SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

LISTA DE CHEQUE

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

ÌTEM DEL ESTÁNDAR 1072 DEL 2015 SI NO ACCIONE

2.2.4.6.5 políticas de SST x

¿la empresa cuenta con las políticas

de
Seguridad y salud en el trabajo? X

¿Las políticas de SST de la empresa

son específicas y apropiadas para la
X
naturaleza de sus peligros y el
tamaño de la organización?

¿Establecen compromiso hacia la

implementación de SST de la X
empresa para la gestión de los
riesgos laborales?

¿Las políticas de SST cuenta con una

readaptación clara y concisa, la cual
debe de estar fechada y firmada por X
el representante legal de la
empresa?

¿Las políticas SST de la empresa

deben estar publicadas en un lugar
X
visible y dando las a conocer a todos
los trabajadores?

¿Cuenta con la revisión de las

políticas SST como mínimo una vez al X
año?
2.2.4.6.7 Objetivos de la política de SST X

¿Identificar los peligros, los evalúan y

valoran los riesgos estableciendo las X
respectivas correcciones?
¿Protegen la seguridad y salud de los
X
trabajadores, mediante la
mejora continua del SST en la empresa? X
¿Cumple con la normatividad
nacional vigente aplicable en X
materia de riesgos laborales?
2.2.4.6.8 Obligaciones de los
X
empleadores
¿la empresa define, firma y divulga
las políticas de SST a través de un X
documento escrito?

¿El empleador suscribió las políticas

de SST de la empresa las cuales
deberán proporcionar un marco de X
referencia para establecer y revisar
los objetivos de SST?

¿Cuenta con la responsabilidad de

asignar, documentar y comunicar las
responsabilidades específicas en X
SST?

¿Cuenta con el registro de evidencias

anuales de las personas con las
responsabilidades en el SG-SST X
realizando la rendición financiera a la
población trabajadora?

¿Cuánta con disposiciones efectivas

para desarrollar las medidas de
X
identificación de peligros, evaluación
y valoración de los riesgos laborales?

¿Garantiza que en esta empresa se

opera bajo el cumplimiento de la
X
normatividad vigente en materia de
SST?

¿Cuenta con las medidas de

identificación de peligros, evaluación
y valoración de los riesgos
estableciendo los controles de X
prevención a daños en la salud de
trabajadores y equipos de
instalaciones?

¿Se diseña y se desarrolla el plan de

trabajo anual alcanzando cada uno
de los objetivos propuestos en el SG- X
SST?
¿Se identifica claramente metas,
responsabilidades, recursos y
X
cronograma en concordancia con los
estándares mínimos?

¿La empresa implementa y

desarrolla actividades preventivas de
X
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales?

¿Aplican, planean, dirigen y

desarrollan el SG-SST como mínimo
X
una vez al año realizando su
evaluación?

¿Cumple con informarle a la alta

dirección sobre el funcionamiento y X
el resultado de SG-SST?

2.2.4.6.9 Obligaciones de las

administradora de riesgos laborales X
(ARL)

¿La empresa cuenta con el soporte

de las obligaciones de la ARL en
cuanto a capacitaciones y X
conformaciones de los comités y
plan de trabajo del COPASST?

2.2.4.6.10 Responsabilidades de los

X
trabajadores

¿Cuenta con la conformidad de la

normatividad y responsabilidades de X
los trabajadores?

¿Cumple las normas, reglamentos e

X
instrucciones SG-SST de la empresa?

2.2.4.6.11Capacitación en SST X

¿Tiene el programa de
capacitaciones para la identificación
de peligros y controles de riesgos X
siendo documentado por personal
idóneo?

¿El programa de capacitación SG-SST

cuenta con la revisión por lo minino
una vez al año teniendo en cuenta la X
participación de los comités y de la
alta dirección?
¿Los trabajadores con ingreso por
primera vez a la empresa sin
importar la forma de contratación X
contaran con una inducción y todos
los aspectos generales?

2.2.4.6.12 Documentación X

¿Las políticas y los objetivos de la

empresa SG-SST deberán estar X
firmados por el empleador?

¿Cumple con la identificación anual

de peligros y evaluación de los X
riesgos?

¿Tienen el informe de las

condiciones de salud y con el perfil
X
sociodemográfico de la población
trabajadora?

¿Cuenta con el registro de compra y

X
entrega de equipos y EPP?

¿Cumple con soportes de

convocatoria, elección y
X
conformación de comité paritario
SG-SST?

¿Evidencia de reportes e
investigación de los incidentes,
X
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales?

¿Registro de inspecciones a las

instalaciones, máquinas y equipos X
ejecutados?

¿Cumple con la matriz legal

actualizada que contemple las
X
normas de sistema general de riesgo
que aplique a la empresa?

2.2.4.6.13Conservación de
documentos X

¿Cuenta con soportes de los

resultados del perfil del trabajador
X
conceptos de exámenes de ingreso,
periódicos y de restiro?

¿Registro de actividades de
capacitación, conformación y X
entrenamiento de SG-SST?
2.2.4.6.14 Comunicación X
¿El empleador cumple con
establecer, recibir, documentar y
responder adecuadamente a las X
comunicaciones internas y externas
relativas SST?

¿Se da a conocer el SG-SST a los

trabajadores y contratistas? X

¿Disponen de canales que recolecten

inquietudes, ideas y aportes de los
trabajadores en materia de SST que X
sean atendidas por los responsables
de la empresa?

2.2.4.6.15Identificación de peligro,
evaluación y valoración de los X
riesgos

¿El empleador utiliza metodologías

adicionales para complementar la
X
evaluación de los riesgos de SST
antes todo riego?

¿Cumplen con dar la información al

comité paritario o vigía de seguridad
y salud en el trabajo sobre los X
resultados de las evaluaciones de
puestos de trabajo?

2.2.4.6.16Evaluación inicial SG-SST X

¿Cuenta con la identificación de la

normatividad vigente en materia de
riesgos laborales incluyendo los X
estándares mínimos siendo
reglamentadas y aplicadas?

¿Se identifican peligros al

contemplar los cambios de procesos,
X
instalaciones, equipos, maquinarias
entre otros?

¿Cumple con el programa de

capacitación anual establecida por la
X
empresa incluyendo la inducción y
reducción para los trabajadores?
¿Se realiza la evaluación de los
puestos de trabajo en el marco de
los programas de vigilancia X
epidemiológico de la salud de los
trabajadores?

¿Tiene el registro y seguimiento a los

resultados de los indicadores
X
definidos SG-SST de la empresa del
año inmediatamente anterior?

2.2.4.6.17Planificación de SG-SST X
¿Cumple con la legislación nacional
vigente en materia de riesgos X
laborales incluidos los estándares
mínimos SGC?

¿Cuenta con el mejoramiento

continuo de los resultados SST de la X
empresa?

¿Tienen objetivos de SG-SST

medibles, cuantificables y alineados
X
con las políticas de SST definidas por
la empresa?

¿Establece el plan de trabajo anual

para alcanzar uno de los objetivos
X
especificando metas, actividades
claras y cronogramas necesarios?

¿Cuenta con indicadores que

X
permitan evaluar el SG-SST?

¿Tienen recursos financieros,

humanos, técnicos y de otra índole
X
requeridos para la implementación
SG-SST?
2.2.4.6. 18objetivos del SG-SST X

¿Los objetivos SG-SST son adecuados

para las características, el tamaño y
X
la actividad económica de la
empresa?

¿Son coherentes con el plan de

trabajo anual de SST de acuerdo con X
las prioridades identificadas?

¿Los objetivos de SG-SST deben

estar documentados y ser
X
comunicados a todos los
trabajadores?
¿Los objetivos deben ser revisados y
evaluados periódicamente, minino
X
una vez al año y actualizado de ser
necesario?

2.24.6.19 Indicadores de SG-SST X

¿Cuenta con la ficha técnica que

X
debe contar para cada indicador?

2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan

X
la estructura de SG-SST

¿Cumple con la asignación de las

responsabilidades a los distintos
X
niveles de la empresa frente al
desarrollo del SG-SST?

¿Tienen los documentos que

X
soporten el SG-SST?

¿Cuenta con la existencia de un plan

para la prevención y atención de X
emergencias en la organización?

¿Tienen definido un plan de

X
capacitación SG-SST?
¿La empresa cuenta con las políticas
X
de calidad?
¿Cuenta con algún método de
X
peligro y riesgo en la empresa?
¿La empresa cumple con todos los
documento reglamentarios por el X
decreto 1072?
2.2.4.6.21 indicadores que evalúan
X
el proceso SG-SST

¿ la empresa realiza acciones de

vigilancia y salud a los trabajadores? X

¿ cuenta la empresa con un registro

X
estadístico de accidentalidad?

¿La empresa cuenta con la

X
evaluación de vulnerabilidad?

¿ el empleador identifica cuelas son

esas amenazas que pueden afectar a X
su empleados y empresa?

¿ aplica la empresa a la evoluciones

X
de identificación de peligro?
¿La empresa cumple con todos los
X
recursos físicos financieros
¿ se hacen y se lleva un control de
pausas activas realizadas en la X
jornada laboral?

¿La empresa cuenta con un copasst? X

2.2.4.6.25 prevención y preparación X

y respuestas ante emergencias

¿La empresa cuenta con un plan de

X
atención de emergencia?
¿ la empresa ha hecho simulacros de
acuerdo establecido en el decreto X
1072?
¿La empresa cumple con el plan de
X
capacitación del SG-SST?
¿La empresa cuenta con la
X
evaluación inicial?

¿ sabe el empleador a que riesgos

X
están expuestos sus trabajadores?

¿Tiene un cronograma de medición

X
ambiental y ocupacional la empresa?

¿Está montado el sistema de

X
epidemiología en la empresa?
¿Existen los formatos de furat y
X
furep en la empresa?
¿Existen medidas de control de
X
peligros y riesgos?
¿Cumple con los elementos de
protección para los trabajos de la X
empresa?

¿La empresa hace mantenimiento

preventivo de las instalaciones y X
equipos?

¿Tiene los recursos necesarios para X

la implementación del SG-SST?

¿Existe en la empresa brigadas de

X
emergencia ya estipulada?
¿Todos conocen el protocolo de
X
emergencia?
¿la empresa identifica claramente la
selección de proveedores y X
contratistas?
2.2.4.6.29 auditoria de X
cumplimiento del SG-SST
¿la empresa realiza auditorias anual mente? X
¿ los trabajadores y el copasst
socializan las auditorías realizadas en X
la empresa?
2.2.4.6.32 investigación de X
incidente y AT Y EL
¿ la empresa cumple con los
formatos de accidente y X
enfermedades la boreales?

¿cuenta con un grupo de

investigadores de accidentes y X
enfermedades laborales?
¿ la alta dirección realiza la
X
inspecciones del SG-SST?
2.2.4.6.33 acciones preventivas y X
correctivas
¿ la empresa cuenta con las políticas
y los objetivos para la identificación X
de riesgos?
¿ el empleador es informado del plan X
anual de trabajo cómo?
¿ existen cambios del SG-SST durante
su ejecución? X

¿ la empresa establece mejoras

X
continuas del SG-SST?
¿ Se implantan las condiciones de
X
ambiente laboran?
¿ cuenta con el ausentismo laboral
X
del SG-SST?

¿ se establecen protocolos de
prevención y auto cuidado laboral? X

¿ el vigía cuenta con el curso de 50

X
horas sobre el sg-sst?

¿ la empresa facilita los recursos X

necesarios para la mejora del SST?

¿ la empresa cuenta con el apoyo de

X
la ARL?
¿ la ARL dicta y dispone
X
capacitación a los trabajadores?

¿ verifica periódicamente la empresa

el cumplimiento de la afiliación del X
sistema general de riesgos laborales?
TOTAL RESULTADO 0%
 CODIGO: LCHEO
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO
VERSION: 0.0
FECHA: 19/02/2020

LISTA DE CHEQUEO
PAGINA: 1/1

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