Versión: 02

MISIÓN Fecha de Aprobación:

21/05/2020

Somos un laboratorio de toma de muestras ,

validación y entrega de resultados de laboratorio en biometría, coagulación, química, serología,
elisa, elemental y microscopico de orina, coproparasitario y cultivos, enfocados a la atención al cliente,
cuidando los mínimos detalles y estandares de calidad.

PILARES 2DA. ASOCIACIÓN DE

PREGUNTAS LLUVIA DE IDEAS MISIÓN
ESTRATÉGICOS IDEAS

Exámenes de
laboratorio básicos o
¿En qué negocio Innovación
de rutina.
estamos? permanente
Prueba de COVID
(PCR, Prueba rápida)

Toma de muestras,
validación, entrega de Somos un laboratorio de
resultados. Examenes toma de muestras ,
en paneles o perfiles validación y entrega de
(renal, hepático, resultados de
tiroideo, etc). Incorporación de laboratorio en biometría,
¿Qué Realiza exámenes de Ampliación de nuevos exámenes o coagulación, química,
actividades Biometría, exámenes pruebas según serología,
realizamos? Coagulación, Química, elisa, elemental y
necesidades
Serología, microscopico de orina,
Elisa, Elemental y coproparasitario y
Microscopico de cultivos, enfocados a la
Orina, atención al cliente,
Coproparasitario y cuidando los mínimos
Cultivos detalles y estandares de
calidad.

Realizar cuidando los

¿Qué es lo mejor Observación de los
que hacemos? detalles bajo con mínimos detalles
controles de calidad.

Atender de manera
¿Qué es lo que
inmediata los Atención
más nos gusta Atención al cliente
requerimientos del personalizada
hacer?
cliente
¿Qué
actividades
realizamos?
 Versión: 02
VISIÓN Fecha de Aprobación:
21/05/2020

Ser..

Inicial Componente Descripción VISIÓN

(FORTALEZAS - La Visión asegura que las “FORTALEZAS” se

F
INTERNAS) mantienen y se refuerzan.

El enunciado de la Visión indica que se da

O (OPORTUNIDADES - tratamiento a las oportunidades externas que
EXTERNAS) permiten que la organización se mantenga en
el largo plazo. Ser..

Así mismo las debilidades se han

D (DEBILIDADES - transformado en fortalezas al finalizar el
INTERNAS)
período definido para la Visión.

(AMENAZAS -
A La Visión monitorea las amenazas externas.
EXTERNAS)
¿Qué
actividades
realizamos?
 Versión: 01
FICHA DE PROCESO
Fecha de Aprobación:

Elaboración: Revisión: Aprobación:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Proceso: Comercialización Responsable: Gerente Comercial

Incrementar la carter de clientes, para asegurar la presmanencia y el crecimiento de

Objetivo del Proceso:
SEGURILAB M&S Group

Documentos del proceso

VER LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Proveedor Interno y Cliente Interno y

Entradas SUBPROCESOS / ACTIVIDADES MACROS Salidas
Externo Externo

Cámaras de sectores
Empresas afiliadas Carta de Presentación Cliente Potencial
productivos

Visitas Técnicas
Cliente Potencial
especializadas
1.- Captación del Cliente
2.- Relación Contractual
3.- Seguimiento Gestión de Planificación y
Estudio de mercado
4.- Satisfacción del cliente. desarrollo

Cliente Documentos Habilitantes Contrato firmado Cliente

Quejas y o sugerencias Acciones correctivas al

Cliente Cliente
del Servicios prestados servicio

RECURSOS RIESGOS

Humanos HW&SW Otros

material de
Computador,
Gerente Comercial oficina, material
internet
publicitario

Asistente comercial Transporte VER MATRIZ DE RIESGOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
OBJETIVO DE CALIDAD RELACIONADO AL PROCESO INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE

VER MATRIZ DE INDICADORES

 Versión:
PLAN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Fecha de Aprobación:

PROCESO CONOCIMIENTO REQUERIDO FUENTE FUENTES OBTENCIÓN

 .01

1/3/2019

FUENTES TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO


Fecha:
1.     Datos de Identificación
Nombre del empleado:
Departamento:
Puesto de trabajo / cargo:
2.     Evaluación de desempeño
Competencias
DESEMPEÑO EN EL PUESTO
VINCULACIÓN ORGANIZACIONAL
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Valoración A Valoración B
Definitición Subdimensiones a Valorar
(5 puntos) (5 puntos)
Toma de decisiones Realiza su trabajo Planifica como realizará
(15 puntos) correctamente su trabajo
Trabajar según lo establecido. Tomar
la iniciativa para resolución de
problemas.
Ser capaz de organizar sus
Incorpora a su trabajo
actividades y las de su equipo de
métodos propios para
trabajo, en función de las prioridades, Capacidad de organizar y/o Funciona en el puesto
conseguir los objetivos
para garantizar los objetivos. planificar ( 15 puntos) definido
establecidos por su
puesto de trabajo.
Detalla con satisfacción
Representar a la organización Representación / Lealtad el trabajo que desarrolla
eficazmente defendiéndola y N/A
( 10 puntos) y el ser parte de la
expresando satisfacción y lealtad Organización
más allá de momentos o
circunstancias. Compromiso
con la misión de la organización y sus
objetivos asumiendo los roles y
procedimientos de la misma, y
proponiendo sugerencias.

VINCULACIÓN ORGANIZACIONAL
expresando satisfacción y lealtad
más allá de momentos o
circunstancias. Compromiso
con la misión de la organización y sus Garantiza el Participa activamente en
objetivos asumiendo los roles y cumplimiento de los iniciativas, propuestas y
procedimientos de la misma, y Compromiso
requisitos de calidad. No ha hecho importantes
proponiendo sugerencias. (15 puntos)
requiere ninguna contribuciones a la
supervisión compañía

La insistencia en realizar Persiste y no desiste

Persistencia
acciones para lograr sus hasta lograr los
(15 puntos)
Trabajar más de lo que se le pide, no objetivos, objetivos.
importando las dificultades. Tomar la
iniciativa para hacer todo lo que haya
que hacer con el fin de conseguir los Requiere ayuda para
fines de la organización, y no sólo lo Iniciativa Busca ayuda de
identificar soluciones a
DESEMPEÑO MAS ALLA DEL PUESTO que le corresponde. Desarrollar el expertos para dar
(15 puntos) los problemas. No es
propio conocimiento y destreza solución a los problemas
autonomo
aprovechando las oportunidades que
da la organización o asumiendo este Tiene la necesidad de
esfuerzo a costa de su propio tiempo Efectivamente logra
mejorar los
y recursos. utilizar el conocimiento
Auto-desarrollo conocimientos sobre el
para el trabajo diario
(15 puntos) trabajo con el fin de ser
desarrollando mayor
capaz de funcionar día a
destreza y eficiencia
día

Niveles de desempeño: Comentario / Recomendación ( Si los considera estrictamente necesarios para un mejor desempeño
Excelente desempeño: 90 - 100 ptos.
Buen desempeño: 80 - 89 ptos
Aceptable desempeño: 70- 79 ptos
Tomar acciones: 0 – 69 ptos

Nota: Aplicar una vez al año. Archivar en carpeta de personal.

Versión: .01

Fecha de Aprobación: 3/1/2019

Total de Valoración
Valoración C
(A
(5 puntos)
+B+C)

Analiza, planifica el como realizar

de manera más eficiente y efectiva 15
su trabajo

Crea o innova procedimientos para

mejorar los procesos operativos
bajo su responsabilidad logrando
un resultado con mayor beneficio 15
de costo y/o operatividad (éstos
deben ser notables y medibles).

Defiende la organización más allá

de sus responsabilidades de
trabajo y realiza acciones para 10
mejorar el desempeño e imagen
como parte del equipo.
 Busca beneficios a largo plazo y la
adición de valor al cliente. Propone
e implementa mejoras en los 15
servicios

Hace un esfuerzo permanente

para lograr un propósito y no
desfallece hasta conseguirlo. Esta 15
altamente motivado con aspectos
internos.

Toma la iniciativa para encontrar

soluciones de manera proactiva y
siempre en busca de áreas de 15
mejora.

Se esfuerza por un aprendizaje

permanente y la aplicación de las
nuevas tecnologías y conceptos 15
para el trabajo

Nivel de desempeño 100

para un mejor desempeño del colaborador) :

 REGISTRO DE CAPACITACION INTERNA Apr-19

DATOS
FECHA DE ELABORACION NOMBRE Y APELLIDOS AGENCIA

CARGO DEL TRABAJADOR DEPARTAMENTO

AREA DE TALENTO HUMANO

En la ciudad de Quto, el ______de________del 2019, quienes firmamos expresamos haber recibido la

siguiente capacitacion interna: Tema:
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Contenido:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________
Objetivos:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________

INFORMACION ADICIONAL
INSTRUCTOR
DURACION
LUGAR DE CAPACITACION

Por lo tanto nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el mismo.

FIRMAS DE PARTICIPANTES
APELLIDO Y NOMBRE CEDULA FIRMA
 REVISADO POR APROBADO POR
Responsable de TTHH: Gerente
General :

Firma: Firma:
 ACTA ENTREGA DE UNIFORMES Apr-19

DATOS
FECHA DE ELABORACION NOMBRE Y APELLIDOS AGENCIA

CARGO DEL TRABAJADOR DEPARTAMENTO

CERTIFICO

Yo, __________________________________________________________________ portador de cédula de

ciudadania N°______________________________________ certifico haber recibido de la empresa
Segurilab, la siguiente dotacion de uniformes:

FIRMA DE AUTORIZACION

NOMBRE DEL TRABAJADOR

CEDULA DE IDENTIDAD
 REQUISITOS DE INGRESO

N° DETALLE DEL DOCUMENTO

1 Curriculum Vitae Actualizado
2 Certificados de cursos, talleres, capacitaciones (Copia a Color)
3 Cédula de identidad, papeleta de votación ( Copia a Color)
4 Certificado de Antecedentes penales
5 Título de Bachiller (Copia A Color )
6 Título Universitario (Copia a color ) Registro Senescyt
7 Original de la partida de matrimonio en el caso de estar casado
8 Declaración juramentada- unión de hecho (original y copia)
9 Copia de la cédula del cónyuge
10 Original de la partida de nacimiento de cada hijo en el caso de tener
11 Certificados laborales de los 3 últimos trabajos con teléfonos
12 Certificados de Honorabilidad con teléfonos
13 Certificado de Cuenta bancaria
14 Formulario 107

Le recordamos que todos éstos documentos nos permiten legalizar su contratación

y son su primera obligación para con la Empresa.

Agradecemos su colaboración y le deseamos los mejores éxitos en sus funciones.

NOTA: DENTRO DE LAS HOJAS DE VIDA POR FAVOR TENER COMO

DATO UN CONTACTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE
EMERGENCIA.
 Versión: .01
MATRIZ FODA
Fecha de Aprobación: 03/01/2019

CUESTIONES INTERNAS CUESTIONES EXTERNAS

D DEBILIDADES Proceso relacionado A AMENAZAS Proceso relacionado

Pueden generar PROBLEMAS

Aspectos a fortalecer

FALTA DE CANALIZACION FORMAL DE COMUNICACION TODOS LO PROCESOS FINALIZACION DE CONTRATOS A CORTO A MEDIANO PLAZO COMERCIAL

DIVISION DE MARCA GERENCIA

FALTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES GESTION DE COMPRAS

VOLATILIDAD DE REGULACIONES INTERNAS DE ARSA SOBRE IMPORTACIONES GESTION DE COMPRAS

INSEGURIDAD INFORMATICA PRECIOS BAJOS DE LA COMPETENCIA

F FORTALEZAS Proceso relacionado O OPORTUNIDADES Proceso relacionado

Procedente del entrono

Aspectos distintivos

BUEN CLIMA LABORAL RECURSOS HUMANOS 1 IMPLEMENTAR NUEVOS SERVICIOS COMERCIAL

DIVERSOS PUNTOS DE ATENCION GERENCIA 2 EXPANSION DE SERVICIOS AL NIVEL NACIONAL COMERCIAL

SERVICIO CON PERSONAL CAPACITADO RECURSOS HUMANOS 3 CERTIFICACIONES COMERCIAL

TODOS LOS PROCESOS 4 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL GERENCIA

ETICA PROFESIONAL
TECNOLOGIA AVANZADA DE PUNTA GERENCIA 5 ACREDITACIONES TODOS LOS PROCESOS
ATENCION AL CLIENTE TODOS LOS PROCESOS 6 CONTAR CON UN CUARTO FRIO PARA VACUNAS COMPRAS
7 BUZON DE SUGERENCIAS TODOS LOS PROCESOS

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

NUMERO FECHA DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACIÓN

.02
01/03/2019 Ya no es una debilidad el tema informatico se adquirieron equipos para solventar este tema
 FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO

Nombre del Proceso: Gestión operativa Código

Responsable:

Realizar la toma de muestras, validación y entrega de resultados conforme los protocoles vigentes para cumplir los
Objetivo
requerimientos de los clientes y satisfacer sus necesiadades

CRITERIOS Y MÉTODOS / REGISTROS

Procedimientos Instructivos de trabajo Otros documentos Registros
-- -- Manual de toma de muestras Orden de trabajo.
-- -- Manual de validación de resultados Hoja de datos del paciente.
-- -- Manual de entrega de resultados Resultados de muestras
-- -- Manual de hematología Correo de pedido de impresión de resultados y facturación.
-- -- Manual de flebotomía Informe de resultados.
-- -- -- Factura.
-- -- -- Hoja de ruta.
-- -- -- Acta de entrega recepción.
PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDADES
ANTERIOR
Coordina
Gestión Comercial Orden de trabajo
laboratori
Confirmación de fechas de pruebas de Pedido d
Cliente Toma de muestras
laboratorio necesario
Equipos y materiales necesarios para
Gestión de compras
tomar la muestra
Laboratorio externo Documentación, resultados de análisis Validación de resultados Documen
Correo de pedido de impresión de Correo de
Gestión comercial
resultados y facturación. resultado
Gestión de planificación y
Acta entrega recepción y copia de factura Informe d
desarrollo
Confirmación con laboratorio sobre Entrega de resultados Paquete
Gestión comercial
gestión finalizada Acta entr
Gestión de planificación y Conficaci
Finalización de trabajo.
desarrollo finalizada
RECURSOS
Humanos Materiales e insumos Equipo-Software Otros Adicionales
Flebotomista Reactivos Equipos de análisis Instalaciones Alianzas comerciales
Encargado de compras Microscópios Presupuestos
Analista de laboratorio Pipetas Estaciones de trabajo
Analista de calidad Software de análisis
Asesor comercial Computadores
Auxiliar contable Telefonía
Motorizado
Gerente General

INDICADORES
Nombre del indicador Fórmula Frecuencia
Promedio de la sumatoria de porcentajes de las encuestas
Indice de satisfacción del cliente aplicadas Mensual
Sobre la meta establecida (90%)
Número de entregas a tiempo
Eficacia en la entrega Meensual
Númeto de entregas
 Versión: 02
ESO Fecha de Aprobación:
21/05/2020

Código

protocoles vigentes para cumplir los

Registros
rabajo.
tos del paciente.
de muestras
pedido de impresión de resultados y facturación.
resultados.

a.
trega recepción.
PROCESO
SALIDAS
POSTERIOR
Coordinación de fecha de pruebas de
Cliente
laboratorio
Pedido de equipos y materiales
Gestión de compras
necesarios para tomar la muestra

Documentación y muestras para análisis Laboratorio externo

Correo de pedido de impresión de
resultados y facturación. Gestión de planificación y
desarrollo
Informe de resultados
Paquete (Informe de resultados). Factura.
Acta entrega recepción
Cliente
Conficación al cliente sobre gestión
finalizada del asesor comercial

Otros Adicionales
es Alianzas comerciales
tos
de trabajo

Frecuencia
e las encuestas
Mensual
%)
o
Meensual
 MATRIZ FODA PARA EVALUACIÓN Y PRIORI

GESTIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES A

e Cumlimiento de la normativa legal

Finalización de contratos a largo y

b Implementación nuevos servicios

d Certificaciones y acreditaciones
Expansión de servicios a nivel

f Retroalimentación del cliente

mediano plazo
nacional

g
a

c
1 Buen clima laboral

2 Diverso puntos de
atención

3 Servicio con personal

capacitado
FORTALEZAS 4 Ética profesional

5 Tecnología avanzada de
punta
GESTIÓN INTERNA

6 Atención al cliente
7
FO 0
Falta de calización formal
6
de comunicación

Falta de procesos
7
administrativos

DEBILIDADES 8 Inseguridad informática

9
10
11
12
DO 0

COLUMNA CONTROL
(9) 0 0 0 0 0 0 0
 N EXTERNA
h División de marca

0
i Incumplimiento de proveedores

0
Volatilidad de incumplimiento del

AMENAZAS
j
ARCSA sobre importaciones

0
ÓN Y PRIORIZACIÓN

k Precios bajos de la competencia

FA

DA

0
0
0
l

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal por fila

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nro. Apariciones

14
21/05/2020
Versión: 02

Fecha de Aprobación:

Factor Minimo

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO
CONTAR
DISPONER Infraestructura
MANTENER Recurso Humano
PROPICIAR Materia Prima - Proveedores
ESTABLECER Publicidad
DESARROLLAR Canales de distribución
ASEGURAR
VINCULAR

2DA. ASOCIACIÓN DE
PREGUNTAS LLUVIA DE IDEAS PILARES ESTRATÉGICOS IDEAS MISIÓN

Exámenes de laboratorio
¿En qué negocio básicos o de rutina.
estamos? Prueba de COVID (PCR, Innovación permanente 0
Prueba rápida)
Somos un laboratorio de
paneles o perfiles (renal, toma de muestras ,
hepático, tiroideo, etc). Incorporación de nuevos validación y entrega de
¿Qué actividades Realiza exámenes de
realizamos? Biometría, Coagulación, Ampliación de exámenes exámenes o pruebas resultados de laboratorio
Química, Serología, según necesidades en biometría, coagulación,
química, serología,
Elisa, Elemental y elisa, elemental y
microscopico de orina,
¿Qué es lo mejor Realizar cuidando los Observación de los coproparasitario y cultivos,
detalles bajo con 0 enfocados a la atención al
que hacemos? controles de calidad. mínimos detalles cliente, cuidando los
mínimos detalles y
estandares de calidad.
Atender de manera
¿Qué es lo que
más nos gusta inmediata los Atención al cliente Atención personalizada
hacer? requerimientos del
cliente
 Versión: 02
DE ÉXITO Fecha de Aprobación: 21/05/2020

¿Cuál es el secreto para triunfar en esta industria? F.C.E

¿Infraestructura? FCE1: …

¿Recurso Humano? FCEn:Personal capacitado

¿Materia Prima? FCEn: …

¿Proveedores? FCEn: …

¿Publicidad? FCEn: …

¿Canales de distribución? FCEn: …

¿Ubicación geográfica? FCEn: …

¿Otros? FCEn: …

+ CAUSA RAÍZ
 Versión: 02
MAPA DE PROCESOS
Fecha de Aprobación: 21/05/2020

Simbología
Inicio/ Fin

Proceso

GESTIÓN Actividad/ Tarea

PROCESOS PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL Documento
GOBERNANTES DESARROLLO Multidocumento

Decisión

Conector Interno

Conector Externa

Documentación

GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN OPERATIVA

PROCESOS Ofertas y
CENTRALES Toma de Validación de Entrega de
promociones muestra resultados resultados

GESTIÓN DE COMPRAS

PROCESOS GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

HABILITANTES

MANTENIMIENTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ón: 02

ación: 21/05/2020

imbología
Inicio/ Fin

Proceso

Actividad/ Tarea

Documento

Multidocumento

Decisión

Conector Interno

Conector Externa

cumentación
 Versión: 02
DIAGRAMA DE FLUJO
Fecha de Aprobación: 21/05/2020

Locación: Quito Proceso: Gestión Comercial Actividad: Ofertas y promociones

Gerencia Comercial Gerente General Auxiliar de Contabilidad Contadora Asesor Comercial Cliente Simbología
Inicio/ Fin
Inicio Revisar las ofertas/ Analizar costos de las ofertas/ Analizar costos de las ofertas/ Remitir ofertas a los
promociones del mes promociones del mes promociones del mes A clientes
Revisar oferta Proceso
3
Actividad/ Tarea
Analizar mercado Hacer seguimiento de la Documento
Remitir resultados de oferta
SI SI análisis de costos Multidocumento
¿Está de ¿Necesita
Planificar elaboración acuerdo? ayuda? Decisión
de ofertas
Conector Interno
NO NO NO ¿Aceptó
la Conector Externa
Elaborar ofertas/ oferta?
promociones del mes Remitir resultados de
análisis de costos Documentación
1
1. Ofertas/ promociones del mes.
Verificar análisis 2. Remitir correo de aprobación gerencial de
de costos SI ofertas/ promociones del mes.
3. Oferta de cliente.
4. Contrato base.
Elaborar contrato base Revisar contrato base 5. Contrato definitivo.
Crear cliente en sistema 6. Registro de cliente.
4
Remitir correo aprobatorio de Remitir correo aprobatorio de 6
oferta/ promoción del mes oferta/ promoción del mes
2
Ajustar contrato base
Fin
A
Hacer firmar contrato
definitivo en 3 ejemplares
5
 Versión: 02
DIAGRAMA DE FLUJO
Fecha de Aprobación: 21/05/2020

Locación: Quito Proceso: Gestión Operativa Actividad: Toma de muestra

Asesor Comercial Cliente Flebotomista Encargado de compras Simbología

Inicio/ Fin
Inicio
Acordar de fecha y Proceso
Verificar r equipos y
horario de toma de materiales necesarios para Verificar r equipos y
muestra tomar la muestra materiales necesarios para Actividad/ Tarea
tomar la muestra
Abrir orden de trabajo
Documento
1
Multidocumento
Coordinar tomade Solicitar a compras los equipos y Preparar y entregar equipos Decisión
muestra con el cliente materiales necesarios para tomar y materiales necesarios para
la muestra tomar la muestra Conector Interno

Conector Externa
Preparar equipos y
materiales para tomar Documentación
la muestra 1. Orden de trabajo.
2. Hoja de datos del paciente.

Preparar área de tomar

la muestra

Tomar datos
2

Tomar muestra

Rotular muestra

Remitir documentos y
muestras al analista de
laboratorio

Fin
ón: 02

ación: 21/05/2020

imbología
Inicio/ Fin

Proceso

Actividad/ Tarea

Documento

Multidocumento

Decisión

Conector Interno

Conector Externa

cumentación
abajo.
os del paciente.
 Versión: 02
DIAGRAMA DE FLUJO
Fecha de Aprobación: 21/05/2020

Locación: Quito Proceso: Gestión Operativa Actividad: Toma de muestra

Analista de laboratorio Analista de calidad Laboratorio externo Simbología

Inicio/ Fin
Inicio Indicar a Flebotomisa TOMA DE MUESTRA
tomar nueva muestra Proceso

Actividad/ Tarea
Recibir documentos y
muestras Procesar muestra Documento
3
1,2 Multidocumento
NO

Repetir análisis Decisión

Verificar los resultados
SI dentro de normalidad Conector Interno
Revisar que las
muestras se haya ¿Se tomó
tomado bien bien? Conector Externa
NO
Documentación
NO ¿Hay alta 1. Orden de trabajo.
¿Están diferencia? 2. Hoja de datos del paciente.
normales? 3. Resultados de muestras
4, Informe de resultados
SI

SI
Enviar a realizar análisis Análisis externo
A en laboratorio externo

Validar resultados Verificar resultados

A

Imprimir informe de
resultados
4

Cargar informe de
resultadosen la nube

Fin
ón: 02

ación: 21/05/2020

imbología
Inicio/ Fin

Proceso

Actividad/ Tarea

Documento

Multidocumento

Decisión

Conector Interno

Conector Externa

cumentación
abajo.
os del paciente.
de muestras
esultados
 Versión: 02
DIAGRAMA DE FLUJO
Fecha de Aprobación: 21/05/2020

Locación: Quito Proceso: Gestión Operativa Actividad: Entrega de resultados

Asesor Comercial Analista de laboratorio Auxiliar contable Motorizado Cliente Gerente General Simbología
Inicio/ Fin
Inicio
Proceso
A Actividad/ Tarea
Solicitar impresión de
resultados y
Verificar pedido y relizar Documento
factura preliminar
facturación
3 Multidocumento
1 Recibir gestión de
Verificar pedido e actividades finalizadas Decisión
imprimir resultados
Conector Interno
Verificar resultados y
2 emitir factura
Conector Externa

Documentación
Fin 1. Correo de pedido de impresión de
Confirmar concliente
gestión finalizada resultados y facturación.
ARmar paquete de 2. Informe de resultados.
entrega 3. Factura.
2,3 4. Hoja de ruta.
5. Acta de entrega recepción.

Informar a Gerente
General actividad Elaborar hoja de ruta de Planear recorrido de
finalizada motorizado entrega
4

A Recibir paquete de
entrega y Acta de
entrega recepción
5

Remitir documentos de
motirizado
TRasladar al sitio del
cliente, entregar Recibir paquete y firmar
paquete y hacer firmar acta de entrega
Informa de gestión acta de entrega recepción.
finalizada aAsesor recepción.
comercial 5

Retornar a oficinas y
entregar docuentación
al área financiera.
ón: 02

ación: 21/05/2020

imbología
Inicio/ Fin

Proceso

Actividad/ Tarea

Documento

Multidocumento

Decisión

Conector Interno

Conector Externa

cumentación
edido de impresión de
cturación.
esultados.

.
ega recepción.
 MATRIZ FODA PARA EVALUACION Y PRIORIZACION

GESTION EXTERNA
OPORTUNIDADES

g
a

f
1
2
3
FORTALEZAS 4
5
GESTION INTERNA

6
7
FO 0
6
7
8
DEBILIDADES 9
10
11
12
DO 0

COLUMNA
CONTROL (9) 0 0 0 0 0 0 0
Y PRIORIZACION

N EXTERNA
AMENAZAS

Subtotal por

Apariciones

Minimo
Factor
Nro.
fila
h

k
i

l
0
0
0
0
0
0
0
FA 0
0
0
0
0
0
0
0
DA 0 0 0 1.5

0 0 0 0 0
 Versión: .01
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Fecha de 3/01/2019
Aprobación:

2019
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
TIPO DE
INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

Infraestructura Edif. el Rey, revisar

conecciones electricas X

Infraestructura Edi. el Rey:conectividad

del internet X
Edif. El Rey:paredes,
Infraestructura pisos, tuberia de agua y X
seguridad de puertas
Maquinaria/ Equipos DIGITALIZADOR X

Maquinaria/ Equipos CENTRIFUGA LC-04B X

Maquinaria/ Equipos REFRI PEQUEÑA X

Maquinaria/ Equipos MAQUINA ECOGRFIAS X

Maquinaria/ Equipos MICROONDAS X

Maquinaria/ Equipos IMP.ETIQUETAS X

TIC X
MONITOR 21 P LG
TIC X
CPU DELL
TIC IMP.SAMSUNG XPRES X

TIC IMPRESORA LEXMARK X

TIC PC COMPAC X

TIC MODEM MOVISTAR X

TIC MONITOR 21 P LG
X
TIC IMP.EPSON
X
TIC MONITOR HP X

TIC MODEM MOVISTAR X

TIC CPU ALTEC X

TIC CPU NIUTEK X

TIC X
SISTEMA LABIN

Mantenimientos ejecutados
X 100% = #DIV/0! Mes de diciembre
Mantenimiento s planificados

NOTA: Los equipos que se utilizan para toma de muestras y validacion de resultados, son calibrados inmediatamente despues del mantenimiento preventivo para asegurar la conformidad de los resultados
los informes de mantenimiento y calibraciòn se conserva
 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Versión:01

Fecha de aprobación: 03/01/2019

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO
Contacto: CARLOS ESTRELLA
CALIFICACIÓN DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
CRITERIO CALIFICACIÓN EXPLICACIÓN
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA
CALIDAD 50% 10 5
CANTIDAD 25% 10 2.5
TIEMPO DE ENTREGA 25% 10 2.5
Suma de Calificación 100% 30 100.00% EVALUACIÓN FINAL
EXCEDIÓ EXPECTATIVAS O CUMPLIO Mayor o igual a
A
REQUISITOS

100%
80 %
Valor entre 79%
CUMPLIÓ PARCIALMENTE LOS REQUISITOS y 60 % B
Menor o igual a
NO SATISFACTORIO 59 % C
CONCLUSIONES
ACCIONES MARCAR (X) OBSERVACIONES
Continuar relación
Continuar relación / Tomar acciones de mejora
Terminar relación
Nombre del evaluador: Fecha de evaluación: Fecha de la Proxima evaluación:

HISTORIAL DEL PROVEEDOR

Proveedor desde:
Resultado evaluación anterior:

Elaborado por: Revisado por:

Cargo Cargo
 1
10
 SEGUIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA CANTIDAD CALIDAD

# Orden de
Compra/ Guía/ Fecha de Descripcion del Producto/ Fecha de
Proveedor Fecha de Cumple/ Cantidad Cantidad Cumple/ Conforme/ No
Nota de débito/ Compra Servicio Entrega
Factura Recepcion No Cumple solicitada Recibida No Cumple Conforme
Acordada

8530 1/2/2019 ESTRELLA JORGE I-CHROMA PCR X 25 TEST 04/01/19 04/01/19 CUMPLE 25 25 CUMPLE CONFORME

8829 1/4/2019 ESTRELLA JORGE ESPECULOS VAGINALES 14/01/19 14/01/19 CUMPLE 25 25 CUMPLE CONFORME

8829 1/4/2019 ESTRELLA JORGE TUBOS TAPA ROJA 10 ML 14/01/19 14/01/19 CUMPLE 800 800 CUMPLE CONFORME

4560 1/2/2019 MV ASOCIADOS URODIP 10 E 04/01/19 04/01/19 CUMPLE 34 34 CUMPLE CONFORME

4560 1/2/2019 MV ASOCIADOS PRUEBA EMBARAZO 04/01/19 04/01/19 CUMPLE 1500 1500 CUMPLE CONFORME

4560 1/2/2019 MV ASOCIADOS GUANTES DE LATEX 04/01/19 04/01/19 CUMPLE 10 1000 CUMPLE CONFORME

87278 1/8/2019 NIPROMEDICAL JERINGA 5 ML 14/01/19 14/01/19 CUMPLE 200 200 CUMPLE CONFORME

87278 1/8/2019 NIPROMEDICAL JERINGA 3 ML 14/01/19 14/01/19 CUMPLE 200 200 CUMPLE CONFORME

87278 1/8/2019 NIPROMEDICAL PERICRANEAL X 21 14/01/19 14/01/19 CUMPLE 100 100 CUMPLE CONFORME
Versión:01

Fecha de aprobación: 07/09/2018

CALIDAD
Acción:
Cantidad no
Devolución/
conforme
Reposición
 Versión: 01
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Fecha de
aprobación: 1/3/2019

GERENCIA Gerente General

GENERAL

Gerente Comercial
Vendedores
GERENCIA COMERCIAL SSO Psicologo CONTABILIDAD Contador

Dra Medico Auxiliar contable

SUCURSAL SERVICIO RRHH COMPRAS MANTENIMIENTO
Auxiliar Contable
Paramedico
TOMA DE MUESTRAS Analista de laboratorio

Analista de laboratorio
VALIDACIÓN DE
RESULTADOS

ENTREGA DE
RESULTADOS Paramedicos
 CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN

FECHA: 12- 06-2020 HORA 17h00

TEMARIO

REGISTRO DE RUTAS Y AYUNOS

CEDULA # APELLIDOS NOMBRES FIRMA

1716203219 ALARCON SALEM SOFIA ELENA

1716313471 CASTILLO LAPO JAIME MAURICIO

1724788052 GUEVARA PONCE WILLIAM XAVIER

1712964178 QUINATOA DE LA CRUZ MARTHA CECILIA

1711321107 TROYA BENITEZ JAIRO FABRICIO

1723739478 AGUILAR CALLE LAURA CRISTINA

0917610255 JARAMILLO PLUAS ESTEBAN ALBERTO

PAEZ PALACIOS
1725340648 BIANCA SALOME

1600567026 LINCANGO ROMERO MARIA FERNANDA

1756193213 PAEZ CEDEÑO MARCO TULIO

1720169125 SHUGULI HERNANDEZ ERIKA TATIANA

CAPACITADOR CATALINA
 REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: HORA
TEMARIO

REGISTRO DE RUTAS Y AYUNOS

CEDULA # APELLIDOS NOMBRES FIRMA

CAPACITADOR
 SISTEMA DE GESTION DE SSO

CAPACITACIONES INDIVIDUALES
1

DATOS DEL COLABORADOR

APELLIDOS NOMBRES

CASTILLO LAPO JAIME MAURICIO

LUGAR Y FECHA DE LA HCL CARGO QUE OCUPA CEDULA TELEFONO DE EMERGENCIA

QUITO N/A GERENTE GENERAL 1716313471 0

SEXO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO EDAD TELEFONO RELIGION TIPO DE SANGRE

MASCULINO QUITO 5/31/1980 38 AÑOS 0 0 0

ESTADO CIVIL RESIDENTE # HIJOS INSTRUCCIÓN PROFESION

CASADO QUITO 2 UNIVERSITARIA 0

DIRECCION CARLOS MANTILLA 3-380 Y JOSE ANDRADE

TEMA CAPACITADOR FECHA

ERGONOMIA EN PUESTPOS DE TRABAJO CATALINA TORRES 12/30/1899

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD CATALINA TORRES 12/30/1899

VHI - SIDA CATALINA TORRES 11/10/2018

VIOLENCIA PSICOSOCIAL CATALINA TORRES 12/30/1899

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CATALINA TORRES 12/30/1899

PREVENCIÓN DE RIESGO LABORALES FÍSICOS CATALINA TORRES 12/30/1899

CAPACITACIÓN ISO 9001:2015 CATALINA TORRES 12/30/1899

INSTRUCTIVOS DE EQUIPOS DE LABORATORIOS CATALINA TORRES 12/30/1899

CURSO AUDITORES INTERNOS CATALINA TORRES 12/30/1899

SOCIALIZACION NORMAS ISO 9001: 2015 CATALINA TORRES 12/30/1899

ALCOHOL Y DROGAS CATALINA TORRES 12/30/1899

PREVENCIÓN DE RIESGO LABORALES PSICOSOCIALES (Moobing, Burnt

Out, Estrés y Acoso Laboral) CATALINA TORRES 12/30/1899

MEDICION DEL RIESGO PSICOSOCIAL CATALINA TORRES 12/30/1899

 Versión: .01
FICHA DE PROCESO
Fecha de Aprobación: 03/0/2019

Elaboración: Revisión: Aprobación:

Nombre: Dra Nieves Condoy Nombre: Mauricio Castillo Nombre: Mauricio Castillo
Cargo: Medico Ocupacional Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General

Proceso: Recursos Humano Responsable: Medico Ocupacional

Asegurar personal competente para la operacion de los proceso Sistema de Gestion

Objetivo del Proceso:
de Calidad.

Documentos del proceso

VER LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Proveedor Interno y Cliente Interno y

Entradas SUBPROCESOS / ACTIVIDADES MACROS Salidas
Externo Externo

Requerimientos de Personal contratado y

Todos los procesos Todos los procesos
personal competente
1. Seleccion, Reclutamiento y Contratacion del personal
Personal evaluado
2. Formacion, entrenamiento y capacitacion
Acciones para
3. Evaluacion de competencias Todos los procesos
proporcionar
4. Evaluacion de Desempeño
competencias
Necesidad de
Todos los procesos Personal Capacitado Todos los procesos
Capacitacion

RECURSOS RIESGOS

Humanos HW&SW Otros

Medico Computadoras Archivos

VER MATRIZ DE RIESGOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
OBJETIVO DE CALIDAD RELACIONADO AL PROCESO INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE

NO APLICA VER MATRIZ DE INDICADORES