DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Materiales de escritorio para charlas glb 1 140.00

Especialista en gestión empresarial glg 2 500.00
Especialista en Manejo Piscicola glg 3 800.00

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES Y HABILIDADES EN LA
TRUCHICULTURA
Materiales de enseñanza para piscicultura glb 1 2,602.00
Adquesicion de bote de fibra de vidrio glb 1 6,000.00
Costruccion de casa de casa guardianía y
Gbl 1 3,000.00
almacen
Compra e Instacion de jaulas flotantes unid 4 3,000.00
Alimento balanceado Gbl 1 20,247.81
Compra de Alevinos Millar 16 220.00
Mano de obra Gbl 1 6,000.00
3540.00 MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PU PT
140.00 Alquiler de Data Veces 2 20.00 40.00
1000.00 Alquiler de Laptop Veces 2 25.00 50.00
2400.00 Refrigerios global 1 50.00 50.00
Total 140.00

53,369.81

2,602.00
6,000.00
3,000.00
12,000.00
20,247.81
3,520.00
6,000.00
 MATERIALES DE ENSEÑANZA PISCICOLA
TOTAL
DESCRIPCION UND CANT P.U. S/.
Balanza tipo reloj de 20 Kg Unid 1 100.00 100.00
Baldes plásticos cap. REF 12-32 Unid 2 10.00 20.00
Termómetro ambiental con canastilla de plástic Unid 1 120.00 120.00
Balanza digital gramero / Capacidad. Max. de Unid 1 120.00 120.00
Botas canilleras Par 2 20.00 40.00
Botas musleras Par 3 150.00 450.00
Ictiómetro de 60 cm Unid 1 40.00 40.00
Carcales de paño anchovetero Unid 4 50.00 200.00
Mamelucos Par 2 50.00 100.00
Cubetas de transporte de pescado Unid 10 40.00 400.00
Capotines Par 2 30.00 60.00
Guantes de lana Par 3 6.00 18.00
Chalecos salvavidas Unid 4 45.00 180.00
Guantes de jebe grandes Par 2 27.00 54.00
Juego de Seleccionadores (N° 4, 6, 8, 10, 12, 14 Unid 1 700.00 700.00
TOTAL 2,602.00
 PROGRAMACIÓN DE ALIMENTACIÓN
(TABLA DE RACIONAMIENTO 10% PÉRDIDA)
TABLA DE ALIMENTACION LEGAL

UNIDADE
ESTADIO LONGITU PESO (gr) S BIOMASA % PESO ALIMENT ALIMENT
D (cm) (ALEVINO (Kg) O Kg/día O Kg/mes
S)
6 2.8 16000 44.80 2.30 1.03 30.91
ALEVINES 8 6.5 15360 99.84 2.00 2.00 59.90
10 11.5 14899 171.34 2.00 3.43 102.80
12 21 14601 306.63 2.00 6.13 183.98
14 31 14309 443.58 1.10 4.88 146.38
JUVENILES
16 47 14166 665.81 1.10 7.32 219.72
18 70 14024 981.71 1.10 10.80 323.96
20 94 13884 1,305.11 1.10 14.36 430.69
ADULTO O 22 126 13607 1,714.42 1.10 18.86 565.76
ENGORDE 25 175 13470 2,357.33 1.00 23.57 707.20
28 250 13336 3,333.94 1.00 33.34 1,000.18
TOTAL 3,771.48
36673.2876
ASPECTOS TÉCNICOS
INICIO DE CAMPAÑA 16000.00 Unid 20.00
PORCENTAJE DE PÉRDIDA 10.00 %

FACTOR DE CONVERSIÓN 1.25

Kg POR SACO DE ALIMENT 40.00 Kg.
COSTO POR Kg DE ALIMEN 5.00 S/.
MODALIDAD DE COMERCIA 4.00 Unid/Kg TIPO DE ALI
VOLUMEN DE PRODUCCIÓ 5.00 TM INICIO
CREC. I
CREC. II
* Los alimentos varían en su contenido de nutrientes según cada es ENGORDE

5000
ALEVINES 5 350 1750
INICIO 3 185 555
KR1 7 172 1204
KR2 10 172 1720
NTACIÓN
% PÉRDIDA)
EGAL

TIPO
ALIMENT TOTAL RACIONE SACOS COSTOS
O* SACOS S/DIA (40 kg)

0.8 6
INICIO 2.27 544.90
1.5 6 185.47
2.6 4 359.42
CREC. I 7.17
4.6 4 1,577.29 544.90
3.7 4
CREC. II 5.5 4 17.25
8.1 4 3,795.35
10.8 4
ENGORDE 24.91
14.1 4 5,281.17
17.7 4
ENGORDE 42.68
25.0 4 9,049.11
94.29 20,247.81

SACOS TOTAL
2.27 544.90
7.17 1,541.44
17.25 3,709.09
67.60 14,059.89
94.29 19855.3221
5229
Padrón de Socios de “Asociación de Pescadores Artesanales ALTATRUCHA”

N° Nombres y Apellidos DNI. Firma

1 YAURE FERNANDES, Margarita 47383983

2 PARIONA INFANZON, Mirian Casi 48030429

3 PARCO ARANGO, Nancy 71800661

4 JAYO LLANTOY, Gredna 71783507

5 PARIONA JAYO, Lida Jacinta 47479004

6 LLANTOY JAYO, Lina Eugenia 46244483 Socios en la Asociacion

Total
7 ROJAS TORRES, Elena 42753514 Varones Mujeres

8 JAYO PARIONA, Yovany 70921488 36% 64% 100%

9 MEDINA JAYO, Noemi 42442317 9 16 25

10 ALFARO CORIÑAUPA, Edna 27297799

11 PARIONA QUICHCA, Epifania 28464154

12 JAYO LAURENTE, Epifania 28462977

13 INFANZON QUISPE, Eva 42332893 36%

14 JAYO SULCA, Graciela 41604247 Varones

64% Mujeres
15 PARCO JAYO, Pompeya 28464342

16 PARCO JAYO, Pablo 28464339

17 JAYO SULCA, Mardonio 40671412

18 JAYO LAURENTE, Juan Julian 28464308

19 CHOQUE JAYO, Fredy 21572980

20 MALDONADO PARIONA, Esteban 40915817

21 CCAICO RAMOS, Cirila 28462117

22 CHOQUE QUICHCA, Constantino 28463600

23 PALOMINO JAYO Ponciano 28464359

24 JAYO FELICES Edgar 28271715

25 QUICHCA SULCA Alejandro 21572130
 Monto
Especificar Financiado
Proporcion de Cofinanciamiento en Efecto de la Municipalidad
tipo (Unid. Precio
Distrital
por los AEO
de Paras (PR
INVERSIÓN Medida) Cantidad Referencial (S/.)
1.  Componente de Activo fijo
Cuerpos lénticos (Lagunas) Gbl 2 - -
Compra e Instalacion de jaulas Unid 4 3,000.00 -
flotantes
Materiales de enseñanza para piscic Gbl 1 2,602.00 2,602.00
Unid 1 6,000.00 -
Adquesicion de bote de fibra de vidr
Costruccion de casa de casa Unid 1 3,000.00 3,000.00
guardianía y almacen
Compra de Alevinos Millar 16 220.00 -
Alimento balanceado Gbl 1 20,247.81 -
Total Activo fijo

2.  Componente Gastos pre-operativos

Elaboracion de Plan de Negocios Gbl 1 3,000.00 1,500.00
Especialista en gestión empresarial Gbl 2 500.00 -
Especialista en Manejo Piscicola Gbl 3 800.00 2,400.00
Total Gastos pre-operativos

3.  Componente de Capital de trabajo

Materiales de capacitacion Gbl 1 140.00 140.00
Transporte de materiales, insumos y Gbl 1 2,000.00 2,000.00
Mano de obra Gbl 1 4,000.00 4,000.00
Total Capital de trabajo
Imprevistos (2%) 1,198.20

Total Inversión 16,840.20

Porcentaje (%)

Proporcion de Cofinanciamiento en Efecto de los AEOs

Aporte Monto
Especificar
Efectivo de Financiado
INVERSIÓN tipo (Unid. Cantidad
los AEOs por los AEO
Medida)
(S/.) (S/.)

1.  Componente de Activo fijo

Cuerpos lénticos (Lagunas) Gbl 2 - 0
Compra e Instalación de jaulas
Unid 4 - 0
flotantes
Materiales de enseñanza para piscic Gbl 1 2,602.00 0
Adquisición de bote de fibra de vidri Unid 1 - 0
Construcción de casa de casa
Unid 1 - 3000
guardianía y almacén
Compra de Alevinos Millar 16 - 0
Alimento balanceado Gbl 1 - 0
Total Activo fijo 2,602.00
2.  Componente Gastos pre-operativos

Elaboración de Plan de Negocios Gbl 1 - 1500

Especialista en gestión empresarial Gbl 2 - 500.00

Especialista en Manejo Piscícola Gbl 3 - 800.00
Total Gastos pre-operativos -
3.  Componente de Capital de trabajo
Materiales de capacitación Gbl 1 - 140
Mano de obra Gbl 1 - 4,000.00
Transporte de materiales, insumos
Gbl 1 2,000.00 0
y otros
Total Capital de trabajo 2,000.00
Imprevistos (2%) 1,198.20
Total Inversión 4,602.00 12,238.20
Porcentaje (%) 7.530% 20.030%

12,238.20
 Monto
Financiado
por el
Distrital de Paras
Gobierno
(PROCOMPITE)
Local (S/.) Inversión
Unid. Producidas por campaña
- - Unidades a Pr 0 13336

12,000.00 12,000.00

- 2,602.00
6,000.00 6,000.00

- 3,000.00 9540.00
Costos fijos totales
3,520.00 3,520.00 Costo variable totales 48369.81
20,247.81 20,247.81 Costo total 57909.81
47,369.81
Imprevistos 1198.20
Total de Inversion 59108.01

1,500.00 3,000.00
1,000.00 1,000.00
- 2,400.00 Otros 2000
6,400.00 Egreso por Año 25768

Cofinanciamiento Financiamiento AEO

- 140.00
2,000.00 44267.81 16840.2
- 4,000.00
- 6,140.00
- 1,198.20
-
44,267.81 61,108.01

o de los AEOs

Monto
Financiado
por el Inversión
Gobierno
Local (S/.)

0 0

12000 12000
 0 2602
6000 6000

0 3000

3520 3520
20247.81 20247.81
47369.81

1500 3000

1000 1000
0 2400
6400

0 140
0 4,000.00

0 2,000.00

0 6,140.00
0 11,98.20
44, 267.81 61, 108.01
72.440% 100%

72.4416854
7.53 100.00%
 Ciclo de vida
Campaña por año
Campañas
2 5 133360

Costo fijo unitario 0.11 Contribucion Marginal

Costo variable unitario 3.63 Punto de equilibrio
Punto de equilibrio total
Kilos de truchTotal soles por campaña
3334 40008

Total de componentes
componente I
componente II
nciamiento AEO Total de Inversion Imprevistos (2%)

16840.2 61108.01 Total

 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y
EN LA TRUCHICULTURA
Materiales de enseñanza para p

Adquesicion de bote de fibra de

Costruccion de casa de casa
guardianía y almacen
Compra e Instacion de jaualas
8.37 flotantes
1139.38 Alimento balanceado
13672.54 Compra de Alevinos
Mano de obra

MATERIALES
Alquiler de Data
Costo parcial Alquler de Laptop
3540 Refrigerios
53657.81 Total
1143.9562

58341.7662
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ORGAN
1.1. Materiales de escritorio pa
1.2. Especialista en gestión emp
1.3. Especialista en Manejo Piscico
TO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES 53,657.81
EN LA TRUCHICULTURA
glb 1 3,210.00 3,210.00

glb 1 6,000.00 6,000.00

Gbl 1 3,000.00 3,000.00

unid 4 3,000.00 12,000.00

Gbl 1 20,247.81 20,247.81

Millar 16 200 3,200.00
Gbl 1 6,000.00 6,000.00

UNIDAD CANTIDAD PU PT
Veces 2 20.00 40.00
Veces 2 25.00 50.00
global 1 50.00 50.00
140.00

DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
glb 1 140.00 140
glg 2 500.00 1000
glg 3 800.00 2400
 INGRESOS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Campañas 1 2 2 2 2
Ingresos 40,008 81,216 89,284 90,584 91,884
Precio 12 12 13 13 13
Cantidad de producto
3,334 6,768 6,868 6,968 7,068
(Kilogramo)

Total Ingresos por Año 40,008 81,216 89,284 90,584 91,884

Costos de mantenemiento 500 1500 2500 2600 2800

Compra para la proxima campaña 25,761 25,841 25,921 26,001 26,081
Egresos total 26,261 27,341 28,421 28,601 28,881
Flujo Neto 13,747 53,875 60,863 61,983 63,003
Total de Ingresos en el Ciclo de Vida del Proyecto 253,471

253,471

INGRESOS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Campañas 1 2 2 2 2
Ingresos 40008 81216 89284 90584 91884
Precio 12 12 13 13 13
Cantidad de producto (Kilogramo) 3334 6768 6868 6968 7068
Flujo Neto 13,747 53,875 60,863 61,983 63,003
Total de Ingresos en el Ciclo de Vida del Proyecto 253,471
 Inv. Inicial 0,1
-61,108.01 0.1

Año Flujo neto

Ingreso por campaña (c Egreso
-61,108.01
2017 40,008 26,261 13,747.00
2018 81,216 27,341 53,875.00
2019 89,284 28,421 60,863.00
2020 90,584 61,983 61,983.00
2021 91,884 63,003 63,003.00
Total Ganancia en el ciclo del proyecto 253,471.00

Ventas en los proximos 5 años 392,976

VAN
TIR 59%
Año Ingreso por Socios /Año

2017 549.88 Beneficios de Socios por Años

2018 2155.00 2014 2015 2016
2019 2434.52 549.88 2155.00 2434.52
2020 2479.32
2021 2520.12
de Socios por Años
2017 2018
2479.32 2520.12
 UNIDAD COSTO
COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN DE CANT. UNITARIO Año 2017
TOTAL
MEDIDA (S/.)
1. Costos Indirectos 4000.00
Supervisión. Año 4 1200.00
Mantenimiento. Año 4 1100.00
Servicios Tecnicos (Biólogo) Año 4 1200.00
Conseciones de la laguna Año 1 500.00
2. Costos Directos
Mano de obra directa. Año 4 2550.00
Envases Año 400.00
Otros 2

3. Gastos de administración Año 4 300.00

4. Gastos de ventas
Año 4 2150.00 500.00
( Transporte)

Total Costos de Operación 6450.00 500.00

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

300.00 300.00 300.00 300.00

100.00 400.00 300.00 300.00
300.00 300.00 300.00 300.00
500.00

400.00 150.00 1000.00 1000.00

200.00 200.00

100.00 100.00 100.00

400.00 550.00 600.00 600.00

1500.00 2500.00 2600.00 2800.00

 Benificios estimados
Rubros Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Campaña 1 2 2 2 2
Alimento Balancia 20247.81 40495.62 40495.62 40495.62 40495.62
Compra de Alevinos 3520 7040 7080 8000 8200
Costo de Inversion 23767.81 47535.62 47575.62 48495.62 48695.62
 POBLACIÓNConsumo Consumo
Mensual anual PER CAPITA
AÑO

miles Kg/mensual /persona

2017 616489 0.05 0.6
2018 625736 0.07 0.84
2019 635122 0.09 1.08
2020 644649 0.12 1.44
2021 654319 0.15 1.8
Poblacion Actual en Huamanga 616489
Demanda anual en la ciuda de Ayacucho 72000
Tasa de Crecimiento 1.5%

Proyeccion de la Demanda
Años 2017 2018 2019
Demanda Anual (Kilogramos) 369893 375442 381073
Precio Unitario de Costo (S/.) 12.00 12.00 13.00
Ingreso por Venta 4,438,721 4,505,302 4,953,955
DEMANDA POTENCIAL
AÑO

Kg Tm
369893 369.9 2017
525619 525.6 2018
685932 685.9 2019
928295 928.3 2020
1177774 1177.8 2021

AÑO

2020 2021 2017

386790 392591 2018
13.00 13.00 2019
5,028,264 5,103,688 2020
2021
 OFERTA
DEMANDA DEMANDA
PROYECT
POTENCIAL INSATISFECHA
ADA
Tm Tm (2%) Tm
6.4 5.1 -1.3
7.4 5.2 -2.2
8.8 5.3 -3.5
10.6 5.4 -5.2
13 5.5 -7.5

OFERTA
(Productor BALANCE
DEMANDA
es DEMANDA-
(Productores que
atendidos OFERTA
demandan
actualmen (Productores sin
servicios)
te) atender)

### 0 ###
### 0 ###
### 0 ###
### 0 ###
### 0 ###
 Dirección
Regional Otros Total 8,00
Centro de
Año de Producción (TM/Año) 12,00
Producción
2000 8,00 8,00 20,00
2001 12,00 12,00 34,20
2002 20,00 20,00 39,10
2003 34,20 34,20 29,90
2004 39,10 39,10 64,50
2005 29,90 29,90 65,00
2006 64,50 64,50 93,00
2007 60,40 4,60 65,00 70,70
2008 87,70 5,30 93,00 71,00
2009 61,90 8,80 70,70 82,70
2010 56,10 14,90 71,00 76,20
2011 55,70 27,00 82,70 71,20
2012 46,30 29,90 76,20 90,10
2013 39,90 31,30 71,20 123,70
2014 45,30 44,30 90,10 128,80
2015 55,60 68,10 123,70
2016 58,10 70,20 128,80
2000
2001 Chart Title
2002
2020
2003
2004 2015
2005
2010
2006
2007 2005
2008
2009 2000

2010
1995
2011
2012 1990
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2013
2014
2015
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