ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

INSTALACION Y/O LUGAR: TORRE 2 PISO 7 Y 8

EQUIPO O AREA OBJETO DEL TRABAJO: EDGAR ORTEGA PLOMEROS

TRABAJO A REALIZAR: INSTALACION DE SANITARIOS Y ARRAÑAS

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: TRONSADORA-PULIDORA- HERRAMIENTAS MANUALES

APLICACIÓN DESDE: 14 / 06 / 20 HASTA: 6/16/2020

PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

Fisicos Condiciones de Seguridad Psicosocial Quimico Biomécanico

X Ruido Mecánico- Elementos maquinas X Locativos- Superficies deslizantes Gestión Organizacional Gases y Vapores X Cargas estáticas (Posiciones prolongadas de pie, sentados)
X
X Iluminación Deficiente X Mecánico- Herramientas X Locativos- Superficies diferente nivel Características de la organización de trabajo X Humos (metálico y no metálico) X Cargas dinámicas movimientos (Cuello, Extremidades y Tronco)

Iluminación Excesiva X Mecánico- Piezas a trabajar X Locativos- Condiciones orden y aseo X Condiciones de la tarea X Sustancias corrosivas X Cargas dinámicas-esfuerzos

Presiones Mecánico- Materiales proyectados Locativos- Caída de objetos Características del grupo social X Material Particulado

Vibración Eléctrico-Alta tensión Tecnológicos – Explosión Interfase persona tarea

Temperaturas Extrremas X Eléctrico-Baja tensión Tecnológicos – Fuga X Jornada de trabajo

Radiación Ionizante (Rayos x) Eléctrico-Estática Tecnológicos – Derrame

Radiación Ionizante (Gama) X Locativos- Trabajos en altura Tecnológicos – incendio Biologicos Naturales Aspectos Ambientales

Radiación Ionizante (Beta) Locativos- Espacios confinados Accidente de transito X Virus X Vendaval. Uso de material de arrastre y cantera Generación de residuos (sólidos, líquidos, peligrosos)

Radiación Ionizante (Alfa) Locativos- Almacenamiento Bacteria Tormentas eléctricas Vertimientos Derrame potencial de sustancias químicas

X Disconfort Termico Locativos- Superficies Irregulares Hongos Inundaciones Emisiones o Contaminación Sonora Uso de madera cruda

Picaduras X Sismo Corte de Vegetación Afectación a fauna o flora

Mordedura Captación de Agua

Otros:

PELIGRO Y/O ASPECTO AMBIENTAL CONTROLES REQUERIDOS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento) (Fuente o Situación) CONSECUENCIAS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)

DESCARGE DE MATERIAL Y TRANSPORTALO AL AREA DE TRABAJO

COMO TUBERIA- SANITARIOS FACTOR DE RIESGO LOCATIVO ( FALTA DEORDEN Y ASEO) TRPESONES- GOLPES-CONTUCIONES INSPECION DE ORDEN Y ASEO - MANTENER ORDENADO EL AREA DE TRABAJO

DESCARGE DE MATERIAL Y TRANSPORTALO AL AREA DE TRABAJO FACTOR DE RIESGO BIOMECANICO LUMBALGIAS- PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES CAPACITACION DE MANEJO DE CARGAS
COMO TUBERIA- SANITARIOS

AMPUTACIONES- CORTADURAS GRAVES- ESQUIRLAS EN LOS

INSTALACION DE SANITARIOS Y ARAÑAS FACTOR DE RIESGO MECANICO ( USO DE PULIDORAS- TALADROS ) OJOS USO DE EPP ( GUANTES-GAFAS-PROCTECTORES AUDITIVOS

INSTALACION DE SANITARIOS Y ARAÑAS FACTOR DE RIESGO FISICO ( MALA ILUMINACION) GOLPES -CAIDAS USO DE REFLECTORES SI HAY MALA ILUMINACION

INSTALACION DE SANITARIOS Y ARAÑAS RIESGO QUIMICO ( USO DE SOLDADURA DE PLOMERIA ) INTOXICACION - MAREOS- PERDIDA DE CONCIENCIA USO DE EPP PROCTECTOR RESPIRATORIO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Registro o CC Nombre y Apellidos Cargo Firma

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

FHSEQ-03 PROCESO: GESTIÓN S&SO VERSIÓN 1 (20/02/2017) PAGINA 1 DE 2

 Instrucciones para el Diligenciamiento de la ATS

DILIGENCIAR LA PRIMERA PARTE DEL FORMATO CON LA INFORMACIÓNCORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR

1
Instalación y/o Lugar Instalación o área donde se va a realizar el trabajo.
Equipo o Area Objeto del Trabajo Nombre y número de identificación del equipo o sistema que va ser intervenido.
Trabajo a Realiazar Descripción breve y clara del trabajo que se va a realizar.
Herramientas y/o Equipos Principales herramientas o equipos que se van a utilizar.
Elaboración En esta casilla se coloca la fecha en que se termino la elaboración del documento (ATS)
Aplicación Período aproximado en el que se tiene previsto realizar la actividad cubierta con el ATS.
Desde En esta casilla se coloca la fecha de inicio de la actividad.
Hasta En esta casilla se coloca la fecha final de la actividad.
RAM Valoración de riesgos por la ejecución del trabajo, definida en la planeación al diligenciar la Matriz RAM.
DILIGENCIAR LA SEGUNDA PARTE DEL FORMATO CON LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR

Registrar en esta columna del formato de ATS la secuencia lógica de pasos básicos del procedimiento definido previamente para la ejecución del
Secuencia Ordenada de Pasos trabajo, estos pasos deben ser exclusivamente los de la ejecución propia del trabajo a realizar. El nivel de detalle de cada paso debe ser tal que permita
2 (Procedimiento) realizar una adecuada identificación de los riesgos asociados.

Una vez se describan los pasos de la actividad, se identifican todos los peligros asociados a cada paso, desde los más hasta los menos críticos, ya sea
Peligro (Fuente o Situación) una fuente (por ejemplo: gasolina) la que este generando un riesgo o una situación (por ejemplo: piso resbaloso). Se debe incluir en la identificacion de
peligros o aspectos, los que generen consecuencias a personas (lesiones enfermedades), Economía, Ambiente e Imagen.

Consecuencias
Controles Requeridos
(Preventivos
Protectivos o Reactivos)
Cuando se identifica el peligro que puede ser una fuente o situación, se debe analizar las posibles consecuencias asociadas a la liberación del peligro,
desde las más hasta las menos obvias y críticas.
Una vez identificada las consecuencias del peligro, se debe proponer todos los controles necesarios para llevar el riesgo a un nivel ALARP (Tan bajo
como razonablemente sea práctico), Incluir para cada consecuencia los controles de tipo Preventivo, Protectivo y Reactivo, en este orden.

Cargo del Responsable Definir un cargo por cada control, el cual será el directo responsable de que el mismo se implemente adecuada y oportunamente. No necesariamente
es quien ejecuta la actividad ni quien ejecuta la implementación del control.

DILIGENCIAR LA TERCERA PARTE DEL FORMATO CON LA INFORMACION DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON EL ATS DE LA ACTIVIDAD QUE SE VA A
REALIZAR

Registro o CC En esta casilla se coloca el numero de documento de Identidad de cada una de las personas que conformaron el equipo que elaboró el ATS.

Nombre En esta casilla se coloca el nombre completo de cada una de las personas que conformaron el equipo que elaboró el ATS.

Cargo En esta casilla se coloca el cargo (el cual debe incluir el nombre o sigla de la Gerencia o dependencia de CNE OIL & GAS SAS, o de la empresa contratista)
de cada una de las personas que conformaron el equipo que elaboró el ATS.
Firma En esta casilla se coloca la firma cada una de las personas que conformaron el equipo que elaboró el ATS.

DILIGENCIAR LA CUARTE PARTE DEL FORMATO CON LA INFORMACION DE LAS PERSONAS QUE APRUEBAN EL ATS DE LA ACTIVIDAD QUE SE VA A
REALIZAR

Registro o CC En esta casilla se coloca el numero de documento de Identidad de cada una de las personas que aprueban la elaboración del ATS.
Nombre En esta casilla se coloca el Nombre completo de cada una de las personas que aprueban la elaboración del ATS.
Cargo En esta casilla se coloca el Cargo (el cual debe incluir el nombre o sigla de la Gerencia o dependencia de CNE OIL & GAS SAS, o de la empresa contratista)
de cada una de las personas que aprueban la elaboración del ATS.
Firma En esta casilla se coloca la firma de cada una de las personas que aprueban la elaboración del ATS.
Fecha de Aprobación En esta casilla se coloca la fecha de la aprobación del documento (ATS).
DILIGENCIAR LA QUINTA PARTE DEL FORMATO CON LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A QUIEN SE LES DIFUNDIO EL ATS DE LA ACTIVIDAD
QUE SE VA A REALIZAR

Registro o CC En esta casilla se coloca el numero de documento de Identidad de cada una de las personas a las que se les divulgo el ATS.
Nombre En esta casilla se coloca el Nombre completo de cada una de las personas a las que se les divulgo el ATS.
Cargo En esta casilla se coloca el Cargo (el cual debe incluir el nombre o sigla de la Gerencia o dependencia de CNE OIL & GAS SAS, o de la empresa contratista)
de cada una de las personas a las que se les divulgo el ATS.
 5

Firma En esta casilla se coloca la Firma de cada una de las personas a las que se les divulgo el ATS.
FHSEQ-88 PROCESO: GESTIÓN HSEQ VERSIÓN 3 (26/10/2015) PAGINA 2 DE 3
 Instrucciones para el Diligenciamiento Matriz RAM
DILIGENCIAR LA PRIMERA PARTE DEL FORMATO

Descripcion del Trabajo En esta casilla se debe definir la actividad que requiere evaluar o clasificar.
Empresa Ejecutora Nombre o sigla de la Gerencia o Dependencia de CNE OIL & GAS SAS , o de la empresa contratista
Número de Permiso de Trabajo En esta casilla se debe colocar el número de permiso que corresponda.
PRIMERA FILA DE LA MATRIZ RAM

Para empezar a diligenciar la Matriz RAM se deben identificar una serie de datos y poder llegar a la valoración final, de ésta manera tener en cuenta todos los aspectos que puedan
involucrar un potencial riesgo de la actividad y/o tarea que se esta valorando. Para empezar a explicar la matriz, aparece una primera fila con 5 columnas divididas como se muestra
2 en la figura. A continuación se explica el significado de cada una de ella.

Personas En la Matriz RAM las personas, es todo ser humano que haya estado involucrado directa o indirectamente en la actividad que se esta valorando.

Economía En la Matriz RAM la econimía, hace referencia a la relación directamente proporcional con la actividad que se esta valorando. Es decir cual ha sido las
consecuencias de esa actividad economicamente.
Ambiental En la Matriz RAM la parte Ambiental, hace referencia al impacto que ha tenido esa actividad ambientalmente.
En la Matriz RAM los clientes, hace referencia aquellas empresas y/o personas que han estado en algun contrato laboral con la empresa ó que la
Clientes empresa directamente haya estado como cliente de otras empresas y que hayan estado involucrados en la actividad que se esta evaluando.

Imagen de la Empresa En la Matriz RAM la Imagen de la Empresa, hace referencia a laforma de ver otras empresas de mismo sector a esta empresa, basandose en los ítems.

CONSECUENCIAS

Una vez entendida la primera clasificación de la Matriz RAM, a continuación se explica el despliegue de las opciones con base en la clasificación de la imagen anterior, y dependiendo
de la actividad y/o tarea que se esta analizando, se debe escoger la opción que mas se acerque a la realidad de la empresa.
PERSONAS
Una O mas Fatalidades Por accidente o enfermedad profesional.

Incapacidad permanente (Parcial (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, como una ausencia
o Total) prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos,
lesiones lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y sensibilización.
1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para
Incapacidad Temporal (>1 Día) recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles, por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación
por alimentos.

Lesión Menor (Sin Incapacidad) (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan
incapacidad.

Lesión Leve (Primeros Auxilios)
Ninguan Lesión.
M: Un Millo de Dólares
K: Mil Dolares
Catastrófica >$1 M
Grave $501 K a $1 M
Severo $101 K a $500 K
Importante $10K a $100K
3 Marginal <$10 K
Ninguna
Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad.
Esta opcion hace referencia si la actividad que se esta analizando, no ha generado ninguna lesión.
ECONÓMICA
Esta sigla traduce en valores, Un millo de Dólares.
Esta sigla traduce en valores, Mil Dólares.
Pérdida total o sustancial en la producción, en la infraestructura, etc.
Pérdida parcial en las operaciones o de la planta desde $501 mil dolares hasta $1 millon de dólares
Pérdidas económicas por parada temporal, lucro cesante o responsabilidad civil.
Interrupción breve de la actividad (degradaciones, recirculación, reprocesos).
No hay interrupción de la actividad (producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.).
Esta opción quiere decir, que no hubo ninguan perdida econimica.
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AMBIENTAL
Masivo Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza; ó
constante violación de los límites legales o actos administrativos. Requiere medidas de compensación por daños irreparables.

Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo, ó violaciones
Mayor prolongadas a los límites legales o actos administrativos, ó molestia generalizada de la comunidad, registrada (vía telefónica o escrita) ante organismos
gubernamentales.

Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, ó que requiere medidas de recuperación en
Localizado el mediano plazo, ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos administrativos ó varias quejas registradas (Vía telefónica o escrita) ante
organismos gubernamentales.

Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambiente dentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, ó que requieren medidas de
Menor recuperación en el corto plazo, ó una única violación a los límites legales ó actos administrativos ó una única queja registrada (vía telefónica o escrita)
ante organismos Gubernamentales. No existe contaminación.

Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal, y dentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No
Leve existe
contaminación.
Ningun Efecto Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.
CLIENTES

Veto como Proveedor Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran escala, que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes o inversionistas que a
su vez conforman mercados objetivo, a los productos y servicios comercializados por CNE OIL & GAS SAS.
Pérdida de participación en el Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole, de una magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de
Mercado comercialización nacional, y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de compra o inversión del cliente.

Pérdida de Clientes y/o Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que pueden afectar la relación
Desabastecimiento comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a CNE OIL & GAS SAS, o que
efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad.

Quejas y/o Reclamos Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que generan quejas y/o
reclamos en cualquier cantidad, cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.

Incumplir Especificaciones Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero
con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
Ningun Impacto Esta opción quiere decir, que no hubo ningun impacto.
IMAGEN DE LA EMPRESA
Internacional Oposición general de los medios de prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones
internacionales de la Empresa, el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. Afectación del valor de las Acciones.

Nacional Oposición general de los medios de prensa nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el
otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs nacionales. Posible afectación del valor de las Acciones.
Oposición de los medios locales de prensa. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. Oposición de
Regional ONGs regionales y del gobierno local
Local Atención de algunos medios de prensa, comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa.
Interna Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.
Ningun Impacto No es de interés

PROBABILIDAD

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Despues de tener claro los significados de las opciones anteriores, se debe analizar la siguiente fila de la Matriz RAM, que corresponde a la probabilidad de ocurrencia de esas
opciones que se definieron para la actividad y/o tarea.
A No Ha Ocurrido en la Industria
B Ha ocurrido en la industria
C Ha ocurrido en nuestra Empresa
D Sucede varias veces por año en nuestra Empresa
E Sucede varias veces por año en la Unidad, Superintendencia o Departamento.
VALORACIÓN

5 Una vez definida las opciones anteriores, se procede a definir y explicar el significado de los niveles de valoración de la Matriz RAM. Despues de selecionar las opciones de los pasos
anteriores, va a dar como resultado una clasificación en términos de gravedad de la actividad que se está valorando.
Color-Riesgo Toma de Deciciones Para Ejecutar Trabajos

Buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo, el Departamento de HS define

VH: Very High: Muy Alto Intolerable el equipo para la elaboración del ATS y la alta dirección (Gerente General y
Gerencia de Área) lo aprueba.

Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. Si se decide realizar la Buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo, el Departamento de HS define
actividad se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales
H: High: Alto o superiores a Gerente, Gerente General, Gerente de Negocio deben participar y aprobar el equipo para la elaboración del ATS y la alta dirección (Gerente General y
la decisión. Gerencia de Área) lo aprueba.

No son suficientes los sistemas de control establecidos; se deben tomar medidas que El departamento de HS nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba.
M: Medium: Medio controlen mejor el riesgo.

Se deben gestionar mejoras a los sistemas controles establecidos (procedimientos, listas Efectuar Tres Ques:
L: Low: Bajo de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.). ¿Qué puede salir mal o fallar?
¿Qué puede causar que algo salga mal o falle?
Riesgo muy bajo, usar los sistemas de control y calidad establecidos (procedimientos, ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
N: None: Ninguno listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.)

EJEMPLO

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La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos:
El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e Imagen (IM).
El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.
El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.
La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo.
Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para una evaluación o clasificación, deben examinarse todas las categorías PE (Personas), EC
(Económica), MA (Medioambiente), CL (Clientes) e IM (Imagen). El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor
clasificación.
En el ejemplo: se evaluó la categoría PE (personas), para la cual se estableció como consecuencia; 2 (Lesión menor (sin incapacidad)), como probabilidad se ele asigno; C (Ha ocurrido
en nuestra Empresa), al cruzar las dos apreciaciones (fila y columna) en la matriz obtenemos una calificación de riesgo L: Low: Bajo, para esta categoria.

FHSEQ-88 PROCESO: GESTIÓN HSEQ VERSIÓN 3 (26/10/2015) PAGINA 3 DE 3