INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMI

REALIZADO : 22/05/2015

MES Nº IA FECHA ITEM

10

Auditores:
RME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTOS DE ACCIÓN CORRECT

ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

Capacitar en el pets de Limpieza con pala Neumatica a los tratrabadores de
ecm. Cuellar Laupa Cesar
Coloma Torreblanca
Carlos Enrique
Programa y realizar OPT para la tarea de transporte de material con locomotora (r
Realizar y cumplir con el programa de OPT para la limpieza con pala Neumatica Coloma Torreblanca
en la ecm marose Carlos Enrique

Instala guarda riel a todos los cambios de la mina NV 2520 que corresponde a la Coloma Torreblanca
contrata marose Carlos Enrique
Realizar inspeccion de la Linea Cauville NV 2520 que corresponde a la Coloma Torreblanca
contratqa marose Carlos Enrique
Revision y actualizacion del pets de instalacion de puntales Cuellar Laupa Cesar
Revision y actualizacion del pets de traslado de material con locomotora
Cuellar Laupa Cesar

Realizar el stop a la tarea de transporte de material con locomotora Cuellar Laupa Cesar
Difusion y capacitacion de pets de transporte de material con locomotora
Cuellar Laupa Cesar
Realizar y cumplir el el programa de OPTde la tarea de instalacion de puntales en
la empresa marose Cuellar Laupa Cesar

Bruker Lopez Felix -Jefe de Seguridad de ECM Marose

Ludivino Sueldo - Residente ECM Marose
Oscar Milla Milla - Ingeniero de Seguridad CMPSA
CCIÓN CORRECTIVA DE IA DE LA ECM TAURO

FECHA CUMPL. FECHA CUMPL. OBSERVACION EVIDENCIA

VERIFIC (%)

5/15/2015 100 Falta Evidencia

2/27/2015 100 Falta programa

5/15/2015 100 Falta

17-Jan-15 100 Falta Evidencia

1/12/2015 100

5/30/2015 0 falta

5/30/2015 50

5/30/2015 100

5/30/2015 100

4/30/2015 100
 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES CORRETIVAS ACCIONES CORRETIVAS

MES N° IA SUPERVISIÓN TAURO SUPERVISIÓN CMPSA % PROMEDIO
N° A.C % N° A.C %
62 4 100 1 0 80%
ENERO 62%
63 6 80 3 0 44%
4 4 87.5 NA 88%
FEBRERO 60%
66 2 100 4 0 33%
28 4 56.25 NA 56%
MARZO 36 2 0 NA 0% 47%
42 3 83.3 NA 83%
56%

CUMPLIENTO MENSUAL

62% 60%
70%
60% 47%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENERO FEBRERO MARZO
MES
e