LISTA DE CHEQUEO - INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS.

Nombre del documento: _____________________________________________.

Nombre proceso en el cual es diligenciado:
_________________________________________________________________.
Requiere información de otros documentos. Si___ | No ___
Cuales: __________________________________________________________
Es empleado para diligenciar otros documentos. Si___ | No ___
Cuales: __________________________________________________________
Posee un identificador del documento. Si___ |
No ___
Si tiene un identificador, es consecutivo. Si___ | No ___
El documento se encuentra total mente diligenciado. Si___ | No
___
Que elementos se omitieron: _________________________________________
__________________________________________________________________
Existen datos marcados como obligatorios. Si___ | No ___
Cuáles y por qué se omitieron:_________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El documento es de carácter privado. Si___ | No ___
Quienes tienen acceso a este documento: _______________________________
__________________________________________________________________
Quien diligencia el documento: ________________________________________

El documento requiere de firmas de verificación o sellos Si___ | No ___

A continuación digite y describa cada uno de los datos del documento:
Dato Descripción Tipo de
dato (numérico, carácter,
etc)

FICHA DE ACTIVIDADES
OBSERVACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EN TIEMPO REAL

Fecha: _________________________ Número de referencia:

__________
Lugar de la observación: ______________________________________________
 FICHA DE ACTIVIDADES O PROCESOS
Actividad o proceso
Realizada por
Entradas
Salidas
Personas involucradas
Estimulo que inicio el proceso
Descripción de la actividad
Es dependiente de otros procesos,
cuáles.
Se requiere para llevar a cabo otros
proceso, cuales
Seguridad y manejo de la privacidad
Medios digitales empleados
Documentos empleados
Observaciones generales