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Proceso Control, evaluación y mejora

Documento Matriz Indicadores por proceso Versión: 1

Fecha de elaboración: 31 de diciembre de 2018

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Fecha Medición: 31 de diciembre de 2018

Proceso No. Nombre del Indicador Meta Forma de Presentación Resultado Condición

1 Cumplimiento de los objetivos estratégicos Enero a Marzo: 25% Porcentaje

Enero a Junio: 50%
Enero a Septiembre: 100% Satisfactorio
75%
Planeación Estratégica Enero a Diciembre:
100%
2 Porcentaje de cumplimiento Plan de participación 100% Porcentaje
ciudadana 100% Satisfactorio

3 Visitas a la página web 90% Porcentaje

109% Sobreejecutado

Comunicaciones
4 Solicitudes resueltas en oportunidad en materia de 90% Porcentaje
comunicaciones
91% Satisfactorio

5 Cumplimiento acciones de mejora (AC,AP, OM) 100% Porcentaje

75% Normal

6 Porcentaje de cumplimiento Plan Anticorrupción y de 100% Porcentaje

Atención al Ciudadano
89% Normal

Control, Evaluación y Mejora

7 Cumplimiento del plan anual de auditoría 100% Porcentaje
100% Satisfactorio

8 Cumplimiento del plan de auditoría 100% Porcentaje 100% Satisfactorio

9 Oportunidad en la entrega de informes a 100% Porcentaje
instancias externas 100% Satisfactorio

10 Cobertura en el apoyo a iniciativas artísticas 100% Porcentaje

116% Sobreejecutado
Arte y Cultura
11 Porcentaje de participantes en actividades artísticas 100% Porcentaje
2301% Sobreejecutado

12 Representación judicial y extrajudicial 100% Porcentaje

100% Satisfactorio

Gestión Jurídica 13 Actividades de divulgación en Comité de Conciliación. 4 Porcentaje

200% Sobreejecutado

14 Procesos contractuales tramitados 100% Porcentaje 100% Satisfactorio

15 Cierre Contable de Inventarios oportuno 6-10 días Numero 6 Satisfactorio
16 Porcentaje de cumplimiento de entrega de inventario de 90% Porcentaje
consumo 97% Satisfactorio

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Proceso No. Nombre del Indicador Meta Forma de Presentación Resultado Condición

17 Exactitud de inventarios activos (Determina el grado de 90% Porcentaje

coherencia entre el inventario físico y el inventario teórico)
100% Satisfactorio

Recursos Físicos
18 Cumplimiento plan de mantenimiento 90% Porcentaje 84% Satisfactorio
19 Porcentaje % de ahorro de agua -2% Porcentaje 0.88% Normal
20 Número de Kw ahorrados de energía -2% Numero 0.13% Normal
21 % de residuos sólidos aprovechables 1% Porcentaje 0.34% Normal
22 Cumplimiento Plan de acción PIGA 100% Porcentaje 91% Satisfactorio
23 Eficacia en solución en requerimientos /incidentes
98% Satisfactorio

24 Oportunidad en atención de requerimientos /incidentes 90% Porcentaje

Gestión Tecnológica 90% Satisfactorio

25 Mantenimiento de infraestructura tecnológica 90% Porcentaje

91% Satisfactorio

26 Ejecución Presupuestal funcionamiento 100% Porcentaje

97% Satisfactorio
27 Ejecución Presupuestal Inversión 100% Porcentaje 230% Sobreejecutado
28 Ejecución Giros Funcionamiento 100% Porcentaje 95% Satisfactorio
29 Ejecución Giros Inversión 100% Porcentaje 85% Normal
30 Ejecución del PAC de Vigencia 80% Porcentaje 88% Sobreejecutado
Gestión Financiera
31 Ejecución del PAC de Reservas 100% Porcentaje
100% Satisfactorio
32 Eficacia Informe de boletín de tesorería 100% Porcentaje
100% Satisfactorio
33 Oportunidad en la presentación de estados financieros 5 días Numero
3 Normal

34 Oportunidad en la elaboración de Conciliaciones Bancarias 100% Porcentaje

14 Satisfactorio

35 Quejas y reclamos gestionados 90% Porcentaje

96% Satisfactorio
Atención al Ciudadano
36 Oportunidad en atención de PQRS 2 a 3 días Numero
3 Satisfactorio

37 Centralización de series documentales de mayor gestión y 100% Porcentaje

consulta 100% Satisfactorio

38 Conservación documental preventiva 100% Porcentaje

Gestión Documental 90% Satisfactorio

39 Tiempo promedio entrega correspondencia 100% Numero

2 Satisfactorio

40 Cumplimiento de pago aportes de seguridad social 100% Porcentaje

100% Satisfactorio

41 Evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores 100% Porcentaje

94% Satisfactorio

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Proceso No. Nombre del Indicador Meta Forma de Presentación Resultado Condición

42 Porcentaje de cumplimiento Plan Institucional de 100% Porcentaje

Capacitación 98% Satisfactorio

Gestión del Talento Humano 43 Porcentaje de cumplimiento plan de bienestar e incentivos 100% Porcentaje
99% Satisfactorio

44 Índices de ausentismo 0.47% Porcentaje 51% Normal

45 Ejecución del Plan de Trabajo Anual de SST 100% Porcentaje
98% Satisfactorio

46 Accidentes de Trabajo 100% Porcentaje 97% Satisfactorio

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Informe de compatibilidad para matriz-indicadores-proceso-fuga-31dic2018
(Autoguardado).xls
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Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones

anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre
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Pérdida significativa de funcionalidad Nº de apariciones

Algunas celdas contienen más formatos condicionales de los permitidos en el 46

formato de archivo seleccionado. En las versiones anteriores de Excel
solamente se mostrarán las tres primeras condiciones.

MAtriz Indicadores 2018'!AD15:AD2

MAtriz Indicadores 2018'!AD5:AD10

MAtriz Indicadores 2018'!AD44:AD4

MAtriz Indicadores 2018'!AD42:AD4

MAtriz Indicadores 2018'!AD11:AD1

MAtriz Indicadores 2018'!AD21:AD2

MAtriz Indicadores 2018'!AD30:AD3

MAtriz Indicadores 2018'!AD35:AD3

MAtriz Indicadores 2018'!AD29

 MAtriz Indicadores 2018'!AD33:AD3

MAtriz Indicadores 2018'!AD39:AD4

MAtriz Indicadores 2018'!AD50

Algunas celdas contienen formato condicional con la opción 'Detener si es 184

verdad' desactivada. Las versiones anteriores de Excel no reconocen esta
opción y se detendrán después de la primera condición verdadera.

MAtriz Indicadores 2018'!AD15:AD2

MAtriz Indicadores 2018'!AD5:AD10

MAtriz Indicadores 2018'!AD44:AD4

MAtriz Indicadores 2018'!AD42:AD4

MAtriz Indicadores 2018'!AD11:AD1

MAtriz Indicadores 2018'!AD21:AD2

MAtriz Indicadores 2018'!AD30:AD3

MAtriz Indicadores 2018'!AD35:AD3

MAtriz Indicadores 2018'!AD29

MAtriz Indicadores 2018'!AD33:AD3

 MAtriz Indicadores 2018'!AD39:AD4

MAtriz Indicadores 2018'!AD50

Pérdida menor de fidelidad

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el 18

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 Versión

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