Código: FOGH0008

Lista de Verificación BPM en Comedores

Casino Conversión Versión: 5

Fecha: 1 de junio de 2020 Área: Casino Conversión

Inspector: Deibis Carmona Responsable del Mantenimiento Locativo
área:
Registre si las condiciones del proceso cumple o no con los estándares definidos, para que la respuesta sea positiva debe cumplir el 100 % de lo
definido en el estándar. Tener en cuenta para el diligenciamiento correcto de este formato las disposiciones establecidas en la Guía de
Diligenciamiento.
Las personas que realicen esta inspección deberán cumplir con las medidas de protección y BPF estipuladas para el ingreso al área.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Código TIPO DE AREA LISTA DE CHEQUEO

Estándar ESTANDAR ¿Cumple el
Estándar? DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO
(Anexar fotos)

Los componentes y tableros eléctricos se encuentran libres de

C01 Cómun CASINO materiales u objetos combustibles y están señalizados. SI

C02 Cómun CASINO Las vías de acceso y circulación del área se encuentran demarcadas y SI
libres de obstáculos.

Mantenimiento de las lamparas de

C04 Cómun CASINO Las paredes, techos y lámparas del área se encuentran limpias y NO la cocina, una dañada y las otras ya
libres de telaraña. muestran deterioro
La sección cuenta con canecas para los residuos y se disponen según
C05 Cómun CASINO su clasificación. Ver Tabla de Gestión de Residuos en Unibol SI
TASI0004.

C10 Cómun CASINO Los pisos del área se encuentran limpios ( sin papeles o residuos en el SI
piso, ni polvo, entre otros)

C14 Cómun CASINO Las paredes se encuentran libres de avisos o letreros no oficiales u SI
obsoleto.

C15 Cómun CASINO En el área se encuentran libres de elementos inútiles. SI

C16 Cómun CASINO Los puestos de trabajo se encuentran limpios, organizados y libres de SI
objetos personales: bolsos, recipientes de comida, tinto y celulares.

CASINO 1 Específico CASINO Los peldaños de las escaleras cuentan con antideslizantes y están en
buen estado. SI

CASINO 2 Específico CASINO Los abanicos del comedor se encuentran limpios, y las mesas y sillas SI
en buen estado.
Se evidencia el mal uso del
CASINO 3 Específico CASINO El acceso a los comedores se encuentran limpios y libre de telarañas, NO lavamanos, Humedad y papeles
y libre de elementos innecesarios en el piso

Los accesos y alrededores del área de preparación de alimentos se

CASINO 4 Específico CASINO encuentran limpios, libres de basura, estancamiento de agua u SI
objetos en desuso.
Las paredes, ventanas, techos, puertas, pisos y rincones de dificil
CASINO 5 Específico CASINO acceso de las áreas de preparación de alimento y comedor se SI Se necesita mantenimiento para el
piso de la cocina
mantienen limpias, sin grasas, polvo u otros resíduos.

Se encuentra el área de preparación de alimentos libre de derrames

CASINO 6 Específico CASINO que puedan ser foco de contaminación de los alimentos y de SI
atracción de insectos y plagas.

Los lavamanos y/o lava platos se encuentran limpios, sin fugas de

CASINO 7 Específico CASINO agua y están dotados con los elementos para la higiene del personal SI
(jabón líquido y toallas desechables).

CASINO 8 Específico CASINO Se evita que los alimentos y utensilios de cocina entre en contacto SI
las canecas para los residuos.

Se retiran los desechos del lugar de procesamiento y consumo de

alimentos en forma periódica para evitar su acumulación, así como la
CASINO 9 Específico CASINO generación de olores, contaminación del producto y/o superficies y SI
proliferación de plagas.
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Casino Conversión Versión: 5

Fecha: 1 de junio de 2020 Área: Casino Conversión

Inspector: Deibis Carmona Responsable del Mantenimiento Locativo
área:

CASINO 10 Específico CASINO Los productos de aseo y desinfección utilizados, se encuentran SI

rotulados y se almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave.

Los trabajadores del área usan y mantienen el uniforme o ropa de

CASINO 11 Específico CASINO trabajo limpio y en buen estado, utilizan protección para recubrir el SI
cabello, calzado cerrado y tapaboca cuando es necesario.

Se evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, fumar, salivar

CASINO 12 Específico CASINO en el área de proceso, estornudar, toser y hablar cuando se SI
manipulan los alimentos.

Los manipuladores mantienen una esmerada limpieza personal,

CASINO 13 Específico CASINO mantienen el cabello y las manos limpias, las uñas cortas y sin
esmalte, no usan anillos, pulseras, relojes u otros objetos de adornos SI
en sus manos cuando manipulan alimentos.

Los manipuladores que están en contacto directo con el alimento, no

CASINO 14 Específico CASINO presentan afecciones en piel, heridas, uñeros, supuraciones o SI
enfermedades infectocontagiosas.

Los manipuladores de alimento higienizan sus manos con frecuencia

y en cada cambio de actividad, cumpliendo con el tiempo de lavado,
CASINO 15 Específico CASINO a partir de los codos y frotando todas las superficies, incluida la entre SI
los dedos, de acuerdo con las instrucciones establecidas.

Se utilizan los elementos y dispositivos dispuestos para el lavado de

CASINO 16 Específico CASINO manos, de acuerdo con las instrucciones establecidas en los letreros SI
alusivos.

Se usan cucharas distintas durante la preparación y el manejo de los

CASINO 17 Específico CASINO diferentes alimentos, verificando que estos estén limpios antes de SI
que entren en contacto con el alimento.

CASINO 18 Específico CASINO Se toman los vasos por las bases, los pocillos por las asas, los platos SI
por los bordes y los cubiertos por el mango.

Todos los utensilios y equipos utilizados para la preparación,

CASINO 19 Específico CASINO almacenamiento y traslado de alimentos, se lavan y desinfectan con
productos que no tienen olor, y se controla que no queden en estos, SI
restos de material de limpieza después del enjuague.

El alimento sin procesar se almacena de manera ordenada, evitando

su contacto con paredes, piso o cualquier productos químicos o de
CASINO 20 Específico CASINO aseo. Se evita que el alimento cocido entre en contacto con SI
alimentos crudos y sin procesar.

Los envases, utensilios y equipos se guardan en el lugar designado

CASINO 21 Específico CASINO para su almacenamiento, en adecuadas condiciones de sanidad y SI
limpieza, alejados de focos de contaminación.

CASINO 22 Específico CASINO Las mesas son debidamente limpiadas una vez termina y se levanta
cada comensal NO Durante el tiempo de inspeccion
esta actividad no se realizo

CASINO 23 Específico CASINO El personal respesta las demarcaciones y distanciamiento al SI

momento de realizar la fila

CASINO 24 Específico CASINO Se Observa que cada uno de los colaboradores posee los cubiertos SI
personales y evita el prestamos de ellos

El Pesonal respeta el protocolo de no hablar en la mesa durante el Retroalimentacion a contratistas

CASINO 25 Específico CASINO almuerzo sin el tapaboca NO sobre las medidas impuestas en
los casinos de la empresa

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 88%

 Código: FOGH0008
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Fecha: 1 de junio de 2020 Área: Casino Conversión

Inspector: Deibis Carmona Responsable del Mantenimiento Locativo
área:
Promedio de 90% - 100% Buen nivel de Orden y Limpieza
Promedio de 76% - 89% Regular nivel de Orden y Limpieza
Promedio de 0% - 75% Bajo nivel de Orden y Limpieza

A continuación relacione las acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas durante la inspección de Orden y Limpieza. Recuerde que estas
acciones se deben definir en conjunto con el responsable del área. Favor tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Guía de
Diligenciamiento.

PLAN DE ACCIÓN Para ser diligenciado durante la

inspección

No Fecha de Seguimiento
Mes/Año ESTANDAR PROCESO Acción a Tomar Responsable Ejecución Estado (Fecha- Responsable)
Planeada

2-Jun C04 CASINO Mantenimiento a las lamparas del casino Mtto locativo pend abierto 2-jun-20
conversion
2-Jun Casino 5 CASINO Mantenimiento al piso de la cocina Mtto locativo pend abierto 2-jun-20
Retroalimentacion a contratistas de las medidas
2-Jun Casino 25 CASINO en los casinos GH pend abierto 2-jun-20

El horario del almuerzo estipulado no se esta

respetando por parte de las areas, hoy de las
2-Jun CASINO 12:00 a 12:30 adicional a los de logistica se GH pend abierto 2-jun-20
encontro personal de fabricacion , ck , cs y
administracion
Relacione a continuación las modificación, eliminación o inclusión de estándares identificados en la inspección.
Nuevo /
No ESTANDAR Eliminaci Descripción del Estándar Justificación de la solicitud de inclusión,
(Si aplica) ón / (Aplica para nuevo o modificación) modificación o eliminación.
Modifica
ción

Recuerde durante la inspección realizar validación de los estándares en las siguientes áreas:
Casino Conversion, Casino Fabricación (Diligenciar un formato por cada casino)
 Lista de Verificación BPM en Comedores

GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Fecha: relacionar la fecha en la que se llevo a cabo la inspección.

Área: relacionar el nombre del área a la que se le esta realizando la inspección
Inspector: relacionar el nombre del inspector responsable
Responsable del área: relacionar el nombre del líder en turno o de la persona que acompaña durante de inspección

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
¿Cumple el Estándar?: Teniendo en cuenta lo observado durante el recorrido registre si las condiciones del proceso
o no con los estándares definidos. Para que la respuesta sea positiva debe cumplir el 100 % lo definido en el estánd
Si en que la calificación se registra un "NO" se debe especificar cual es el incumplimiento puntual y anexar evidenc
fotográfica de dicho incumplimiento realizando un hipervínculo y anexar en las siguientes hojas del libro de Excel-
nombrando cada hoja con la foto.

PLAN DE ACCIÓN
Mes /año: relacionar el mes y el año en la que se llevo a cabo la inspección.
No Estándar: relacionar el numero del estándar que se incumple según la lista de chequeo
Proceso: relacionar el nombre el prefijo del proceso responsable de la acción a tomar. Tener en cuenta lo siguiente
CS: Conversión suave
CK: Conversión Kraft
Mtto CK : Mantenimiento Conversión Kraft
Taller MyH.: Taller maquinas y herramienta
Mtto CS: Mantenimiento Conversión suave
FP: Fabricación
Mtto Mec. (Fab): Mantenimiento mecanico
Mtto Eléct (Fab): Mantenimiento Eléctrico
Mtto Loc: Mtto Locativo
LG -MP : Logistica - Materia Prima
PP y PT (LG) : Logistica - producto en proceso y producto terminado
ADMON : Administración y salas
SI- SST: Sistema integrado - SEGURIDAD
AQ: Aseguramiento de la calidad
SI- AMB: Sistema integrado - Gestión Ambiental
Casinos : Casinos
Acción a Tomar: relacionar la acción a tomar para corregir o eliminar el incumplimiento.
Para el caso en que el incumplimiento este asociado a actividades de limpieza no se debe relacionar acción adiciona
proceso debe corregir esta situación y en la próxima inspección se debe validar el cierre de la misma.
Si pasada tres inspecciones se evidencia el mismo incumplimiento, entonces si se requiere tomar acciones según el
procedimiento de ACPM PRSI0008.

Las tareas deben ser claras y específicas, deben indicar que se quiere controlar o el objetivo de la tarea, así como el
( área, maquina, puesto de trabajo).
La redacción de la tarea debe especificar: ¿Qué se debe hacer? - ¿Para qué? ¿En qué lugar? y Por qué?. Adicional
deben definir con la persona responsable del área y estar acorde al incumplimiento encontrado.

Responsable: relacionar el cargo de la persona responsable de la tarea

Fecha de ejecución planeada: según lo definido con el responsable relaciona la fecha estimada de finalización de la
tomar
Estado: especificar Abierta o Cerrada
Seguimiento
(Fecha- Responsable): En esta casilla se debe especificar el avance de la tarea o relacionar la evidencia de su cierre.
de debe indicar la fecha y el usuario del inspector que registro el seguimiento. Ejemplo:
10-04-18 Azarate, para indicar que el seguimiento se realizo el 10 de abril de 2018 por Angelly Zarate
Esta validación debe ser realizada durante la inspección.

INCLUSIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE ESTANDARES

No Estándar: relacionar el numero del estándar según la lista de chequeo, esto solo aplica para modificación o elimi

Solicitud: relacionar la solicitud según lo siguiente: Nuevo / Eliminación / Modificación

Área: relacionar el nombre del área a la que se le esta realizando la inspección
Descripción del Estándar : relacionar la descripción que considere debe llevar el estándar. Esto aplica para nuevo o
modificación.
Justificación de la solicitud de inclusión, modificación o eliminación: Se debe relacionar el motivo por el que se rea
solicitud.
Código: FOGH0008
Versión: 5
 Código: FOGH0008
INFORME FOTOGRÁFICO

Versión: 5
Ejecutor: DEIBIS CARMONA Ejecutor:
Fecha Inicio: 6/2/2020 Hora: 12:30:00 PM Fecha Inicio:
Área CASINO CONVERSION Punto: COCINA Área
REGISTRO

Observaciones: Observaciones:
Cambio de lampara quemada en la cocina Se recomienda cambiar
tiene manija

Código: FOGH0008
INFORME FOTOGRÁFICO

Versión: 5
Ejecutor: DEIBIS CARMONA Ejecutor:
Fecha Inicio: 6/2/2020 Hora: 12:30:00 PM Fecha Inicio:
Área CASINO CONVERSION Punto: COCINA Área
 REGISTRO

Observaciones: Observaciones:
Mantenimiento al piso de la cocina
 Código: FOGH0008
INFORME FOTOGRÁFICO

Versión: 5
DEIBIS CARMONA
echa Inicio: 6/2/2020 Hora: 12:30:00 PM
rea CASINO CONVERSION Punto: COCINA
REGISTRO

bservaciones:
Se recomienda cambiar este dispensador de toallas por el que no
ene manija

Código: FOGH0008
INFORME FOTOGRÁFICO

Versión: 5
DEIBIS CARMONA
echa Inicio: 6/2/2020 Hora: 12:30:00 PM
rea Punto: LAVAMANOS
 REGISTRO

bservaciones: