ORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/08/2019 11:54:30 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO Exportar PDF
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO

Código único de inversiones 2457994

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO

¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO

¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO

División funcional 040 SANEAMIENTO

Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

 Servicio Público con Brecha Indicador de brechas de acceso a Unidad de Espacio Contribución de cierre de
Año Valor
identificada y priorizada servicios medida geográfico brechas

SERVICIO DE AGUA POTABLE PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN PERSONAS DISTRITAL 100

RURAL SIN ACCESO AL
SERVICIO DE AGUA MEDIANTE
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

Responsable de la OPMI: MANUEL PIZANGO TRUJILLO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

Responsable de la UF AUGUSTO CESAR ACHING MACEDO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

 Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

Responsable de la UEI NICANOR HUAYAMBAO MANCHINARI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301428 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

C. Formulación y Evaluación
Identificación
Unidad Productora:
Código Nombre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

Servicio a intervenir: DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE

Indique convenio del proyecto

Localización geográfica de la unidad

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
productora
-2.48852539 / -73.678260 LORETO MAYNAS NAPO 11 LOCALIDADES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto Disminución de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en las localidades, Rio Napo

Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA
MEDIANTE RED PUBLICA O PILETA PUBLIC
 Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA

Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00

Año de cumplimiento 2019 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de 2,039.00
funcionamiento del proyecto)

Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Población Beneficiaria de laS LOCALIDADES del Distrito de Napo.

Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 100

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,039.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem Descripción

Alternativa 1 (Recomendada) Captación de agua mediante Pontón, Plan de Tratamiento, con redes Agua Potable y unidades Básicas de Saneamiento
Ecológica.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 20
 Servicios
Unidad de
con Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 1
medida
brecha

Agua Usuario/año 1,408.00 1,409.00 1,410.00 1,412.00 1,413.00 1,414.00 1,415.00 1,416.00 1,417.00 1,418.00 1,420.00 1,421.00 1,422.00 1,423

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Tamaño, volumen u Expediente

Unidad física otras unidades técnico / doc. Ejecución física
representativas equivalente
Descripción de Tipo de factor Costo a precio
producto/acciones productivo de mercado
Fecha Fecha Fecha Fecha
U.M. Meta U.M. Meta de de de de
inicio término inicio término

AGUA

Construccion de Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 13,711,509.60 09/2019 10/2019 11/2019 03/2020
ponton : CONSTRUCCION
DE PONTON

DESAGUE

Construccion de unidades Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 6,008,167.86 09/2019 10/2019 11/2019 03/2020
básicas de saneamiento
(ubs) : CONSTRUCCION
DE UNIDADES BÁSICAS
DE SANEAMIENTO (UBS)

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución

Tipo de periodo Meses

Número de períodos (meses) 5

Períodos Costo
estimado de
inversión a
Tipo de factor productivo
precios de
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
mercado
(soles)

Infraestructura 0.00 4,929,919.37 4,929,919.37 4,929,919.37 4,929,919.37 19,719,677.48

Subtotal 0.00 4,929,919.37 4,929,919.37 4,929,919.37 4,929,919.37 19,719,677.48

Gestion del proyecto 0.00 1,178,250.74 1,178,250.74 1,178,250.74 1,178,250.74 4,713,002.96

Expediente técnico 244,326.80 0.00 0.00 0.00 0.00 244,326.80

Supervisión 0.00 61,081.70 61,081.70 61,081.70 61,081.70 244,326.80

Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal 244,326.80 1,239,332.44 1,239,332.44 1,239,332.44 1,239,332.44 5,201,656.56

Costo de inversión total 244,326.80 6,169,251.81 6,169,251.81 6,169,251.81 6,169,251.81 24,921,334.04

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

 5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Unidad de medida
Tipo de factor productivo Total meta
representativa
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Infraestructura Espacios fisicos 1.00 24.75 24.75 24.75 24.75 100.00

6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 04/2019

Horizonte de evaluación (años) 20

Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14

Sin Proyecto

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto

Operación 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00 20,020.00

Mantenimiento 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales (S/) 17,981,881.28

8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio

Valor Actual Neto (VAN) 0.00

Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00

Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00

Costo / Eficiencia

Valor Actual de Costos (VAC) 17,610,842.40

Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00

Costo por capacidad de producción 0.00

Costo por beneficiario directo 12,410.74

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
LA JASS ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ASÍ MISMO SE COMPROMETEN A CAPACITARSE PARA CUMPLIR CON
DICHA RESPONSABILIDAD. LOS POBLADORES EN COORDINACIÓN CON LA JASS SE COMPROMETEN A
PAGAR UNA CUOTA MENSUAL QUE GARANTICE CUBRIR LOS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

8.2 ¿Qué medidas de reducción de

Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
riesgos se están incluyendo en el
proyecto de inversión?

8.3 Costos de inversión asociados a las 0.00

medidas de reducción de riesgos (S/)
 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que Ninguna
asumirá el financiamiento de la
operación y mantenimiento:

8.5 En caso una organización privada

asumirá el financiamiento de la
operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente
inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento Archivo Ver