coordinador de P
2 personal
puesto de trabajo Proyectos
E

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Realizar Charlas diarias Inspector de Seguridad P P P P P P

3 03/10/2018 Realizado Se ejecutan diariamente
de seguridad Vial E E E
Seguimiento al programa Coordinador de P P P
4 03/10/2018
de capacitación Proyectos E E

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