ACTIVIDAD 4

ANALISIS DEL CASO AA4

PRESENTADO POR:

DEISY PATRICIA CORREDOR FRACICA

INSTRUCTOR:
JOSE YECID CAPERA CULMA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

 
 
 

 
 
ASIGNATURA:
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NORMA NIC
ISO 9001

SOGAMOSO
2019
 ANÁLISIS DEL CASO OA4

 ESTUDIO Y SOLUCIÓN DEL CASO

1. Como ya evaluó la conformidad de estos, según los resultados de esa

verificación, proceda a realizar el ajuste a la propuesta inicial.

• ALCANCE:
El Sistema de Gestión de la Calidad da cumplimiento a los requisitos establecidos
en la norma NTC ISO 9001 para conocimiento de los trabajadores, clientes y demás
partes interesadas.
No se excluye ningún requisito de la norma NTC ISO 9001.

• POLÍTICA:
Somos una empresa que busca satisfacer las necesidades de los clientes y que se
compromete con mejorar permanentemente la cultura organizacional, los valores y
principios de la honestidad y el liderazgo.
Divúlguese, publíquese y cúmplase.
JUAN GUILLERMO CUADRADO
Representante Legal

• OBJETIVOS DE LA CALIDAD:
Los objetivos de la calidad de Confecciones S.A. son:
o Cumplir con la Norma NTC ISO 9001
o Fortalecer las competencias del personal para la mejora continua
o Mejorar la cultura organizacional

2. Genere un cuadro en el cual exponga los requisitos que debe cumplir cada
elemento (Alcance, Política, Objetivos) según la Norma NTC ISO 9001 y
exponga cómo se da respuesta a los mismos con su propuesta.
 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad hace referencia al
establecimiento de los límites y la aplicabilidad del Sistema de gestión de la
calidad, este debe ser controlado con información documentada y para su
determinación presenta los siguientes requisitos
REQUISITOS CONCEPTO

Pertinente a el propósito y
direccionamiento estratégico de la
compañía y las cuales afectan la
capacidad para lograr los resultados
ASPECTOS INTERNOS
Y EXTERNOS
previstos en el SGC como:
 Ubicaciones
 Espacios físicos propios y
contratados
 Operaciones
 Aplicación de controles

Son exigidos por las diferentes partes

REQUISITOS EXIGIDOS
interesadas, el efecto que estos
requisitos pueden tener sobre la
capacidad de la organización es
proporcionar oportuna y regularmente
los productos y servicios demandados
como:
 Un papel importante es la no
aplicabilidad de algunos
requisitos de la norma.

 Verificación de la exclusión de
documentos.

Se encuentran cubiertos por el SGC.

PRODUCTOS Y SERVICIOS Lo anterior incluye cualquier producto
DE LA ORGANIZACIÓN o servicio verificable que se genere
como resultado final de un proceso.

Consiste en describir de forma

DETERMINACIÓN resumida la aplicación del Sistema de
Gestión de la Calidad y su naturaleza.

 El alcance especifica la
 aplicabilidad de los requisitos

 La conformidad con la Norma

NTC ISO 9001 sólo se puede
declarar si los requisitos
excluidos no afectan la
capacidad o la responsabilidad
de la organización.

 No se menciona la exclusión o
no aplicabilidad de algunos
requisitos de la Norma NTC
DETERMINACIÓN ISO 9001.

Dificultades para una clara

determinación el alcance:

 La empresa cuenta con

procesos externos

 Los múltiples sitios o centros

de trabajo

 Los productos o servicios

realizados con la colaboración
de un externo.
Definir el alcance es como definir el
producto o servicio que se quiere
obtener. Si no se tiene claro el punto
de llegada o la meta, nunca llegaremos
al mismo.

POLITICA DE LA CALIDAD
constituye el enfoque de calidad que desea tomar la compañía para lograr el éxito
en las operaciones del negocio, debe estar expresada formalmente por el alta
dirección y debe alinearse con la visión y la misión de la
organización.
REQUISITO CONCEPTO
La política de la calidad debe:
 Ser apropiada al propósito y
NUMERAL 5.2.1 DE LA NORMA contexto de la organización.
NTC ISO 9001
 Apoyar el direccionamiento
estratégico de la compañía.
  Proporcionar un marco de
referencia para el
establecimiento de los
objetivos de la calidad.

NUMERAL 5.2.1 DE LA NORMA  Incluir un compromiso de

NTC ISO 9001 cumplimiento de los requisitos
aplicables.

 Incluir un compromiso de
mejora continua del sistema de
gestión de la calidad

¿cuál es el producto o servicio que

ofrece la compañía?
 diseño y confección de prendas
de vestir.
¿cuál es el factor diferenciador?
 prendas de vestir a la medida y
con diseños y materiales
exclusivos.
¿quiénes son los clientes?
 mujeres que deseen lucir
prendas únicas.
¿cómo se cumple el
direccionamiento estratégico de la
compañía?
 a través de la entrega de
PREGUNTAS Y RESPUESTAS productos conformes con los
CONFORME A LOS REQUISITOS requisitos del cliente, los
ANTERIORES reglamentarios y ampliación de
la cuota.
¿cuáles son los objetivos?
 la disminución de los tiempos
de entrega y el mejoramiento
de la calidad
de los materiales y diseños.
¿cuál es el compromiso de la
compañía?
 ofrecer diseños personalizados
y a gusto de cada cliente
¿qué es la mejora continua?
 identificar los requisitos del
cliente y retroalimentar sobre
el producto entregado.
  Utilizar un lenguaje sencillo,
que permita a los miembros de
la compañía y a las partes
interesadas externas entender
el sentido y compromiso de la
Política de la calidad.
INDISPENSABLE
 Es importante ser específico y
dejar clara la actividad
económica de la compañía.

 Evitar el uso de híper-boles y

tecnicismos.

OBJETIVO DE LA CALIDAD
La organización debe determinar los objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes, y para los procesos necesarios para el Sistema de Gestión,
manteniendo información documentada sobre los mismos. Para dar cumplimiento
a los requisitos de la norma es necesario que los objetivos de la calidad cumplan
REQUISITO CONCEPTO
 Sean coherentes con la política
de la calidad, o se deriven de
ésta.

 Sean medibles y permitan

cuantificar el progreso.

 Sean pertinentes para la

CARACTERISTICAS DE conformidad de los productos
CUMPLIMIENTO y servicios.

 Deben ser objeto de

seguimiento.

 Deben ser comunicados a toda

la organización.

 Deben actualizarse según

corresponda.

 Qué se va a hacer en el periodo

de evaluación de los objetivos.

 Qué recursos se requerirán

 para el cumplimiento de las
metas asociadas a los
objetivos de la calidad.

 Quién será el responsable de

ejecutar las actividades y
SE DEBE TENER CLARO liderar el cumplimiento de las
metas.

 Cuando se finalizará la
medición de los objetivos

 Definir objetivos para dar

cumplimiento a los requisitos
de la norma.

 Usar objetivos de la calidad

que no se relacionen con la
misión, la visión y los
objetivos estratégicos de la
compañía.
EVITAR POSIBLES ERRORES
 Proponer objetivos que no sean
medibles y cuantificables.

 No asignar responsabilidades
específicas para lograr los
objetivos.

 No asignar los recursos

necesarios para alcanzar los
objetivos.

3. ¿Qué actividades debe realizar para actualizar los elementos anteriormente

ajustados?

MEJORA DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA NORMA NTC ISO 9001

La actualización o modificación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
requiere de realizar una evaluación continua, con el fin de verificar que los documentos del
Sistema cumplan a cabalidad con todos los requisitos requeridos por la NORMA NTC ISO
9001 e indica de una manera precisa si el documento está en estado de conformidad o no
conformidad
Cada vez que se realiza una mejora a la información documentada, es decir una corrección
o modificación de esta, se debe realizar una serie de actividades que para asegurar la
trazabilidad del documento y que permitan controlar dichas modificaciones. Estas
actividades son:
 CONTROL DE CAMBIOS
Comúnmente esta actividad es registrada en un apartado al final del documento, donde se
escriben cuáles han sido los cambios realizados frente a la versión anterior,
independientemente de la forma en la cual se efectúe el control, es indispensable que se
identifiquen y registren los cambios realizados a la documentación y de importante que se
identifique y registre el autor de las modificaciones y quien aprobó dichos ajustes.

 ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN
Toda mejora realizada a la documentación implica un cambio en la versión del documento,
un documento obsoleto debe retirarse de su punto de uso y ser custodiado por el
responsable del sistema de gestión para evitar su uso no intencionado y todo cambio de
versión debe quedar registrado en el documento que se actualiza y en el control de cambios
que la organización disponga.

 FECHA DE EMISIÓN
Esto equivale al día, mes y año en el cual se incluye la nueva versión del documento al
Sistema de Gestión de la Calidad y de igual manera la versión de los documentos es
necesario modificar la fecha de emisión de estos.

 DIVULGACIÓN DE MEJORAS
Una vez realizada la mejora documental, los documentos vigentes deben estar a disposición
de las personas responsables de su uso, todo documento debe ser divulgada y distribuida a
los procesos, cargos y partes interesadas los medios pueden ser:
 Carpetas de uso compartido.
 Correo electrónico.
 Cartelera informativa.
  Intranet o a través de software de gestión o control de documentos.
Para tener un mejor control de estas actividades, se recomienda incorporar al Sistema de
Gestión un listado con todos los documentos, en la cual se indique la última versión de cada
uno, quienes son las personas que deben poseer copia de este (copias controladas) y dónde
se almacena cada una de ellas. Este servirá para conocer las versiones actuales de los
documentos y quiénes poseen copia de estas.
REFERENCIAS
https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/institution/SENA/Finanzas/11220132/Conte
nido/OVA/aa3_oa1/media/oa.pdf
https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/institution/SENA/Finanzas/11220132/Conte
nido/OVA/aa4_oa1/contenido/oa.pdf