EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

*NUMERO DE AUDITORIA: I -2011 FECHA DEL INFORME: 08-06-2011

1. PROCESOS AUDITADOS: GESTIÓN DEL RIESGO
RESPONSABLES DE LOS PROCESOS: JAIME CHAVEZ

2. EQUIPO AUDITOR: ORLANDO ARIAS - JOHAN BERMUDEZ

3. FECHA DE LA AUDITORIA: 03-06-2011

4. PERSONAL ENTREVISTADO: JAIME CHAVEZ.

5. DOCUMENTACION ANALIZADA: Norma y estándares BASC 3-2008; EIC-IP-023 “Identificación de

Proceso”; EIC-P-053 “Evaluación de Riesgos”, EIC-P-047 “Requisitos Legales”.
6. ASPECTOS POSITIVOS:
6.1 Para SGC: N/A
6.2 Para SGCS:
1. El proceso cuenta con todos los procedimientos documentados que exige la norma.
7. ASPECTOS POR MEJORAR
7.1 Para SGC: N/A.
7.2 Para SGCS: Ver reporte de no conformidad y observaciones.
8. NUMERO DE NO CONFORMIDADES Y NUMERALES DE LA NORMA:
8.1 Para SGC: N/A
8.2 Para SGCS: En total se presentó 1 no conformidad, Numeral 4.4.1
9. ESTADO DE NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES:

9.1 De SGC: N/A.

9.2 De SGCS: No hubo.

10. ESTADO DE OBSERVACIONES AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES

10.1 De SGC: N/A

10.2 De SGCS: No hubo.

11. ESTADO DE NO CONFORMIDADES AUDITORIAS EXTERNAS

11.1 De Icontec: No hubo.
11.2 De BASC: No hubo.

11.3 De clientes:
12. ESTADO DE OBSERVACIONES AUDITORIAS EXTERNAS
12.1 De Icontec: No hubo.
12.2 De BASC: No hubo.
 12.3 De clientes: No hubo.

13. CONCLUSION GENERAL

OBSERVACIÓN: Al solicitar la matriz de riesgo el auditado manifestó que se encuentra en proceso de

impresión y validación.

Se deben tomar acciones correctivas para eliminar las causas de la no conformidad y observación detectadas
en la auditoria interna.

* El número de auditoria se refiere a 1 si es la primera del año, 2 si es la segunda del año, si se presenta otra auditoria
complementaria seria la 3

AUDITOR AUDITOR
Nombre: ORLANDO ARIAS Nombre: JOHAN BERMUDEZ
Fecha: 03-06-2011 Fecha: 03-06-2011

AUDITADO
Nombre: JAIME CHAVEZ
Fecha: 08-06-2011

FT-EIC-260/Act.01