MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PROCESO II

IDENTIFICACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION

EVALUACION DEL
CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO
RIESGO
PLAN DE ACCION (Las acciones que se colocan en esa columna, son los enunciados de los planes de acción, el detalle de ellos deberí
P desarrollarse a través del procedimiento para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora)
R
O
C FUENTE DE RIESGO CAUSAS EVENTO
E
S CONSECUENCIAS DONDE

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
O ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

IMPACTO
(Se hace referencia a la
SI / NO CONTROLES EXISTENTES aceptabilidad y a las acciones que
se requerirían asociadas no al
nivel de riesgo)

3 3 I NO ACEPTABLE
 ACEPTABLE

1 3 IV
1 3 IV ACEPTABLE

1 2 IV ACEPTABLE
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIÓN
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
2 3 III CONTROL ESPECIFICO

3 3 I NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

1 2 IV

ACEPTABLE

1 3 IV

3 3 I NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

1 1 IV
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIÓN

ACEPTABLE

1 2 IV
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIÓN
 ANALISIS DE LA IDENTIFICACIÓN, EVAUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD
Esto es el análisis de los riesgos.

PRINCIPALES FUENTES DE RIESGO

CAUSAS QUE MAS SE REPITEN

CONSECUENCIAS QUE MAS SE REPITEN

LOS OBJETIVOS MAYORMENTE

AFECTADOS

LOS PROCESOS GENERADORES DE

RIESGOS MAS SIGNIFICATIVOS

PROCESOS CON MAYORES

OPORTUNIDADES

CONCLUSION GENERAL
de acción, el detalle de ellos debería
ivas y de mejora)