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Lista de Verificacion General para Estud PDF
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CONTROLES DE ACCESO
Cuenta la instalacion con personal de seguridad privado
Cuenta el personal de seguridad privado, con armas de fuego para la defensa de la instalación
Cuenta el personal de seguridad privada con armas de fuego para la custodia del local
Las armas y municiones para la custodia del local se encuentran operativas
Esta el personal debidamente capacitado y/o entrenado en el uso de Armas de Fuego.
Cuenta el personal de seguridad con la documentación al dia CD - LA
Esta este personal debida y especificamente capacitado y/o entrenado en procedimientos estandarizados
para los Controles de Acceso
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Física
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Industrial
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Prevencion y Lucha Contra Incendios
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Primeros Auxilios
Cuenta el ingreso principal a la instalación, con sistema de doble esclusa
Cuenta la garita de seguridad con un diseño adecuado que incluya ventanas polarizadas, y puerta
debidamente asegurada para impedir el ingreso no autorizado a la misma.
Se cuentan con Procedimientos Operativos Vigentes (POV) por escrito, para los controles de acceso
El personal aplica POV en los controles de acceso.
Se cuentan con formatos de control de acceso, donde se registran los ingresos y/o salidas de personas,
equipos, materiales, vehiculos, etc.
Los vehiculos pertenecientes a la empresa, salen con una papeleta de autorización
Los colaboradores de la empresa salen en horas laborables con una papeleta de permiso
Se controla al ingreso y/o salida de la empresa, a todos los colaboradores propios
Se controla al ingreso y/o salidad de la empresa a todos los contratistas, proveedores, clientes, etc de la
empresa
Estos controles a los ingresos y/o salidas de los colaboradores incluye la revisión de todos sus bultos,
paquetes, maletines, carteras, etc.
En la revisión de las personas, se efectua una revison corporal y/o se usa un detector de metales portatil,
para impedir el ingreso de armas.
Hay personal de Gerencia, Jefaturas, etc. Que esten exceptuados de estos controles.
Si existen personas a las cuales no se les revisa, esta excepcion esta por escrito
Se revisan, todos los vehiculos que ingresan a la instalación
Esta revisión de los vehiculos, incluye las cabinas, maleteras, detrás y debajo de los asientos, guanteras, parte
inferior del chasis y el motor.
El personal de la garita de seguridad, recibe documentación de la empresa
Que tipo de documentación esta autorizado a recepcionar el personal de seguridad
Cuentan el personal de seguridad, con capacitación y/o entrenamiento en detección de correspondencia
sospechosa
Todos los equipos, materiales, muebles, etc. De propiedad de la empresa. Salen con una atutorizacion escrita.
Cuenta el personal de seguridad con equipos de comunicación adecuados y operativos, que permitan una
comunicación oportuna entre la seguridad perimetrica y la seguridad interna
Cuenta el personal de seguridad con un codiguillo de comunicación
Se cambia este codiguillo al menos cada 02 meses.
Cuenta la instalacion con personal de la P.N.P que trabaje directamente para la empresa
El personal P.N:P esta enlazado al sistema de comunicación del personal de seguridad
Cuenta el personal de la P.N.P con armamento para custodiar lainstalación.
Las visitas que ingresan al local o las zonas restringidas, cuentan con un pase numerado y de un color
asignado al area visitada el mismo que se les entrega a cambio de su DNI.
Las visitas ingresan con una hoja de control de visita y/o se registran en un formato designado para tal
fin.
Existe personal de control interno que verifique a las visitas para que se mantengan dentro de las áreas a
las que fueron autorizadas a ingresar.
El personal de control interno, tiene un procedimiento para intervenir a las visitas no autorizadas
Las áreas restringidas, estan debidamente señalizadas,
Las áreas restringidas o criticas, cuentan con seguridad física y/o eléctronica permanente
Existe vigilancia física y/o eléctronica en las zonas de carga y/o descarga de mercaderia. (almacenes)
SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD
Cuenta la instalación con un Supervisor de Seguridad Integral debidamente capacitado en temas propios
de su función.
Cuenta la instalación con Supervisión de Seguridad permanente.
Durante el servicio nocturno hay un procedimiento para efectuar rondas de supervision
Existe un registro fisico y/o digital de la realizacion de las rondas
Los accesos interiores de la instalacion estan debidamente protegidos física y/o electronicamente
Los accesos a las áreas restringidas y/o criticas están debidamente protegidas física y/o eléctronicamente
Hay en la instalación alguna área o ambiente donde se guarde dinero
El área o ambiente de la instalación donde se guarda dinerlo, esta debidamente protegido física y/o
electronicamente
En el área donde se guarda dinero, existe una caja fuerte
La caja fuerte tiene sistema de alarma
El sistema de alarma de la caja fuerte se encuentra operativo
Solo el responsable del área maneja la clave de la caja fuerte
La caja fuerte esta fijada a alguna estructura
Las llaves que se encuentran bajo custodia permanente del local, se encuentran debidamente lacradas,
Existe un procedimiento de seguridad para la custodia y entrega de llaves.
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Se cuenta con procedimientos de seguridad, para la recepcion y custodia de documentación física y/o
digital asi como del software.
La (o las) persona (s) que manejan la documentación, sellos y/o software es de confianza
La persona encargada del manejo de lainformación ha recibido instrucción para evitar la infidencia
Se firman y se sellan los cargos de los documentos recibidos
Se colocan en los documentos recibidos, el sello y la hora de recepción, anotandolos en un cuaderno de
recepción.
Se tiene cuaderno de cargo de los documentos emitidos
Los sellos, cuadernos de cargos, documentos quedan bajo llave al final de la jornada laboral
La contraseña para ingresar a una P.C.la tiene solo la responsable del equipo
Se tienen files con el titular de RESERVADO para proteger la documentacion mientras esta fuera del
archivo.
Existe un archivo, caja fuerte para documentos RESERVADOS
Existe un archivo para casos o situaciones especiales.
Existen legajos personales de los trabajadores que laboran en ese ambiente donde esté la dirección y el
telefono actualizado.
Se controla la divulgación de los documentos solo entre las personas autorizadas
Se hace firmar un cargo a las personas autorizadas para manejar y/o portar los documentos reservados
Se guarda la debida precaución con el papel membretado
Las personas que tienen acceso a las fotocopiadoras y/o impresoras de la empresa necesitan un password
para usar estos equipos.
Quien autoriza el fotocopiado de documentos RESERVADOS
Quien autoriza la destrucción de documentos
Que método se emplea para la destrucción
Los archivos de documentación importante estan numerados en orden de prioridad
DEFENSA CIVIL
Cuenta la instalacion con un certificado actualizado de Defensa Civil
Existe el comité de Defensa Civil
¿El comité de defensa civil está bien organizado?
¿La organización del comité esta publicada y adecuadamente difundida?
¿Existe un Plan de Seguridad en Defensa Civil?
¿Existen planes de emergencias?
¿Existe plan de emergencia ante sismos?
¿Existe plan de emergencia ante Incendios?
¿Existe planes para evacuaciones de emergencias?
¿Existe planes para atencion de 1ros auxilios ante urgencias y/o emergencias medicas?
¿Existe plan de busqueda y rescate en incendios?
¿Existe plan para emergencias ante un asalto al banco?
¿Existe plan ante una emergencia con toma de rehenes?
SERVICIO TELEFONICO
La instalacion cuenta con central telefonica
Cuantas lineas tiene la central
En caso de corte de fluido electrico la central tiene un sistema eléctrico de emergencia
La telefonista esta capacitada para atender una llamada de amenaza
La telefonista esta capacitada para las comunicaciones en caso de emergencias
Existe un protocolo para las comunicaciones de emergencia
Los miembros del comité de emergencias cuentan con medio de comunicación adecuado para ser ubicados en
caso de emergencias
El jefe de seguridad cuenta con un medio de comunicación adecuado para ser ubicado en caso de emergencia
Se cuenta con un directorio de emergencia debidamente actualizado
SERVICIO DE ALIMENTACION
El servicio de cafeteria es propio o concesionado
Las personas encargadas se presentan limpias y sin signos de enfermedad visibles
La cocina presenta pulcritud
Los accesorios tales como: platos, vasos, ollas, etc. Se limpian adecuadamente
Los alimentos están adecuadamente protegidos, almacenados y refrigerados
El personal de cocina y atencion estan debidamente uniformados gorras, mandiles, etc.
Se efectuan pruebas bromatologicas a los alimentos
Ha ocurrido algun caso de intoxicación alimentaria masiva por la alimentacion
La instalacion de la cocina es correcta (eléctrica - gas)
INFRAESTRUCTURA
Alguna instalacion necesita refuerzos
Los techos están preparados para la lluvia
Tienen la inclinacion adecuada
Están los techos impermeablilizados
Cuentan con canaletas
Tienen tubos de desfogue
¿Los pisos estan parejos?
¿Existen losetas levantadas?
INCIDENTES
Existe un procedimiento para casos de grescas
Existe un procedimiento para casos de choques
Quienes intervienen en el apoyo
Se comunica a la policia
Se pone denuncia
Pacto de Caballeros
Quien redacta el informe
Existe un procedimiento para casos de hurtos y/o robos
Se lleva una estadistica de estos casos
Se pone la denuncia policial
Se hace un seguimiento a estos casos
ASUNTOS LABORALES
Existen sindicatos
Tienen buena relacion con la empresa
SI =
AP = Aplica Parcialmente
NA = No Aplica
M
D
I
S