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INDICE DE CONTENIDOS
I. RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 4
A. INFORMACIÓN GENERAL................................................................................................................... 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................... 5
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ............................................................... 6
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ............................................................................................................ 10
E. COSTOS DEL PIP .............................................................................................................................. 13
F. EVALUACIÓN SOCIAL ....................................................................................................................... 15
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................................ 20
H. IMPACTO AMBIENTAL....................................................................................................................... 21
I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................ 24
J. GESTIÓN DEL PROYECTO. .............................................................................................................. 27
K. MARCO LÓGICO ................................................................................................................................ 27
II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 31
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ................................................................................ 31
2.2 INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................................................ 34
2.3 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................. 36
III. IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 46
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................... 46
3.1.1 El área de influencia y área de estudio .............................................................................. 46
3.1.2 La Unidad Productora de Servicios .................................................................................... 62
3.1.3 Los Involucrados en el Proyecto ........................................................................................ 68
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ............................................................ 85
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................. 90
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................................ 101
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ............................................ 101
4.1.1. La Fase de pre inversión del proyecto ............................................................................. 102
4.1.2. La Fase de inversión, sus etapas y duración ................................................................... 102
4.1.3. La Fase de post inversión y sus etapas ........................................................................... 103
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA............................................................ 105
4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................... 105
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CADA SERVICIO ........................................................... 116
4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA ................................................................................ 118
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ...................................................... 123
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INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA COIPA,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
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CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre: “Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de San
Francisco, Distrito de La Coipa, Provincia de San Ignacio, Departamento Cajamarca”.
Localización:
LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO
X: 732397.52
Y: 9399326.74
Z: 1,473 m.s.n.m
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B. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Cuadro 1. 2: Unidad Ejecutora
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Los medios fundamentales se encuentran constituidos por acciones, cuya combinación determinan las
alternativas del proyecto.
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El PIP contempla alternativa única debido a que la Localidad de San Francisco presenta tres fuentes de
agua, las que serán aprovechadas con el proyecto mediante un SGST; asimismo los aspectos físicos de
la topografía, mecánica de suelos, los análisis de calidad de agua y ubicación permite plantear como
fuentes apropiadas. Las acciones a desarrollar son las siguientes.
Acción 1.1: Construcción de captaciones.
Acción 1.2: Instalación de línea de conducción.
Acción 1.3: Construcción de reservorios
Acción 1.4: Instalación de línea de aducción y red de distribución
Acción 1.5: Instalación de conexiones domiciliarias y lavaderos
De acuerdo al estudio de suelos y disponibilidad de agua en las fuentes, se recomienda considerar UBS
tipo arrastre hidráulico, debido a que no se encontró nivel freático. Además, en el trabajo de campo se pudo
constatar que existe una demanda por parte de los beneficiarios por este tipo de soluciones (UBS arrastre
hidráulico), habiendo un rechazo por las soluciones tipo composteras debido a cuestiones socioculturales.
En ese sentido, el sistema de saneamiento que se plantea consiste en la construcción de Unidades Básicas
de Saneamiento (UBS) tipo arrastre hidráulico en las viviendas e instituciones, con sistema de evacuación
de líquidos mediante zanjas de filtración en viviendas de beneficiarios.
Beneficiarios directos
Población actual. Según el empadronamiento realizado en la localidad de San Francisco existen 203
viviendas, con un total de 671 habitantes y una densidad poblacional de 3.31 habitantes por vivienda.
A ello se suma la existencia de 01 I.E. PRONOEI, 01 I.E. Primaria Nº 17650, 01 I.E. Secundaria “Julio
Ángel García”, 01Iglesia Evangélica, 01 Casa Comunal, 01 Casa de Espera, 01 Puesto de Salud y 01
Iglesia Católica.
Tasa de crecimiento
Para la proyección de la demanda se ha tomado como referencia el Censo 1993 y 2007 a nivel
distrital, pudiendo comparar de ese modo dichas poblaciones, siendo esta 0.96% la Tasa de
Crecimiento poblacional que se utilizará para el presente estudio.
Consumo de agua
Consumo doméstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua doméstica
teniendo en cuenta el tipo de UBS es de 100 l/hab/día. Toda vez que la localidad de San Francisco a
intervenir se encuentra en la región selva y el tipo de UBS a instalar es Arrastre hidráulico.
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El Balance Oferta – Demanda para los componentes de agua potable y Saneamiento se resumen en los
siguientes cuadros. Este análisis se realiza con la oferta optimizada con la finalidad de ver si existen brechas
que atender con el proyecto. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, al no existir un servicio de agua
eficiente, disposición sanitaria de excretas inexistente y al no existir educación sanitaria y gestión técnica y
administrativa de la JASS-ATM eficiente, se presentan brechas en todos los componentes del proyecto.
Captación de Agua
Al año 1 hay un déficit de 1.30 l/s y de 1.94 l/s al año 20. Con la ejecución del proyecto se construirá tres
captaciones que cubra este déficit.
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Qp (lps)
7 0.00 1.94 1.51 -1.51 0.43 1.50
8 0.00 1.94 1.52 -1.52 0.42
9 0.00 1.94 1.53 -1.53 0.40 DÉFICIT
10 0.00 1.94 1.54 -1.54 0.39 1.00
11 0.00 1.94 1.67 -1.67 0.27
12 0.00 1.94 1.68 -1.68 0.26
13 0.00 1.94 1.69 -1.69 0.24 0.50
14 0.00 1.94 1.71 -1.71 0.23
15 0.00 1.94 1.72 -1.72 0.22
16 0.00 1.94 1.88 -1.88 0.06 0.00
17 0.00 1.94 1.89 -1.89 0.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 0.00 1.94 1.91 -1.91 0.03 Años
19 0.00 1.94 1.92 -1.92 0.02 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 0.00 1.94 1.94 -1.94 0.00
Almacenamiento
En el análisis se observa que existe un déficit de almacenamiento de 21.5 m3 para el primer año hasta
32.2 m3 para el año 20. Con la ejecución del proyecto se construirá dos reservorios que almacenen un
volumen de 20 m3 y 15 m3 respectivamente.
3
Oferta (m ) Demanda Balance Oferta-Demanda
Año 3 BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con y Sin proyecto)
Sin Proyecto Con Proyecto (m ) Sin Proyecto Con Proyecto
ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3)
1 0.0 32.2 21.5 -21.5 10.7
35.00
2 0.0 32.2 21.8 -21.8 10.4
3 0.0 32.2 22.7 -22.7 9.5
30.00
4 0.0 32.2 22.9 -22.9 9.3
5 0.0 32.2 23.1 -23.1 9.1
6 0.0 32.2 24.9 -24.9 7.3 25.00
7 0.0 32.2 25.0 -25.0 7.1 SUPERÁVIT
Conexiones domiciliarias
En el cuadro correspondiente se observa que al año 0 hay un déficit de 203 und. para las viviendas y 8
und. para las organizaciones sociales/públicas, siendo el déficit total 211 und. y para el año 20 un déficit
total de 250 und. Con la ejecución del proyecto se instalarán 211 conexiones domiciliarias de las cuales
203 son para viviendas, 03 para las instituciones educativas, 01 para el puesto de salud y 04 para las
organizaciones sociales. Después conforme vayan creciendo el número de viviendas la JASS será la
encargada de las instalaciones.
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UNIDAD
7 0 211 225 -225 -14
150.00
8 0 211 227 -227 -16 DÉFICIT
9 0 211 229 -229 -18
10 0 211 230 -230 -19 100.00
11 0 211 232 -232 -21
12 0 211 234 -234 -23
13 0 211 236 -236 -25 50.00
14 0 211 238 -238 -27
15 0 211 240 -240 -29
16 0 211 242 -242 -31 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 0 211 244 -244 -33
Años
18 0 211 246 -246 -35
19 0 211 248 -248 -37 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 0 211 250 -250 -39
Existiendo déficit de infraestructura de unidades básicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el
final del horizonte del proyecto, el desbalance será cubierto con la instalación de 211 unidades básicas de
saneamiento en total, distribuidas en 203 viviendas, 03 en las instituciones educativas, 01 en el puesto de
salud y 04 en las organizaciones sociales, las mismas que cubrirán el déficit existente al año cero.
La población demandante total al año base es de 203 familias, que demandan del servicio de educación
sanitaria (96 actividades que comprende: talleres, sesiones demostrativas, asambleas, sesiones educativas,
visitas domiciliarias, campañas, concursos, entre otros). Con el proyecto se plantea coberturar a toda la
población al año 0, por lo que, a partir del año 1 en adelante, existirá una demanda insatisfecha, el cual
debería ser cubierto por las instituciones competentes.
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Actividades
6 710 0 0 96 -96 -96
7 716 0 0 96 -96 -96 60.00
8 723 0 0 96 -96 -96
9 729 0 0 96 -96 -96 40.00
10 735 0 0 96 -96 -96
11 742 0 0 96 -96 -96 20.00
12 748 0 0 96 -96 -96
13 755 0 0 96 -96 -96
0.00
14 761 0 0 96 -96 -96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 768 0 0 96 -96 -96
16 774 0 0 96 -96 -96 -20.00
17 781 0 0 96 -96 -96 Años
18 787 0 0 96 -96 -96
19 793 0 0 96 -96 -96 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 800 0 0 96 -96 -96
6 12 0 0 99 -99 -99
7 12 0 0 99 -99 -99 60.00
8 12 0 0 99 -99 -99
9 12 0 0 99 -99 -99 40.00
10 12 0 0 99 -99 -99
11 12 0 0 99 -99 -99 20.00
12 12 0 0 99 -99 -99
13 12 0 0 99 -99 -99
0.00
14 12 0 0 99 -99 -99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 12 0 0 99 -99 -99
16 12 0 0 99 -99 -99 -20.00
17 12 0 0 99 -99 -99 Años
18 12 0 0 99 -99 -99
19 12 0 0 99 -99 -99 Series1 Series2 Series3
20 12 0 0 99 -99 -99
Dadas las condiciones de la localidad, del sistema existente deteriorado y considerando las únicas fuentes
de agua (manantial de ladera), óptimas y disponibles para la localidad de San Francisco, se plantea como
única alternativa de solución la Construcción de un Nuevo Sistema de Agua.
Estará conformada por tres captaciones de ladera (Manantial “El Álamo 01”, “El Álamo 02” y “Romerillo”),
con equipamiento de cámara de válvulas, se reemplazará la tubería de la línea de conducción, instalación
de válvulas de aire y purga en puntos adecuados, así como la construcción de dos reservorios 20 m3 y 15
m3, incluida la instalación completa de accesorios en la caseta de válvulas, instalación de la línea de
aducción, red de distribución, instalación de conexiones y lavaderos domiciliarios.
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La tecnología planteada para el proyecto es un Sistema por Gravedad sin Tratamiento (SGST), que
comprende los siguientes componentes.
Cuadro 1. 9: Resumen del Sistema propuesto
DESCRIPCIÒN UND. CANTIDAD
Captación de manantial de ladera (Manantial “El Álamo 01”, “El Álamo 02”
und 03
y “Romerillo”)
Caja de Reunión und 02
Línea de conducción PVC C-10 Ø 3”, 2” y 1 ½ “ ml 6,236.80
Cámara Rompe presión Tipo 6 und 07
Reservorio apoyado (20 m3 y 15 m3) und 02
Línea de aducción y red de distribución PVC CL-10 Ø 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½” m 16,261.56
Cámara Rompe presión Tipo 7 und 35
Válvulas de aire und 12
Válvulas de purga und 16
Válvulas de control und 34
Conexiones domiciliarias und 203
Conexiones en instituciones/organizaciones sociales und 08
Lavaderos para vivienda und 203
Lavadero para instituciones/organizaciones sociales und 08
Elaboración: Consultor del estudio
Tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento que conlleve al
cambio de hábitos y conductas saludables a fin de mejorar los estilos de vida en las familias de la localidad
de San Francisco.
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La Propuesta del componente 4, es el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades de
planificación, concertación y gestión para la prestación, asesoramiento de los servicios de agua y
saneamiento, contando con una metodología eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades
locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida.
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Actividades
N° SUPERVICION
Específicas (Nº)
SUPERVISOR SOCIAL EN EL PLAN DE GESTION DEL SERVICIO
7 SUPERVISOR SOCIAL EN EL PLAN DE GESTION DEL SERVICIO 4
TOTAL DE ACCTIVIDADES 99
Fuente: Informe social - UCAS
COSTO DE
COMPONENTE
INVERSION
Así mismo el Costo total de Operación y Mantenimiento del sistema de agua es de S/. 7,461.70 soles y del
sistema de disposición sanitaria de excretas es de S/. 36,503.00, ambos al año 1. En cuadro siguiente se
presentan los costos por componente, los costos futuros y operación & mantenimiento en el horizonte del
proyecto.
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Cuadro 1. 14: Inversión Inicial, Futuras, Costos de Operación y Mantenimiento Total para el Proyecto a Precios de Mercado
Costos de Inversión, Operación y Mantenim iento (Precios de m ercado S/.)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE INVERSIÓN
MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES 2,656,824.93
COSTOS INDIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 581,626.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES (8.08 %) 292,259.87
UTILIDAD ( 8 %) 289,366.21
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 4,954,470.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES EN EDUCACIÓN SANITARIA 127,175.89
COSTOS DE INVERSIÓN INCREMENTALES 5,378,655.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE AGUA 7,461.70 7,480.64 7,570.66 7,590.29 7,607.11 7,766.14 7,784.06 7,804.97 7,822.88 7,840.80 8,027.10 8,046.26 8,068.62 8,087.78 8,110.14 8,351.55 8,375.78 8,396.55 8,417.32 8,441.55
Costos de Operación 5,581.70 5,600.64 5,690.66 5,710.29 5,727.11 5,886.14 5,904.06 5,924.97 5,942.88 5,960.80 6,147.10 6,166.26 6,188.62 6,207.78 6,230.14 6,471.55 6,495.78 6,516.55 6,537.32 6,561.55
Costos Fijos 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Costos Variables 1,981.70 2,000.64 2,090.66 2,110.29 2,127.11 2,286.14 2,304.06 2,324.97 2,342.88 2,360.80 2,547.10 2,566.26 2,588.62 2,607.78 2,630.14 2,871.55 2,895.78 2,916.55 2,937.32 2,961.55
Costos de Mantenim iento 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00
Costos Fijos 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00
Costos Variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EX CRETAS 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenim iento 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00
Costos Fijos 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00
Costos Variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES DE O y M - SISTEMA AGUA POTABLE 3,703.70 3,722.64 3,812.66 3,832.29 3,849.11 4,008.14 4,026.06 4,046.97 4,064.88 4,082.80 4,269.10 4,288.26 4,310.62 4,329.78 4,352.14 4,593.55 4,617.78 4,638.55 4,659.32 4,683.55
COSTOS INCREMENTALES DE O y M - SISTEMA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EX CRETAS 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00
INVERSIONES FUTURAS
INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO 14,228.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 496,365.36 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 1,154.98 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95 2,309.95
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 1,459.76 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53 2,919.53
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO (211 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,750.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EX POST DE CULMINACIÓN Y RESULTADOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EXPOST DE CULMINACIÓN 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES FUTURAS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES FUTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EX POST DE CULMINACIÓN Y RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EXPOST DE CULMINACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS 14,228.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 496,365.36 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48
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Los costos de inversión del proyecto por beneficiario para el año base asciende a S/. 8,015.9 (Ocho mil
quince con 90/100 Soles), los mismos que son distribuidos de la siguiente manera: Costo de inversión del
sistema de agua potable por beneficiario es S/. 3,246.7 (Tres mil doscientos cuarenta y seis con 70/100
soles) y el Costo de inversión del sistema de saneamiento por beneficiario es S/. 4,769.2 (Cuatro mil
setecientos sesenta y nueve con 20/100 soles).
G. EVALUACIÓN SOCIAL
G.1. Supuestos y parámetros utilizados para la evaluación social del proyecto
Las nuevas familias a partir del año 01 al año 20, asumirán el costo de sus propias conexiones ya que el
sistema está diseñado para la población estimada en el horizonte del proyecto. En el caso del sistema de
disposición sanitaria de excretas los supuestos son similares.
Para realizar la evaluación social se ha tomado en cuenta los beneficios económicos del proyecto; estos
beneficios están referidos a la posibilidad de acceso del 100% de la población al servicio y consumir mejor
calidad y mayor cantidad de agua según su demanda.
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD
(9.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y
la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente rentable.
El 100% de las viviendas contarán con UBS’s al año 0, no es posible plantear UBS’s en años futuros debido a
que la situación del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los beneficios no son cuantificables, por lo
que se la evaluación se realiza por el método de costo/efectividad.
Usuarios antiguos: Para el caso de los antiguos usuarios (155 familias) es posible identificar un tipo de
beneficios, que es por concepto de mayor disponibilidad de agua para consumo, estos beneficios
solamente se dan para los usuarios que actualmente tienen conexiones domiciliarias ya que con el
proyecto accederán a una mayor dotación. Los beneficios por este concepto son de S/. 93.808 soles por
familia al mes.
Usuarios nuevos: Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El
segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para
consumo. Los parámetros con los que se trabaja son los siguientes:
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El beneficio por recursos liberados de S/. 52.782 soles por familia al mes, del mismo modo se observa un
beneficio de S/. 72.725 soles mensuales por familia por el incremento de consumo de agua, dando un
beneficio bruto social de S/. 125.507 soles mensuales.
Así también existen beneficios por ahorro en costos de atención de salud, siendo S/. 547.20 soles al año
de aquellas familias que tratan las enfermedades de manera casera y S/. 586.20 soles al año de aquellas
familias que acuden al establecimiento de salud más cercano.
0
1 677 100.0% 155 50 205 174,483 43,635 218,118 0 31,669 31,669 54,839 304,626
2 684 100.0% 155 52 207 174,483 45,380 219,864 0 32,936 32,936 55,406 308,205
3 690 100.0% 155 54 209 174,483 47,126 221,609 0 34,203 34,203 55,892 311,703
4 697 100.0% 155 56 211 174,483 48,871 223,354 0 35,469 35,469 56,459 315,282
5 703 100.0% 155 58 213 174,483 50,617 225,100 0 36,736 36,736 56,945 318,781
6 710 100.0% 155 60 215 174,483 52,362 226,845 0 38,003 38,003 57,512 322,360
7 716 100.0% 155 62 217 174,483 54,107 228,591 0 39,270 39,270 57,998 325,858
8 723 100.0% 155 64 219 174,483 55,853 230,336 0 40,536 40,536 58,565 329,437
9 729 100.0% 155 66 221 174,483 57,598 232,081 0 41,803 41,803 59,051 332,935
10 735 100.0% 155 67 222 174,483 58,471 232,954 0 42,437 42,437 59,537 334,927
11 742 100.0% 155 69 224 174,483 60,216 234,700 0 43,703 43,703 60,104 338,507
12 748 100.0% 155 71 226 174,483 61,962 236,445 0 44,970 44,970 60,590 342,005
13 755 100.0% 155 73 228 174,483 63,707 238,190 0 46,237 46,237 61,157 345,584
14 761 100.0% 155 75 230 174,483 65,453 239,936 0 47,504 47,504 61,643 349,082
15 768 100.0% 155 77 232 174,483 67,198 241,681 0 48,770 48,770 62,210 352,661
16 774 100.0% 155 79 234 174,483 68,943 243,427 0 50,037 50,037 62,696 356,159
17 781 100.0% 155 81 236 174,483 70,689 245,172 0 51,304 51,304 63,263 359,739
18 787 100.0% 155 83 238 174,483 72,434 246,917 0 52,571 52,571 63,749 363,237
19 793 100.0% 155 85 240 174,483 74,180 248,663 0 53,837 53,837 64,235 366,735
20 800 100.0% 155 87 242 174,483 75,925 250,408 0 55,104 55,104 64,802 370,314
Elaboración: Consultor del estudio
o Beneficios en la situación con proyecto. Los beneficios que genera la Instalación de unidades básicas
de saneamiento tipo arrastre hidráulico con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto,
se traduce en los siguientes beneficios.
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los servicios de
agua potable y disposición sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día,
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tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el
verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será expresada en precios
sociales.
Factores de Corrección. Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la directiva
general del SNIP, Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, indicados en los parámetros de evaluación
Anexo SNIP 10.
Los costos de Inversión total del proyecto a precios sociales de la alternativa ascienden a S/. 4,390,153.09, lo
que incluye la construcción de las obras del sistema de agua potable y los sistemas de disposición sanitaria
de excretas y los gastos originados por las medidas de mitigación del Impacto Ambiental y supervisión de
obras.
El cronograma que incluye costos de inversión, operación y mantenimiento e inversiones futuras a precios
sociales se presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. 17: Inversión Inicial, Futuras, Costos de Operación y Mantenimiento Total para el Proyecto a Precios Sociales
Costos de Inversión, Operación y Mantenim iento (Precios Sociales S/.)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE INVERSIÓN
MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES 2,092,506.91
COSTOS INDIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 554,733.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES (8.08 %) 278,746.70
UTILIDAD ( 8 %) 275,986.83
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 4,004,568.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES EN EDUCACIÓN SANITARIA 115,602.88
COSTOS DE INVERSIÓN INCREMENTALES 4,390,153.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES DE O y M - SISTEMA AGUA POTABLE 3,407.97 3,424.01 3,500.26 3,516.89 3,531.14 3,665.84 3,681.01 3,698.72 3,713.90 3,729.07 3,886.87 3,903.10 3,922.04 3,938.27 3,957.20 4,161.68 4,182.20 4,199.79 4,217.39 4,237.91
COSTOS INCREMENTALES DE O y M - SISTEMA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EX CRETAS 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00 36,503.00
INVERSIONES FUTURAS
INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO 11,879.39 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 376,906.29 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14
INVERSIONES FUTURAS 7,334.39 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 2,149.57 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 926.29 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58 1,852.58
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 1,223.28 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56 2,446.56
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO (211 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,756.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EX POST DE CULMINACIÓN Y RESULTADOS 4,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EXPOST DE CULMINACIÓN 4,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES FUTURAS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES FUTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EX POST DE CULMINACIÓN Y RESULTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN EXPOST DE CULMINACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES FUTUROS 11,879.39 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 376,906.29 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14
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Para determinar la rentabilidad del PIP, se utilizó la metodología Costo Beneficio para la evaluación del
sistema de Agua Potable y el Costo Beneficio para la evaluación del sistema de disposición sanitaria de
excretas, considerando que la TSD es de 9%.
La alternativa del sistema de agua potable, tiene un Valor Actual Neto de S/. 1,129,707.34, una Tasa de
Retorno de 16.73%. Por los resultados que muestra la alternativa de solución se concluye que el proyecto
resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración que asignan
los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento. El siguiente cuadro muestra el resultado de la evaluación social.
SISTEMA DE SANEAMIENTO
El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que el sistema de saneamiento de la
localidad San Francisco, tiene un ICE de S/. 3,985.73. El resultado se muestra en el siguiente cuadro:
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G.1 Financiamiento de los costos de administración, de operación y mantenimiento del proyecto (sustento
con documentación de compromiso):
El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y
disposición sanitaria de excretas estará a cargo de los pobladores de la localidad a través de la cuota familiar, la
JASS estará a cargo de la operación, mantenimiento y administración (cobro de la cuota por el servicio). La cuota
familiar del servicio de agua potable es de S/. 2.77 Soles.
G.5 El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones orientadas a los
beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulación adecuada del agua y el mantenimiento adecuado
de las UBS. Como supuesto se considera que los beneficios del proyecto se darán durante todo el horizonte de
evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitirán un adecuado uso de los
servicios que brinda el proyecto.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
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El presente proyecto se encuentra excluido del alcance del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
la certificación ambiental se obtendrá mediante la Ficha Técnica Ambiental (FTA) con el expediente técnico
culminado en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente – Resolución Ministerial N° 299-2013- Vivienda y la FTA
Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM.
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J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. El proyecto requiere un total de 18
meses para su implementación. El cuadro siguiente se describe el plan de implementación a desarrollarse
en agua potable y unidades básicas de saneamiento (6 meses), los mismos que serán acompañados del
componente social (educación sanitaria y gestión del servicio) con un tiempo de ejecución de 15 meses,
distribuidos de la siguiente manera: 01 mes antes de inicio de obra, 06 meses durante ejecución de obra,
01 mes después de concluido la obra (liquidación y entrega de obra) y 07 meses post ejecución de obra.
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POBLACIÓN Familias
11 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 1 1 1 1 1 1 O&M de los beneficiarios
BENEFICIARIA capacitadas
Operador y
12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE 1 1 1 1 1 1 O&M de la JASS operativ a JASS personal
capacitado
Elaboración: Consultor del estudio
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11,374.36 11,374.36
04.01 CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO 22,748.71
5,919.25
04.02 INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS O 700 LTS 5,919.25
6,830.04
04.03 CONSTRUCCIÓN DE POZO PERCOLADOR 6,830.04
FLETES
05 S/. 313,666.16
66,500.00 28,500.00
05.01 FLETE TERRESTRE 95,000.00
153,066.31 65,599.85
05.02 FLETE RURAL 218,666.16
COSTO DIRECTO 290,905.43 9,838.79 114,704.25 111,403.03 142,893.73 121,951.18 144,655.10 147,310.37 237,430.13 145,432.32 170,181.43 180,441.37 174,475.29 176,765.45 188,200.14 205,194.16 193,555.61 183,299.32 164,645.71 168,330.12 105,905.78 112,964.65 59,676.10 66,918.16 3,617,077.61
COSTO DIRECTO MENSUAL 526,851.49 556,810.38 733,485.25 744,635.04 709,830.75 345,464.70 3,617,077.61
COSTO INDIRECTOS MENSUAL 194,800.18 205,877.30 271,201.77 275,324.34 262,455.66 127,733.50 1,337,392.75
PRESUPUESTO TOTAL 721,651.67 762,687.67 1,004,687.01 1,019,959.39 972,286.42 473,198.19 4,954,470.36
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El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) cuenta con una organización adecuada, con los
recursos humanos idóneos, y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así
como con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, ciñéndose a las normas del estado
peruano.
Etapa de Inversión.
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR),
quienes serán los responsables de la implementación del proyecto entre sus responsabilidades se
contemplarán las actividades de supervisión y aprobación de la elaboración del diseño definitivo,
convocatoria para la licitación del proyecto, la selección del mejor postor, aprobación de las valorizaciones
durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las actividades, labor que
será coordinada con los representantes de la Municipalidad Distrital de La Coipa.
Para la gestión del proyecto, la población de la Localidad de San Francisco, a través de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida, asumirá la responsabilidad de la
gestión de los servicios a ser mejorados, así como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada
administración, operación y mantenimiento de los servicios. Además, la JASS gestionara las reinversiones
con los beneficiarios o la subvención por la Municipalidad competente.
Financiamiento de la Inversión.
L. MARCO LÓGICO
Con la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos y soluciones
planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada en el proyecto.
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INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Nombre del indicador Indicador base Indicador Meta
Al año 0: Construcción de captaciones de manantial de ladera
(03 Und) S/. 25,937.81 • Informe de valorizaciones y
liquidación de obras y Acta de
Al año 0: Instalación de 6236.8 ml línea de conducción S/. 415,803.20 Recepción de Obras. * Desembolsos oportunos
Al año 0: Construcción de 02 reservorios apoyados (20 m3 y • Informes de supervisión de
15m3) S/. 82,874.66 obras.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
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Nombre: “Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de San
Francisco, Distrito de La Coipa, Provincia de San Ignacio, Departamento Cajamarca”.
Localización:
La Localidad de San Francisco está ubicada dentro del distrito de La Coipa, Provincia de San
Ignacio en el departamento de Cajamarca.
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LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO
X: 732397.52
Y: 9399326.74
Z: 1,473 m.s.n.m
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2.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Con Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 6 de enero del 2012, se crea el Programa
Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, dentro de este dispositivo, para efectos de la gestión
administrativa y presupuestal se constituye como Unidad Ejecutora del pliego Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en el marco de la normatividad vigente. Este será el organismo
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responsable de la ejecución y supervisión de los proyectos Viables y con estudio definitivo aprobado
de agua y saneamiento rural.
Las competencias y funciones de la Unidad Ejecutora quién tiene a su cargo la intervención integral
en la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, los que comprenden la implementación de
los servicios que incluyen aspectos de capacitación, educación sanitaria, fortalecimiento de
capacidades locales orientados al logro de la sostenibilidad de los proyectos en las Localidades a
intervenir. Institución que cuenta con la capacidad de infraestructura y personal que se requiere,
formado por las aéreas de estudios, proyectos, y la supervisión que permitirá la elaboración del
Expediente Técnico y la ejecución de la obra una vez obtenido la viabilidad del perfil de proyecto de
Inversión Pública.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de profesionales especializados con
experiencia en obras de saneamiento, así como en supervisión de obras, seleccionadas de acuerdo
a los parámetros de los procesos de selección de estado peruano en el contexto de contrataciones
del PNSR, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de
desarrollo para la comunidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración,
operación y mantenimiento.
La conducción del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que estará a cargo de la Unidad de
Desarrollo de Infraestructura - UDI en coordinación con el equipo de Operaciones, estando entre sus
funciones: implementar el proyecto, reportar al PNSR y VMCS, sobre los avances del Programa y
evaluar y monitorear la implementación de cada uno de los componentes del programa.
A través de la UDI del PNSR, asume su compromiso de la implementación del proyecto de acuerdo
al ciclo establecido. La participación en las labores sociales como la capacitación a la población tanto
en educación sanitaria, en la gestión de los servicios, como en la dirección técnica de la ejecución de
las obras, será a través de administración indirecta – contrata, que trabajará de manera conjunta con
el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que a su vez asumirá el monitoreo, supervisión y
asesoramiento. Asimismo, entre sus responsabilidades está el de financiar el costo de la
infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento totalmente, en los proyectos de creación,
mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas.
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Con fecha 13 de setiembre del año 2002, el Gobierno Peruano suscribió con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el convenio de Préstamo 7142-PE por 50 millones de dólares
para financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural –
PRONASAR.
En virtud al contrato de Préstamo del BIRF con el Gobierno Peruano, se financiará parcialmente el
Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural – PRONASAR, contando
además con el financiamiento de la Municipalidad Distrital y la población con su mano de obra.
En este contexto, PRONASAR mediante concurso público convocó a un proceso de selección con la
finalidad de contratar un consultor en el ámbito del departamento de Cajamarca con el fin de
determinar los estudios para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento. Se otorgó la
buena pro a la empresa consultora Consorcio Caxamarca, que es la Firma Consultora, en un
contexto de desarrollo para las localidades, que incluye el desarrollo del presente estudio y el
expediente técnico.
Posterior a las modificaciones mencionadas, se realizan registros en la fase de inversión, los mismos
que superan los tres (03) años de vigencia desde el registro:
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2.3.2. Pertinencia del proyecto con los lineamientos de política sectorial a nivel nacional,
regional y local.
a. Políticas Nacionales
El Acuerdo Nacional. - El Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, que contiene un conjunto
de Políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin
de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país. Dichas políticas sirven de marco de
referencia para la formulación de planes y estrategias de todos las instituciones públicas y privadas
del país y para diseñar una visión compartida de lo que anhelamos para el país.
En este sentido, la Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional establece el compromiso de
“Consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y
de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro”. Así mismo, la
Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional consagró el compromiso de “impulsar las acciones
del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada
integración a la economía global”.
Una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho en condiciones de alta calidad
de vida e igualdad de oportunidades.
Una economía dinámica, diversificada, de óptimo nivel tecnológico, equilibrada regionalmente, que
favorece la inversión privada y la innovación, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
Una sociedad donde la pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, que registra una renta
media alta y un desarrollo humano elevado, contándose con mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social y el manejo sostenible de los recursos naturales.
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Una nación orgullosa de su identidad y sus orígenes, creativa y abierta al progreso, optimista frente
al futuro, donde los actores sociales se organizan y movilizan para hacer realidad sus metas
colectivas.
Plan Bicentenario. - El Perú hacia el 2021, plan estratégico de desarrollo nacional, concibe el
ejercicio universal de los derechos fundamentales por las personas como la finalidad esencial de
toda sociedad humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la Constitución, donde se
establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de
la sociedad y del Estado”. De allí que el primer objetivo nacional del Plan Bicentenario, que
determina y orienta la propuesta de este plan de largo plazo, es lograr la vigencia plena de los
derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.
Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere de políticas que
busquen lograr la equidad social, lo que implica asegurar la igualdad de oportunidades para todos y
el acceso universal a los servicios básicos. Esto incluye en particular la igualdad de oportunidades
para el acceso a una buena educación y salud, a una adecuada alimentación, así como a los
servicios de agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones.
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil se articula en particular con el eje estratégico 2
“oportunidades y acceso a los servicios”, que, para alcanzarlo, se requieren estrategias políticas que
convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada. Y dicha estrategia se menciona en el objetivo
específico 4 “Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad”.
b. Políticas Sectoriales
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en la Población rural del País.
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El ámbito de intervención del Programa Nacional de Saneamiento Rural lo constituyen los centros
poblados rurales del país, priorizando la atención de aquellos comprendidos en los distritos rurales
de la Estrategia Nacional CRECER.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de política
sectorial en materia de saneamiento rural, así como, a los instrumentos, metodologías y criterios de
focalización y articulación que establece el sector, con énfasis en la atención de las poblaciones que
presenten condiciones de mayor vulnerabilidad.
La vigencia del listado de centros poblados rurales focalizados, obtenido a partir de la aplicación de
la metodología de focalización, será utilizada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural para
priorizar sus intervenciones durante un año fiscal, el cual comprende de enero a diciembre del mismo
año.
o Baño, que incluirá: lavatorio, ducha, inodoro y urinario en caso de ser necesario; debiendo
contar todos ellos con sus accesorios que resulten necesarios para asegurar su adecuado
funcionamiento.
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Dentro del Eje de Desarrollo SOCIAL-CULTURAL, como primer objetivo estratégico se menciona el
“Desarrollo Social Inclusivo y Acceso universal a los Servicios Básicos”, cuyo objetivo específico
relacionado al presente proyecto es el “Acceso Universal a Servicios de Agua Segura y Saneamiento
de Calidad. Pág. 87”.
La formulación y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normativa vigente del Sistema Nacional
de Inversión Pública y las siguientes leyes:
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La Ley Nº 29030, que autoriza a las Municipalidades a financiar obras bajo la modalidad de
organismos representativos de la comunidad.
La Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declaró a los servicios de
saneamiento como servicios de necesidad y utilidad Pública y de preferente interés nacional,
cuya finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente.
Ley Nª 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Art. 38, establece que los programas son
estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o implementar
una política pública específica en el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenecen.
Informe Nº 014-2011-PCM-SGP CGB, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros, opinó favorablemente sobre la creación del Programa Nacional de
saneamiento Rural.
Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, e) Ley de los recursos
Hídricos 29338.
Resolución Ministerial N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de
saneamiento.
Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE”.
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones-RNE”.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011.
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM que aprueba el reglamento de la Ley 29664, que crea el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Decreto Supremo N°002-2012-VIVIENDA, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El
Peruano el día 07 de enero de 2012, Crean el Programa de Saneamiento Rural en el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Resolución Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA “Aprueban Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Saneamiento Rural”.
Resolución Ministerial Nº 161-2012-VIVIENDA, se aprueban los Criterios y Metodología de
focalización de las intervenciones que el programa Nacional de Saneamiento Rural realice en
los centros poblados rurales, los mismos que han sido elaborados por el PNSR y aprobados por
el VMCS.
Resolución Ministerial N°031-2013-VIVIENDA, del 13 de febrero del 2013, se aprueba el Plan
de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el cual tiene como
objetivo establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiarán la
intervención del PNSR en los próximos años.
Decreto Supremo Nº 054 del 16 de mayo del 2013, aprueban disposiciones especiales para
ejecución de procedimientos administrativos.
Resolución Directoral N°005-2013-EF/63.01 del 23 de julio del 2013, se aprueban el anexo
CME 21 de la resolución directoral N° 008-2012- EF/63.01 y los lineamientos básicos para la
formulación de proyectos de inversión pública.
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Resolución Ministerial Nº 300 – 2013 – MINAM, del 3 de octubre del 2013, modifican primera
actualización del listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al SEIA, aprobada por
RM Nº 157 – 2011 – MINAM.
Resolución Directoral N°008-2013-EF/63.01, del 10 de octubre del 2013, se modifican anexo de
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
Resolución Ministerial N° 173-2016-VIVIENVA del 19 de julio de 2016, se aprueba la “Guía de
Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y
Saneamiento en el Ámbito Rural”, y como disposición complementaria se deroga la Resolución
Ministerial Nº 184-2012-VIVIENDA
El siguiente cuadro muestra el resumen del marco normativo, donde se sustenta el proyecto.
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios
DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: de Saneamiento Ley Nº 26338 y su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 09-95 PRES y sus
Objetivo Estratégico:
modificatorias
Tener acceso a servicios de saneamiento en condiciones
Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Agua es Vida” -
adecuadas de calidad y precio a través de unidades
Decreto Supremo Nº 007-2006-Vivienda
prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado
en base a políticas de desarrollo sectorial ordenadas y Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus
ambientalmente sostenibles normas modificatorias (Ley Nº 28696, publicada el 22 marzo
2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006)
Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA - Aprueban
los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de
Saneamiento en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la
“Guía para la Elaboración del Plan Operativo Anual y
Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el Cálculo de
la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010
Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA - Aprueban
los “Lineamientos para la formulación de programas y
proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados
del ámbito rural”- Resolución Ministerial N° 201-2012-
VIVIENDA
Resolución Ministerial N° 161-2012-VIVIENDA- Aprueban los
Criterios de Focalización de las intervenciones que el
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REGIONAL
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 y sus
Departamento de Cajamarca: Plan de Desarrollo Regional
modificatorias). Se definen y establecen competencias
Concertado de Cajamarca al 2021.
exclusivas y compartidas a ser transferidas por parte del
Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales.
OBJETIVO ESTRATEGICO I:
Esta legislación precisa que la autonomía es el derecho y la
“Desarrollo Social Inclusivo y Acceso universal a los
capacidad efectiva de los gobiernos regionales en sus tres
Servicios Básicos”, cuyo objetivo específico relacionado al
niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos
presente proyecto es el “Acceso Universal a Servicios de
de su competencia.
Agua Segura y Saneamiento de Calidad. Pág. 87”.
Nota: Solo se presenta a nivel regional porque no hay Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de La Coipa.
Según el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el proyecto se
clasifica de la siguiente manera:
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beneficiarios e incorporando sus patrones culturales, capacidad y disposición de pago, los cuales
forman parte del proceso de su implementación
Criterios sociales: comunidades organizadas, muestra de interés y riesgo sanitario por consumo
de agua de calidad inadecuada y disposición inadecuada de excretas.
La selección del presente PIP se ha hecho en función a los criterios antes indicados.
Finalmente concluimos que la actualización del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base
a los contenidos mínimos específicos de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de
inversión pública de saneamiento rural, expresado en el Anexos CME 21; considerando lo
establecido en la Guía para Elaboración de Perfiles de Proyectos de Inversión Exitosos de
Saneamiento Básico (Guía simplificada para la identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Saneamiento Básico en el ámbito Rural a Nivel de Perfil – Junio 2011).
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CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN
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III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El área de influencia del proyecto es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada (671
habitantes ubicados en 203 viviendas, 01 I.E. PRONOEI, 01 I.E. Primaria Nº 17650, 01 I.E.
Secundaria “Julio Ángel García”, 01Iglesia Evangélica, 01 Casa Comunal, 01 Casa de Espera, 01
Puesto de Salud y 01 Iglesia Católica, que comprende la localidad de San Francisco del Distrito de
La Coipa, que está ubicado en la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca.
Área de estudio
El área de estudio del proyecto es el espacio geográfico que comprende el área de influencia y
adicionalmente el área donde se encuentra los sistemas de agua potable (incluyendo sus
componentes tales como captación, conducción, almacenamiento, distribución, entre otros),
disposición sanitaria de excretas (unidades básicas de saneamiento), se ubica en la Localidad de
San Francisco. En el siguiente esquema gráfico se visualiza.
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Imagen N° 3.1:
Área de influencia y estudio del proyecto
Manantial
Manantial El Alamo 02
El Alamo 01
Manantial
Romerillo Captación
Captación
Captación
Reservorio
Área de Estudio
Área de Influencia
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De acuerdo a las dinámicas de uso y ocupación del territorio, en el trabajo de campo, se pudo
constatar que las familias habitan en viviendas rústicas que se encuentran relativamente
concentradas, en la localidad el área habitada tiene una densidad poblacional de 3.31 habitantes por
vivienda, según los Datos obtenidos en el empadronamiento realizado. Al ser una zona rural, las
familias se dedican principalmente a la ganadería y agricultura, que se desarrolla con fines de
autoconsumo y subsistencia; la principal desventaja que enfrenta el productor es la dificultad de
acceso a los mercados y los fenómenos climatológicos adversos en las diferentes etapas del
proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o inadecuada infraestructura
de riego, empleo de tecnología rudimentaria, falta de asistencia técnica, crediticia y canales de
comercialización poco apropiados.
ii. Vías de Acceso
Hacia la localidad de San Francisco no hay servicio de transporte público desde la ciudad de La
Coipa, Sin embargo si viaja desde Cajamarca puede utilizar cualquier Bus interprovincial que lo
traslade hasta Jaén, y luego tomar cualquier auto que lo traslada hasta el distrito de La Coipa
Las vías de acceso y/o ruta hacia la localidad, lugar donde se desarrollará el proyecto, desde la
capital del departamento, es como se describe:
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Topografía
La topografía del centro poblado es irregular, destacándose las pendientes, no existen planicies, las
viviendas están ubicadas de manera lineal a lo largo del trayecto de la carretera y en zonas de
pendientes o faldas de las lomas los cerros y/o elevaciones que circundan la Localidad alcanzan los
1600 msnm aproximadamente, tienen una vegetación escasa y son parte de la cordillera occidental
de los andes del norte. Las casas se han construido de manera ramificada de acuerdo a los desvíos
de la carretera.
Suelos
Según la evaluación geotécnica realizada en campo y los resultados de los ensayos de laboratorio y
el análisis efectuado, el tipo de suelo es arcilloso, pues se encontraron arcillas inorgánicas de
plasticidad baja a media, también se encontraron arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras
de clasificación SUCS CL, con un equivalente a la clasificación AASHTO A-6(9), con profundidad de
1.20.
La capacidad portante admisible del terreno es de 0.79 Kg/cm2, compatible con las cargas
trasmitidas y las Normas Técnicas de Edificación E-030. A partir de la información hallada se
recomienda lo siguiente:
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o El nivel del terreno de fundación, para la construcción del reservorio se recomienda que sea
mínimo – 1.30m y un mejoramiento que consistirá en tres capas: La primera capa inferior de
material de relleno compactado, de grava bien graduada (GW) en un espesor de 20cm., la
segunda un material de afirmado debidamente compactado con un espesor de 10cm, luego un
solado de 10 cm, con una proporción de 1:12. C:H.
Nivel Freático
Clima
El clima de esta localidad es cálido y templado, según sea los meses de verano e invierno
respectivamente La temperatura promedio oscila entre: 20ºC a 30 ºC. Generalmente las
precipitaciones fluviales se presentan en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril,
alcanzando los 80mm/año; siendo los meses de Mayo y Octubre los de menor precipitación.
En general la región del territorio Peruano se encuentra influenciada por procesos de subducción de
la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, constituyendo este borde del continente
Sudamericano el más activo en sismicidad.
La Placa de Nazca es subducida bajo la Placa Sudamericana a una velocidad de 8 cm por año entre
los 02º a los 10ºS, de acuerdo a las interpretaciones de Burgois et al (2007). Heras y Tavera (2002)
señalan un desplazamiento del orden de 10 cm por año considerando una mayor extensión
territorial. Los sismos están asociados al contacto entre placas y los producidos por deformación
interna de la corteza continental y oceánica debajo de la Cordillera Andina.
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durante el día. Durante la noche algunas personas pueden despertarse. Perturbación en cerámica,
puertas y ventanas. Las paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más
energía. Sensación semejante al paso de un camión grande. Aceleración entre 6,0 y 10 Gal”.
Grado Descripción
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Entre las consecuencias que los sismos pueden tener sobre los sistemas de agua potable y
saneamiento, se tiene:
v. Características Económicas
La población del distrito de La Coipa presenta indicadores similares que a nivel provincial, siendo
así que la incidencia de pobreza total alcanza al 62.5% de la población, mientras que la pobreza
extrema corresponde al 25.5%; el 52.5% tiene por lo menos una NBI, situación que pone en
evidencia la enorme desigualdad existente respecto a zonas con mayores facilidades al acceso de
servicios básicos. Los indicadores sociales básicos que se presentan a continuación a nivel de
Distrito, tal como se muestra a continuación:
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Asimismo, respecto al acceso a servicios de salud, a nivel distrital el 42% no tiene ningún seguro
de salud y solamente el 55.3% tiene acceso al seguro integral de salud (SIS), esta tendencia
también se mantiene a nivel provincial, por ende, a nivel de la localidad en estudio.
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Por otra parte, el Censo, V de Población y XI de Vivienda realizado por el INEI del año 2007, reporta
que la principal actividad económica que se desarrolla en el Distrito de La Coipa es la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura el cual representa el 85% del total, seguida del comercio por menor que
representa el 3% y la enseñanza 3%, mientras que las otras actividades se desarrollan en menor
cantidad. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro 3. 5: Actividades Económicas Según Agrupación
NSA : 12536
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda - P6a+: Actividad económica a la que se
dedica su centro de trabajo por agrupación
Salud
La localidad de San Francisco cuenta con establecimiento de salud de primer nivel de atención, el
mismo que se encuentra ubicado en la localidad, su capacidad resolutiva mínima porque solo cuenta
con 03 profesionales de salud: 01 enfermera, 01 obstetra, 01 Técnico de enfermería, en relación a la
infraestructura cuenta con 4 ambientes y dos camas, así mismo no cuentan con ambulancia para el
traslado de pacientes ni laboratorio. La población está asegurada mediante el SIS en un 95%, en
cuanto a la atención está muy limitada y para casos de mayor complejidad viajan atenderse a la
ciudad de Jaén.
Según los resultados de la ocurrencia de enfermedades para los años, 2009 y 2010, entre las 05
enfermedades más frecuentes, se ha identificado que las de origen hídrico con mayor incidencia en la
población son las gastrointestinales y las enfermedades parasitarias, tal como se observa en cuadro
siguiente:
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Según la información del Puesto de Salud de San Francisco, la morbilidad presentada para el año
2011 la tendencia es en aumento de las enfermedades con respecto al año 2010, siendo estas
enfermedades relacionadas con la calidad del agua y de los hábitos sanitarios de la población, por
ello es necesario mencionar que las Enfermedades diarreicas agudas y parasitosis se han duplicado
con respecto al año 2010, debido a la mala calidad de agua que tiene la población y al servicio por
horas que tiene la población, así como a una débil intervención en promoción de la salud y
seguimiento a la calidad de agua que consume la población de esta localidad.
Se observa que las enfermedades que con más frecuencia afectan a la población en general son
aquellas de origen hídrico. La mayoría de enfermedades son del tipo digestivas, infecciosas,
parasitarias y dérmicas. Los factores determinantes para estas incidencias, son el consumo de agua
contaminada, las malas prácticas de uso de agua y saneamiento y los escasos hábitos de higiene.
En el área de estudio existen tres fuentes de agua que pueden ser aprovechados con el proyecto,
los mismos que son manantiales (Manantial “El Alamo 01”, Manantial “El Alamo 02” y Manantial
“Romerillo”), los mismos que se describen a continuación.
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La muestra registra presencia baja presencia de coliformes totales, que al igual que la calidad física
y química del agua registra valores de dentro de los LMP del DS 015-2015-MINAM.
En general, el agua del manantial, cumple con todos los requisitos para ser considerada agua para
consumo doméstico, fijados por la norma nacional. Sin embargo, se debe realizar el tratamiento con
cloro como desinfección obligatoria, con la finalidad de la eliminación de bacterias y preservación del
agua distribuida.
1
La diferencia entre las coordenadas de la fuente de agua de la descripción, con las coordenadas de la fuente de agua del anexo: disponibilidad
hídrica, se debe a errores de calibración de equipos y puntos distintos donde se tomaron la información.
2/
Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM, publicada el 19 de diciembre de 2015. Modifican los estándares de calidad Ambiental para
Agua.
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1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Los peligros son eventos que tienen la probabilidad de ocurrir y el potencial de hacer daño. Se
clasifican en:
Peligros naturales, son aquellos asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos,
geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal. Ej. Sismos, inundaciones,
huaycos, etc.
Peligros socio-naturales, son aquellos generados por una inadecuada relación hombre-
naturaleza. Ej. Deslizamientos, desbordes de ríos, etc.
Peligros Antrópicos, son aquellos generados por los procesos de modernización,
industrialización. Ej. Derrames de sustancias peligrosas, incendios urbanos, contaminación de
aguas, de aire, etc.
“La probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas
a consecuencia del impacto de un peligro”
Se determinaron los peligros que tienen incidencia en el área de estudio y el área de influencia.
Siendo los peligros que se presentan en el área de estudio los Deslizamientos y Sequías,
además de que todo el territorio está expuesto al peligro de sismos. Los mismos que se
presentan el siguiente cuadro.
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E. DIMENSION AMBIENTAL
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de material particulado,
principalmente durante los movimientos de tierra para la instalación de las tuberías en la red de
distribución, instalación de válvulas y accesorios, e instalación de conexiones domiciliarias.
b. Agua
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de alteración de la calidad del
agua, por incorporación de material extraño y contaminado en las fuentes de agua o en el
mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de
saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los cursos de agua, por el
vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construcción de nuevas
instalaciones.
Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y con posibilidad
de aplicación de medidas de mitigación.
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c. Clima
d. Suelo
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles derrames de
grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así como, la acumulación de material
excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el
proceso constructivo de las obras.
B. Medio Biológico
a. Flora
Especialmente en la construcción de las UBS se puede afectar áreas naturales con forestación.
Las áreas son pequeñas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo.
b. Fauna
Igualmente, en construcción de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el
hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es
permanente, pero es posible su mitigación natural.
c. Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema
respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman las precauciones del caso
para evitar su efecto. Por otro lado, también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la
presencia de zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de
poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.
d. Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría verse
afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por
los movimientos masivos de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes
del sistema; en el sistema de saneamiento estaría dado por la construcción de tanques
sépticos y drenes de filtración.
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Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la integración de los
nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado
como de moderada magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.
C. Medio Social
En la Localidad de San Francisco ninguna de las familias dispone de agua las 24 horas
del día en sus domicilios, la continuidad está limitada por las condiciones deterioradas
que se encuentran los componentes del sistema, siendo 4 horas en promedio la
continuidad del servicio.
o Población servida
o Cobertura de servicio
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CAPTACIÓN
Las captaciones fueron construidas por FONCODES en el año de 1998, la misma que se
encuentra en malas condiciones técnicas y de operatividad.
CAPACIDAD
CAPTACION COORDENADAS UTM3 ALTITUD
(lt/seg)
EL ALAMO 01 0.77 N 9402021 E 728866 1972 msnm
RESERVORIO
3
La diferencia entre las coordenadas de la fuente de agua de la descripción, con las coordenadas de la fuente de agua de los anexos, se debe a
errores de calibración de equipos y puntos distintos donde se tomaron la información.
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REDES DE DISTRIBUCION
La red de distribución existe fue construida por FONCODES en el año de 1998, la misma
que ha cumplido su vida y utilidad técnica encontrándose en malas condiciones técnicas y
de operatividad por lo que según la evaluación efectuada requiere el cambio total de dicha
red. Dicha red de distribución actualmente no cobertura a toda la población.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
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Manantial “El
Manantial “El Álamo 02” Captación existente
Altitud: 1,952 m.s.n.m
Álamo 01” N=9402016, E=729053
Captación existente
Altitud: 1,972 m.s.n.m
N=9402021, E=728866
Reservorio existente
Línea de aducción
Redes de distribución
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En la localidad se verificó que el 67.57% tienen pozo ciego, por otro lado el 21.62% de las
familias eliminan las excretas en letrinas tipo hoyo seco y un 10.81% de las familias eliminan
las excretas en el campo. Por lo antes mencionado se puede afirmar que el 78.38% de
familias se encuentra en alto riesgo debido a que la eliminación de excretas realiza en forma
inadecuada generando focos de contaminación.
Durante las visitas domiciliarias realizadas como parte del estudio, se constató que el
87.50% de las UBS que tienen las familias tienen caseta adecuada, el 87.50 tiene piso
seguro y ofrece privacidad para el 87.50% y el 25% de las UBS no tienen losa. Por
consiguiente, el mal estado de las UBS son condicionamientos que desincentivan su uso
Las letrinas existentes han sido hechas por los propios pobladores sin criterio técnico, se
encuentran en estado precario, con quincha y plásticos y además se encuentran
colmatadas.
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o Gestión administrativa
o Actividad comercial
Los fenómenos naturales que afectan a la localidad de San Francisco, identificado como peligro
son las heladas con probabilidad de ocurrencia relativamente frecuente. Se aplicó al proyecto la
matriz de vulnerabilidad y se puede concluir que el proyecto se encuentra en una zona de
vulnerabilidad baja, toda vez que el sistema se encuentra dentro de los rangos de 0 – 24.
POR SISTEMA
CALIFICACIÓN VALORACIÓN
I Alta Vulnerabilidad + 49
II Mediana Vulnerabilidad 25 – 48
III Baja Vulnerabilidad 0 - 24
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El Análisis de Riesgo (AdR) es una metodología para identificar y evaluar el tipo y nivel de
daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a partir de la identificación y
evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a peligros a los que está expuesta; así el
AdR es una herramienta que permite diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción
con la finalidad de mejorar la toma de decisiones; a continuación se muestra un resumen del
análisis de riesgo realizando al proyecto.
El riesgo de los sistemas del proyecto se estima tomando en cuenta los resultados encontrados
para el grado de peligro y vulnerabilidad del área del proyecto y su cruce de acuerdo a la escala
mostrada a continuación:
Del contacto con la población y de los actores involucrados con el proyecto como la población
beneficiaria, autoridades locales y distritales, los representantes de las instituciones educativas,
de salud, representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la Autoridad
Local del Agua (ALA) se tienen que los involucrados en el proyecto son como se indican.
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Órgano de línea, creado mediante Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, bajo el ámbito del
Viceministerio de Construcción y Saneamiento, cuyo objeto es mejorar la calidad, ampliar la
cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las
poblaciones rurales del país.
iii. Beneficiarios
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infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia la organización y
establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su
gestión.
Sus miembros son parte de la comunidad, es reconocida por el alcalde distrital y elegida por los
pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos,
así como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente proyecto, para realizar una
buena gestión en el encargo dado por la población.
v. Otras Instituciones
Instituciones educativas
Contribuir con los planes de capacitación que fortalezca y desarrolle capacidades en AOM.
Además de consensuar los planes de trabajo con los programas de capacitación del PNSR en
temas de salud pública (hábitos de higiene)
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Deficientes o inexistentes
servicios de agua potable y Generar capacidad de gestión de las comunidades,
PROGRAMA NACIONAL DE Mejorar las condiciones de vida de la población con adecuados servicios mediante su participación en el ciclo del proyecto, la
saneamiento, que conllevan a
SANEAMIENTO RURAL - PNSR básicos. capacitación de las JASS y la educación sanitaria.
problemas de salud y falta de
Dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales. Fortalecer la capacidad de las Municipalidades, para
bienestar de la población supervisar y controlar los servicios de saneamiento.
involucrada
Limitación y escasez de
recursos para propiciar el Apoya el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de Seguir apoyando a la localidad de San Francisco con proyectos
MUNICIPALIDAD DE LA COIPA
desarrollo de proyectos vida de la población. que ayuden a incrementar sus ingresos económicos.
prioritarios
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Grupo de
Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones Estrategias para lograr Motivaciones
Involucrados
Incidencia de enfermedades
PUESTO DE SALUD SAN digestivas, conjuntivitis y Disminuir los casos de enfermedades digestivas, conjuntivitis y dérmicas Participar de las capacitaciones temas de salud y
FRANCISCO dérmicas en especial en niños en especial en niños de la localidad educación sanitaria en todas las etapas del proyecto.
de la localidad
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i. Características de la población
Población total
Según empadronamiento general (100%) realizado, se determinó que la población total es de 671
habitantes, distribuidos en 203 viviendas. Su densidad poblacional es de 3.31 h/vivienda.
Teniendo como base el padrón de usuarios, se puede comprobar que el mayor porcentaje de
la población es masculina con el 50.5% y 49.5 % son mujeres. Cabe precisar que existen
más hombres que mujeres, siendo la diferencia de 1%.
De la información recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, se estima que
en la actualidad la población residente es de 671 habitantes. El número total de viviendas
asciende a 203. Además, existen 01 I.E. PRONOEI, 01 I.E. Primaria Nº 17650, 01 I.E.
Secundaria “Julio Ángel García”, 01Iglesia Evangélica, 01 Casa Comunal, 01 Casa de Espera,
01 Puesto de Salud y 01 Iglesia Católica; dando un total de 211 lotes que se habitan de manera
permanente tal como lo muestra el padrón de beneficiarios. (Ver detalle en Anexo: Padrón de
Beneficiarios).
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En la Localidad de San Francisco, todas las viviendas (cuyo estado se encuentras en malas y
regulares condiciones) fueron construidas de material rústico adquiridas de la zona, donde el
72.97% de las paredes son de adobe.
En lo que respecta al piso, el 75.68% es de tierra. Así también, el 96.6% presentan techos de
calamina o similar.
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Al preguntar a las madres las causas por las cuales los niños tienen diarrea respondieron lo
siguiente: Un 22.22% de familias entrevistadas responden que los niños se enferman porque
comen alimentos contaminados, un 16.67% de familias entrevistadas manifiestan que los niños
se enferman porque no se lavan las manos antes, entre otras respuestas tenemos que un
72.22% de las familias mencionan que no saben porque se enferman los niños con diarrea, un
22.22% se enferman porque toman agua contaminada; y un 33.33% señalan otras causas,
estos indicadores son importantes de incluir en temas de prevención y cuidado de la salud del
niño.
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Así mismo a todas las familias también se les consultó como evitarían las EDAS respondiendo
el 27.02% de las familias lavándoles las manos a los niños, el 29.73% manifiesta darle agua
hervida, el 13.51% de las familias no saben cómo evitar las diarreas de sus niños, un 8.10% lo
haría cocinando bien los alimentos, mientras que 8.18% utilizaría otros mecanismo como
jarabes o remedios caseros para evitar que los niños tengan diarrea y solo un 8.10% lavaría la
fruta.
Cuadro 3. 22: ¿Por qué se enferman los niños con diarrea?
Como evitar las EDAS No. %
Lavándose las manos después de ir al baño 10 27.02
Comer fruta lavada 3 8.10
Lavándoles las manos antes de comer 0 0.00
Tomando agua hervida 11 29.73
Aseando a mi hijo 0 0.00
Cocinar los alimentos bien 3 8.10
No comer con las manos sucias 2 5.40
otros 3 8.18
No sabe 5 13.51
Fuente: Consorcio “Caxamarca”, Encuesta sociocultural basal.
Hábitos de Higiene
Las prácticas de higiene en la comunidad están muy relacionadas con la disponibilidad de agua
y las condiciones económicas de las familias. El lavado de manos, es importante para evitar
transmisión de enfermedades. El siguiente cuadro nos detalla los hábitos de higiene de los
entrevistados, en base a información recogida por observación y conocimientos, se incluye
también las respuestas sobre niños, en aquellas familias que no los tienen.
Como se observa el nivel de conocimientos de la población en relación a los momentos
claves del lavado de manos mencionaron el 72.97% que debe realizarse antes de comer, el
89,19% antes de cocinar, el 48.65% después de ir al baño, mientras que el 29.73% después de
cambiar los pañales al bebe y el 32.43% antes de dar de comer al niño. Si bien es cierto existe
un buen nivel de conocimientos es necesario seguir reforzándolo porque debe convertirse en
una práctica cotidiana para revertir las enfermedades diarreicas agudas y prioritariamente en
los niños menores de cinco años. Ver cuadro siguiente:
Cuadro 3. 23: Frecuencia de lavado de manos en los momentos críticos
Lavado de manos Si % No % Total %
Antes de comer 277 72.97 10 27.03 37 100
Antes de cocinar 33 89.19 4 10.821 37 100
Después de ir al baño 18 48.65 19 51.35 37 100
Antes de dar de comer al niño 12 32.43 25 67.57 37 100
Después de cambiar los pañales al 11 29.73 26 70.27 37 100
bebe
Fuente: Estudio Diagnostico sociocultural basal – Consorcio Caxamarca.
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Las aguas grises son provenientes de servicios de la cocina esto quiere decir lavado de
platos, de los alimentos, higiene del hogar. Los residuos sólidos desechos orgánico e
inorgánicos, son cascara de plátano, yuca, fruta y la envoltura de los alimentos manufacturados
todos esto son desechados al aire libre.
Se considera como aguas grises aquella agua que resultan de las diversas actividades que
realizan las familias dentro de sus viviendas, tales como la higiene personal, el lavado de
utensilios domésticos, limpieza del hogar, entre otras. La eliminación del agua la realizan en
lugares no adecuados por lo que se convierten en focos de contaminación y por ende en un
riesgo latente para la salud de las familias.
Tal como se observa en el cuadro, el 43.24% de las familias arrojan las aguas grises a los
patios de las casas, el 45.95% de las familias lo arrojan a la calle y el 5.41% de estas arrojan a
las acequias y 5.41% las arrojan cerca de la pileta, en la carretera, canal de riego, al río,
generando focos de infección por la presencia de moscas debido a los charcos y la
contaminación que se produce cerca del manantial.
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Los residuos sólidos pueden ser orgánicos e inorgánicos, desechos de los quehaceres
domésticos del hogar. Es costumbre de esta comunidad desecharlo alrededor de la
casa, quemarlo o tirarlo al rio. En esta comunidad no se ha trabajo el componente de salud
ambiental, vemos que nadie tiene relleno sanitarios familiares.
En las familias de la localidad se evidenció prácticas inadecuadas es así que el 89.19% de las
familias la tira la basura al río o acequia, el 89.19% de las familias no entierra la basura en un
hueco, el 86,49% alimenta a sus animales con ella, mientras que el 100% de las
familias no bota la basura dentro del patio de su casa.
Cuadro 3. 28: Disposición de basura
Si No Total
Basura
No. % No. % No. %
Entierra la basura en un hueco 18 48.65 19 51.35 37 100
La tira al rio o acequia 4 10.81 33 89.19 37 100
La bota alrededor de la casa 4 10.81 33 89.19 37 100
La bota dentro del patio de la casa 0 0.00 37 100.0 37 100
Alimenta con ella a los animales 5 13.51 32 86.49 37 100
Fuente: Estudio Diagnostico sociocultural basal – Consorcio Caxamarca.
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Conocimientos de Salud
En esta localidad cada familia percibe un ingreso anual en promedio de S/. 10,393.51 Soles
aproximadamente y un ingreso mensual promedio de S/. 866.13. Además los egresos
familiares promedio anual es S/. 4,235.05 y un gasto mensual promedio aproximado de S/.
352.83 Soles aproximadamente. En relación a esta información, se considera que las familias
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En el momento del estudio, se constató que el 48.15% de los usuarios no están pagando por
el servicio; debido a que la administración por parte de la Junta Directiva, no es la adecuada
sin embargo manifiestan que podían pagar más si mejora su servicio.
Es necesario mencionar que en esta localidad ha crecido casi el doble la población desde que
le construyeron su sistema, generando un desabastecimiento para las nuevas familias y la
capacidad de la infraestructura no abastece y por el tiempo también esta ha sufrido deterioro
del sistema y también por una por falta de mantenimiento, se encuentra en un proceso
sistemático de obsolescencia de toda la infraestructura, y por consiguiente al deterioro del
servicio en su conjunto.
Cuadro 3. 33: Cuanto paga por el servicio de agua y cada cuanto tiempo
Usuarios con conexión
Pago actual por el servicio domiciliaria
Nº %
Paga 14 51.85
No paga 13 48.15
Total 27 100
Fuente: Estudio Diagnostico sociocultural basal – Consorcio Caxamarca.
Elaboración: Consultor del estudio
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El estudio da cuenta de los problemas presentados por el sistema de agua que brinda a las
familias de la localidad; así, de las familias entrevistadas, el 85.19% de los usuarios
manifestaron que la presión del agua era bajo. Por otro lado, el 14.81% de los encuestados
señalaron que era suficiente. De la información brindada concluimos que el problema
fundamental es la baja presión que se manifiesta en la entrega de poca agua obligando
necesariamente a recurrir al almacenamiento.
Según el cuadro, en la localidad el 67.57% de familias almacenan agua, ello incluye a familias
que cuentan con conexión del sistema existente y el 32.43% de las familias no almacenan
agua.
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Del estudio realizado se desprende que el 84% de familias que recurren a la previsión de agua
suelen usar como recipiente de almacenamiento balde; mientras un 12% utilizan tachos de
plástico y el 4% utilizan cilindros.
Cuadro 3. 38: Tipo de Recipientes de Almacenamiento de agua
Tipo de recipiente Nº %
Balde 21 84.00
Tacho de plástico 3 12.00
Cilindro 1 4.00
Ollas 0 0.0
Otros: galones/tinas/teteras 0 0.0
Total 25 100.0
Fuente: Estudio Diagnostico sociocultural basal – Consorcio Caxamarca.
Elaboración: Consultor del estudio
Acarreo de agua
En general las familias acarrean agua de ríos o acequias, piletas públicas y de manantiales de la
zona. Se pudo observar que ninguna de las familias entrevistadas al momento de la encuesta
cuentan con lavaderos, ni sistema de drenaje de percolación para controlar los charcos de agua, las
cuales se convierten en focos de contaminación para la familia.
Como se observa en el cuadro siguiente, las familias deben acarrear el agua un tiempo promedio de
18.3 minutos recorriendo aproximadamente en su mayoría de 41 a 80 metros por cada viaje,
realizan 4.4 viajes al día acarreando un volumen promedio de 20 litros por viaje.
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La personas responsables del acarreo del agua que realizan del manantial son los padres, seguido
de los hijos comprendidos entre los 13 a 19 años, así mismo podemos mencionar que el 80% son
mujeres y el 20% son varones, esto se debe a que son las mujeres las responsables de las tareas
del hogar y además permanecen más tiempo en casa, por otro lado el 91.67% de las personas que
acarrean están comprendidas en las edades de 20 a 65 años, el 8.33 % corresponde a las personas
que están comprendidas entre las edades de 13 a 19 años.
Consumo actual
De la información obtenida en las encuestas sobre acarreo de agua se obtiene que las viviendas sin
conexión consumen un promedio de 2.68 m3/mes, tal como se observa en el cuadro adjunto.
Cuadro 3. 41: Consumo estimado de la población
Acarreo Nº
Viajes por día 4.4
Litros por viaje 20 Lts.
Volumen de acarreo x día 88 Lts.
Volumen de acarreo x mes 2.68 m3
Fuente: Estudio Diagnostico sociocultural basal – Consorcio Caxamarca.
viii. Número de viviendas habitadas y no habitadas y su relación con los servicios de agua y
saneamiento (Empadronamiento de viviendas)
En relación al servicio de saneamiento básico, existen algunas viviendas que cuentan con letrinas,
las que fueron construidas sin criterio técnico, por lo que la población en su mayoría realiza sus
necesidades a campo abierto, contaminando el entorno y exponiéndose a enfermedades de origen
hídrico.
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Para la identificación del problema central del área de influencia, se ha tenido en cuenta la opinión
de sus dirigentes y la población en general, así como el análisis del trabajo de campo realizado,
revisión de fuentes de información secundaria y reporte de principales enfermedades dados por los
Establecimientos de Salud cercanos.
La población infantil y de la tercera edad es la más afectada por enfermedades de origen hídrico,
siendo su principal causa el consumo de agua de mala calidad y la exposición de las excretas en
forma inadecuada.
A partir del diagnóstico de la situación actual la Localidad de San Francisco al no contar con un
sistema de agua eficiente, ni saneamiento se ha podido observar que es común ver entre los
pobladores la presencia de enfermedades diarreicas, infecciosas y parasitarias producidos por
vectores, todas ellas de origen hídrico.
Los menores de edad y los adultos mayores de la tercera edad son los más vulnerables por
este tipo de enfermedades de origen hídrico, siendo pues su principal causa el consumo de
agua de mala calidad y la inadecuada disposición de las excretas, así como de los residuos
sólidos y aguas residuales/grises.
Con datos del diagnóstico socioeconómico expuesto se describen las siguientes deficiencias
que sufren los pobladores de la localidad de San Francisco:
No se tienen datos históricos que respalden una alta incidencia en el incremento de estas
enfermedades, sin embargo, de las encuestas socioeconómicas se deduce que existe una
significativa presencia y frecuencia de estas enfermedades.
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3.2.2. Causas
Según el análisis microbiológico de agua realizado para las fuentes actualmente en uso, se
encontró que todos los parámetros se encuentran dentro de los límites máximos permisibles; sin
embargo es sabido que en las comunidades rurales, los hábitos y prácticas de manipulación del
agua debido al acarreo que deben realizar y el almacenamiento en recipientes inadecuados hacen
que el agua que consume la población sea insegura y de mala calidad (contacto directo del agua
con la mano). En el trabajo de campo se pudo constatar esta realidad, toda vez que el 67.57% de
familias almacenan agua, ello incluye a familias que cuentan con conexión del sistema existente.
En la Localidad de San Francisco se verificó que el 67.57% tienen pozo ciego, por otro lado el
21.62% de las familias eliminan las excretas en letrinas tipo hoyo seco y un 10.81% de las familias
eliminan las excretas en el campo. Por lo antes mencionado se puede afirmar que el 78.38% de
familias se encuentra en alto riesgo debido a que la eliminación de excretas realiza en forma
inadecuada generando focos de contaminación.
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Bajos niveles en educación sanitaria. Existen bajos niveles de educación sanitaria en la zona
puesto que todos los encuestados desconocen de la importancia que tiene el lavado de manos
antes de comer, antes de cocinar, después de ir al baño, antes de dar de comer al niño y después
de cambiar pañales, para prevenir enfermedades diarreicas; esta situación pone en evidencia los
bajos niveles de educación sanitaria de la población, situación que debe ser atendida con el
proyecto.
Limitada capacidad técnica y administrativa de la JASS. Por la ausencia de servicio adecuado
y eficiente, no hay una organización capacitada que gestione y garantice la sostenibilidad del
servicio.
3.2.3. Efectos
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El consumo del agua de mala calidad y disposición inadecuada de excretas trae incidencia de
enfermedades de origen hídrico, que incrementan los gastos de salud en la prevención de
enfermedades, empeorando la situación de pobreza de los pobladores ya que parte de sus
recursos tienen que orientar a atenciones en salud en lugar de atender necesidades primarias
(alimentación, viviendas, otras).
Actualmente el 100% de la población de la localidad de San Francisco tiene por lo menos una
necesidad básica insatisfecha – NBI, lo cual los ubica dentro de la población con pobreza y
precisamente una de las necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de
agua potable de calidad y disposición sanitaria de excretas en dicha Comunidad.
c) Efecto final:
Las causas indicadas anteriormente generan la incidencia de enfermedades de origen hídrico que
a su vez conlleva al incremento de los gastos de salud y la contaminación del medio ambiente, que
repercute en última instancia en: BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA
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Elevados gastos de
Efectos
atención en salud de la
población
Directos
Efectos
Prevalencia de índices
Contaminación ambiental
de morbilidad
Problema
Central
Inadecuada infraestructura
Causas
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Sobre la base del árbol de causas y efectos construimos el árbol de objetivos o árbol de medios y
fines, en la que mostramos la situación deseable que producirá cuando se solucione el problema
central y las alternativas de solución técnicamente viable.
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Consciente también que el servicio implica, gracias a una oportuna educación sanitaria tanto en los
hábitos de higiene y manipulación del agua en vivienda, como en el costo de una tarifa razonable por
el servicio de agua y saneamiento adecuado que no contamine el medio ambiente, se logrará la
consecución de los objetivos planteados.
Fortalecida gestión de los servicios. Por la presencia de una organización que garantice
la continuidad del servicio de agua potable, existencia de infraestructura adecuada de
abastecimiento de agua para consumo humano.
b. Medios fundamentales
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Componente 2. Adecuada Al año 1 el 100% de las familias El 0% de las familias tienen UBS Al año 1: Se instalaron el 100% de
infraestructura de disposición disponen de UBS las familias con UBS
sanitaria de excretas y aguas
residuales
Componentes
Componente 3. Adecuados Al año 1 el 100% de las familias El 0% de las familias están Al año 1: el 100% de las familias
niveles en educación sanitaria están capacitadas capacitadas en Educación están capacitadas en Educación
Sanitaria. Sanitaria.
Componente 4. Mejora de la Al año 1 el 100% de los El 0% de los miembros de la JASS El 100% de los miembros de la
capacidad técnica y Miembros de la JASS y ATM y ATM capacitados en JASS y ATM capacitados en
administrativas de la JASS capacitados en administración, administración, operación y administración, operación y
operación y mantenimiento de mantenimiento de los servicios de mantenimiento de los servicios de
los servicios de agua potable y agua potable y saneamiento agua potable y saneamiento
saneamiento
Los medios indicados anteriormente genera la disminución de enfermedades de origen hídrico que a
su vez conlleva a menor gasto de salud y la reducción de contaminación del medio ambiente, que
repercute en última instancia en la: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA
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de atención en salud de la
población
Directos
Fines
Consumo de agua de buena Adecuada disposición de Adecuados hábitos y Fortalecida gestión de los
calidad excretas y aguas residuales prácticas de higiene servicios
fundamentales
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Las acciones 1.1 a la 1.5 son complementarias. Existe única alternativa de solución
para el caso de la adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
Las acción 2.1 es complementaria. Existe única alternativa de solución para el caso
de la adecuada infraestructura de disposición sanitaria de excretas y aguas
residuales.
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MEDIOS FUNDAMENTALES
MF 2: MF 3:
MF 1: MF 4:
Adecuada infraestructura Adecuados niveles
Adecuada Mejora de la capacidad
de disposición sanitaria en educación
infraestructura de técnica y administrativa de
de excretas y aguas sanitaria
agua potable la JASS
residuales
C Instalación de línea de
conducción
C
I Acción 1.3:
O Construcción de
reservorios
N
E Acción 1.4:
Instalación de línea de
S aducción y red de
distribución
Acción 1.5:
Instalación de Todas las Acciones son
conexiones complementarias
domiciliarias y
lavaderos
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Además, dada las condiciones de las únicas fuentes óptimas (con cota adecuada) de
agua subterránea en la parte alta de la localidad, se plantea como alternativa única de
solución, el mejoramiento del servicio mediante la tecnología de Gravedad sin
Tratamiento. Para ello se plantea ejecutar tres nuevas captaciones, una nueva línea de
conducción y dos reservorios, Instalación de línea de aducción y red de distribución,
construcción de Conexiones Domiciliarias y Lavaderos multiusos. Se plantea una única
alternativa de solución debido a que otras fuentes de agua disponibles se encuentran
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aún más alejadas lo que produciría un elevado costo de tuberías y se encuentran fuera
de la jurisdicción de la localidad en estudio.
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CAPÍTULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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El periodo de evaluación en los proyectos de agua potable es de 20 años, dado que existen
diferentes componentes cuya vida económica se aproxima a este horizonte. El Reglamento
Nacional de Edificaciones, establece el cálculo del periodo óptimo de diseño por componentes;
es decir que cada componente puede tener periodos de diseño diferentes; en consecuencia, se
establece que el horizonte de evaluación para este Proyecto es de 20 años.
Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 10), referente
al período de evaluación indica que éste no será menor a diez años; en ese caso, una
infraestructura debería evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar
beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el periodo de vida económica. Así mismo,
de acuerdo a la “Guía para la Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del
Programa Nacional de Saneamiento Rural” el horizonte de evaluación es de 20 años.
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN
RETOALIMENTACION
Estudios y Evaluación Ex
Factibilidad
expediente post
técnicos
Idea Operación y
Ejecución
Perfil mantenimiento
Este estudio se estima en 2 meses, inicia con una fase de campo con la finalidad de
diseñar el expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel cultural de la
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Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de personal altamente
capacitado de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en
supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas
en un contexto de desarrollo para la Localidad, incluyendo educación sanitaria y
capacitación en administración, operación y mantenimiento.
Esta fase comprende la etapa posterior a la ejecución del proyecto y plantea el desarrollo
de las siguientes actividades:
Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecución
del proyecto, son necesarias para que el sistema de agua siga reportando beneficios
durante el horizonte de evaluación como resultado del crecimiento de la población que
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c. Operación y mantenimiento
Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del
proyecto se ha fijado en 20 años; tiempo que se sustenta porque el periodo óptimo de
diseño de las estructuras de saneamiento es 20 años, por lo que debe estar contenido
en el horizonte de evaluación del proyecto. (Ver Anexo SNIP-10).
Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración, así como
el horizonte de evaluación de los proyectos alternativos, es necesario organizar el
desarrollo de las dos primeras. Para ello, será necesario, elaborar un esquema que
relacione las etapas y fases entre sí.
INVERSIÓN
Elaboración de expediente técnico
Proceso de licitación, selección y contratación
Ejecución del proyecto
Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
Medio fundamental 3
Medio fundamental 4
POST INVERSIÓN
Evaluación de culminación
Operación y mantenimiento
Elaboración: Consultor del estudio
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Población de referencia
La población de referencia es la población total del área de influencia del proyecto, que
está constituida por la población de la Localidad de San Francisco (671 habitantes
representadas en 203 familias), ubicada en el distrito de La Coipa, Provincia de San
Ignacio, departamento de Cajamarca.
La misma Directiva del SNIP, nos hace mención que la población demandante efectiva
es la población que solicita el servicio. Para el caso del presente estudio se ha
identificado que la población demandante efectiva es la misma población demandante
potencial, ya que no existe población que este siendo atendida con servicios de agua
potable y saneamiento de calidad.
Por lo tanto, la población demandante efectiva está conformada por 671 personas, que
viven en 203 viviendas. Esta cantidad de población, así como la cantidad de viviendas
se ha obtenido realizando un censo a cargo del equipo técnico de campo.
4
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública / Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 / Anexo
SNIP 09, Pág. 4
Pág. 105
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Parámetros de diseño
i. Consumo de agua
La demanda de producción media es la suma del consumo y las perdidas físicas del
sistema
Pág. 106
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Población Actual
Pág. 107
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Tasa de crecimiento
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Pf Po 1 r * t
Donde:
Pf = población futura
Po = población actual
r = tasa de crecimiento poblacional
t = años
Del cuadro anterior se tiene que la población objetivo al año 10 es de 735 habitantes y
para el año 20 asciende a 800 habitantes, a una tasa de crecimiento de 0.96%.
Cobertura de agua
Pág. 109
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Consumo de agua.
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el consumo actual es de 88 l/familia/día (20 litros por viaje y al día se realizan 4.4
viajes).
En el año 1 el consumo total de agua es 0.848 l/s, incrementándose a 0.990 l/s para el
año 20 del horizonte de evaluación del proyecto.
Base 671
0 671 155
1 677 100.00% 677 155 50 205 8 213 73,253 0.848 26,737
2 684 100.00% 684 155 52 207 8 215 73,953 0.856 26,993
3 690 100.00% 690 155 54 209 8 217 74,553 0.863 27,212
4 697 100.00% 697 155 56 211 8 219 75,253 0.871 27,467
5 703 100.00% 703 155 58 213 8 221 75,853 0.878 27,686
6 710 100.00% 710 155 60 215 8 223 76,553 0.886 27,942
7 716 100.00% 716 155 62 217 8 225 77,153 0.893 28,161
8 723 100.00% 723 155 64 219 8 227 77,853 0.901 28,416
9 729 100.00% 729 155 66 221 8 229 78,453 0.908 28,635
10 735 100.00% 735 155 67 222 8 230 79,053 0.915 28,854
11 742 100.00% 742 155 69 224 8 232 79,753 0.923 29,110
12 748 100.00% 748 155 71 226 8 234 80,353 0.930 29,329
13 755 100.00% 755 155 73 228 8 236 81,053 0.938 29,584
14 761 100.00% 761 155 75 230 8 238 81,653 0.945 29,803
15 768 100.00% 768 155 77 232 8 240 82,353 0.953 30,059
16 774 100.00% 774 155 79 234 8 242 82,953 0.960 30,278
17 781 100.00% 781 155 81 236 8 244 83,653 0.968 30,533
18 787 100.00% 787 155 83 238 8 246 84,253 0.975 30,752
19 793 100.00% 793 155 85 240 8 248 84,853 0.982 30,971
20 800 100.00% 800 155 87 242 8 250 85,553 0.990 31,227
c) Perdidas físicas
El proyecto se llevará acabo en una zona rural, por lo mismo las familias desconocen de
un adecuado proceso de optimización y control de pérdidas del sistema. En ese sentido
como el sistema a instalar será nuevo, se estima por conveniente tener pérdidas
Pág. 111
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graduales, a fin de empezar con unas pérdidas bajas e ir incrementándolos año a año
debido al deterioro y uso del sistema. Por tanto, se considera el 15% de pérdidas los
dos primeros años, para luego incrementar en 3% los subsiguientes 3 años (18% de
pérdidas), en el segundo quinquenio las pérdidas se incrementarían en 5% alcanzando
unas pérdidas del 23%, del mismo modo el tercer quinquenio 5% más, con cuyo
incremento las pérdidas ascenderían a 28%, para finalmente en el último quinquenio
aumentar 6% más, con lo cual al final de la vida útil del proyecto las pérdidas
alcanzarían el 34%. Las pérdidas son bajas los primeros años debido a que el sistema
será nuevo y que la población no tendrá fugas ni desperdicios, los cuales irán en
aumento debido al uso y deterioro del sistema, además la población será capacitada en
educación sanitaria y el uso adecuado del agua.
d) Horizonte de planeación
El horizonte de planeación de ambos sistemas (Agua – Saneamiento) son los que
establece la Guía Sectorial para Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural – MEF es de 20 años.
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Base 671
0 671 155
1 677 100.00% 677 155 50 205 8 213 73,253 0.848 26,737 15% 86,180 1.00 31,456 112,034 1.30 172,359 1.99 21.5
2 684 100.00% 684 155 52 207 8 215 73,953 0.856 26,993 15% 87,003 1.01 31,756 113,104 1.31 174,006 2.01 21.8
3 690 100.00% 690 155 54 209 8 217 74,553 0.863 27,212 18% 90,918 1.05 33,185 118,193 1.37 181,836 2.10 22.7
4 697 100.00% 697 155 56 211 8 219 75,253 0.871 27,467 18% 91,772 1.06 33,497 119,303 1.38 183,543 2.12 22.9
5 703 100.00% 703 155 58 213 8 221 75,853 0.878 27,686 18% 92,503 1.07 33,764 120,254 1.39 185,007 2.14 23.1
6 710 100.00% 710 155 60 215 8 223 76,553 0.886 27,942 23% 99,419 1.15 36,288 129,245 1.50 198,838 2.30 24.9
7 716 100.00% 716 155 62 217 8 225 77,153 0.893 28,161 23% 100,198 1.16 36,572 130,258 1.51 200,397 2.32 25.0
8 723 100.00% 723 155 64 219 8 227 77,853 0.901 28,416 23% 101,107 1.17 36,904 131,440 1.52 202,215 2.34 25.3
9 729 100.00% 729 155 66 221 8 229 78,453 0.908 28,635 23% 101,887 1.18 37,189 132,453 1.53 203,773 2.36 25.5
10 735 100.00% 735 155 67 222 8 230 79,053 0.915 28,854 23% 102,666 1.19 37,473 133,466 1.54 205,332 2.38 25.7
11 742 100.00% 742 155 69 224 8 232 79,753 0.923 29,110 28% 110,768 1.28 40,430 143,998 1.67 221,535 2.56 27.7
12 748 100.00% 748 155 71 226 8 234 80,353 0.930 29,329 28% 111,601 1.29 40,734 145,081 1.68 223,202 2.58 27.9
13 755 100.00% 755 155 73 228 8 236 81,053 0.938 29,584 28% 112,573 1.30 41,089 146,345 1.69 225,146 2.61 28.1
14 761 100.00% 761 155 75 230 8 238 81,653 0.945 29,803 28% 113,407 1.31 41,393 147,429 1.71 226,813 2.63 28.4
15 768 100.00% 768 155 77 232 8 240 82,353 0.953 30,059 28% 114,379 1.32 41,748 148,692 1.72 228,758 2.65 28.6
16 774 100.00% 774 155 79 234 8 242 82,953 0.960 30,278 34% 124,877 1.45 45,580 162,340 1.88 249,754 2.89 31.2
17 781 100.00% 781 155 81 236 8 244 83,653 0.968 30,533 34% 125,931 1.46 45,965 163,710 1.89 251,862 2.92 31.5
18 787 100.00% 787 155 83 238 8 246 84,253 0.975 30,752 34% 126,834 1.47 46,294 164,884 1.91 253,668 2.94 31.7
19 793 100.00% 793 155 85 240 8 248 84,853 0.982 30,971 34% 127,737 1.48 46,624 166,059 1.92 255,475 2.96 31.9
20 800 100.00% 800 155 87 242 8 250 85,553 0.990 31,227 34% 128,791 1.49 47,009 167,429 1.94 257,582 2.98 32.2
Elaboración: Consultor del estudio
Pág. 113
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La Localidad no cuenta con un sistema de saneamiento básico, algunas viviendas cuentan con
letrinas, construidos artesanalmente sin los mínimos criterios técnicos. La mayoría de la
población realiza sus necesidades fisiológicas a campo abierto contaminando el medio
ambiente y favoreciendo el incremento de enfermedades gastrointestinales, como las
enterocolitis, diarreas, entre otras.
La demanda está representada por todas las viviendas de la localidad: 203 viviendas, 03
instituciones educativas, 01 puesto de salud y 04 organizaciones sociales. Siendo la cantidad
demandada total de 211 UBS tipo arrastre hidráulico.
Nº de UBS
Pág. 114
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA COIPA,
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Al no contarse con ningún sistema de agua operativo y eficiente, la oferta del servicio es nula.
Captación
Debido a que está deteriorado y no brinda un servicio eficiente la oferta es 0.0 l/s
Línea de conducción
Debido a que está deteriorado y no brinda un servicio eficiente la oferta es 0.0 l/s
Reservorio
Debido a que está deteriorado y no brinda un servicio eficiente la oferta es 0.0 m3
Pág. 116
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Línea de aducción
Debido a que está deteriorado y no brinda un servicio eficiente la oferta es 0.0 l/s
Red de distribución
Debido a que está deteriorado y no brinda un servicio eficiente la oferta es 0.0 l/s
Conexiones domiciliarias
Debido a que está deteriorado y no brinda un servicio eficiente la oferta es 0.0 und
Pág. 117
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Saneamiento
En la Localidad no existe un adecuado sistema de disposición sanitaria de excretas, por lo cual
no existe infraestructura que optimizar.
Captación de Agua
Al año 1 hay un déficit de 1.30 l/s y de 1.94 l/s al año 20. Con la ejecución del proyecto se
construirá tres captaciones que cubra este déficit.
Línea de conducción
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Qm d (l/s)
7 0.00 1.94 1.51 -1.51 0.43
8 0.00 1.94 1.52 -1.52 0.42
9 0.00 1.94 1.53 -1.53 0.40 DÉFICIT
1.00
10 0.00 1.94 1.54 -1.54 0.39
11 0.00 1.94 1.67 -1.67 0.27
12 0.00 1.94 1.68 -1.68 0.26
0.50
13 0.00 1.94 1.69 -1.69 0.24
14 0.00 1.94 1.71 -1.71 0.23
15 0.00 1.94 1.72 -1.72 0.22
16 0.00 1.94 1.88 -1.88 0.06 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 0.00 1.94 1.89 -1.89 0.04
Años
18 0.00 1.94 1.91 -1.91 0.03
19 0.00 1.94 1.92 -1.92 0.02 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 0.00 1.94 1.94 -1.94 0.00
Almacenamiento
3
Oferta (m ) Demanda Balance Oferta-Demanda
Año 3 BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con y Sin proyecto)
Sin Proyecto Con Proyecto (m ) Sin Proyecto Con Proyecto
ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3)
1 0.0 32.2 21.5 -21.5 10.7
35.00
2 0.0 32.2 21.8 -21.8 10.4
3 0.0 32.2 22.7 -22.7 9.5
30.00
4 0.0 32.2 22.9 -22.9 9.3
5 0.0 32.2 23.1 -23.1 9.1
6 0.0 32.2 24.9 -24.9 7.3 25.00
7 0.0 32.2 25.0 -25.0 7.1 SUPERÁVIT
Línea de aducción.
En el cuadro se observa que al año 1 hay un déficit de 1.99 l/s y para el año 20 un déficit de
2.98 l/s. Con la ejecución del proyecto se instalará una línea de aducción que transportará un
caudal de 2.98 l/s que cubrirá el déficit al año 20.
Pág. 119
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Oferta (l/s) Demanda Balance Oferta-Demanda BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con y Sin proyecto)
Año LÍNEA DE ADUCCIÓN (L/s)
Sin Proyecto Con Proyecto (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto 3.50
1 0.00 2.98 1.99 -1.99 0.99
2 0.00 2.98 2.01 -2.01 0.97
3.00
3 0.00 2.98 2.10 -2.10 0.88
4 0.00 2.98 2.12 -2.12 0.86
5 0.00 2.98 2.14 -2.14 0.84 2.50
SUPERAVIT
6 0.00 2.98 2.30 -2.30 0.68
7 0.00 2.98 2.32 -2.32 0.66
Qm h (l/s)
2.00
8 0.00 2.98 2.34 -2.34 0.64
9 0.00 2.98 2.36 -2.36 0.62 1.50 DÉFICIT
10 0.00 2.98 2.38 -2.38 0.60
11 0.00 2.98 2.56 -2.56 0.42
1.00
12 0.00 2.98 2.58 -2.58 0.40
13 0.00 2.98 2.61 -2.61 0.38
14 0.00 2.98 2.63 -2.63 0.36 0.50
15 0.00 2.98 2.65 -2.65 0.33
16 0.00 2.98 2.89 -2.89 0.09 0.00
17 0.00 2.98 2.92 -2.92 0.07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
18 0.00 2.98 2.94 -2.94 0.05
19 0.00 2.98 2.96 -2.96 0.02 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 0.00 2.98 2.98 -2.98 0.00
Elaboración: Consultor del estudio
Red de distribución
Se observa que al año 1 hay un déficit de 1.99 l/s y para el año 20 un déficit de 2.98 l/s. Con la
ejecución del proyecto se instalará una red de distribución que transportará un caudal de 2.98
l/s que cubrirá el déficit al año 20.
Conexiones domiciliarias
En el cuadro correspondiente se observa que al año 0 hay un déficit de 203 und. para las
viviendas y 8 und. para las organizaciones sociales/públicas, siendo el déficit total 211 und. y
para el año 20 un déficit total de 250 und. Con la ejecución del proyecto se instalarán 211
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conexiones domiciliarias de las cuales 203 son para viviendas, 03 para las instituciones
educativas, 01 para el puesto de salud y 04 para las organizaciones sociales. Después
conforme vayan creciendo el número de viviendas la JASS será la encargada de las
instalaciones.
UNIDAD
7 0 211 225 -225 -14
150.00
8 0 211 227 -227 -16 DÉFICIT
9 0 211 229 -229 -18
10 0 211 230 -230 -19 100.00
11 0 211 232 -232 -21
12 0 211 234 -234 -23
13 0 211 236 -236 -25 50.00
14 0 211 238 -238 -27
15 0 211 240 -240 -29
16 0 211 242 -242 -31 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 0 211 244 -244 -33
Años
18 0 211 246 -246 -35
19 0 211 248 -248 -37 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 0 211 250 -250 -39
Pág. 121
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Actividades
6 710 0 0 96 -96 -96
7 716 0 0 96 -96 -96 60.00
8 723 0 0 96 -96 -96
9 729 0 0 96 -96 -96 40.00
10 735 0 0 96 -96 -96
11 742 0 0 96 -96 -96 20.00
12 748 0 0 96 -96 -96
13 755 0 0 96 -96 -96
0.00
14 761 0 0 96 -96 -96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 768 0 0 96 -96 -96
16 774 0 0 96 -96 -96 -20.00
17 781 0 0 96 -96 -96 Años
18 787 0 0 96 -96 -96
19 793 0 0 96 -96 -96 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
20 800 0 0 96 -96 -96
6 12 0 0 99 -99 -99
7 12 0 0 99 -99 -99 60.00
8 12 0 0 99 -99 -99
9 12 0 0 99 -99 -99 40.00
10 12 0 0 99 -99 -99
11 12 0 0 99 -99 -99 20.00
12 12 0 0 99 -99 -99
13 12 0 0 99 -99 -99
0.00
14 12 0 0 99 -99 -99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 12 0 0 99 -99 -99
16 12 0 0 99 -99 -99 -20.00
17 12 0 0 99 -99 -99 Años
18 12 0 0 99 -99 -99
19 12 0 0 99 -99 -99 Series1 Series2 Series3
20 12 0 0 99 -99 -99
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Tipo de Sistema
Dadas las condiciones de la localidad, del sistema existente deteriorado y considerando las
únicas fuentes de agua (manantial de ladera), óptimas y disponibles para la localidad de
San Francisco, se plantea como única alternativa de solución la Construcción de un Nuevo
Sistema de Agua.
Estará conformada por tres captaciones de ladera (Manantial “El Álamo 01”, “El Álamo 02” y
“Romerillo”), con equipamiento de cámara de válvulas, se reemplazará la tubería de la línea
de conducción, instalación de válvulas de aire y purga en puntos adecuados, así como la
construcción de dos reservorios 20 m3 y 15 m3, incluida la instalación completa de
accesorios en la caseta de válvulas, instalación de la línea de aducción, red de distribución,
instalación de conexiones y lavaderos domiciliarios.
1. Captación:
Accesorios de salida: Tubo PVC SAP C-7.5 de Ø 11/2”, canastillas de bronce PVC de
Ø 2”, válvula tipo globo PVC de 11/2”, adaptador UPR PVC de 11/2 ”, unión universal de
11/2 ”, reducción de PVC de 2” a 11/2”.
Accesorios de ventilación: codo PVC SAL de 2” x 90°, tampón PVC SAP perforado de
2”, Tubo PVC SAP C-7.5 de Ø 2”
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Así mismo tapas sanitarias metálicas de 0.60 m. x 0.60 m. y de 0.40 m. x 0.40 m., e =
1/8. Cada una de estas captaciones tendrá su cerco de alambre de púas y postes de
madera, la puerta es de fierro con alambre de púas de 6.00 x 6.00 m.
2. Caja de Reunión:
3. Línea de Conducción:
Se instalará una línea de conducción que va desde la caja de reunión hasta el reservorio,
con una longitud de aprox. 6,236.80 m distribuidas de la siguiente manera.
La estructura es de concreto armado f’c= 175 kg/cm2, f’y= 4 200 kg/cm2 y cuenta con
una tapa metálica de 0,60 x 0,60 m. Con accesorios de entrada y salida 2”.
4. Reservorio Apoyado:
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Los dos reservorios proyectados son de forma cuadra de concreto armado de 20m3 y 15m3
de capacidad en las cotas 1,585 y 1,906 msnm respectivamente, cuyas dimensiones se
verá más adelante en los cuadros de diseño de reservorio, para más detalle; son estructuras
de concreto armado f´c= 210 kg/cm2, con refuerzo de Acero f’y= 4 200 kg/cm2., los solados
y/o sub-bases son de concreto simple f´c= 100 kg/cm2, A la vez se considera tapas
sanitarias metálicas 0.60 m. x 0.60 m., e =1/8”. Así mismo la cloración es mediante un
sistema de cloración por goteo; los reservorios están implementados con válvulas de
control, así mismo cuentan con cercos perimétricos, caseta de válvulas.
Cada uno de los reservorios cuenta con una caseta de válvula, accesorios en cajas de
válvulas:
Accesorios de ingreso: Tubería pvc sap de ø 1 1/2" C-10, Válvula tipo Globo 1
½", Adaptador UPR PVC 1 ½ ", Unión Universal PVC 1 ½ ", Codo PVC SAP 1
½" x 90°, Tee PVC SAP 1 ½ ", reducción PVC SAP 1 ½" a ½", codo F°G°
½ ", grifo de bronce ½”.
Accesorios de salida: codo PVC SAP de 2" 90, adaptadores UPR PVC 2",
Canastilla Bronce 3", reducción de 3" a 2", unión universal PVC 2", válvula Tipo
Globo PVC 2", tubo PVC SAP 2", Clase 10.
Accesorios de rebose y limpieza: tubería PVC SAP de Ø 2", válvula tipo globo de PVC de
2", adaptador UPR PVC de 2", unión universal de PVC de 2", codo PVC SAP Ø 2" x 90°,
TEE PVC SAP de Ø 2", cono de rebose de 4" a 2", tampón PVC SAP perforado de 2".
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El diseño hidráulico de esta red fue realizado mediante el software Watercad, donde se
pudo verificar las presiones en los nodos y las velocidades de acuerdo al dimensionamiento
de la tubería. El caudal considerado para el diseño fue el caudal máximo horario en l/s. Esta
red cuenta con:
CRP-7 (35 Und.): (11 de ¾”, 12 de 1”, 10 de 1 ½” y 02 de 2”), Para evitar presiones
superiores a las establecidas (50 m), tienen dimensiones de 1.20 m x 0.80 m y 0.90 m
de alto.
VÁLVULAS DE AIRE (12 Und.): (02 de 1”, 02 de 1 ½”, 05 de 2”, 03 de 3”) Para
impedir que el aire evite circule el agua, las cuales contarán con sus respectivos
accesorios, cajas de concreto f’c= 175 kg/cm2 de 0.60 m x 0.60 m 0.40 m de alto, la
tapas metálicas de 0.40 x 0.40 m.
VÁLVULAS DE PURGA (16 Und.): (12 de ¾”, 02 de 1”, 01 de 1 ½”, 01 de 2”) las
cuales se ubicarán en los extremos de los tramos y servirán para evitar que se
acumulen los sedimentos, contaran con cajas de concreto f’c= 175 kg/cm2 de 0.60 m x
0.60 m 0.40 m de alto y tapas metálicas de 0.40 x 0.40 m.
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6. Conexiones domiciliarias:
7. Lavaderos:
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Captación proy.
Altitud: 2,000 m.s.n.m
N=9400976, E=729566
Línea de aducción
Reservorio proy.
15 m3
Reservorio proy.
20 m3
Línea de aducción
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Esta Opción Tecnológica Sanitaria, consiste en la construcción del módulo de baño con la
respectiva evacuación de excretas y aguas servidas a través de arrastre hidráulico hacia un
tanque biodigestor, en el cual son sometidas a un proceso de sedimentación y los desechos
orgánicos a descomposición húmeda, finalmente los afluentes son dispuestos a pozos de
infiltración.
En el caso del biodigestor no existe riesgo sanitario de contaminación, dado que el material
del que está fabricado es impermeable, incluso se puede utilizar en lugares de napa freática
alta. Es factible y conveniente en localidades donde la distribución de agua es continua,
preferentemente mediante conexiones domiciliarias, como las propuestas en este proyecto.
El baño con arrastre hidráulico hacia un biodigestor consta de caseta, tubería de recolección
y conducción al tanque, biodigestor, tubería de conducción hacia la caja de distribución,
luego al pozo percolador y un tanque de recepción de lodos.
Para la construcción del cuarto de baño se necesitan materiales como ladrillo, cemento,
calamina.
1. Aparato Sanitario
Se empleara aparatos sanitarios del tipo taza dotada de sifón para la
formación del sello hidráulico. El aparato sanitario es un accesorio
independiente, de una sola pieza y con un acabado lo más liso posible. El
aparato sanitario estará herméticamente unido a las losa del piso de la caseta
para impedir el ingreso de insectos o salida de malos olores.
2. Caseta
Con paredes de ladrillo kk. Las dimensiones internas es de 1.10 m. x
1.95 m., puerta (madera de 2.00x0.80m) y techo de calamina, con
biodigestor de PVC localizados fuera de la caseta, con su respectiva tubería
perforada para la evacuación de aguas tratadas para la construcción de la
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Por ser una zona de con alta precipitación pluvial el techo de la caseta tiene
una inclinación mayor del 10% y contará con un volado alrededor de la
caseta.
4. Tanque Biodigestor
El tanque biodigestor clarificador tipo ROTOPLAS ó ETERNIT, es un sistema
que se conecta a los desagües de la vivienda y recibe directamente los
desechos generados, los cuales son sometidos a un proceso de
descomposición natural, separando y filtrando el líquido a través de un filtro
biológico anaeróbico, que atrapa la materia orgánica y deja pasar únicamente
el agua tratada, la cual sale del biodigestor tras sufrir un segundo proceso de
limpieza con piedras chancadas o angulosas.
Posteriormente esta agua puede ser usada para el riego por filtración de un
huerta o de un jardín. Tras la descomposición, de los desechos sólidos
generados por el biodigestor, en el contenedor se acumula un lodo no
apestoso que debe ser drenado cada 1 año y puede dejarse secar para ser
usado como abono.
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5. Caja de Lodos
Determinar la posición de la válvula par extracción de lodos y cavar un
espacio de 60 cm. X 60 cm x 60 cm. Que servirá como registro de lodos.
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1. METODOLOGIA
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El logro de los cambios de comportamiento requiere del uso de diversos medios, canales y
espacios de comunicación, de acuerdo a las necesidades, escenarios y características del
público o grupo objetivo. Al respecto hay dos escenarios claramente identificados:
Primero, los proyectos de agua y saneamiento rural desarrollados por el PNSR requieren
de medios, canales y espacios de comunicación desde los que se promuevan la valoración
de los servicios, la adopción de prácticas saludables de higiene, el uso adecuado y el pago
oportuno de la cuota familiar para el mantenimiento de los mismos. En este escenario se
privilegia la Comunicación interpersonal, los mecanismos de participación y movilización
comunitaria, los medios de comunicación a nivel local, el Eduentretenimiento y los
materiales de comunicación para facilitar los procesos educativos.
Comunicación
Interpersonal y grupal
Visita domiciliaria, charlas,
talleres, pasantías
Medios de
Comunicación local Movilización
y regional Comunitaria
Campaña radial Pasacalles
Valorización
Materiales de Uso adecuado Eduentretenimiento
comunicación para Prácticas
la educación Concursos
saludables de
higiene
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a. Fortalecer las competencias de los responsables de la ATM de los gobiernos locales para
que cumplan las siguientes funciones:
2. METODOLOGÍA
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a. Sesiones educativas
Son espacios de aproximadamente dos horas en las que se aborda un tema, tomando
en cuenta tres momentos básicos del aprendizaje: motivación (recuperación de saberes
previos), incorporación de la nueva información y la evaluación. Es importante que las
sesiones educativas se realicen a partir de los enfoques arriba mencionados.
b. Talleres
Son espacios de un mínimo de 6 horas de duración y puede llegar hasta varios días de
trabajo, en los que se abordan varios temas que son integrados en un tema mayor. Al
abordaje de cada tema se le llama bloque temático y éste a su vez tiene el formato de
una sesión educativa.
c. Capacitación en servicio
d. Pasantías
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En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los
costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del mismo.
Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad operativa al servicio de
agua y disposición sanitaria de excretas, los elementos que hacen posible para lograr el objetivo
del proyecto corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposición sanitaria
de excretas, niveles de educación sanitaria y organización para O&M y administración de servicios
de agua (JASS).
Costos operación y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas en
condiciones adecuadas para el consumo.
a) Costos de inversión
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para la instalación del sistema de agua y de
saneamiento básico en la localidad de San Francisco; en la actualidad todos los costos en estos
conceptos son nulos.
Dado que actualmente existe un sistema de abastecimiento de agua deficiente, existen actividades
de operación y mantenimiento, estos costos de O&M se refieren a la situación “sin proyecto pero
optimizada”, los cuales ascienden a S/. 3,758.0 soles.
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Cuadro 4. 24: Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable – sin proyecto
PRECIO
TIEMPO COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
(MES) ANUAL (S/.)
(S/.)
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Los costos de inversión inicial, así como los de operaciones y mantenimiento del servicio de
agua y disposición sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras
civiles con proyecto para las alternativas propuestas. Se consideran los costos del programa de
gestión y administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a los costos
en infraestructura hidráulica.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios
de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas, a
nivel de costo directo sin impuestos. La gestión del proyecto en la fase de inversión fue
determinada teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y equipos
necesarios.
El costo de inversión a precios de mercado del sistema de agua potable es de S/. 2,178,554.82
y el de sistema de saneamiento de S/. 3,200,100.62 ascendiendo el costo total del proyecto
(Sistema de Agua + Sistema UBS con arrastre hidráulico) a S/. 5,378,655.45. En los cuadros
siguientes se desagregan los componentes de ambos sistemas.
El sistema de agua está compuesto por las obras del sistema de abastecimiento más los
componentes sociales como la educación sanitaria y gestión del servicio, los mismos que se
muestran en el siguiente cuadro.
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El sistema de disposición sanitaria de excretas está compuesto por las obras del sistema de
UBS más los componentes sociales como la educación sanitaria en temas de higiene y buenas
prácticas familiares en relación al cuidado y manejo de las unidades básicas de saneamiento,
los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.
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Los costos de operación del sistema de agua potable en la situación “con proyecto” están
conformados por: costos de producción de agua, distribución, mantenimiento, costos de
comercialización y gastos de administración en general.
Para la estimación de los costos de producción se han considerado los costos fijos y
variables.
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MANTENIMIENTO 1880.00
TOTAL 5480.00
Elaboración: Consultor del estudio
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Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento para el
sistema de disposición sanitaria de excretas se estiman por separado, clasificándolos en costos
fijos y variables. Resultando el costo total de operación y mantenimiento, como la sumatoria de
los dos tipos de costos. Además a partir de los costos generales se determina los costos
unitarios.
COSTOS FIJOS
Los costos fijos de mantenimiento, está referidos a las labores de limpieza, aplicación de
insumos para facilitar el compostaje y la reposición de accesorios. Los costos de mano de
obra ya se encuentran incluidos en la actividad limpieza.
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Además, los costos ya consideran las herramientas necesarias para efectuar las
actividades de mantenimiento.
COSTOS VARIABLES
COSTOS UNITARIOS
Los costos de administración y operación son nulos, por otro lado, los costos de
mantenimiento para el sistema de disposición sanitaria de excretas son fijos, a partir del
cual se determina el costo unitario por persona; dicho costo de mantenimiento son:
Costo unitario variable de mantenimiento de UBS’s con arrastre hidráulico: S/. 52.3/persona
a Ps. de mercado.
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0
1 677 211 173.00 36,503.00 36,503.00
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Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, si no por los
nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria o con la subvención de la Municipalidad competente.
Cuadro 4. 34: Números de Viviendas, Longitud de Redes de Distribución y Lavaderos en Inversiones Futuras
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS
COMPONENTES UNIDADES AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES Glb
CAPTACIONES Und
LINEA DE CONDUCCIÓN ml
RESERVORIO Und
LINEA DE ADUCCIÓN ml
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA** ml 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS* Und 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaboración: Consultor del estudio
(*): Números de Viviendas
(**): Longitud de Redes de Distribución.
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Cuadro 4. 36: Costos de Inversión futuras (Conexiones domiciliaras, redes de Distribución y Lavaderos) a Precio de Mercado
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Soles)
COMPONENTES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAPTACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LINEA DE CONDUCCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RESERVORIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LINEA DE ADUCCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 1,155.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 1,459.8 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5
Es importante indicar que no se consideran inversiones futuras de las UBS, esto debido a la posibilidad que hay de la instalación de un sistema
convencional de alcantarillado en el futuro. Sin embargo, de acuerdo a la: Guía para la elaboración de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento
del Programa Nacional de Saneamiento Rural, se prevén reinversiones en zanjas de percolación para las UBS instaladas con el proyecto a los 10
años de culminada la ejecución del proyecto.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no serán cubiertos por el PNSR, si no por los beneficiarios que cuentan con UBS.
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Horizonte de Evaluación
Opción tecnológica Periodo de reinversión
(años)
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS-COMPOSTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS-COMPOSTERA EN INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOCIALES
ZANJA DE PERCOLACIÓN UBS DE ARRASTRE HIDRÁULICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493,750.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Culminada la fase de inversión del proyecto, se debe verificar el cumplimiento de los objetivos de proceso del proyecto, por lo que al año 1 se
debe realizar una evaluación expost de culminación, motivo por el cual se considera como una inversión a futuro en el año 1, un monto de S/.
5,000.00 soles. Esta inversión se considera en los intangibles del Sistema de Agua y Disposición sanitaria de excretas, siendo el monto destinado
a cada uno de ellos el equivalente en porcentaje de cada sistema respecto al presupuesto total.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras, estarán bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
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Los costos incrementales de inversión están representados por los costos en la situación “con proyecto”.
En el caso de los costos incrementales de operación y mantenimiento, se considera la diferencia de
estos costos en la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”. Estos costos se detallan en
el cuadro siguiente:
El cronograma de inversiones del proyecto resulta de la programación de las inversiones anuales que se
efectúan para ambas alternativas, la misma que se aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. 41: Costos incrementales: UBS incluyendo inversión actual y futura - Precios de mercado
Sistema de Disposición Sanitaria de Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N° 1 (Precios de mercado S/.)
Excretas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos de Inversion con Proyecto
Costos Directos 3,111,916.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493,750.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Superv isión de obra 88,183.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ev aluación ex post (culminación y resultado) 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Inversiones con Proyecto 3,200,100.6 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493,750.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costos de Inversion sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costos de Inversion Incrementales 3,200,100.6 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493,750.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costos Incrementales de O y M 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0 36,503.0
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MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1,944,264.75 9,228.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 2,614.74 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 5,229.48 2,050,238.6
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,726.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,726.3
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA 39,355.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,355.9
CAPTACIÓN (03 UND) 25,937.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,937.8
LINEA DE CONDUCCIÓN (6,236.80 ML) 415,803.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415,803.2
RESERVORIO (20 M3 Y 15 M3) 82,874.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82,874.7
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 939,085.53 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 1,155.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 2,310.0 984,129.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 308,009.94 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 1,459.8 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 2,919.5 364,940.7
FLETE TOTAL + PRUEBAS DE CONTROL + OTROS 129,471.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129,471.4
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES EN EDUCACIÓN SANITARIA 82,345.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,346.0
CAPACITACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN - AGUA 65,653.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,653.2
SUPERVISION DELCOMPONENTE SOCIAL 16,692.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,692.8
MEDIO FUNDAMENTAL 4: MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS 93,154.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,154.9
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DIRIGIDO A LA JASS - ATM 50,463.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,463.5
CAPACITACION A NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ASISTENCIA TECNICA 13,015.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,015.2
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL 29,676.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,676.2
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 3,111,916.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,750.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,605,667.44
MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y
3,010,205.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,750.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,503,956.2
AGUAS RESIDUALES
UBS-ARRASTRE HIDRÁULICO TIPO FAMILIAR (203 UND TIPO DOMICILIARIO) 1,993,125.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,993,125.7
UBS-ARRASTRE HIDRÁULICO EN INSTITUCIONES (03 EN INST. EDUCATIVAS Y 05 EN LOCALES DE USO
93,686.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93,687.0
COMUN)
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO (211 UND) 493,750.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493,750.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 987,501.2
FLETE TOTAL + OTROS 429,642.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 429,642.3
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES EN EDUCACIÓN SANITARIA 44,829.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,829.9
CAPACITACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN - SANEAMIENTO 28,137.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,137.1
SUPERVISION DELCOMPONENTE SOCIAL 16,692.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,692.8
MEDIO FUNDAMENTAL 4: MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS 56,881.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,881.3
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DIRIGIDO A LA JASS - ATM 21,627.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,627.2
CAPACITACION A NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ASISTENCIA TECNICA 5,577.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,577.9
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL 29,676.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,676.2
TOTAL COSTO DIRECTO 5,231,682.45 9,228.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 496,365.4 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,831,406.9
Superv isión de obra 146,973.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 146,973.0
Ev aluación ex post (culminación y resultado) 0.00 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0
INVERSION TOTAL 5,378,655.45 14,228.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 496,365.4 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,229.5 5,983,379.9
ESTRUCTURA PORCENTUAL 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 8.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 100.0%
Elaboración: Consultor del estudio
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INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA COIPA,
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La evaluación del proyecto desde el punto de vista social, se realizó teniendo en cuenta los flujos de
costos y beneficio, originados al comparar la situación con y sin proyecto, mediante el cálculo del
valor actual Neto (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR), indicadores que nos muestran las
bondades del proyecto, y nos dan las pautas para su elección y/o rechazo
o Consideraciones previas
Este contexto de la situación actual y proyectada del servicio de agua de la localidad de San
Francisco, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios económicos generados por el
proyecto; estos beneficios están conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirán los
beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua según su
demanda. La máxima disposición pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.
Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la
liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que
actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberación de las fuentes de agua
actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública y el gasto que les ocasiona la
provisión de agua a las familias no conectadas, más los beneficios por el consumo adicional de agua
con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas.
Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua consumido por
las familias no conectadas a red pública y el costo alternativo o valor social del agua, efectuado por los
habitantes al no contar con el sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a
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través de la encuesta socio económico realizado en la localidad de San Francisco, basándose en las
cuales se ha estimado el costo alternativo del agua. El promedio de agua consumida por los no
conectados al sistema es de 2.68 m3/vivienda/mes, el valor social del agua es de S/. 19.72/m3 y la
frecuencia de acarreos es 4.40 veces por día. Esta actividad es realizada en promedio 18.30
minutos, tiempo que corresponde al acarreo ida y vuelta más el tiempo de espera para poder
abastecerse del agua.
Cuadro 4. 43: Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no conectadas a la red pública
DATOS UNIDAD CANTIDAD
Cuadro 4. 44: Costo alternativo del agua o valor social del tiempo de acarreo de agua
Tiempo de Valor del Valor del tiempo de
Nº de viajes Tiempo total de
acarreo por tiempo por acarreo
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA /día acarreo (hrs)
viaje (min) hora (S/.) (S/. Por día)
1 2 (3) = (1)x(2)/60 4 (5) = (3)x(4)
May ores de edad 18.30 4.0 1.23 1.37 1.6829
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la disponibilidad
del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio
(DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido
considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo de agua.
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Ecuación de demanda
Q = 10.05 – 0.37P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)
P = Precio del agua (S/.m3).
30.00
30
26.87
25.00
25
22.39
20.00
20
P (S/./m3)
15.00
15
10.00
10
Beneficios por mayor
Beneficios por mayor
consumo
5.00
5
consumo
0.00
0 0.00
0.00
0 2.00
2 4.00
4 6.00
6 7.68 8.00
8 10.00
10 12.00
12
Q (m3/familia/mes)
7.68
5
/ Se ha estimado como consumo de los usuarios antiguos (los que sin proyecto cuentan con servicio racionado) solamente
tienen acceso al servicio por 4 horas (100 lppdx4/24x365/12/1000x3.31hab./viv= 1.68 m3/viv./mes).
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Por lo tanto, el beneficio por el incremento en el consumo está dado por el área: ((10.05 – 1.68) x
22.39) / 2, siendo el resultado de S/. 93.808, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se
instalarán sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos
(alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas a la red pública) que es de 2.68
m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 19.72/ m3), se ha establecido el
excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y
el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), dentro de la curva se encuentran los
usuarios con restricción, la misma que se detalla en la siguiente figura:
26.87
25.00
25
20.00
20 19.72
P (S/./m3)
15.00
15
10.00
10
5.00
5
0.00
0 0.00
0.00
0 2.00
2 4.00
4 6.00
6 8.00
8 10.00
10 12.00
12
Q (m 3/familia/mes)
El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor que acceden a
conexiones domiciliarias está dado por el área: 2.68 x 19.72 del gráfico anterior, siendo el resultado
de S/. 52.782. El beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del
consumidor) está representado por el área: ((10.05 – 2.68) x 19.72) /2, siendo el resultado de S/.
72.725.
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En la situación “sin” proyecto y según el diagnóstico efectuado en la Localidad, al no contar con agua
de calidad o segura, los pobladores están expuestos a enfermedades intestinales relacionadas con el
agua y saneamiento, las más graves son las enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) que afectan
por lo general a toda la población de San Francisco. En el diagnóstico previo se encontró que el
48.65% de la población han sido afectados con enfermedades relacionadas al consumo de agua
insegura e inadecuadas formas de disposición de excretas. Con el proyecto se disminuye el 30% de
incidencia (ver marco lógico), con lo que solamente el equivalente a esa reducción serán los
beneficiados por ahorro en costos relacionados a la atención en salud (costos evitados).
El tipo de enfermedades diarreica presente por lo general en la población de esta localidad es de tipo
“disentérica”, el cual aumenta la frecuencia y fluidez de las heces, de volumen escaso o moderado
por sangre visible y moco. La diarrea disentérica se puede acompañar de tenesmo, fiebre o dolor
abdominal intenso.
Este tipo de diarrea es responsable de más del 10% de las muertes a nivel mundial, ocupando el
segundo lugar de riego letal6. Los niños menores de 5 años son los más afectados por la disentería.
Los factores de riesgo asociados ambientales son el uso de agua inadecuada para consumo humano
o agua con contaminación fecal, inadecuadas condiciones de saneamiento básico, inadecuada
higiene personal y doméstica, inadecuada preparación y almacenamiento de alimentos.
6 / Ver: Normas Técnicas sobre manejo de diarrea – MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ.
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A continuación, se presenta los costos que se incurren por el tratamiento de este tipo de
enfermedades.
DESCRIPCIÓN VALOR
POBLACIÓN 671
HORAS POR DÍA LABORAL 8
PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS EN NIÑOS 48.65%
PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS EN ADULTOS 48.65%
PORCENTAJE PROMEDIO DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS 48.65%
PORCENTAJE QUE CURA LA DIARRÉA CON MEDICINA ALTERNATIVA 80.00%
PORCENTAJE QUE CURA LA DIARRÉA ASISTIENDO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 20.00%
Fuente: Diagnóstico socioeconómico.
Para las personas que se atienden de manera casera, se ha tomado en cuenta el especificado en
la Norma Técnica sobre el manejo de diarrea, proporcionado por el MINSA, donde se especifica
que el tratamiento de una persona con antibióticos es de 5 días, recomendando realizar una nueva
evaluación a las 48 horas. Además, la OMS menciona que las personas tienen 3 episodios de
diarrea al año.
DESCRIPCIÓN VALOR
NÚMERO DE DÍAS PROMEDIO DE REPOSO (1) 5
NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE SE ENFERMA (2) 3
TOTAL DE DÍAS QUE SE ENCUENTRA EN REPOSO AL AÑO [3 = (1x2)] 15
Fuente: Norma técnica en el manejo de la diarrea del MINSA y OMS.
Respecto a los costos anuales por este tipo de enfermedades diarreicas tratadas de manera
casera, al haber encontrado que al año las personas en promedio están reposo 15 días, y dado el
valor social del tiempo proporcionado por el Anexo 10 del SNIP, entonces podemos determinar que
una persona al estar en reposo esos quince días deja de percibir su equivalente en soles por hora
trabajada, y asumiendo que el día tiene 8 horas laborales en este tipo de localidad7. El costo social
por reposo por persona al año será de S/. 547.20 (15 días x 8 horas por días x 4.56 S/.hora).
DESCRIPCIÓN VALOR
URBANO 6.44
RURAL (4) 4.56
Costos anuales por infecciones diarreicas tratadas con medicina alternativa
DESCRIPCIÓN VALOR
COSTO UNITARIO POR REPOSO POR PERSONA [4 = (3x4x 8horas)] S/. 547.20
TOTAL DE COSTO POR REPOSO AL AÑO/ PERSONA S/. 547.20
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF (Anexo SNIP 10).
7 / Este dato de 8 horas laborales en esta zona rural es por demás austero, dado que al ser la agricultura la actividad económica de esta
localidad, las jornadas laborales sobrepasan las 8 horas por día
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La población que al enfermarse de diarrea toma la dedición de asistir a un puesto de salud, incurre
en dos tipos de costos, uno es el costo directo por traslado al puesto de salud, atención y
medicinas, y el costo social por estar en reposo los días posteriores a la atención médica.
Respecto al costo directo de atención, se tiene que la atención en los centros de salud del distrito o
de la provincia cuesta como mínimo S/. 5.00, mientras que el costo de las medicinas por recaída es
de S/.3.008 (según la norma técnica sobre diarreas del MINSA, el tratamiento con antibióticos debe
durar 5 días), y por último, el costo de traslado ida y vuelta más otros imprevistos hasta el puesto
de salud es de S/. 5.00 Soles. Por consiguiente, el costo directo por atención al año por persona es
de 39.00 Soles.
DESCRIPCIÓN VALOR
NÚMERO DE DÍAS PROMEDIO DE REPOSO (5) 5
NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE SE ENFERMA (6) 3
TOTAL DE DÍAS QUE SE ENCUENTRA EN REPOSO (7=5x6) 15
COSTO POR ATENCIÓN (8) (S/.) 5
COSTO DE MEDICINAS (9) (S/.) 3
COSTO DE TRASLADO HASTA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD IDA -
5
VUELTA (10) (S/.)
Fuente: Norma técnica en el manejo de la diarrea del MINSA, OMS y diagnóstico socioeconómico.
Para determinar el costo total por atención y traslado de la población que asisten a estos
establecimientos de salud, tomamos en cuenta el número de personas que si han decidido hacer
este tipo de atenciones (20.0% del total de personas que se enferman).
Respecto al costo social por reposo, podemos determinar que una persona al estar en reposo esos
quince días deja de percibir su equivalente en soles por hora trabajada, y asumiendo que el día
tiene 8 horas laborales en este tipo de localidad9. El costo social por reposo por persona al año
será de S/. 547.20 (15 días x 8 horas por días x 4.56 S/.hora).
DESCRIPCIÓN VALOR
COSTO POR ATENCIÓN Y TRASLADO POR PESONA AL AÑO [11=
S/. 39.00
(8+9+10)x6]
COSTO SOCIAL UNITARIO POR REPOSO POR PERSONA POR AÑO S/. 547.20
COSTO TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A UN
S/. 586.20
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Fuente: Elaborado por el consultor
8 / Estudio realizado sobre: “La carga económica de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de tres años en localidades de la
sierra y selva del Perú”, indica que el costo de las medicinas por mitigación de la Eda es 3.0 nuevos soles.
9 / Este dato de 8 horas laborales en esta zona rural es por demás austero, dado que al ser la agricultura la actividad económica de esta localidad, las
jornadas laborales sobrepasan las 8 horas por día
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0
1 677 100.0% 155 50 205 174,483 43,635 218,118 0 31,669 31,669 54,839 304,626
2 684 100.0% 155 52 207 174,483 45,380 219,864 0 32,936 32,936 55,406 308,205
3 690 100.0% 155 54 209 174,483 47,126 221,609 0 34,203 34,203 55,892 311,703
4 697 100.0% 155 56 211 174,483 48,871 223,354 0 35,469 35,469 56,459 315,282
5 703 100.0% 155 58 213 174,483 50,617 225,100 0 36,736 36,736 56,945 318,781
6 710 100.0% 155 60 215 174,483 52,362 226,845 0 38,003 38,003 57,512 322,360
7 716 100.0% 155 62 217 174,483 54,107 228,591 0 39,270 39,270 57,998 325,858
8 723 100.0% 155 64 219 174,483 55,853 230,336 0 40,536 40,536 58,565 329,437
9 729 100.0% 155 66 221 174,483 57,598 232,081 0 41,803 41,803 59,051 332,935
10 735 100.0% 155 67 222 174,483 58,471 232,954 0 42,437 42,437 59,537 334,927
11 742 100.0% 155 69 224 174,483 60,216 234,700 0 43,703 43,703 60,104 338,507
12 748 100.0% 155 71 226 174,483 61,962 236,445 0 44,970 44,970 60,590 342,005
13 755 100.0% 155 73 228 174,483 63,707 238,190 0 46,237 46,237 61,157 345,584
14 761 100.0% 155 75 230 174,483 65,453 239,936 0 47,504 47,504 61,643 349,082
15 768 100.0% 155 77 232 174,483 67,198 241,681 0 48,770 48,770 62,210 352,661
16 774 100.0% 155 79 234 174,483 68,943 243,427 0 50,037 50,037 62,696 356,159
17 781 100.0% 155 81 236 174,483 70,689 245,172 0 51,304 51,304 63,263 359,739
18 787 100.0% 155 83 238 174,483 72,434 246,917 0 52,571 52,571 63,749 363,237
19 793 100.0% 155 85 240 174,483 74,180 248,663 0 53,837 53,837 64,235 366,735
20 800 100.0% 155 87 242 174,483 75,925 250,408 0 55,104 55,104 64,802 370,314
Fuente: Elaboración del Consultor.
Nota: Los beneficios se estiman para todo el horizonte temporal de 20 años.
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Los beneficios del proyecto de disposición sanitarias de excretas están asociados a la mejora de
las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto afectadas por la contaminación por
las aguas residuales que se vierten directamente al suelo, lo que está originando malos olores y
condiciones estéticas desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras.
Dado la naturaleza de los beneficios generados por el proyecto que son de difícil cuantificación,
por el hecho que los bienes ambientales que originara el proyecto son de naturaleza pública lo que
hace que no sea posible la existencia normal de mercados en las que se transen libremente
unidades de estos bienes, impide la cuantificación de precios y cantidades consumidas que
permitan su valorización directa por medios de curvas de demanda, por otro lado el uso de
mercados relacionados para medir indirectamente este tipo de beneficios tienen problemas propios
tanto teóricos como empíricos, que hacen difícil su aplicación (Precios Hedónicos o Implícitos).
La implementación del proyecto no solo beneficiara a las familias que habitan cerca de los focos
infecciosos sino al total de la población bajo el concepto que el saneamiento ambiental de la
ciudad es un bien económico cuya simple existencia constituye un beneficio para toda la
comunidad.
Los habitantes de la localidad de San Francisco presentan serios problemas referidos a la salud de
la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia del servicio de
saneamiento y carencia de agua potable.
La situación deficitaria del saneamiento, trae como efecto la disposición de excretas y aguas
residuales en el campo libre adyacente a la comunidad, o en las vías públicas, contaminando así
los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, la alternativa
analizada considera la implementación del sistema de disposición sanitaria de excretas (unidades
básicas de saneamiento tipo arrastre hidráulico) en beneficio de los habitantes de esta comunidad.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del
sistema de disposición sanitaria de excretas, siendo ésta el acceso al servicio de disposición de
excretas. Los beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el método de
costo/efectividad.
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En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de disposición de excretas
benefician directamente a las familias en cuyas viviendas se ha programado la instalación de una
unidad básica de saneamiento, que son nuevos usuarios de este servicio y se ha aplicado la
metodología de evaluación costo/efectividad.
Al no existir beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situación con proyecto, los cuales fueron descritos en el párrafo
anterior.
i. Factores de corrección
Los factores de corrección para ajustar los precios privados a precios sociales, se
muestran en los siguientes cuadros.
FACTOR DE
COMPONENTE
CORRECCIÓN
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Cuadro 4. 47: costo de O&M agua potable a precios sociales – sin proyecto
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
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El costo de inversión total a precios sociales (Sistema de Agua + Sistema UBS tipo arrastre
hidráulico) asciende a S/. 4,390,153.09.
Pág. 174
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SISTEMA DE SANEAMIENTO
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Cuadro 4. 51: Costos fijos de operación y mantenimiento del agua potable a precios sociales
Costo Costo Parcial a Costo a
Descripción Und. Cant. Unitario por Precios de Mercado F.C Precios
mes (s/.) Anual (s/.) Sociales
Cuadro 4. 52: Costos variables de operación y mantenimiento del agua potable a precios sociales
Costo
Costo Costo Total a Unitario Costo Total
Producción de Cantidad de Cantidad total de Precio cloro
unitario Precio de FC Social de a Precio
Año Agua (m3/Año) cloro (kg/m3) cloro por kg (S/.xm3)
(S/.xm3) Mercado (S/.) cloro Socilaes (S/.)
(S/.xm3)
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Cuadro 4. 54: Costos de operación y mantenimiento del agua potable a precios sociales
COSTOS VARIABLES
VOLUMENES COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES
COSTOS UNITARIOS DE COSTOS ANUALES DE
DE AGUA (S/.) (S/.)
AÑOS MANTENIM. (S/.m3) MANTENIM. (S/.)
POTABLE
(m3/año) PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 31,456 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
2 31,756 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
3 33,185 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
4 33,497 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
5 33,764 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
6 36,288 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
7 36,572 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
8 36,904 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
9 37,189 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
10 37,473 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
11 40,430 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
12 40,734 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
13 41,089 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
14 41,393 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
15 41,748 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
16 45,580 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
17 45,965 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
18 46,294 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
19 46,624 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
20 47,009 0.000 0.000 0 0 1,880 1,426 1,880 1,426
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SISTEMA DE SANEAMIENTO
Cuadro 4. 55: Costo de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento a precios sociales por vivienda
TOTAL ANUAL
PRECIOS
PARCIAL A PRECIOS DE FACTORES DE
COMPONENTES Unidad Cantidad P.U. (S/.) SOCIALES
(S/.) MERCADO CORRECCIÓN
(S/.)
(S/.)
A. MANTENIMIENTO (UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO)
Cuadro 4. 56: Costo de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento a precios sociales
COSTOS FIJOS
COSTOS ANUALES
POBLACION COSTOS TOTALES ANUALES
UNITARIOS DE COSTOS TOTALES
BENEFICIADA Nº DE UBS DE MANTENIMIENTO
AÑOS MANTENIMIENTO (S/.)
CON UBS (Und.) (S/.)
(S/.UBS.)
(Nº Hab.) PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES MERCADO SOCIALES
0
1 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
2 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
3 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
4 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
5 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
6 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
7 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
8 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
9 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
10 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
11 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
12 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
13 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
14 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
15 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
16 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
17 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
18 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
19 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
20 677 211 173.00 94.09 36,503.00 19,853.20 36,503.00 19,853.20
El costo a precios sociales del sistema de agua potable son los costos a precios de
mercado multiplicados con factores de corrección de acuerdo al MEF.
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INVERSION TOTAL 9,606.9 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 2,149.6 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 0.759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UBS-ARRASTRE HIDRÁULICO TIPO FAMILIAR 0.810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UBS-ARRASTRE HIDRÁULICO EN INSTITUCIONES 0.810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 0.759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374,756.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL COSTO DIRECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374,756.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Superv isión de obra 0.909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ev aluación ex post (culminación y resultado) 0.909 2,272.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSION TOTAL 2,272.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374,756.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos
los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación y
mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operación
y mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales.
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Costos de Inversion Incrementales 2,601,596.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374,756.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Costos Incrementales de O y M 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2 19,853.2
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Cuadro 4. 61: Cronograma de Inversión e inversiones futuras del Proyecto a Precio Social
AÑOS INVERSION
COMPONENTES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,735,117.11 7,334.39 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 2,149.57 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 1,821,985.7
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1,575,586.82 7,334.39 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 2,149.57 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 1,662,455.4
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 2,828.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,828.2
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA 35,774.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,774.5
CAPTACIÓN (03 UND) 19,686.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,686.8
LINEA DE CONDUCCIÓN (6,236.80 ML) 333,474.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 333,474.2
RESERVORIO (20 M3 Y 15 M3) 62,901.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,901.9
LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 753,146.59 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 926.3 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 1,852.6 789,271.9
CONEXIONES DOMICILIARIAS, INCLUYE LAVADEROS 258,112.33 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 1,223.3 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 2,446.6 305,820.3
FLETE TOTAL + PRUEBAS DE CONTROL + OTROS 109,662.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109,662.3
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES EN EDUCACIÓN SANITARIA 74,852.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,852.5
CAPACITACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN - AGUA 59,678.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59,678.7
SUPERVISION DELCOMPONENTE SOCIAL 15,173.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,173.8
MEDIO FUNDAMENTAL 4: MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS 84,677.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,677.8
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DIRIGIDO A LA JASS - ATM 45,871.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,871.4
CAPACITACION A NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ASISTENCIA TECNICA 11,830.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,830.8
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL 26,975.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,975.6
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 2,521,437.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,756.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,896,194.2
MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y
2,428,982.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,756.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,803,738.7
AGUAS RESIDUALES
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UBS-ARRASTRE HIDRÁULICO TIPO FAMILIAR (203 UND TIPO DOMICILIARIO) 1,614,431.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,614,431.8
UBS-ARRASTRE HIDRÁULICO EN INSTITUCIONES (03 EN INST. EDUCATIVAS Y 05 EN LOCALES DE USO
75,886.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75,886.4
COMUN)
POZO PERCOLADOR UBS ARRASTRE HIDRÁULICO (211 UND) 374,756.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374,756.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 749,513.4
FLETE TOTAL + OTROS 363,907.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,907.1
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES EN EDUCACIÓN SANITARIA 40,750.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,750.4
CAPACITACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN - SANEAMIENTO 25,576.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,576.6
SUPERVISION DELCOMPONENTE SOCIAL 15,173.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,173.8
MEDIO FUNDAMENTAL 4: MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS 51,705.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,705.1
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DIRIGIDO A LA JASS - ATM 19,659.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,659.2
CAPACITACION A NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ASISTENCIA TECNICA 5,070.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,070.3
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL 26,975.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,975.6
TOTAL COSTO DIRECTO 4,256,554.63 7,334.4 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 376,906.3 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,718,179.9
Superv isión de obra 133,598.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133,598.5
Ev aluación ex post (culminación y resultado) 0.00 4,545.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,545.0
SUB-TOTAL COSTO FIJO 4,390,153.09 11,879.39 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 376,906.29 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,299.14 4,856,323.36
INVERSION TOTAL 4,390,153.09 11,879.4 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 376,906.3 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,299.1 4,856,323.4
ESTRUCTURA PORCENTUAL 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 7.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 100.0%
Elaboración: Consultor del estudio
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Como los beneficios del Proyecto de disposición sanitaria de excretas no son cuantificables, la
técnica aplicada para evaluar económicamente el Proyecto es el cálculo del indicador
costo/efectividad con una tasa de descuento social de 9.0%, que mide el costo por usuario
beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la
eficiencia en el uso de los recursos nacionales.
Para el cálculo del índice de costo efectividad (ICE) de las alternativas del sistema de disposición
sanitaria de excretas se han considerado los costos de inversión en infraestructura, los costos
intangibles del proyecto así como los costos de operación y mantenimiento que incurrirá el
operador del sistema cuando se implemente el proyecto.
El costo total es la suma de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.
Los beneficios del sistema de saneamiento, están asociados a la mejora de las condiciones
ambientales del área de influencia del proyecto afectadas por la contaminación por las aguas
residuales que se vierten directamente al suelo, lo que está originando malos olores y
condiciones estéticas desagradables propias de la presencia de aguas servidas y basuras. Se
plantea como supuesto que al contar con un servicio adecuado de disposición sanitaria de
excretas (UBS’s), los beneficiarios dejarán de frecuentar las letrinas que se encuentran en mal
estado y dejarán de disponer sus excretas al aire libre, por lo que los beneficios cualitativos que
el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de disposición sanitaria
de excretas, siendo ésta el acceso al servicio de disposición de excretas. El 100% de las
viviendas contarán con UBS’s al año 0, no es posible plantear UBS’s en años futuros debido a
que la situación del crecimiento de las viviendas es muy incierta. Los beneficios no son
cuantificables, por lo que se la evaluación se realiza por el método de costo/efectividad.
Como parámetros de evaluación social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD) igual a
9.00% que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al
costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El Índice Costo
Efectividad (ICE) no cuenta con un parámetro de comparación, debido a que las UBS’s
contemplan los contenidos mínimos que la Ley establece en la Resolución Ministerial 201-2012,
y los valores son muy elevados a las líneas de corte empleados en el caso de Letrinas.
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monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de
agua potable. Por lo tanto, ésta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios
del servicio de disposición sanitaria de excretas en unidades no monetarias (población servida
beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los
objetivos del proyecto.
El índice de Costo/Efectividad para este servicio se estimó en base a las inversiones totales y
los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la población
beneficiaria durante el horizonte de evaluación, tal como se observa en el siguiente cuadro.
De acuerdo a la evaluación del sistema de saneamiento se obtiene un ICE de. S/. 3,985.73
soles y un costo per cápita de S/. 3,522.81, las cuales se observan en el siguiente cuadro:
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Todos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden poner en riesgo
su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación y con él su rentabilidad. El
propósito de este acápite consiste en identificar el valor límite máximo que puedan adoptar
ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser rentable.
Las variables consideradas en el análisis de sensibilidad fueron: las inversiones, los beneficios
y los costos de operación y mantenimiento. Para el caso del proyecto, si las inversiones
aumentaran en un 61.67% tendríamos como resultado un VAN igual a cero, en este punto sería
indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no
sería conveniente invertir en este proyecto porque dejaría de ser rentable, lo mismo sucedería
si aumentaran en 3,345.60% los costos operativos y de mantenimiento. Para el caso de los
beneficios si estos disminuyeran en un 37.72% obtendríamos un VAN igual a cero, porcentaje
máximo que nos sería indiferente invertir en el proyecto.
Del análisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es más sensible a la disminución
de beneficios y aumento de la inversión, sucediendo lo contrario con los costos de operación y
mantenimiento.
1,000,000.00
0% 1,129,707.34 16.73% 61.67%
8% 988,493.71 15.37%
800,000.00
VAN (S/.)
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VAN (S/.)
836% 847,303.06 14.91% 800,000.00
600,000.00
400,000.00
-19% 564,853.67 13.02%
300,000.00
-25% 376,569.11 11.72% 200,000.00
100,000.00
-31% 188,284.56 10.39%
0.00
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
-37.72% 0.00 9.00% Variación Porcentual de Beneficios
FUENTE: Elaboración del Consultor
b) Saneamiento Básico
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b. Marco Normativo
Para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto, existe toda una normatividad, como
la contemplada por el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y la Ley del Presupuesto
Público y la Ley de Contrataciones del Estado.
ESPECIFICACIÓN
Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015 “Agua es Vida” Objetivo General:
Decreto Supremo Nº 007-2006- Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
VIVIENDA agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición sanitaria de
excretas.
Se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) Objetivo: contribuir a
disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales de la población rural, a
través de la implementación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y
Decreto Supremo Nº. 002-
saneamiento, la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el
2013-VIVIENDA
fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones
responsables de la administración, operación y mantenimiento de los servicios, para
asegurar de esta manera su sostenibilidad.
Pág. 192
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ESPECIFICACIÓN
Se aprueba los “Criterios y Metodología de Focalización de las intervenciones que el
Resolución Ministerial N° 161- Programa Nacional de Saneamiento Rural realice en los Centros Poblados Rurales” y el
2012-VIVIENDA “Listado de Centros Poblados Rurales Focalizados donde intervendrá el Programa
Nacional de Saneamiento Rural – Período 2012-2013”.
Resolución Ministerial N° 173- Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para
2016-VIVIENDA Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural.
Modifica la Resolución Ministerial N° 108-2011-VIVIENDA, que aprobó los
Resolución Ministerial N° 201-
“Lineamientos para la Formulación de Programas o Proyectos de Agua y Saneamiento
2012-VIVIENDA
para los Centros Poblados del Ámbito Rural”.
Resolución Ministerial Nº. 031- se aprueba el “Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de
2013-VIVIENDA Saneamiento Rural”
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La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago del servicio de agua potable. Según la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe
superar el 3% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 3%, como proporción
máxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-
económica aplicada a una muestra de la población de la Localidad de San Francisco.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias, es en promedio S/. 866.13
mes y considerando el 3% como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para
el pago del servicio de agua potable, se determinó que el promedio de la capacidad de pago,
es de S/. 25.98 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el área del proyecto
corresponde a un área rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios,
alimentación, medicinas y educación de sus integrantes y es una zona considerada pobre.
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5,449,909
CIP (I+ OM ) = S/. 21.06 por M3
258,784
71,253
CIP ( OM ) = S/. 0.28 por M3
258,784
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Según se observa, la cuota considerando los costos de inversión en agua potable y los costos
de operación y mantenimiento es de S/. 21.06xm3; y considerando sólo los costos de
operación y mantenimiento es de S/. 0.28xm3, equivale a S/. 2.77/mes (S/.0.28/m3 x 10.05
m3/mes).
En consecuencia, las cuotas mensuales que aportarán los beneficiarios para la operación y
mantenimiento del servicio de agua potable, garantizara la sostenibilidad del mismo a lo largo
de su vida útil.
e. Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte
de los beneficiarios.
Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio económico
para la realización del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los
diferentes talleres, lo que garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema
de agua potable y el sistema de disposición sanitaria de excretas.
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La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, lo que se puede evidenciar en
las actas de compromiso de conformación de la JASS, sesión de uso de terreno, en
consecuencia se puede afirmar que para la ejecución del proyecto no existe posibilidad de
ocurrencia de ningún conflicto que podría ocasionar algún grupo social referente a la
administración, operación y mantenimiento. Para mayor precisión se adjuntan actas de
compromiso de conformación de la JASS, sesión de uso de terreno y pago por el servicio.
La ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de construcción del proyecto está
asociadas principalmente a las actividades constructivas de cada uno de los componentes del
sistema a proponer los cuales son de naturaleza temporal, en la etapa de operación y
mantenimiento estos impactos están relacionadas a causas operativas, pero estos efectos son de
naturaleza temporal, puntual y de rápida mitigación. En la posibilidad que la población no tome
conciencia de la importancia del adecuado uso y mantenimiento de la UBS, existe la probabilidad
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de una operación inapropiada de los componentes del mismo, como por ejemplo el tiempo de
llenado de cada uno de los compartimientos, el cual puede causar olores desagradables si se
opera incorrectamente, el trabajo de concientización liderado por los especialistas sociales del
programa Nacional de Saneamiento Rural garantizan un cambio de actitud de la población a favor
del cuidado del sistema de agua y saneamiento a implementar.
El presente proyecto se encuentra excluido del alcance del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, la certificación ambiental se obtendrá mediante la Ficha Técnica Ambiental
(FTA) con el expediente técnico culminado en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente –
Resolución Ministerial N° 299-2013- Vivienda y la Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM.
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Reducción de las poblaciones de fauna - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto.
(diversidad de biomasa, especie - Reforestación con arbustos y árboles forestales.
25 endémica, migración de fauna, riesgo - Promover la ejecución de proyectos productivos como: chacras integrales, cría de
aves y animales menores.
de atropellos y accesibilidad por efecto
- Bosques comunales
barrera, estabilidad del ecosistema) - Zoocriaderos
- Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua.
Interferencias con los recursos de otras - Proponer un convenio entre las comunidades para evitar conflictos. Ver normas
26 que rigen el uso de los recursos naturales.
comunidades.
- Manejo de recursos naturales (convenios, acuerdos, proyectos integrales,
solución de conflictos).
27 Accidentes fatales - Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente y Salud.
- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el proyecto.
- Curso de operación y mantenimiento de las obras
- Manuales de operación y mantenimiento de obras
- Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso
de cuidar las obras
28 Deterioro o mal uso de las obras. - Organizar comités de vigilancia y protección de las obras ejecutadas por el
proyecto
- Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e
infraestructuras
- Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio ambiente y gestión
ambiental
- Organizar la Junta Administradora del proyecto y el comité de vigilancia
29 Falta de sostenibilidad del Proyecto - Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de
manuales y cartillas
- Incluir medidas de protección de las estructuras
- Coordinación interinstitucional
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FTA
El presente proyecto se encuentra excluido del alcance del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la
certificación ambiental se obtendrá mediante la Ficha Técnica Ambiental (FTA) con el expediente técnico culminado
en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente – Resolución Ministerial N° 299-2013- Vivienda y la Resolución
Ministerial N° 300-2013-MINAM.
Elaboración: Consultor del estudio
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El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para
la realización de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
Previo a la ejecución del proyecto se debe iniciar y culminar el estudio definitivo y posteriormente
entrar en proceso de licitación del contratista.
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POBLACIÓN Familias
11 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 1 1 1 1 1 1 O&M de los beneficiarios
BENEFICIARIA capacitadas
Operador y
12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE 1 1 1 1 1 1 O&M de la JASS operativ a JASS personal
capacitado
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11,374.36 11,374.36
04.01 CONSTRUCCION DE CASETA DE BAÑO 22,748.71
5,919.25
04.02 INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS O 700 LTS 5,919.25
6,830.04
04.03 CONSTRUCCIÓN DE POZO PERCOLADOR 6,830.04
FLETES
05 S/. 313,666.16
66,500.00 28,500.00
05.01 FLETE TERRESTRE 95,000.00
153,066.31 65,599.85
05.02 FLETE RURAL 218,666.16
COSTO DIRECTO 290,905.43 9,838.79 114,704.25 111,403.03 142,893.73 121,951.18 144,655.10 147,310.37 237,430.13 145,432.32 170,181.43 180,441.37 174,475.29 176,765.45 188,200.14 205,194.16 193,555.61 183,299.32 164,645.71 168,330.12 105,905.78 112,964.65 59,676.10 66,918.16 3,617,077.61
COSTO DIRECTO MENSUAL 526,851.49 556,810.38 733,485.25 744,635.04 709,830.75 345,464.70 3,617,077.61
COSTO INDIRECTO MENSUAL 194,800.18 205,877.30 271,201.77 275,324.34 262,455.66 127,733.50 1,337,392.75
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Etapa de Inversión.
La gestión y ejecución del proyecto estará a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural
(PNSR), quienes serán los responsables de la implementación del proyecto entre sus
responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y aprobación de la elaboración
del diseño definitivo, convocatoria para la licitación del proyecto, la selección del mejor postor,
aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha de las
instalaciones todas las actividades, labor que será coordinada con los representantes de la
Municipalidad Distrital de La Coipa.
Para la gestión del proyecto, la población de la Localidad de San Francisco, a través de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida, asumirá la responsabilidad
de la gestión de los servicios a ser mejorados, así como de capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios
para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios. Además la JASS
gestionara las reinversiones con los beneficiarios o la subvención por la Municipalidad competente.
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Con la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos y soluciones
planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa seleccionada en el proyecto. La
elaboración del Marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de un proyecto, es
una herramienta útil, porque ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y
componentes del proyecto, recoge los indicadores del proyecto para un adecuado seguimiento,
monitoreo y evaluación.
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a
continuación:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificación ; y
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del
presente estudio:
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INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Nombre del indicador Indicador base Indicador Meta
Al año 0: Construcción de captaciones de manantial de ladera (03 Und)
S/. 25,937.81 • Informe de valorizaciones y
liquidación de obras y Acta de
Al año 0: Instalación de 6236.8 ml línea de conducción S/. 415,803.20 Recepción de Obras. * Desembolsos oportunos
Al año 0: Construcción de 02 reservorios apoyados (20 m3 y 15m3) • Informes de supervisión de
S/. 82,874.66 obras.
Al año 0: Instalación de 16261.56 ml de línea de aducción y red de • Informe de valorizaciones y
S/. 939,085.53
distribución de agua liquidación de obras y Acta de
Al año 0: Instalación de 203 conexiones de Agua Domiciliario, 03 Recepción de Obras. * Desembolsos oportunos
0 conexiones en inst. educativas, 01 conexión en el puesto de salud y 04 S/. 308,009.94 • Informes de supervisión de
0 conexiones en organizaciones sociales (Total 211) obras.
0 Al año 0: Unidades básicas de saneamiento: 203 UBS doméstico - AH, • Informe de valorizaciones y
0 03 UBS - AH para instit. Educativas, 01 UBS – AH para el puesto de S/. 2,086,812.64 liquidación de obras y Acta de
0 salud y 04 UBS-AH para organizaciones sociales Recepción de Obras. * Desembolsos oportunos
0 • Informes de supervisión de
ACCIONES
0 Al año 0: 211 Zanjas de percolación de UBS Arrastre hidráulico S/. 493,750.62
obras.
Al año 0: Actividades sobre educación sanitaria en temas de agua
S/. 82,345.99
realizados, con asistencia del 100% de los beneficiarios.
• Informe de valorizaciones y
Al año 0: Actividades dirigidos a los beneficiarios del proyecto en
liquidación de obras y Acta de
operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento, S/. 44,829.90 * Participación activa de la población
Recepción de Obras.
con asistencia del 100% de los beneficiarios. * Desembolsos oportunos.
• Informes de supervisión de
Al año 0: Actividades relacionados con el fortalecimiento de
obras.
capacidades técnicas de la JASS y ATM realizados, con asistencia del S/. 150,036.20
100% de los miembros
Al año 0: Mitigación ambiental y seguridad en obra S/. 39,355.92
Al año 0: Fletes S/. 559,113.76
Al año 0: Obras provisionales y trabajos preliminares S/. 3,726.27
Al año 0: Supervisión de obra S/. 146,973.00
Total S/. 5,378,655.45
Pág. 210
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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V. CONCLUSIONES
El mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de San Francisco beneficiara a 671
habitantes en 203 viviendas, 01 I.E. PRONOEI, 01 I.E. Primaria Nº 17650, 01 I.E. Secundaria
“Julio Ángel García”, 01Iglesia Evangélica, 01 Casa Comunal, 01 Casa de Espera, 01 Puesto de
Salud y 01 Iglesia Católica, contribuyendo así a mejorar el nivel y calidad de vida de los
pobladores de la Localidad de San Francisco.
La opción tecnológica a instalar para el sistema de agua en San Francisco es por gravedad sin
tratamiento. Respecto al sistema de Disposición Sanitaria de Excretas, se ha optado la
instalación de UBS con arrastre hidráulico para 211 usuarios (203 UBS-AH en viviendas, 03
UBS-AH en las instituciones educativas, 01 UBS-AH en el puesto de salud y 04 UBS-AH en
organizaciones sociales).
El costo total del proyecto a precios de mercado asciende a S/. 5,378,655.45 soles, siendo el
costo del sistema de agua potable de S/. 2,178,554.82 soles y del sistema de saneamiento
básico S/. 3,200,100.62 soles.
Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operación del proyecto se mitigan
los impactos ambientales negativos; y también traerá beneficios positivos en el ambiente,
contribuyendo a mejorar la salud de la población, a través del mejoramiento de la calidad del aire
del agua y del suelo, como efecto de la implementación del proyecto de disposición sanitaria de
excretas.
VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil por haberse
demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente. En tanto es
viable en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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CAPÍTULO VI
ANEXOS
Pág. 213