INDUCCION AL CARGO: AUXILIAR CALIDAD (TERMINACIONES)

1. Recorrido por la planta EKA terminaciones, en los procesos de:

I. Terminación metálica
Se informa acerca de la interacción entre terminación metálica bodega 015 y la bodega 083 quienes
son el almacén encargado de proveer la materia prima (flejes cadena y topes, conjuntos separables,
deslizadores, auxiliares químicos para baños galvano, entre otros) a terminación metálica, la única
excepción se hace para hiladillas 05 y 6/10, las cuales son entregadas desde la bodega 084
i. Formadoras diente-control de medidas (hiladilla y diente)
ii. Unido y pulido-control de resistencia (carga lateral-desprendimiento de diente)
iii. Galvano cremalleras-control de variables en baños (revision de formatos)
iv. Metálica fija tope inferior-control de resistencia (carga lateral-longitudinal por sepracion
de tiras)
v. Montaje deslizador automático y/o manual-verificación funcionalidad, referencia y acabado
deslizador
vi. Tope superior-control de resistencia (carga longitudinal)
vii. Empaque, revisión y corte-verificación de cantidad, color, acabado, tamaño, funcionalidad
viii. Metálica separable conjunto separable-control de resistencia (carga lateral conjunto-carga
longitudinal caja)
ix. Montaje deslizador manual-verificación funcionalidad, referencia y acabado deslizador
x. Tope superior-control de resistencia (carga longitudinal)
xi. Empaque, revisión y corte-verificación de cantidad, color, acabado, tamaño, funcionalidad
II. Terminación poliester
Se informa acerca de la interacción entre terminación poliester bodega 014 y la bodega 084 quienes
son el almacén encargado de proveer la materia prima (cadenas, deslizadores) a terminación poliester,
la única excepción se hace para los conjuntos separables, los cuales son entregados desde la bodega
083
i. Chopper-control de medidas(alto y ancho), verificación referencia y color
ii. Poliester fija tope inferior-control de resistencia (carga lateral-longitudinal por separacion
de tiras)
iii. Montaje deslizador automático y/o manual-verificación funcionalidad, referencia y acabado
deslizador
iv. Tope superior-control de resistencia (carga longitudinal)
v. Empaque, revisión y corte-verificación de cantidad, color, acabado, tamaño, funcionalidad
vi. Poliester separable conjunto separable-control de resistencia (carga lateral conjunto-carga
longitudinal caja)
vii. Montaje deslizador automático y/o manual-verificación funcionalidad, referencia y acabado
deslizador
viii. Tope superior-control de resistencia (carga longitudinal)
ix. Empaque, revisión y corte-verificación de cantidad, color, acabado, tamaño, funcionalidad
NOTA: la frecuencia de las rondas de calidad debe ser a diario.

2. Gestión de documentación
I. Orden de muestra formato F1-08-005 ver. 4
Las ordenes de muestra pueden ser solicitadas por los jefes de area, supervisores de area o ser
generadas directamente desde el departamento de control calidad. El fin del formato es llevar un
registro de todos los procesos a los que es sometida una materia prima o producto terminado, que
requiera un informe detallado de procesos y resultados de pruebas de calidad. Al momento de
generar la orden de muestra se debe asignar un consecutivo y registrar en el control de orden de
muestra (F2-08-005 Rev. 0) el cual se encuentra ubicado en la caja 2 posicion numero 8 (archivadores),
en este formato de control se debe registrar el numero de consecutivo, fecha de entrega, referencia o
descripcion del item, motivo o causa por la cual se solicita la orden de muestra y firma de quien recibe;
despues de recibir de vuelta la orden de muestra se debe registrar en el formato de control la fecha
de recepcion y firma de quien recibe; se debe recibir con la orden de muestra el producto final luego
de los procesos a los que fue sometido, esto con la intención de realizar pruebas adicionales que sean
requeridas para realizar el informe final, este informe final debe ser revisado por el jefe de control
calidad junto con la orden de muestra y la muestra física del producto, para su firma.
II. Inspecciones
Entre las funciones del cargo se debe realizar inspeccion de calidad a materias primas importadas y/o
nacionales, validar su funcionalidad en produccion y generar reportes de producto conforme o no
conforme. El muestreo para las inspecciones de calidad esta determinado por la tabla military standar.
A continuacion se describen las inspecciones de calidad a cargo del auxiliar de calidad terminaciones:
i. Flejes
Se realiza inspeccion de calidad a todos los flejes de laton, hierro y aluminio recibidos en la
bodega 083, se validan medidas, dureza y funcionalidad en proceso, se debe diligenciar el
formato de inspeccion y ensayo de materias primas varias (F3-08-001 version 11) con toda la
informacion requerida en el formato y registrar en el control de inspecciones (F8-08-001 version
1) ubicado en la caja 2 posicion numero 3 con la informacion requerida, estas inspecciones
deben ser entregadas a programacion para validar la funcionalidad de la materia prima en
proceso productivo, luego de recibir de vuelta la inspeccion en control calidad se debe registrar
en el control de inspecciones (F8-08-001 version 1) fecha de recepcion y firma de quien recibe
ademas de emitir un concepto de calidad el cual se debe notificar via correo a todos los
implicados, para seguidamente proceder a identificar la materia prima inspeccionada.

ii. Hiladillas procesadas

Se realiza inspeccion de calidad a las hiladillas procesadas recibidas en la bodega 084, se validan
medidas y estructura de la cinta de poliester, se debe diligenciar el formato de inspeccion y
ensayo de hiladillas (F11-08-001 version 1) con toda la informacion requerida en el formato y
registrar en el control entrega de inspecciones terminadas (F8-08-002 rev. 0) ubicado en la caja n
2 posicion numero 6 con la informacion requerida; estas inspecciones deben ser entregadas a
programacion para validar la funcionalidad de la materia prima en proceso productivo, luego de
recibir de vuelta la inspeccion en control calidad se debe registrar en el control entrega de
inspecciones terminadas (F8-08-002 rev. 0) fecha de recepcion y firma de quien recibe ademas de
emitir un concepto de calidad el cual se debe notificar via correo a todos los implicados, para
seguidamente proceder a identificar la materia prima inspeccionada.

iii. Cremalleras terminadas

Se realiza inspeccion de calidad a las cremalleras terminadas recibidas para el CEDI, se validan
medidas y resistencias de las cremalleras, se debe diligenciar el formato hoja de registro
(F4-08-002 rev. 6) con toda la informacion requerida, finalizada la inspeccion del lote se debe
generar un reporte de inspeccion y notificar via correo a todos los implicados, para
seguidamente proceder a identificar el lote inspeccionado.

iv. muestras
Se realiza inspeccion de calidad a todas las muestras recibidas bien sea de: compras, comercial,
planeacion, ingenieria y desarrollo, mantenimiento y/o plantas. Estas deben ser registradas
segun su naturaleza en el formato que corresponda:

 Deslizadores F2-08-001 version 13

 Cadenas continuas F1-08-001 version 13
 Hiladillas F11-08-001 version 1
 Cremalleras terminadas F4-08-002 version 6
 Materias primas varias F3-08-001 version 11

Si las muestras recibidas requieren de su evaluacion en produccion se debe seguir los pasos
relacionados en I. Orden de muestra formato F1-08-005 ver. 4; finalizada la inspeccion de la
muestra se debe generar reporte de calidad con los resultados obtenidos y notificar via correo a
todos los implicados. El documento de inspección de la muestra y la orden de muestra deben ser
archivadas en el A-Z correspondiente con sus respectivas contramuestras.
III. Orden de retenido FTO-PRO-CC-028-01
Las ordenes de retenido son solicitadas por los auxiliares, supervisores o jefes de planta. Para cada
area se lleva registro por separado en el formato control ordenes de rechazo (F7-01-003 rev 0), el cual
se encuentra ubicado en el cajon 1 (archivadores), el fin del formato es retener o rechazar un material
que no puede ser utilizado en produccion. Si el material rechazado puede ser reprocesado debe ser
trasladado virtualmente hacia la bodega 091 con su respectiva orden de retenido y no conformidad
interna (NCI) de ser el caso y fisicamente debe ser identificado como retenido para reproceso.
Si el material rechazado no es apto para proceso y/o reproceso debe ser trasladado virtualmente
hacia la bodega 092 con su respectiva orden de retenido, fisicamente debe ser identificado con su
respectivo rotulo de rechazo y disposicion final, esta disposicion final depende de la naturaleza del
material asi:
 Flejes de laton: deben ser entregados a bodega 083 con copia de la orden de retenido firmada y
autorizada por jefe de calidad y jefe de planta(Alexandra Leiva)
 Hiladillas y cadena continua de poliester: debe ser entregado, previa revision y autorizacion de
calidad, para desecho de terminaciones, este debe estar justificado con su respectiva orden de
retenido autorizado por jefe de calidad y jefe de planta(Alexandra Leiva)
 Deslizadores: los deslizadores pueden tomar 2 caminos luego de su rechazo:
I. Deslizadores metalicos 4.5 auto y deslizadores encauchetados deben ser entregados a
bodega 083 con copia de la orden de retenido firmada y autorizada por jefe de calidad y
jefe de planta
II. Deslizadores en acabados pintura o galvano estos deslizadores deben ser separados por
acabado en pintura epóxica o polvo y en acabado galvanico, tambien deben ser separados
por referencia para ser entregados previa autorizacion de Maria Ensueño a planta 3 con
formato de ajuste de inventario (F1-07-015), para ser fundidos.

IV. Devoluciones (PQRS)

Se realiza manejo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias mediante el procedimiento de manejo
de devoluciones PRO-CC-008 version 11, las devoluciones fisicas recibidas en la compañia son
entregadas por el CEDI y deben ser recogidas por el personal de calidad a diario en el horario de la
mañana, se reciben con formato recibo inicial de devoluciones y/o reclamos (FTO-PRO-CC-008-02
version 3) el cual debe tener previa autorización de coordinadora comercial y jefe del CEDI, se debe
revisar en presencia del colaborador del CEDI el correcto diligenciamiento del documento ademas de
la descripcion del material, la cantidad devuelta y las condiciones fisicas en las cuales se recibe el
material, si la devolucion cumple con los requisitos se procede a firmar la devolucion como recibida.
I. Reprocesos, cuando la devolucion la realiza el cliente para un reproceso o servicio que el
mismo solicita, se procede a entregar una copia de el formato recibo inicial de devoluciones y/o
reclamos (FTO-PRO-CC-008-02 version 3) a la persona de servicio al cliente que corresponda
II. Reposicion, cuando el cliente requiere reposicion de la mercancia, se procede a entregar
una copia de el formato recibo inicial de devoluciones y/o reclamos (FTO-PRO-CC-008-02 version 3) a
la persona de servicio al cliente que corresponda para generar la nota credito al cliente y asi
programar la reposicion requerida por el cliente
III. Devolucion, cuando el cliente solicita la devolucion de la mercancia, se procede a entregar
una copia de el formato recibo inicial de devoluciones y/o reclamos (FTO-PRO-CC-008-02 version 3) a
la persona de servicio al cliente que corresponda para generar de nota credito al cliente

Para el manejo de PQRS se cuenta con la plataforma virtual del CRM, en la cual debe quedar el
registro de todas las novedades reportadas por nuestros clientes.

V. No conformidades
Las no conformidades pueden ser de 2 tipos: reclamos de mercado (RM) y no conformes internos
(NCI). Los reclamos de mercado (RM) estan ligados a las PQRS generadas por los clientes y los no
conformes internos son los problemas que se reportan al interior de la organizacion, donde cada area
hace las veces de cliente o de proveedor. Para generar una no conformidad bien sea por RM o NCI, se
debe realizar el registro de la misma en la matriz de reclamos, la cual se encuentra disponible en la
siguiente ruta:
 \\192.168.160.220\Gestion_Calidad\AAAMATRIZ RECLAMOS 2019
En el archivo se encuentra una pestaña con el consecutivo para RM y otra pestaña con consecutivo
diferente para las NCI, se debe registrar toda la informacion requerida en la matriz, para el caso de los
RM que NO tengan un PQRS asignado, se debe crear el caso PQRS desde la herramienta CRM y luego
generar la respectiva no conformidad por RM. Luego de registrada en la matriz de reclamos la no
conformidad, esta debe ser diligenciada en el formato adecuado segun corresponda, estos formatos
pueden ser:

 Accion correctiva de mejoramiento (ACM) F1-01-008 version 1, el cual se utiliza para reclamos de
mercado que sean puntuales
 Analisis de causa raiz EKA (ACRE) FTO-PRO-GC-008-03 version 0, el cual se utiliza para reclamos
que sean reiterativos y que requieran una analisis mas profundo y una solucion de raiz

Y, se encuentran dispónibles en la carpeta indicadores de gestion, en la siguiente ruta:

 (\\192.168.160.220\Indicadores_de_Gestion\RECLAMOS Y NO CONFORMES)

dentro de esta ruta tambien se encuentra una carpeta correspondiente a reclamos de mercado 2020
y otra carpeta accion de mejoramiento internas 2020, dentro de las cuales se tienen sub-carpetas
para cada area en la cual se debe guardar la no conformidad generada. Toda no conformidad
generada bien sea por RM o NCI, debe ser notificada al area responsable via correo, asi como tambien
se debe copiar a todas las personas involucradas en el proceso, de igual forma se debe velar por el
diligenciamiento de la misma, y validar que los planes de accion se cumplan segun lo establecido.

Semanalmente, se envia a Cesar Duran un informe consolidado con los reclamos de mercado
actualizados a la fecha, este archivo se debe entregar el dia jueves en la tarde, este archivo se
encuentra disponible en la siguiente ruta:

 C:\Users\Asistentec\Documents\CONTROL CALIDAD\Word\andres romero

3. Sistema UNOEE
Dentro de las funciones del auxiliar de calidad, se deben realizar traslados en el sistema bien sea para
retener producto no conforme, solicitud de materia prima o producto terminado para reposiciones,
solicitud de papeleria, consultas de inventario entre otros; todos estos movimientos se deben realizar
mediante la plataforma UNOEE, para el acceso a la plataforma se debe contar con un usuario
registrado en este caso se puede utilizar el siguiente usuario hasta que sea deshabilitado:

 Usuario: naromeroc
 clave: 30280

A continuacion se da una descripción detallada de los diferentes movimientos y consultas a realizar en

el sistema.
I. Consultas de inventario
Esta consulta se realiza ingresando a la plataforma UNOEE, mediante la siguiente ruta:
1. Suite comercial

2. Pestaña inventarios

3. Pestaña consultas y reportes

 4. Existencias a la fecha por bodega

5. Consulta por bodega e item

Las consultas se pueden realizar por bodega y por item, en caso de no contar con el codigo del item se
puede realizar la busqueda con palabras claves precedidas de el simbolo %

Las consultas se pueden

realizar por bodega

Si se desconoce el codigo
del item, se puede realizar
la consulta con palabras
claves anteponiendo el
simbolo %

II. Movimientos de inventario

Para realizar movimientos de inventario se tienen establecidos 2 tipos de documento:
 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS EKA (TPE)
Este tipo de documento se genera para realizar transferencias directas entre areas, a continuacion se
describe el proceso para generar una TPE:
1. Suite comercial

2. Pestaña inventarios
 3. Documentos-transferencias-directas

4. Creacion de TPE
Paso 1. crear un
nuevo documento Paso 3. tipo de documento
TPE, el cual genera
automáticamente el
numero del documento Paso 4. espacio para notas
Paso 2. centro de
operaciones 001 descriptivas acerca del
movimiento

Paso 5. bodega de salida, Paso 6. bodega de

desde la cual se va a entrada, hacia donde se va
realizar el movimiento a realizar el movimiento

5. Adicionar
En la parte inferior izquierda de la pestaña transferencia de inventario, se encuentra la opcion de
adicionar para empezar a adicionar los items a transferir
 Paso 7. adicionar

Seguidamente se abre una nueva ventana, en la cual se adicionan los items que van a ser
trasladados.
Paso 8. Si se
desconoce el codigo
del item, se puede
realizar la consulta
con palabras claves
anteponiendo el
simbolo % Paso 10. en este
campo se relaciona
el color del item

Paso 9. este campo Paso 11. para las TPE

solo se habilita para el motivo siempre es
tamaños ej. 05 (transferencia
Cremalleras o entre areas
anchos de cintas

Paso 12. adicionar la

cantidad a transferir

Paso 13. adicionar

 Despues de adicionar se abre una nueva ventana, la cual debe ser cerrada para continuar con el
proceso de adicion

Paso 13. cerrar la

ventana emergente
para continuar
adicionando

6. Aprobacion
Luego de realizar la adicion de todos los items a transferir, se procede a cerrar la ventana de adicion y
aprobar la TPE

Paso 14. al finalizar

la adicion se debe
cancelar
 Paso 15. para
cerrar la TPE, se
debe aprobar

 REQUISICION PARA TRANSFERIR EKA (RQE)

Este tipo de documento se genera para solicitar una transferencia desde cualquier area, previa
aprobacion del jefe de area o bodega, a continuacion se describe el proceso para generar una RQE:

1. Suite comercial

2. Pestaña inventarios
 3. Pestaña requisiciones internas para transferir

4. Creacion de RQE

Paso 1. crear un
nuevo documento Paso 3. tipo de documento
RQE, el cual genera
automáticamente el
numero del documento
Paso 5. bodega de salida,
desde la cual se va a
Paso 2. centro de realizar el movimiento
operaciones 001

Paso 4. bodega de
salida, desde la cual se
va a realizar el
movimiento

Paso 6. en el caso de las

Paso 7. espacio para notas RQE generadas desde
descriptivas acerca del calidad el solicitante debe
movimiento ser GIL LASSO MARYURI

Luego de llenar los campos requeridos y descritos en el punto anterior, se debe ir a la pestaña de
items para empezar a adicionar
 Paso 8. adicionar

Despues de dar click en adicionar, se abre una nueva ventana en la cual vamos a empezar a cargar los
items a trasladar

Paso 9. Si se desconoce el codigo

del item, se puede realizar la
consulta con palabras claves anteponiendo el simbolo %
Paso 11. en este
campo se relaciona
el color del item

Paso 10. este campo

solo se habilita para
tamaños ej. Paso 12. para las RQE
Cremalleras o el motivo siempre es
anchos de cintas 05 (transferencia
entre areas)
Paso 13. adicionar la
cantidad a transferir

Paso 13. adicionar

 Despues de adicionar se abre una nueva ventana, la cual debe ser cerrada para continuar con el
proceso de adicion

Paso 14. cerrar la

ventana emergente
para continuar
adicionando

5. Aprobacion
Luego de realizar la adicion de todos los items a transferir, se procede a cerrar la ventana de adicion y
aprobar la RQE

Paso 15. al finalizar

la adicion se debe
cancelar
 Paso 15. para
cerrar la RQE, se
debe aprobar

Luego de aprobar el documento RQE, se debe notificar el consecutivo del documento via correo al
jefe de bodega hacia la cual fue generada la RQE, para que entreguen el material solicitado y den por
cumplida la RQE.

 SOLICTUD PAPELERIA (SOC)

Este tipo de documento se genera para solicitar la papeleria mensual para el area, previa aprobacion
del jefe de area, a continuacion se describe el proceso para generar una SOC:

1. Suite comercial

2. Pestaña compras-solicitudes-directas
 3. Creacion de RQE Paso 3. tipo de documento
SOC, el cual genera
Paso 1. crear un Paso 2. centro de automáticamente el
nuevo documento operaciones 001 numero del documento

Paso 4. en el caso de las

RQE generadas desde
calidad el solicitante debe
ser GIL LASSO MARYURI

Paso 5. espacio para notas

descriptivas acerca del
movimiento

Luego de llenar los campos requeridos y descritos en el punto anterior, se debe ir a la pestaña de
items para empezar a adicionar

Despues de dar click en adicionar, se abre una nueva ventana en la cual vamos a empezar a cargar los
items a trasladar Paso 8. para las SOC el
Paso 6. Si se desconoce el codigo del item, se puede realizar la
motivo siempre es 06
consulta con palabras claves anteponiendo el simbolo % (servicios produccion)
Paso 7. bodega de
salida, 029

Paso 9. adicionar la
cantidad requerida

Paso 10. unidad de

negocio siempre es
01 EKA

Paso 11. centro de

costo siempre es
control de calidad Paso 12. adicionar
 Despues de adicionar se abre una nueva ventana, la cual debe ser cerrada para continuar con el
proceso de adicion

Paso 13. cerrar la

ventana emergente
para continuar
adicionando

4. Aprobacion
Luego de realizar la adicion de todos los items a transferir, se procede a cerrar la ventana de adicion y
aprobar la RQE

Paso 15. al finalizar

la adicion se debe
cancelar

Para finalizar el proceso de solicitud de papeleria, despuesd e finalñizar la adicion de todos los items
se debe notificar a MARYURI GIL LASSO el numero consecutivo del SOC para que ella apruebe; sedeb
entregar con el documento aprobado los laapiceros y marcadores sin uso para ser reemplazados por
los nuevos solicitados.