Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de

Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

Lista de chequeo para el Mantenimiento

Preventivo de los BPCS de Cenit

Versión 1.0

HISTORIAL DE CAMBIOS Y REVISIONES

Versión FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO Realizó Revisó

1.0 10-17-2014 1. Creación del documento

1/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

1. ASPECTOS HSE

Área: Operaciones

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Se comunicó al personal de operaciones
y/o mantenimiento, las actividades de X
mantenimiento a realizar al BPCS.
Se generó y autorizó el Permiso de
Trabajo y/o los procedimientos definidos X
para la realización de la actividad.
Se realizó reunión de inicio de actividades
con el encargado del BPCS para revisión X
de los objetivos de la intervención.
NOTAS ADICIONALES

2/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

2. ASPECTOS TECNICOS BPCS

2.1 GABINETES EN SALA DE CONTROL Y AREAS DE PROCESO (RTUS)

Área: Tableros BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Cuenta con manija y llave para asegurar los X En las RTUs de campo no se
equipos ubicados en su interior. cuenta con llave, al igual que el
cerramiento de los tableros no
está completo dado que falta
herrajes para su cierre tipo nema
4.
Tablero principal se encuentra
con sello tipo precinto con guaya
dentro de la sala de operaciones.
El gabinete permanece cerrado como control X Solo el gabinete principal cuenta
de acceso a los equipos que contiene. con cierre controla
Es lo suficientemente amplio para ubicar en su X
interior todos los equipos que hacen parte del
sistema de control.
Está bien asegurado al piso o a la pared de X
manera que los equipos en su interior no se
puedan mover y ocasionen un corto o daño en
algún dispositivo.
Están correctamente etiquetadas las X
acometidas y las protecciones del tablero.
Se encuentran correctamente marcados los X Se debe marquillar los cables que
cables de comunicaciones. Se revisó e hacen parte de la red controlnet,
identificó Origen-Destino red usada para la comunicación
de las RTU´s
Se encuentra correctamente marquillado el X
cableado de los instrumentos de campo
Se encuentran correctamente marcadas las X
borneras
Están actualizados los planos eléctricos del X Solo se encontraron los listados
gabinete donde está el BPCS. de I/O
Están actualizados los listados de I/O. X
La temperatura y humedad del ambiente X Las RTU´s de campo se evidencia
dentro del gabinete son las adecuadas para el unas altas temperaturas en su
correcto funcionamiento de los equipos. interior, se recomienda colocar
una protección solar.
¿Hay extractor de aire dentro del gabinete, X
Funciona adecuadamente?
¿Hay iluminación instalada dentro del gabinete, X La iluminación en las RTU´s de
Funciona adecuadamente? campo no funcionan
Todos los cables de interconexión de equipos e X
instrumentos, etiquetas e información
contenida en equipos, se encuentran en buen
estado y debidamente marquillados.
Hay resistencia térmica dentro del gabinete. X

3/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
La resistencia se encuentra en buen estado y X
no está generando altas temperaturas en el
gabinete.
El aire acondicionado dentro del cuarto de X
control se encuentra funcional y la temperatura
es la apropiada, según las recomendaciones
del fabricante.
NOTAS ADICIONALES:
Al interior de los tableros las partes plásticas de los modulos se encuentran cristalizados debido a las
altas temperaturas en su interior.

Al interior de las RTU´s de campo se encuentra desperdicios animales.

4/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

2.2 CHASIS Y MODULOS I/O

Área: Tablero BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
El chasis se encuentra ajustado
firmemente al Doble Fondo y/o base del
X
Tablero o RTU, sin tornillos sueltos ni en
mal estado.
El chasis se encuentra ubicado en un
espacio adecuado, sin ningún otro
dispositivo cerca de él por menos de 15 cm X
en posición vertical y 10 cm en posición
horizontal.
Todos los módulos I/O se encuentran
X
insertados correctamente en el chasis.
Los cables de conexión de los módulos I/O
X
se encuentran bien ajustados.
Se identifican cables sueltos, o con uniones En la RTU 3 se encuentra un cable
temporales (los cuales puedan causar un X que llega de campo
corto).
Todos los bloques terminales removibles y
módulos están bien ajustados a los
X
módulos I/O, sin tornillos sueltos ni en mal
estado.
Los leds/indicadores de estado de los
módulos indican que el módulo está X
funcionando correctamente.
El chasis y módulos se encuentran libres Se encuentra polvo en su interior al
X
de polvo y/o humedad. igual que desperdicios animales.
Los módulos y el chasis se encuentran
libres de cualquier mancha, golpe, o se
X
identifica algún otro tipo de elemento que
pueda causar un daño del equipo.

5/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

NOTAS ADICIONALES

2.3 FUENTES BPCS

Área: Tablero BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
La fuente se encuentra ajustada firmemente X La fuente de la RTU 3 no está
al chasis, sin tornillos sueltos ni ajustada.
desportillados.
Los indicadores Leds de la(s) Fuente(s) X
presenta(n) estados normales y sin errores.
El PLC cuenta con fuente redundante. X
Para el caso de fuentes redundantes, se X
encuentran bien ajustadas y aseguradas al
doble fondo y/o base del Tablero o RTU, sin
tornillos sueltos ni desportillados.
Los puntos de conexión de la(s) fuente(s) se X
encuentra(n) conectada(s) correctamente,
está(n) bien ajustada(s) las bornera(s).
Al apagar la fuente “A” que alimenta los X No se realiza procedimiento dado
elementos de control, entra en que se encuentra el línea el
funcionamiento la fuente “B”. proceso
El led de la fuente se encuentra de color X
verde sólido, indicando operación normal.
Los valores de voltaje de entrada y salida de X
las fuentes están acordes a los valores
recomendados por el fabricante
Los cables de alimentación de la fuente se
encuentran bien ajustados. No hay cables
sueltos ni unidos ocasionalmente (los cuales
puedan causar un corto).
En general las entradas y salidas de voltaje X
de la fuente se encuentran marquilladas y

6/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

sus borneras se encuentran bien ajustadas

NOTAS ADICIONALES

7/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

2.4 RESPALDOS ELECTRICOS

Área: Tablero BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Hay toma de energía dependiente de la UPS Falta marquillar o cambiar a color
dentro del gabinete, esta marquillada y se X naranja la toma corriente
encuentra funcional. dependiente de la UPS
Hay toma de energía no dependiente de la
UPS (red comercial) dentro del gabinete, se X
encuentra marquillada y funcional.
Todos los equipos dentro del gabinete se
encuentran soportados por la UPS. Esto
garantiza que en caso de pérdida de energía X
el sistema de control continuará
funcionando sin ningún problema.
Se conoce la autonomía de la UPS asociada Se tiene actualmente una UPS
al BPCS. En el campo observaciones, escriba temporal, se debe realizar el
la autonomía. cambio de UPS, este trabajo se
X
debe coordinar dado que en la falla
anterior se presentó sobre picos de
corriente que afectaron el BPCS.
Existe Alarma en el HMI por falla en la UPS. X
Para el Personal de Electricidad es clara la La UPS no alcanza a suplir la carga
carga de la UPS y si esta se encuentra del BPCS, dado que se tiene pegado
dentro de un rango permitido. Este debe equipos que no hacen parte de el.
haber sido establecido cuando se (sistema de vigilancia de
dimensionó el gabinete y los equipos del marcación, SCI, sistema eléctrico
BPCS que harían parte de la carga de la X de transferencia, equipos de
UPS. cómputo administrativo dado que el
circuito de UPS está en todos los
edificios). Se recomienda realizar
una revisión de las cargas del
sistema.

8/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

NOTAS ADICIONALES

9/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

2.5 EQUIPOS IT (TECONOLOGÍA DE INFORMACION) BPCS (SWITCHES, FIREWALLS,

ROUTERS)

Área: Tablero BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
El switch se encuentra firmemente
asegurado a la base que lo sostiene, sin
X
riesgo de que éste pueda moverse por
error.
Todos los cables RJ45 que están
conectados al switch se encuentran bien
ajustados, sin los seguros del conector X
quebrados o en mal estado. Se encuentran
debidamente marquillados.
Los cables RJ45 conectados al switch son
estrictamente los que hacen parte de la
red de control. No debe estar conectado X
ningún otro dispositivo o equipo que no
haga parte del sistema de control.
Los leds de estado de los puertos del
switch que estén en uso se encuentran de
X
color verde y ámbar intermitentes,
indicando transmisión/recepción de datos.
Al realizar un seguimiento a las
estadísticas del intercambio de información
del switch, no se observa perdida de
paquetes enviados/recibidos, colisiones,
X
tiempos de mensajería agotado, o algún
otro problema generado por el alto tráfico
de información.
El switch se encuentra energizado bajo la
UPS. Esto garantiza que en alguna pérdida
X
de energía el dispositivo continuaría
funcionando sin problema.
La UPS que alimenta el switch se ES una UPS temporal mientras se
encuentra funcional. (NA: El switch no se X realiza el cambio.
encuentra soportado por UPS).
El switch es administrable. X
Se cuenta con otro switch de respaldo
(redundante) en caso de alguna falla con X
el primario.

10/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

2.6 SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Área: Equipos BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Realizar procedimiento de conexión de usb X
(habilitar usb, habilitar antivirus (real time),
conectar usb, escaner usb con el antivirus,
proceder a generar las distintas copias de
respaldo) según política de seguridad de la
información de Cenit.
Se realiza un Backup completo de todas las X
aplicaciones y demás componentes de software
necesarios para recuperar la totalidad del
sistema en caso de un daño catastrófico.
Se realiza una imagen de cada equipo de X Se usa VMWare converter
cómputo asociado al BPCS. La imagen será
realizada con el software recomendado por el
fabricante para efectos de recuperación de la
configuración de los equipos de cómputo
asociados al BPCS de la estación.
Almacenamiento de BackUp’s en disco de X
respaldo con el fin de asegurar la confiabilidad
y seguridad de la información
El puerto USB está Deshabilitado X
Autorun USB se encuentra deshabilitado X
Se encuentra antivirus instalado X El antivirus instalado no se le
puede bajar definiciones de
antivirus nuevas, dado que ya
esta fuera del lsoporte del
fabricante, antivirus instalado
Symantec end point protección
11.
El antivirus instalado se encuentra actualizado X Base de daros hasta el año 2016
con una base de datos no mayor a un año.
El antivirus instalado es el adecuado acorde a X
las recomendaciones del fabricante del BPCS.
El último Scan del antivirus ha sido efectuado X
en un periodo de tiempo no mayor a un año.
Indicar fecha de escaneo realizado.
Revisar la Configuración actual del Antivirus X
(activo, pero SIN escaneo automático)
Levantamiento informativo (pantallazo, foto, X
imagen) de los Recursos compartidos en todos
los sistemas Windows
Levantamiento informativo (pantallazo, foto, X
imagen) de los hotfix y parches instalados del
Sistema Operativo.
Levantamiento informativo (pantallazo, foto, X
imagen) de usuarios del Sistema Operativo.
11/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Levantamiento informativo (pantallazo, foto, X
imagen) de usuarios aplicación HMI
Recopilar Log Eventos de seguridad del X
Sistema Operativo
Recopilar Log Eventos de seguridad de las X
aplicaciones
Registrar los usuarios del Sistema Operativo y X El sistema operativo no maneja
de las diferentes aplicaciones de control, los varios usuarios, el sistema se
niveles de permiso asignados, frecuencia de autologea para dejar la aplicación
cambio de contraseña, función que cumple el de HMI corriendo, el sistema deja
usuario. todo bloqueado con la aplicación
deskLock.
Identificar y registrar si existe deslogueo X Los operadores se logean en cada
durante el cambio de operador cambio, el sistema les avisa y
ellos manualmente hacen el
proceso.
El bloqueo automático de sesión de Sistema X Por seguridad del proceso no se
Operativo en los equipos de cómputo del BPCS realiza esta acción.
se encuentra activo
Se genera reporte de la herramienta Win Audit X
(el reporte debe ser generado en formato
HTML)
Se instala y ejecuta la herramienta MBSA de X
Microsoft Windows. Generar reporte.
Se revisan los parámetros de configuración de X No cumplen con las políticas de
Password de los usuarios según política de password.
seguridad de la información de Cenit
La Configuración de Logon cumple con la X Siempre se debe tener la
política de seguridad de la información de Cenit aplicación lista para operar en
cualquier eventualidad, siempre
debe estar un operador en la sala
de operaciones.
Levantamiento informativo (pantallazo, foto, X WinAUdit saca esa informacion
imagen) de software y aplicaciones instaladas
en las máquinas de computo.
Se encuentra deshabilitado el ambiente windows X
Desktop en las estaciones de operación
Existe bloqueo de sesión automático por X Arquitectura Stand alone
inactividad en los servidores y/o estación de
Ingeniería (arquitectura cliente servidor /
distribuida)
Existe configuración automática de cambio de X
contraseña de usuarios de windows de servidores
y estaciones de ingeniería
Se tiene control de acceso físico no autorizado a X Las RTUS´s de campo no cuentan
los controladores, las estaciones de operación e con control de acceso, el
ingeniería, servidores, dispositivos de controlador principal está bajo
telecomunicaciones, tableros del BPCS. sello para si control de acceso.
Realizar procedimiento de bloqueo de usb
(desconectar usb, deshabilitar usb)
12/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
NOTAS ADICIONALES:

2.7 EQUIPOS DE COMPUTO BPCS

Área: Equipos BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Los equipos de cómputo del BPCS se X
encuentran energizados bajo UPS
El escritorio/consola donde se encuentran los X Escritorios pequeños, cpus
equipos están en buen estado. expuestas. Sistema eléctrico con
regletas.
La CPU se encuentra en buen estado X
Los periféricos conectados a los equipos de X Se debe cambiar el mouse del
cómputo se encuentran en buen estado: PLC de operaciones 2 y de
pantallas, teclado y mouse. ingeniería, presentan fallas
aleatorias.
Los equipos de cómputo se encuentran libres X
de polvo y/o humedad o cualquier otro
elemento que pueda causar daño al equipo
Se realiza verificación de diagnóstico desde el X
software del sistema operativo y se evidencia
que todo se encuentra en estado normal.
Al interior del escritorio/consola o gabinete X Falta marquillas cables de red
donde se encuentra el equipo todos los cables ethernet
de los equipos de cómputo se encuentran
asegurados, marquillados y en buen estado.
La unidad de CD/DVD de los equipos de X
cómputo se encuentra funcional

13/14
 Lista de chequeo para el Mantenimiento Preventivo de los BPCS de
Cenit

CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

Elaborado Versión:
26/10/2017 1

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
NOTAS ADICIONALES:

2.8 DOCUMENTACION BPCS

Área: Equipos BPCS

ACTIVIDAD SI NO NA OBSERVACIONES
Se actualiza el formato de hoja de vida del
BPCS con la información recolectada en esta
lista de chequeo, y listado de hallazgos de la
inspección realizada.
Se actualiza la arquitectura del sistema de
control de la estación con la información X
recolectada en esta lista de chequeo.
Se documentan todos los errores encontrados
X
que no aparecen en esta lista de chequeo.
Se documentan todas las sugerencias para el
sostenimiento y mejoramiento de los sistemas X
de control.

14/14