FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16

ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:

INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

ARCINIEGAS PAEZ GABRIEL

79,345,769

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

AVILA RAMIREZ MARCELA ROCIO

53,047,602

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

CORTES MOYANO STHEFANNY PAOLA

1,030,583,833

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO 2019/06/04
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO X FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
BOGOTA D.C OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

FORERO HERNANDEZ JESSICA IVON 1,010,178,288 MAYO

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ 240,000

TOTAL INFORME $ 240,000 $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

RODAMIENTO RODAMIENTO ZONA MARLY PALERMO $ 240,000

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ 240,000
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

GALVIS SANCHEZ DAISSY ANDREA 1,052,392,428

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

LOPEZ BELTRAN ANDRES FELIPE

1,015,435,204

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

MURCIA RODRIGUEZ LINA MARIA 52,166,621

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

WILCHES ESPITIA ELIZABETH 52,858,147

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

BARON JOSE ALFREDO 1,030,533,750

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

MARTINEZ PAEZ MARIA ALEJANDRA 1,022,392,906

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

MOLANO SALAMANCA CLAUDIA MARCELA 52,745,609

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

ZARABANDA NIÑO EDGAR ORLANDO 1,010,184,743

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.
 FORMATO FCO-002 ULTIMA REVISION: 19-01-16
ANTICIPO FECHA DE ENVÍO:
INFORME DE GASTOS CORRERIA
EVENTO M/DEO
No. FONDO FIJO
A LA CIUDAD DE: RODAMIENTO FECHA DE RECEPCIÓN:
TARJETA CRÉDITO
OTROS
NOMBRE DEL EMPLEADO: C.C. No.: PERIÓDO:

MATEUS MOSQUERA SADID LILIANA 35,478,885

(1) DETALLE DE EVENTOS / REUNIONES

DETALLE CANT. TOTAL
NOMBRE CONCEPTO VALOR

DESAYUNO $ -

ALMUERZO $ -

CENA $ -

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TRANSPORTE URBANO

PEAJES

PARQUEADEROS

GASOLINA

CORREO

ÚTILES - PAPELERIA - FOTOCOPIAS

SUBTOTAL $ -

EVENTOS/REUNIONES (1) $ -

OTROS GASTOS (2) $ -

TOTAL INFORME $ - $ -

(2) DETALLE DE OTROS GASTOS FIRMA DEL EMPLEADO:

NOMBRE CONCEPTO VALOR

CONTROL CONTABILIDAD

Vo.Bo. GERENTE ÁREA/FINANCIERA

$ -
OBSERVACIONES: ESPACIO PARA CONTABILIDAD

NOTA: LOS GASTOS REPORTADOS EN ESTE INFORME DEBEN SER AMPARADOS EN SU TOTALIDAD POR FACTURAS O RECIBOS.