TIEMPO Enero

ACTIVIDAD EJECUCION
(días) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PLANEADO
Selección del terreno
6 EJECUTADO
PLANEADO
Limpieza del terreno 6
EJECUTADO
PLANEADO
Trazo 3
EJECUTADO
PLANEADO
Preparacion de camas 2
EJECUTADO
PLANEADO
Selección de semillas 2
EJECUTADO
PLANEADO
Prueba de viabilidad 2
EJECUTADO
PLANEADO
Desinfeccion de semillas 3
EJECUTADO
PLANEADO
Desinfeccion de suelo 6
EJECUTADO
PLANEADO
Abono 3
EJECUTADO
PLANEADO
Siembra 7
EJECUTADO
PLANEADO
Riego 8
EJECUTADO
PLANEADO
Raleo 2
EJECUTADO
PLANEADO
Cont. Plagas y enfermedades 10
EJECUTADO
PLANEADO
Deshierbe 1
EJECUTADO
PLANEADO
Manejo integrado de arvences 1
EJECUTADO
PLANEADO
Aplicación de Enmiendas 1
EJECUTADO
PLANEADO
Cosechas 2
EJECUTADO
PLANEADO
Poscosecha 2
EJECUTADO
 Enero Febrer
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Febrero Mar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Marzo
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Abril
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Mayo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
 Junio
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
 Julio
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
 Agosto
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
 Septiembre
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
 Octubre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 Noviembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 Diciembre
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 Días Valor
Fase Actividad
Trabajados Unitario Valor Total
Limpieza 15 $ 30,000 $ 450,000
Desyerbar 15 $ 30,000 $ 450,000
Preparación de suelo
Arar 15 $ 30,000 $ 450,000
Emparejar terreno 15 $ 30,000 $ 450,000
Fertilización Abonar 15 $ 30,000 $ 450,000
Preparación de surcos 15 $ 30,000 $ 450,000
Ahoyados 15 $ 30,000 $ 450,000
Siembra
Cultivar semilla 15 $ 60,000 $ 900,000
Riego 15 $ 60,000 $ 900,000
Retirar maleza 20 $ 30,000 $ 600,000
Cuidados Regar 20 $ 30,000 $ 600,000
Abonar 20 $ 30,000 $ 600,000
Recolección 10 $ 120,000 $ 1,200,000
Cosecha
Selección 10 $ 120,000 $ 1,200,000
Conservación (2 días) 2 $ 120,000 $ 120,000
Almacenamiento
Empaque del producto 2 $ 120,000 $ 120,000
Valor Total $ 1,020,000 $ 9,390,000
*Valor día jornal $30.000
 mes 1
fase actividad 1 2
limpieza 1
desyerbar 1
arar
preparacion de suelo emparejar terreno
fertilizacion abonar
preparacion de surcos
ahoyado
cultivar semillas
siembra riego
retirar maleza
regar
cuidados abonar
recoleccion
cosecha selección
conservacion 2 dias
almacenamiento empaque del producto
VALOR JORNAL 30000 DIA
 CRONOGRAMA MANO DE OBRA
mes 1 mes 2 mes 3
3 4 1 2 3 4 1 2

1
1
1
1
1
2
2
1
mes 3 mes 4 DIAS TRABAJADOS
3 4 1 2 3 4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
1 20
1 20
4 10
4 10
3 2
3 2
 Fase Actividad Tiempo/Insumos Cantidad
Machete 2
Limpieza Estopas 100
Lima 2
Preparación de suelo
Asadon 3
Desyerbar
Rastrillo 5
Arar Palin 5
Fertilizantes 20
Fertilización Abonar
Abono orgánico 20
Estacas 700
Preparacion de surcos Fibra 1
Ahoyador
Siembra
Ahoyado Abono
Cultivar semillas Semillas 10 de 100/gr
Riego por goteo Bomba, tuberia, aspers sistema
Retirar maleza
Regar Abono orgánico
Cuidados
Fertilizantes
Abonar
Fungicidas
Enfermedades Tizon foliar-Manchas foliares Herbicidas
Recolección 4 días
Cosecha
Selección 4 días
Conservación (2 días) Bodega
Almacenamiento
Empaque del producto Canastas 1000
Valor Total
Valor Unitario Valor Total
$ 6,000 $ 12,000
$ 100 $ 100
$ 3,000 $ 6,000
$ 15,000 $ 45,000
$ 9,000 $ 45,000
$ 15,000 $ 75,000
$ 30,000 $ 600,000
$ 30,000 $ 600,000
$ 200 $ 60,000
$ 50,000 $ 50,000
$0
$0
$ 20,000 $ 200,000
$ 4,000,000

$0
$0
$ 35,000 $ 35,000
$ 35,000 $ 35,000

$ 3,000
$ 100 $ 3,250,000
$ 9,013,100
 TIEMPO (Meses)
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CANTIDAD V/U V/T
A 13000 13000 13000 $ 39,000 $ 2,000 $ 78,000,000

Distribución de Costos
Ventas y Beneficios
por cliclo en la Producción
de Producción
de 1ha/año de Lechuga Distribución de
$ 50,000,000 en la Producció
$ 45,000,000 Lechuga
$ 40,000,000

$ 35,000,000

$ 30,000,000

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000

$ 5,000,000
1. Ventas
$0 4. Costos fijos
4. Costos 5 Utilidad
fijos
 1. Ventas $ 78,000,000
2. M. obra $ 9,390,000
3 M. Prima $ 9,013,100
4. Costos fijos $ 15,600,000
5 Utilidad $ 43,357,000

Distribución de Costos y Beneficios

en la Producción de 1ha/año de
Lechuga

1. Ventas 2. M. obra 3 M. Prima

4. Costos fijos 5 Utilidad
 Costo producción anual Valor total Ciclo Unidades (kilos)
Mano de obra $ 9,390,000 1 13000
Materiales e insumos $ 9,653,000 2 13000
Total $ 19,043,000 3 13000
Total kg x año 39000
Total

INDICADORES
1. Costo promedio producción kilo lechuga ($/Kg)
Costo producción anual 19043000
total kg año 39000
Total costo kg lechuga 488.28 pesos/Kg

2. Costo de instalación y mantenimiento de 1 hectárea de lechuga ($/ha)

Costo producción anual por hectárea 19043000
Ciclos de producción anual por ha 3
Total costo por hectárea de lechuga 6347666.66667 pesos/ha

3. Producción al final del ciclo de 4 meses (Tonelada/ha)

Kilos producidos por ciclo por hectárea 13000
Total producción del ciclo de 4 meses 13 toneladas/hectárea
 Precio kg Valor total Estado de resultados
$ 2,000 $ 26,000,000 Total ventas $ 78,000,000
$ 2,000 $ 26,000,000 Costos pdn $ 19,043,000
$ 2,000 $ 26,000,000
Total ganancia $ 58,957,000
al $ 78,000,000 Arriendo y servicios $ 15,600,000
Utilidad neta $ 43,357,000

PRODUCCIÓN DE LECHUGA POR CICLO DE 4 MESE

(KG)

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1 2 3
 1. Ventas $ 78,000,000
2. M. obra $ 9,390,000
3 M. Prima $ 9,653,000
4. Costos fijos $ 15,600,000
5 Utilidad $ 43,357,000

OR CICLO DE 4 MESES

3
 Enero
Tramites Legales SEMANA
1
Constitución de Sociedad $ 34,000
Impuesto de registro (Con cuantía) $ 70,000
Matricula persona jurídica $ 131,000
Formulario de registro mercantil $ 4,500
Inscripción de los libros $ 12,000
Total $ 251,500

Valor
Gastos de oficina Meses Valor Total
Mensual
Agua área administrativa $ 80,000 12 $ 960,000
Energía área administrativa $ 100,000 12 $ 1,200,000
Teléfono - Internet - línea celular
$ 150,000 12 $ 1,800,000
area administrativa
Valor Total $ 3,960,000

DEVENGADOS DEDUCCIONES
Gastos Administrativos Aux. de Total
Salario Base Pensión
transporte devengados
Administradora $ 877,803 $ 103,854 $ 981,657 $ 35,112
Asistente administrativa $ 877,803 $ 103,854 $ 981,657 $ 35,112
Asesor de ventas 1 $ 877,803 $ 103,854 $ 981,657 $ 35,112
Asesor de ventas 2 $ 877,803 $ 103,854 $ 981,657 $ 35,112
Asesor de ventas 3 $ 877,803 $ 103,854 $ 981,657 $ 35,112
Honorarios de contador $ 877,803 $ 103,854 $ 981,657

Total $ 5,266,818 $ 623,124 $ 5,889,942 $ 175,560

Prestaciones de Ley
Parafiscales
Cargo Caja de
Salud Pensión ARL
Compensación

Administradora $ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 35,112

Asistente Administrativa $ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 35,112
Asesor de ventas 1 $ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 35,112
Asesor de ventas2 $ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 35,112
Asesor de ventas 3 $ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 35,112
Total $ 373,065 $ 526,680 $ 22,910 $ 175,560
 Prestaciones de Ley
Parafiscales Prestaciones Sociales
Valor total
Valor total
Cargo prestaciones
Total meses parafiscales x Total meses
sociales x
laborados meses laborados
meses
laborados
laborados
Administradora 12 $ 2,635,716 12 $ 2,576,628
Asistente Administrativa 12 $ 2,635,716 12 $ 2,576,628
Asesor de ventas 1 12 $ 2,635,716 12 $ 2,576,628
Asesor de ventas2 8 $ 1,757,144 8 $ 1,717,752
Asesor de ventas 3 4 $ 878,572 4 $ 858,876
Valor total $ 10,542,864 Valor total $ 10,306,512
 $ 80,589,544

DEDUCCIONES Valor total x

Días Total meses
Total Total pago meses
Salud laborados laborados
deducciones laborados
$ 35,112 $ 70,224 30 $ 911,433 12 $ 10,937,196
$ 35,112 $ 70,224 30 $ 911,433 12 $ 10,937,196
$ 35,112 $ 70,224 30 $ 911,433 12 $ 10,937,196
$ 35,112 $ 70,224 30 $ 911,433 8 $ 7,291,464
$ 35,112 $ 70,224 30 $ 911,433 4 $ 3,645,732
30 $ 981,657 12 $ 11,779,884
Total nomina x
$ 55,528,668
$ 175,560 $ 351,120 $ 5,538,822 meses laborados

Prestaciones Sociales

Prima de
Intereses de
Total Cesantias servicio Vacaciones Total
cesantias
mensual
$ 219,643 $ 81,721 $ 9,807 $ 81,721 $ 41,470 $ 214,719
$ 219,643 $ 81,721 $ 9,807 $ 81,721 $ 41,470 $ 214,719
$ 219,643 $ 81,721 $ 9,807 $ 81,721 $ 41,470 $ 214,719
$ 219,643 $ 81,721 $ 9,807 $ 81,721 $ 41,470 $ 214,719
$ 219,643 $ 81,721 $ 9,807 $ 81,721 $ 41,470 $ 214,719
$ 1,098,215 $ 408,605 $ 49,035 $ 408,605 $ 207,350 $ 1,073,595